压力管道安装质量综合手册.doc

QB
延安市建筑安装工程企业企业标准
YJA/GD-S-

压力管道安装质量手册

第A/0版

受理状态：＿＿ 公布编号：＿＿

-4-30 公布 -5-30实施
延安市建筑安装工程企业 公布
修改统计
日 期
修改人
同意人
修改内容（文件修改申请单符号）

目 录
标准条款
标题
页次
0.1
颁布令
3
0.2
任命
4
0.3
企业介绍
5
0.4
企业组织机构图
6
0.5
企业压力管道安装质量管理体系图
7
0.6
质量方针、质量目标公布令
11
0.7
质量手册说明
13
0.8
范围
15
0.9
适使用方法律法规和标准
15
01
管理职责
18
02
质量确保体系文件
22
03
文件和统计控制
26
04
协议控制
26
05
设计控制
23
06
材料、零部件控制
24
07
作业（工艺）控制
30
08
焊接控制
32
09
无损检测控制
38
10
理化检验控制
38
11
热处理控制
39
12
检验和试验控制
40
13
设备和检验和试验装置控制
44
14
不合格品控制
46
15
质量改善和服务控制
48
16
人员培训、考评及其管理
50
17
其它过程控制
51
18
实施特种设备许可制度
51

附录1 程序文件目录
53

附录2 压力管道安装质量控制关键点一临览表
54

0.1质量确保手册颁布令
为了实现本企业质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和用户需要产品，依据TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》，编制了本质量手册。
本质量手册明确了企业遵照《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》，说明了企业质量方针和质量目标，要求了质量确保体系范围，确定了各部门和人员职责和权限。
质量确保手册是本企业实施质量管理总法规，是实现质量方针和质量目标纲领性文件，也是全体职员开展质量管理活动行为准则，表现了企业对用户承诺，它即适适用于企业内部质量管理，也是对外部作为企业质量确保能力证实。
经评审认定，本质量确保手册符合TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》及国家相关法律、法规要求，同时也符合本企业要求。
本质量手册自同意颁布之日起，企业全体职员必认真学习，严格遵照实施。
此令。

总经理：
同意日期：.4.30

0.2 相关质量确保工程师及各专业责任人员任命书

延建安字第（）04号 签发：李建明
——————————————★—————————————
相关任命质量确保人员通知
各项目部、各科室：
为了锅炉、压力管道安装资质换证，适应新形势、新发展。经企业会议研究决定，现任命以下同志为各组织机构责任人。
一、 任命张燕同志为质量确保责任人；
二、 任命景野桐洁同志为标准工艺责任工程师；
三、 任命李晓红同志为材料责任工程师；
四、 任命刘银霞同志为质检责任工程师；
五、 任命杨青同志为设备责任工程师；
六、 任命李树刚同志为焊接责任工程师；
七、 任命白军彦同志为电气、仪表责任工程师；
八、 任命刘杰同志为计量责任工程师。
九、 任命武文宗同志为无损检测责任工程师。
以上任命人员从同意发证后正式实施。

延安市建筑安装工程企业
.4.30

0.3企业介绍
延安市建筑安装工程企业成立于1956年，属国有房屋建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级、机电设备安装专业承包二级、管道工程专业承包二级、室内装饰装潢乙级综合性建筑施工企业。企业现有职员488人，管理人员128人，工程技术人员109名，其中高级职称4名，中级职称40名，下设九个分企业，十三个土建施工处，一个机械化施工处，四个管道安装处，企业设生产经营科、技术质量科安全文明办、财审科、劳人科、贯标办等10个科室。
企业坚持以良好企业形象和信誉，为用户提供安全、高效优质服务，坚持以质量求生存，以信誉求发展，加强企业内部管理，坚持以“以人为本”方针发明了良好工程质量，自企业成立以来没有发生任何一起质量事故，也没有发生任何一起不安全事故，为企业发明了良好经济效益，受到甲方、企业党委及上级一致好评，为了愈加好地服务于社会、不停开拓市场、占领市场、壮大自己实力，不停加强企业内部管理，愈加好控制和科学管理工程项目，使工程安全，质量一直于受控状态，特编写制订公布本手册。

