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日资打印机企业品质手册
1.总则
1.1序言
本品质手册意在依据ISO9001：各项要求，描述出XXX（深圳）（以下称本企业）品质体系概貌。
本企业产品分为成品和部品和补给部品。
成品：打印机、喷墨多功效机一体机
部品：打印头、补给部品

1.2适用范围
本品质手册要求内容适适用于本企业内ISO9001：认证对象产品和相关全体职员。

1.3起草、更改、作废
本品质手册由ISO9000事务局起草、更改、作废，经品质确保部部长（管理者代表）、受入检验部部长、华南IT中心部长、生产管理部部长、人事部部长、总务部部长、购置部部长、制造部部长、BPS推进部部长、开发技术部部长、企画部部长、部品确保部部长、制造技术部部长、生产技术部部长、报关物流部部长审核，报董事工厂长及董事总经理同意后实施。

2.参考事项
2.1参考文件
ISO9001:质量管理体系要求
本企业发行和本企业品质管理体系相关各类程序书、指示书。

2.2和用户关系
·用户是XXXX株式会社（日本）及实际使用产品用户和代理商（以下称用户）。
·DXC株式会社（日本）为本企业生产制造负担下列事项：
a)制造指示（发行订单）。
b)产品仕样决定、产品设计、技术变更。负责提供相关产品仕样/技术变更信息资料。
c)日本安排生产设备及计量设备提供。
d)日原来料供方最终选定。
e)对日本提供部品进行受入检验。
注）包含经由DXC集团各国工场业务。

3.被认证者
·XXXXX
地址：XXXXXXX工业园
4.品质管理体系
4.1总要求
·本企业按ISO9001：标准要求，建立品质管理体系，形成文件，加以实施和保持，并进行连续改善，维持其有效性。
为确保用户满意，本企业根据ISO9001：标准要求，对品质管理体系各过程及相关内容进行实施。
a)本企业对产品生产，开展从用户要求评审、部材品质确保、仓库管理、制造、出货物质确保、交付、到用户满意度调查全过程及影响该过程品质内部管理活动。
选择ISO9001：标准中，除“7.3设计和开发”之外全部要求，作为品质管理体系所需要过程；“7.3设计和开发”删减理由：本企业根据DXC株式会社（日本）设计开发进行生产并提供产品。
b)建立书面品质手册、程序文件、作业指示票等品质管理体系文件，对产品生产从用户要求评审、部材品质确保、仓库管理、制造、出货物质确保、交付到用户满意度调查全过程及其相关管理过程次序和相互作用进行确定。
c)为确保过程有效运作和控制，检验DXC株式会社（日本）产品要求、标准类、指示书，以程序书、检验标准表、业务指导书、作业指示票和出货检验指示表等文件作为作业准则，确定所需要标准和方法。
d)本企业依据品质管理体系需要，在各岗位配置适宜人员，配置必需环境、设施、设备和其它支持性服务。并提供品质管理体系运行所必需信息。利用这些资源和信息支持品质管理体系有效运作，并对其中过程进行监控。
e)监视、测量和分析以上过程，采取必需方法，以实现本企业品质方针和品质目标，最终实现品质管理体系连续性地改善目标。
注：现本企业无外包过程。
如有外包过程时，实施供给商评价，并经过来料受入检验方法对外包商品质管理体系状态进行管理。
4.2文件要求
4.2.1总则
·本企业品质管理体系文件包含：
a)品质方针（详见本手册）和品质目标。
b)品质手册。
c)程序文件，包含ISO9001：标准所要求程序文件。
d)为确保各过程有效策划、运行和控制管理所制订文件。
e)ISO9001：标准所要求品质统计。
·品质管理体系文件，其范围和具体程度依据业务复杂程度、适用方法、开展这项活动所包含人员技能而改变。

＜文件体系图＞

品质手册

程序文件

各部门作业标准类

品质统计类

4.2.2品质手册

·本企业编制并保持品质手册。
品质手册是品质管理体系最高层次文件。
·其中包含了品质方针，明确了组织机构，部门职责权限，界定了体系范围，控制方法和管理标准和相关程序文件。
·确定了过程相互作用和关系（见图表4：品质管理体系过程步骤图）。
·品质手册为本企业品质管理体系文件之一，对品质管理体系建立和实施进行描述，需按QP-1 “文件控制程序”管理。

4.2.3文件控制
·本企业制订“文件控制程序”以控制ISO9001：品质管理体系要求相关全部文件。因统计是一个特殊文件，将依据4.2.4要求，另行制订QP-2 “品质统计控制程序”给予控制。
·编制QP-1文件控制程序，进行以下管理：
a)为使文件是充足和适宜、文件公布前，同意人要确定其内容无误。
b)对文件进行评审，必需时进行更新，同意人需再次确定同意。

文件更新时，需由当初进行同意同一部门同意人进行确定、同意。
不过，因组织变动等不能由同一部门同意人批按时，由管理责任者对其制订、修改和作废进行同意。
c)文件修订时，要求确保文件更改内容能够得到识别（依据文件题材标示变更部分下线、变更标示记号、版本管理等识别方法）。
d)向相关部门分发相关文件，并作分发统计。
修订后按分发统计收回旧文件，分发新文件。（确保分发部门确实使用最新版本文件而进行分发管理）
e)文件须保管在文件夹内及文件柜中，并在文件夹侧面标识易懂文字或记号作为总标题，确保文件易于识别。未经同意人同意不可随便涂改和损坏、废弃文件，以确保文件维持管理。电子文档管理方法（识别、权限等）也需明确。
f)外来文件一样需明确外来文件名称，并要求其管理部门及分发方法，确保易于识别。并控制其分发。
g)要求作废文件必需从全部部门收回，因法律及业务目标而要保留作废文件时，必需明确标识其为作废文件并和有效文件隔离保管，预防作废文件错误使用。
（QP-1 文件控制程序）
4.2.4统计控制
·本企业为品质统计识别、编目、搜集、查阅、归档、保留、保留期限及作废制订程序并实施。
·用以提供符合要求及品质管理体系有效运行证据而建立品质统计，明确统计在各部门品质统计一览表中。
·品质统计须加以保留以证实符合要求要求和品质体系有效运行。各过程产生品质统计由各相关部门保留，内部审查统计由ISO9000事务局依据“品质统计控制程序”要求保留。
·全部品质统计应保持清楚，选择适宜环境以保管预防品质统计损坏和丢失，保管方法应便于识别和检索。在要求保留期间，确保维持管理。
·若协议要求时，在指定时限内，能够将品质统计提供给用户或其代理人供其评价时查阅。

（QP-2 品质统计控制程序）
5.管理职责
5.1管理承诺
·本企业董事总经理经过以下活动，确保品质管理体系建立和不停改善其有效性，并对此提供证据：
a)向企业各部门传达法律、法规和满足用户要求关键性。
b)制订品质方针。
c)要求每十二个月度，分别制订各部门品质目标。
d)要求实施管理评审。
e)提供必需资源。

5.2以用户为关注焦点
·本企业董事总经理，将以增强用户满意为目标，确保用户要求得到确定并给予满足（具体内容见7.2.1和8.2.1）
5.3品质方针
·本企业品质方针是：“第一时间为用户提供最满意 最优良产品”。
·为确保品质方针能为企业全部管理人员及工作人员所了解并落实实施，经过教育培训、朗诵品质方针、张贴宣传资料等形式，广泛宣传品质方针。
·在管理评审时，评审品质方针连续适宜性。
5.4策划
5.4.1品质目标
·董事总经理依据品质方针每十二个月度制订全企业品质目标并明确统计在“方针展开书”上。各部门部门长把为了达成品质目标而进行活动项目明确统计在“部方针展开书”上，并进行活动。
·每个月一次将部门方针和品质目标达成情况结果及对应对策在品质检讨会上汇报。
·品质目标包含产品品质目标及过程目标。品质目标应是可测量,保持体系完整性。
5.4.2品质管理体系策划
·本企业制订品质计划（图表3），明确实现品质目标所需资源和过程，实施以下项目。
a)满足品质目标和4.1中要求。
b)在对品质管理体系变更进行策划和实施时，保持品质管理体系完整性。
（图表3 品质计划）
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
·董事总经理以下要求本企业品质管理组织图（参考图表1）及各部门职责、权限，经过本手册公布，确保在企业内得到沟通。各部门具体职责和权限请参考企画部规程: R0101《业务分担规程》。
⑴董事总经理（经营者）
董事总经理作为本企业经营者，拥有企业所要求相关品质体系运行及产品品质管理最高责任和权限。
⑵董事工厂长
拥有依据董事总经理品质方针管理工厂，尤其是拥有和制造、品质管理相关责任和权限。
⑶管理责任者
拥有制订、推进及连续改善品质管理体系责任和权限。
拥有内部品质审核推进责任和权限。
⑷ISO9000事务局
依据管理责任者指示，拥有制订、推行和连续改善本企业品质管理体系责任和权限。
依据管理责任者指示，拥有内部品质审核推进责任和权限。