延安市建筑安装工程企业
.4.30

0.4企业组织机构图
综 合 办 公 室
总 经 理
副 总 经 理
副 总 经 理
总 工 程 师
财 务 科
生 产 科
安全文明办公室
技 术 科
第 二 安 装 处
第 一 安 装 处
设 备 安 装 科
第 三 安 装 处

0.5压力管理安装质量体系框图
（质量确保体系图）
依据TSGZ004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》,在企业内部管理中建立和质量体系相适应组织机构，要求其职权范围和联络方法，并有效地落实实施。本企业质量确保组织机构图及各职能部门质量责任分配以下图：
总 经 理
质量确保工程师（管理者代表）
工 艺 责 任 工 程 师
焊 接 责 任 工 程 师
检 验 责 任 工 程 师
材 料 责 任 工 程 师
设 备 责 任 工 程 师
理化计量责任工程师
无损检测责任工程师

质量检验系统控制程序图
质量检
验系统
检验管理
不合格管理
检验文件编制
检验文件审核
检验测量设备判定
不合格品标识隔离
不合格品判定
不合格品评审
不合格品处理
热处理检验
热处理检验
材料及压力
质量信息管理
合格证和材质确保书
质量检验
信息分类
信息传输
信息处理
信息归档
管道安装组对检测
管道安装组对检测
管道安装组对检测
管道安装组对检测
管道安装组对检测
管道安装组对检测
管道安装组对检测
管道安装组对检测
LR
RR
B
JR
Z
B

材料质量控制程序图

材料
系统
订货
材料计划编制
供给商评价选择
订货
验收三证
复难委托
复验汇报
实物检验
材料代用
审核同意
代用通知
材料贮存
材料存放
材料存放

材料存放
材料存放

设备管理系统控制程序图
设备管理体系

设备采购
设备需求计划
审批
采购
验收试用
设备采购
设备需求计划
审批
采购
设备采购
设备需求计划
审批
采购

0.6 质量方针、质量目标公布令

依据TSGZ0004-标准要求及我企业在压力管道安装中实际情况，经广泛征集意见，制订了企业质量方针。
望全体参与压力管道安装工程各部门、质量责任人员和施工人员，在增强质量意识同时，深刻了解含义，并付诸行动，做到质量意识在我脑中，质量方针在我心中，发扬企业精神，提倡企业文化，建立管理一流，技术过硬、信誉至上质量队伍，树立良好企业形象。
质量方针
本企业坚持“科学管理、精心施工、满意用户、连续提升”质量方针。其内涵是：要求全体职员在抓企业和项目管理时，把质量管理作为中心步骤来抓，把质量作为一个系统工程抓；在产品研制和项目安装工程中，严格遵守国家相关法规、标准。确保产品和项目标安全性、可靠性；以优良工作质量确保产品和工程质量，坚持不懈地改善和提升产品和工程质量，以优良产品和工程质量占领市场；以周到服务满足用户需求，赢得用户信赖，从而提升企业整体经济利益和社会效益。
质量目标
1、工程质量评审优良百分比 90%
2、工程安装合格率 100%
3、焊接工艺评定复盖率 100%
4、上岗焊工持证率 100%
5、探伤百分比实施率 100%
6、底片评定合格率 85%
7、安装验收资料数据正确率 100%
8、扩探率 100%

总经理：
公布日期：.4.30

0.7 质量手册说明

1.管理者代表负责组织相关人员按TSGZ-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》，结合企业管道安装施工特点编制质量手册。
2.管理者代表对质量手册内容进行审核。
3.总经理同意公布质量手册，要求实施日期。
4.企业综合办按《文件控制程序 》对质量手册进行管理，全部发放到企业内部相关领导、部门和人员手册均为受控文件，应标有“受控”标识；
5.质量手册内容
本手册依据TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》，结合企业实际情况编制而成。
（1）企业质量管理体系范围覆盖企业承建压力管道（GB1、GC2级压力管道）安装工程及相关服务活动。
本手册适适用于第三方认证和质量技术监督行政部门对“压力管道安装工程质量”监督监察。
（2）本手册叙述了企业压力管道安装施工方面“质量方针”和“质量目标”，明确要求了和质量管理体系相关各科室、项目部和各类人员岗位职责、权限、相互关系和相互作用，并制订了相关程序文件，本手册给予引用。
6.术语和定义
本手册采取TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》相关术语和定义。
7.本手册是企业受控文件，由综合办管理，负责发放和回收，每本手册全部有统一分发号，并加盖受控印章。未经管理者代表同意，任何人不得将手册提供给企业以外任何单位和个人，手册持有者调离岗位时，应将手册交还综合办，办理核收登记。
8.发放范围：
受控文件发放范围：企业领导及管理者代表、企业相关职能部门责任人和各项目责任人、主管质量相关质量人员并报认证机构及质量技术监督部门立案。
9.持有质量手册人员应妥善保管、保持手册完好、清洁，如出现破损、丢失或其它情况，应到经理办办理相关手续。
10.质量手册修订由综合办组织，修订后质量手册仍推行对应审批和同意手续。
0.8 范围

1.本手册适适用于本企业压力管道安装。
2.企业质量确保体系覆盖TSG0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》全部要求。
3.企业质量确保体系覆盖了企业全部和质量相关部门、库房和人员。

0.9 适用法律法规和标准

1.法律法规
1.1《特种设备安全监察条例》
1.2《压力管道安全管理和监察要求》
1.3《压力管道安装单位资格认可实施细则》
1.4《压力管道安装安全质量监督检验规则》
1.5《劳动保障监察条件》
1.6《建设工程安全产管理条例》
1.7《锅炉压力容器管道及特种设备检验人员资格考评规则》
1.8《锅炉压力容器压力管道焊工考试和管理规则》
1.9《压力管道使用登记管理规则》
1.10《建筑法》
1.11《招投标法》
1.12 TSZZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修单位质量管理体系基础要求》
1.13 TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则》
2.质量管理体系标准
GB/T19001、GB/T28001和GB/T14000质量职业健康安全环境管理体系。
3.企业适用标准、规范
3.1 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
3.2 GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
3.3 GB50369-《油气长输管道工程施工及验收规范》
3.4 GB50184-1993《工业金属管道质量检验评定标准》
3.5 GB9711.1-97《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》（A级）
3.6 GB9711.2-97《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》（B级）
3.7 GB9711.3-97《石油天然气工业输送钢管交货技术条件》（C级）
3.8 GB/T13927-1992《通用阀门压力试验》
3.9 GB163-1999《输送液体用无缝钢管》
3.10 GB5117-1995《碳钢焊条》
3.11 GB5118-1995《低合金钢焊条》
3.12 GB/T3091-《低压流体输送用焊接钢管》
3.13 SH3501-《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》
3.14 SH3518-《阀门检验和管理制度》
3.15 SY0422-97《油田集输管道施工及验收规范》
3.16 SY0466-97《天然气集输管道施工及验收规范》
3.17 SY/T4079-95《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》
3.18 SY0470-《石油天然气管道跨越工程施工及验收规范》
3.19 SY/T0407-97《涂装前钢材表面予处理规范》
3.20 SY/T0402-《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》
3.21 SY/T0415-96《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术》
3.22 SY/T0413-《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》
3.23 SY/T0429-《石油建设工程质量检验评定标准（输油输气管道线路工程）》
3.24 SY/T4103-《钢质管道焊接及验收》
3.25 SY/T0315-《钢质管道环氧粉末外涂层技术标准》
3.26 SY/T4109-《石油天然气钢质管道无损检测》
3.27 CJJ33-《城镇燃气输配工程施工及验收规范》
3.28 CJJ28-《城镇供热管网工程及验收规范》
3.29 SY4058-93《埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范》
3.30 SY/T0460-《天然气净化装置设备和管道安装工程施工及验收规范》
3.31 SYJ4006-90《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》
01 管理职责