（5）人事部
拥有些人员招聘、新职职员入厂时人事相关教育等人事相关业务相关责任和权限。
拥有企业人事制度起草、修改、发行、解释、管理等相关业务相关责任和权限。
拥有职员满意度调查实施业务相关责任和权限。
（6）总务部
拥有总务、设备（供水供电等）、环境、安全（劳动灾难、保安等）相关业务相关责任和权限。
拥有全企业ISO14000体系维持和改善相关责任和权限。
（7）企画部
1） 企画课
拥有华南中长久制造战略立案、推进相关责任和权限。
拥有全企业年度方针（企业年度KPI/PD）立案、推进、管理相关责任和权限。
拥有全球制造机能强化、机能移管立案、推进相关责任和权限。
2）人才育成课
拥有些人才育成体系建立相关责任和权限
拥有阶层别教育、基础技能教育、专业教育企画、推进、实施相关责任和权限。
（8）华南IT中心
拥有全企业各类信息管理及信息安全管理体系（ISMS）相关责任和权限。
拥有信息基础设施导入、利用管理、故障维护等业务相关责任和权限。
拥有SAP、PDM、邮件等业务支援系统运行、维护及开发相关责任和权限。
拥有应用系统设计、开发、维护相关责任和权限。
（9）生产管理部
1）工务课
拥有产品・部品受注定购、及生产调整・生产计划立案相关业务相关责任和权限。
拥有向厂家分发通知书、图纸（B’s-net公布）相关责任和权限
拥有生产管理起因DebitNote发行管理相关责任和权限。
拥有「机能强化」企画・推进・展开相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。

2）部材管理课
拥有生产用部品受付、入库、保管、出库相关业务相关责任和权限。
拥有工厂内电梯管理保全相关责任和权限。
拥有巡回部品集荷（Milk Run）管理相关责任和权限。
拥有「机能强化」相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
3）业务企画课
拥有全球生产调整相关业务相关责任和权限。
拥有集团工厂生产调整相关统括管理相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
（10）报关物流部
1）报关课
拥有报关手续相关业务、安全保障贸易窗口相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
2）物流课
拥有出货手续相关业务、机能强化相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
（11）购置部
拥有新供给商开拓关联业务相关责任和权限。
拥有供给商评价、管理、育成关联业务。
拥有购置战略立案及推进业务相关责任和权限。
拥有原价管理关联业务（包含成本低减活动推进）相关责任和权限。
拥有材料管理关联业务相关责任和权限。
拥有CSR活动推进关联业务相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
（12）BPS推进部
1）QCC推进课
拥有全社QCC、提案活动企画、推进、实施相关责任和权限。
拥有改善活动相关人才育成（IE讲师・QCC讲师育成）相关责任和权限。
拥有新人教育企画・推进・实施相关责任和权限。
拥有改善活动相关人才育成（IE讲师・QCC讲师育成）相关责任和权限。
拥有支援她据点QCC活动相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
2）BPS推进课
拥有华南BPS活动（改善活动）企画、推进、实施相关责任和权限。
拥有BIL业务标准（据点BPS活动运行手顺书）企画、检讨、分科会业务相关责任和权限。
拥有全工厂布局、建筑物内物流改善活动、工场内钢管统括管理企画、推进、实施相关责任和权限。拥有改善活动标准化、水平展开推进相关责任和权限。 拥有她据点及供给商BPS改善活动支援相关责任和权限。拥有实施专业教育相关责任和权限。
（13）制造技术部
拥有新机种立上相关业务（内外作过程中工厂Concurrent对应）相关责任和权限。
拥有业务标准化推进及标准类作成・改订相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
（14）生产技术部
1）设备技术课
拥有自动化／治具企画&立案&导入、技术支援和整体把控相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
2）设备课
BISZ打印头课／墨盒课 以下业务：
拥有自动化／治具企画&立案&导入、技术支援和整体把控相关责任和权限。
拥有推进生产设备保全活动相关责任和权限。
拥有全球制造机能强化活动推进（柱活动：设备保全机能）
拥有实施专业教育相关责任和权限。
（15）开发技术部
拥有产品品质向上活动及产品品责问题解析&处理相关统括业务、和解析技术・解析关键点积累相关业务相关责任和权限。拥有连续实施产品Cost Down活动相关业务相关责任和权限。拥有设计辅助相关业务责任和权限。拥有新机种立上Concurrent活动相关业务责任和权限。
拥有柱活动（解析技术）相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
（16）部品确保部
1）部品技术课
拥有华南两工场新部品导入业务相关责任和权限。
拥有针对华南两工场相关树脂成形品品质向上及成本低减，提供技术支援及培养相关技术人才相关责
任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
2)生产商改善课
拥有部品品质向上活动相关业务相关责任和权限。
拥有生产线部品品责问题相关业务相关责任和权限。
拥有特化物对应确保体制确实立及推进业务相关责任和权限。
拥有纳入部材对象物质X线检验及管理相关责任和权限。
拥有全球制造机能强化活动推进（柱活动：部品机能）相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
3）标准推进课
拥有华南两工厂部品确保部/受入检验部相关业务标准化推进、实施相关责任和权限。
拥有计测设备管理相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
4）电子技术课
拥有华南两工场电子系部品相关新部品导入业务相关责任和权限。
拥有电子系部品品质向上活动相关业务相关责任和权限。
拥有生产线电子系部品品责问题对应相关业务相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。