1.质量方针和目标
1.1质量方针
本企业坚持“科学管理、精心施工、满意用户、连续提升”质量方针，其内涵是：要求全体中工要在抓企业和项目管理时，把质量管理作为中心步骤来抓，把质量作为一个系统工程抓：在产品研制过程中，严格遵照国家相关法规、标准以确保产品质量安全性、可靠性：以优良工作质量确保产品质量，坚持不停地改善和提升产品质量，以优良产品质量占领市场：以周到服务满足用户需求，赢得用户依靠，从而提升中心整体经济效益及社会效益。
1.2质量目标
（1）焊接一次合格率≥90%；
（2）产品一次交检合格率100%；
（3）协议履约率达成100%；
企业各单位、各部门应依据企业质量目标，分解为各自分解质量目标，应定时考评。
2.质量确保体系组织
3.职责、权限
3.1法定代表人
（1）负责国家方针政策和法律、法规落实实施；
（2）对企业产品质量、安全负全责；
（3）任命企业总经理、质量确保工程师；
（4）同意质量确保手册、企业质量方针和质量目标；
（5）建立质量确保体系，为质量确保体系实施和有效运行提供所需资源。
3.2总经理
（1）全方面领导企业日常工作，向全体职员传达满足法律法规要求及用户要求关键性；
（2）对企业质量工作和产品质量负责；
（3）负责企业质量确保体系建立；
（4）负责程序文件（管理制度）同意；
（5）负责各部门、各岗位人员任免；
（6）对企业生产、经营全方面负责；
（7）主持管理评审；
（8）为质量确保体系实施和有效运行提供所需资源；
（9）支持质量确保工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量确保体系运转有效。
3.3管理者代表
（1）帮助总经理制订质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改善质量确保体系；
（2）负责本企业质量确保体系各系统工作，对各系统工作根据质量确保手册要求进行监督、检验；
（3）组织落实、实施相关特种设备法律、法规、标准、技术规范；
（4）严格对不合格品控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品处理；
（5）定时组织质量分析、质量审核、帮助总经理组织管理评审；
（6）坚持标准，行使质量否决权，保障和支持质量确保体系工作人职员作；
（7）对质量确保体系人员定时组织教育和培训；
（8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包含质量统计、汇报，并经过质量确保体系落实实施；
（9）对各部门工作质量和产品进行抽查，对违反相关要求作业活动有权责令其改善或停止工作；
（10）审签产品质量证实文件。
3.4各专业质控责任人
各专业质控责任人质量职责和权限按“各责任师职责”中相关要求要求实施（见各责任师责任制）。
3.5各部门质量职能
各部门质量职能按“各部门质量职能”相关要求要求实施。
4.管理评审
总经理应按“管理评审控制程序”策划时间间隔（通常每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其连续适应性、充足性和有效性。评审应包含评价质量管理体系改善机会和变更需要，包含质量方针和质量目标。应保持管理评审统计。
4.1评审输入
管理评审输入，应包含以下方面信息：
（1）内部审核结果（管代）；
（2）文件和统计控制范围、程序、人员培训、考评及其管理情况（综合办）；
（3）协议控制范围、程序（综合办）；
（4）外来设计文件、材料、零部件、作业（工艺）、焊接、其它过程控制情况（生产科、各责任师）；
（5）理化检验、无损检测、热处理控制情况（各责任师）；
（6）不合格品（项）控制情况（生产科、各责任师）；
（7）质量改善情况（各专业责任师、技术科）。
4.2评审输出
管理评审输出应包含以下方面相关任何决定和方法：
（1）质量管理体系及其过程有效性改善；
（2）和用户要求相关产品改善；
（3）资料需求。
管理评审提出改善方法和资源需求决议，各责任师应制订和实施相关方法，并进行跟踪，确保体系连续改善。
5.支持性文件
5.1各部门、人员质量职能
5.2各责任师职责

02 质量确保体系文件

企业质量确保体系文件包含：质量确保手册、程序文件（管理制度），作业（工艺）文件、统计（表、卡）等。图：
1.质量手册
质量手册是企业最高层次质量确保体系文件，是确保质量确保体系有效运行和连续改善纲领性文件，最少应包含以下内容：
（1）术语和缩写；
（2）体系适用范围；
（3）质量方针和目标；
（4）质量确保体系组织及管理职责；
（5）质量确保体系基础要素、质量控制系统、控制步骤、控制点要求。
2.程序文件（管理制度）
程序文件（管理制度）和质量方针相一致，满足质量确保手册基础要素要求，而且符合本企业实际情况，含有可操作性。程序文件是描述实施质量确保体系要素所包含各职能部门活动文件；质量确保体系经过文件形式进行表述，各系统全部有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见附录1。
3.作业（工艺）文件和质量统计
3.1工艺文件是描述现场作业或管理用具体工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规程等；工艺文件应符合企业产品特征，满足质量确保体系实施过程控制需求。
工艺文件制订、审批、修改按《工艺文件控制程序》实施。
3.2质量统计是质量运转凭证和质量证实、追溯依据，质量表格应满足企业产品质量控制需求；统计应标准化、文件化，具体要求以下：
（1）企业名称及统计编号；
（2）幅面以16K或A4为标准，可按整数百分比缩放；
（3）篇幅大小一致；
（4）有多联统计应说明每一联发送部门；
（5）必需时，应说明统计传输路线
（6）采使用方法定计量单位。
质量统计制订、审批、修改按“统计控制程序”实施。
4.质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）
企业制订和落实实施能确保产品质量质量计划，在质量计划中地各专业质量控制点（包含审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包含：
（1） 控制内容、要求；
（2） 过程中实际操作要示；
（3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字要求。
5.支持性文件
5.1工艺文件控制程序
5.2统计控制程序

03 文件和统计控制

1. 文件控制
1.1质量手册管理
质量手册管理按“质量手册管理”实施。
1.2文件管理
编制《质量确保体系文件控制程序》对质量确保体系所要求文件给予控制，编制《工艺文件控制程序》对企业全部技术文件、工艺文件进行控制；企业文件应包含：质量确保体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、统计表（卡）等。具体要求：
（1）文件编号、版号、修改状态标识等按《文件、统计控制程序》要求进行；
（2）文件和资料公布前，应由授权人审核和同意，确保文件和资料适用
性；
（3）文件发放时，应做好签收和统计，确保各部门使用全部是最新受控版本；文件发放应由相关授权人同意；
（4）对文件更改和现行修订状态做好标识和统计，以利于识别和区分；文件修改，应按相关要求进行审批。
（5）文件使用人应确保文件保持清楚，易于识别；
（6）企业引用外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、试验汇报、监督检验汇报，分供方产品质量证实文件、资格证实、用户资料等）应给予标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购置正式版本；
（7）对作废文件按相关要求进行处理，应加盖“作废”印章，预防作废文件非预期使用；若因任何原所以保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”标识。
2.统计管理
编制《文件、统计控制程序》对质量确保体系所要求统计给予控制；以确保企业统计标识、贮存、保管和处理适当。具体要求：
（1） 统计格式统一、编号唯一；
（2） 统计内容客观正确，清楚、易读、且轻易识别；
（3） 标识清楚、便于检索；
（4） 存放环境适宜，存取方便，预防损坏、变质和丢失；
（5） 明确保留期限和到期后处理；
（6） 非纸质统计管理应按相关要求实施；
（7） 应编制统计表格清单，方便于统一管理。
3.支持性文件
3.1《文件控制程序》 YJA/GD/C-01-
3.2作业（工艺）控制程序 YJA/GD-C-08-
3.3统计控制程序 YJA/GD-C-02-

04 协议控制

1.采购协议
在采购前应对供给商进行评审选择，并签署购销协议，协议中要求：
（1） 和产品相关信息；
（2） 实施法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；
（3） 其它根据相关法律要求需要列入协议范围内条款。
2. 经营办应制订《协议控制程序》，要求：
（1）协议评审范围、内容，包含实施法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审统计并有效保留要求；
（2）协议签署、修改、会签程序等；
（3）协议保留、处理等要求。
3.支持性文件
协议控制程序 YJA/GD-C-03-

05 设计控制
1. 设计更改
包含对产品性能、特征有影响关键设计更改应经过相关人员会审和原设计部门同意。
2. 外来设计文件控制
设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“工艺文件控制程序”中要求要求实施。
3. 支持性工文件
设计控制程序 YJA/GD-C-04-

06 材料、零部件控制
1. 采购过程
材料、零部件采购（包含采购计划和采购协议），明确对供方实施质量控制方法和内容，包含对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价汇报，建立合格分供方名目等，对法规、安全技术规范有行政许可要求分供方，应对分供方许可资格进行确定。
1.1企业应按《采购控制程序》对供方能力进行评价、选择；应制订选择、评价和重新评价供方准则；评价结果及评价引发任何须需方法统计应予保持。
1.2对法规、安全技术规范有行政许可要求供方，应该对供方资格进行确定。
1.3对供方评定和选择后，应建立“合格供方名目”，经总经理同意后发放并实施。
1.4对所采购产品和外包过程，实施按“合格供方名目”内“定点采购”标准。
1.5采购信息应似采购产品，合适时应包含：
（1）产品、程序、过程、设备、人员资格同意要求；
（2）编制采购计划、提出采购产品要求和进货日期；
（3）质量管理体系要求等。
在和供方沟通前，应确保采购信息所要求采购要求是充足和适宜。
2. 材料、零部件验收（复验）控制
2.1材料责任人对全部和产品质量相关采购和外包加工产品进行验证，以确保这些产品满足要求采购要求。
2.2未经验收或验收不合格材料、零部件不得投入使用（按要求全部退回供方）。
2.3当企业或用户需要到供方进行验证时，应在采购文件中对其验证安排和放行方法作出要求。
2.4全部材料、零部件验收必需由材料责任人签字确定。
3.材料标识及可追溯性
材料责任工程师编制《标识和可追溯性控制程序》对材料、零部件标识编制、标识方法、位置和标识移植等进行要求。分企业负责按《标识和可追溯性控制程序》对材料、零部件进行标识。
4.材料、零部件存放和保管
编制《材料控制程序》对材料、零部件存放场地、分区或分批次（材料炉批）
等进行要求。
5.材料、零部件领用和使用控制
5.1材料、零部件入厂后，由材料责任师和仓库保管员办理交接手续，根据
《材料控制程序》要求办理效验、入库。
5.2外购材料、零部件应有制造单位质量证实资料。
5.3材料、零部件由材料责任师按相关检验文件进行检验，检验合格后入库
5.4入库审批
（1）材料、零部件检验或复验完成后，材料责任师将质量证实资料、检验统计等一起交仓库保管入库；
（2）材料责任师依据《标识和可追溯性控制程序》要求，对材料、零部件进行编号，并填写在检验统计上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识，并由材料责任师确定。
5.5材料、零部件质量证实文件（包含供给商质量证实资料、检验统计、复验统计、入库资料）由材料责任师保管，保留期按相关文件要求实施。
5.6余料处理措施按《标识和可追溯性控制程序》实施，并由材料责任师确定。
6.材料、零部件代用
材料、零部件不能按图纸或技术文件要求供货时，应按《材料、零部件代用管理措施》，办理代用手续（设计方确定）后方可报审、领、发料。
7.支持性文件
7.1《材料控制程序》
7.2《供方管理措施》
7.3《标识和可追溯性管理措施》

07 作业（工艺）控制

1. 工艺准备
1.1外部图纸审查
由外部提供图纸时，在设计审查后还应组织相关责任人进行图纸会审。
1.2工艺文件内容
（1）材料明细表；
（2）工艺步骤图；
（3）特殊工艺工艺文件；
（4）通用工艺工序。
2.工艺文件编制
2.1工艺文件应依据产品图纸及技术文件、用户特殊要求，本企业加工能力和现行相关标准、法规要求进行编制。
2.2工艺文件编制标准：正确、统一、完整、清楚、合理。
2.3对关键工序应在工艺文件上设置检验点、审核点和停止点。
2.4全部工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件审核由工艺责任人负责。通用工艺、工艺规程由工艺责任人审核，质保工程师同意。
3.工艺文件保管
生产科应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专员负责保管工作，各分企业应指定专员负责接收、保管、传输工艺文件。
4.工艺文件发放
工艺文件发放范围和数量按《工艺文件控制程序》要求，并有签收手续。假如所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。

5.工艺实施
工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起卡工序开始，确保和工件同时运行，直至产品完工后交生产科汇总。
6.工艺文件修改
工艺文件中有明确质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件变更、修改，由生产科参考《工艺文件控制程序》要求程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。
7.工艺纪律检验
工艺文件是指导产品制造和检验依据，在实施过程中，由生产科会同相关部门和责任人定时进行工艺实施情况检验，确定检验时间、相关人员、工序、项目、内容，并纳入考评体系中。
8.工装、模具管理
工装、模具设计、制造和验证由生产科负责，做好工装、模具建档、标识、保管、定时检验、维修及报废工作。
9.支持性文件
《作业（工艺）控制程序》
08 焊接控制

1. 焊接人员管理
1.1焊工，应按要求进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印，才能在使用期内担任合格项目范围内焊接工作。
1.2每名合格焊工发给一个指定钢印，合格证由企业专员管理。应建立焊工技术档案，一人一档，统计焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工焊接质量情况和发生质量事故，作业焊工考评依据。
1.3焊接责任人员负责焊工考试及技能评定组织和申报，建立考绩档案。
1.4合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊统计，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不许可打钢印不锈钢受压元件，应在对应地方或统计焊工代号，并由焊接责任师确定。
2.焊材管理
2.1采购人员应按《材料、零部件控制程序》要求进行采购，采购员不得私自更改采购焊材品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。
2.2焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准要求，有制造厂质量证实书和清楚、牢靠标志。并根据《焊接材料管理措施》要求验收、入库、编号，方便统计汇报和追溯检验。
2.3焊材库应清洁干燥，库内禁放油在及水有害介质，相对湿度应低于60%，应根据《焊接材料管理制度》要求存放焊材，并设有显著标志和界限。保管员应严格控制焊材库内温度及湿度，按要求统计。
2.4对于焊材原包装，在还未烘焙、盘丝前，任何人不得随意拆除。
2.5焊材库管理员应依据生产安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工艺要求，提前做好焊材烘焙恒温保留工作，酸、碱性焊条应分箱烘焙，并如实填写“焊材烘焙统计”。
2.6施工班组凭作业计划开具“焊接材料领用单”。
2.7焊工凭“焊接材料领用单”到焊材库领用焊材，在“焊材发放、回收统计卡”上填写使用焊材内容并署名，经保管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，“焊材发放、回收统计卡”由保管员保留。
2.8焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超出4小时。
2.9用剩焊条、焊条头应退回库，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损焊条，按要求在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超出二次。
2.10每个月焊材库保管员应对焊材使用情况做一次盘点，做到帐物相符。
3.焊接工艺评定汇报
3.1焊接责任师负责下达焊接工艺评定书，焊接试验室接到任务书后，依据需要进行抗裂性试验，确定是否预热、预热温度、层间温度及焊接材料等，由焊接试验工程师编制焊接工艺指导书，并经焊接工艺评审责任师审核。
3.2由技能熟练焊工施焊评定试件，并做好统计；焊完经外观检验和多种检测、检验后进行评定，整理数据，填写焊接工艺评定汇报，并经焊接工艺评定责任师审核签字。
3.3评定合格焊接工艺评定汇报经总工程师（或焊接责任工程师）同意后，复印下发实施并归档。焊接工艺评定原始资料由焊接试验室专员保管，建档备查。
3.4焊接工艺评定须由本企业自己进行，不能输出引进，并接收质量技术监督部门监督检验。
4.焊接过程控制
4.1焊接工艺文件编制
生产科依据产品图纸和“焊接工艺评定目录”编制“焊接工艺卡”、“焊材定额清单”、“施焊流转统计卡”等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接责任人审核后下发分企业实施。
4.2焊接工艺文件落实实施
焊接工艺文件发放、归档按《工艺控制程序》要求进行。焊接工艺文件发放到施工班组实施前，应对焊工进行对应宣贯。
5.产品施焊管理
5.1施焊环境应依据不一样焊接方法满足对应工艺规范中要求相关要求。
5.2综合要求以下：
（1）风速限制；（气体保护焊时∠2m/s，其它焊接时∠10m/s）
（2）相对湿度不得大于90%，不得有雨雪影响；
（3）气温不得过低；（在环境温度≦-20℃时严禁施焊作业！）
（4）不锈钢、和钢制产品隔离焊接；并作好标识，地面应铺设橡胶等软垫，保持环境清洁；
（5）焊接环境必需符合安全卫生要求；
（6）焊工工作环境应有足够光线。
5.3焊接工艺纪律
（1）焊工施焊时，应自查自己焊接工作是否遵守工艺纪律；
（2）分企业责任人应常常检验各焊工施焊情况是否符合工艺要求，做好“三检”即自检、互检、和专职检验结合制度。
（3）焊接质保工程师应常常检验焊工施焊情况，查对实际焊接条件是否符合工艺要求，所用焊材、工艺参数是否和工艺要求一致，并记载在“焊接检验统计”中。
（4）相关责任人有权阻止任何违反工艺纪律随意施焊错误行为。
5.4施焊过程
（1）应依据“合格焊工花名册”和“焊接工艺卡”上要求焊工资格项目，选派合格焊工，用指定焊接设备进行焊接。
（2）焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前准备。
（3）焊接人员对焊前装配错边、间隙、坡口除锈、两侧杂物清理等进行检验并做好检验统计。
（4）焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应和工艺一致，施焊过程中应认真做好施焊过程。
（5）施焊完成并经自检合格，在要求打上焊工钢印或统计焊工代号，填写交验单，送焊接检验员。
（6）质检员应作焊缝外观检验并填写检验统计。
（7）检验合格后，才许可进行无损检测等后续工作。
6.产品焊接试板控制
6.1生产科应按《产品焊接度板管理制度》要求进行产品试板焊接、标识移植、无损检测、热处理、计量质控责任人委托外协进行试样加工、检验和试验。
6.2产品试板检验和试验结果应记入产品质量证实书，试验汇报应归入产品质量档案。
6.3产品试板试样和剩下试板由被委托单位试样加式室保留到该产品出厂后三至六个月。
7.焊缝返修
7.1焊缝返修应由持有对应合格项目标焊工担任，焊接施工管理人员应立即填写《管道焊接卡》，并注明返修合格。
7.2同一部位返修标准上不得超出两次。
7.3焊缝返修超出两次，由项目焊接责任人组织编制并审核返修方案，由企业总工程师同意。
7.4焊缝缺点位置应依据无损检测人员返修通知单并由无损检测人员帮助确定。
7.5焊缝返修后，由质检师重新进行外观检验，检验合格后通知无损检测人员重新检测。
7.6焊缝返修必需在焊接技术人员指导下进行，质检人员跟踪验证。
8.焊接设备管理
8.1焊接设备由生产科归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。
8.2焊接设备及其辅助装置由生产科和操作人员按《设备管理制度