（17）受入检验部
拥有部品受入检验相关业务相关责任和权限。
拥有新机种投产相关业务相关责任和权限。
拥有模具移管相关业务相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
（18）品质确保部
1）制品确保课
拥有产品品质确保相关业务相关责任和权限。
拥有品质提升活动相关业务相关责任和权限。
拥有用户投诉相关业务相关责任和权限。
拥有QA检验标准及品质基准合适化相关业务相关责任和权限。
拥有新产品Concurrent相关业务相关责任和权限。
拥有相关设计变更、制造工程变更等情况下品质确定相关业务相关责任和权限。
拥有推进部内QCC活动・改善提案(1课）相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
2）品质推进课
拥有规格、法规等相关事宜认证维护、管理及社内推进相关业务相关责任和权限。
拥有品质提升活动推进相关业务相关责任和权限。
拥有品质向上检讨会运行相关业务相关责任和权限。
拥有企业内计测器校正相关业务相关责任和权限。
拥有实施专业教育相关责任和权限。
·对下列事项尤其要求组织上责任以下（管理职：副课长及其以上，监督者：职员及其以上）：
a)产品、工程及品质体系发生问题时实施纠正方法责任：
生产管理过程中发生问题时......生产管理部监督者
受入检验过程中发生问题时...... 受入检验部监督者
制程发生问题时......制造部监督者
出货检验发生问题时...... 品质确保部监督者
品质体系发生问题时......问题发生部门监督者
b)明确相关产品及制程、品质体系方面全部问题并统计责任：
制程品责问题......制造部监督者
受入检验品责问题...... 受入检验部监督者
出货检验及市场反馈品责问题...... 品质确保部监督者
品质体系问题......ISO9000事务局
c)经过要求渠道，采取、推荐及提出处理方法责任：
半成品、成品品责问题......制造部监督者
部品品责问题...... 受入检验部监督者/制造部监督者
d)验证纠正过程中发生品质预防方法实施情况责任：
生产管理问题......生产管理部管理职
受入检验问题......受入检验部管理职
制程发生品责问题......制造部管理职
出货检验及市场反馈品责问题...... 品质确保部管理职
相关品质体系问题...... ISO9000事务局
e)控制不良品深入加工、交付或安装，直至缺点或不满足要求情况得到纠正责任：
制程中发生问题......制造部管理职
受入检验发生问题...... 受入检验部管理职
出货检验发生问题...... 品质确保部管理职
·对品质有影响相关管理、实施、验证等人员，各部门应书面制订其职责和权限。

5.5.2 管理责任者
·董事总经理任命品质确保部部长为管理责任者，授权对以下事项负责：
a)确保本企业按ISO9001 ：标准建立、实施和维持品质管理体系。
b)向总经理汇报品质管理体系实施情况及改善必需性。
c)确保在全企业内提升满足用户要求意识。
d)负责就本企业品质管理体系相关事宜和外部各方联络。
·ISO9000事务局依据管理责任者指示，负责品质管理体系建立、实施、维持。

5.5.3内部沟通
·董事总经理要求下列沟经过程，以确保对品质管理体系有效性进行沟通，由管理责任者实施以下项目。
a)每个月召开一次品质检讨会。经过各部门对品质目标达成情况、问题点及纠正方法，对各部门各过程有效性进行沟通。
b)发生问题时，召集相关部门进行检讨、原因分析、处理。
c)如各部门产品、活动发生改变时，或品质手册、程序文件记载内容和实际业务不符时，经相关部门协商进行修改。（QP-10 纠正方法程序）
5.6管理评审
5.6.1 总则
·董事总经理于召集各部门部长，实施管理评审：
<实施时间>
a)部门方针（品质目标）评审会：每个月
b)内部审查评审会：上六个月、下六个月
c)品质检讨会：每个月
·依据品质目标达成情况汇报、内部品质审查结果及采取纠正预防方法实施情况等内容，确定品质管理体系是否符合ISO9001:要求及品质方针、品质目标是否适宜，评审改善品质管理体系必需性。并评审品质体系有效性。
·质量管理体系进行较大变更或发生重大用户投诉时要追加进行管理评审。

5.6.2评审输入
·管理评审时，相关部门就以下项目进行汇报：
a)审查结果（内部审查、外部审查）。
b)用户满意度调查结果（包含用户投诉处理情况）。
c)过程业绩（方针管理、品质目标达成情况）及制品符合性。
d)预防方法及纠正方法实施情况。
e)上次管理评审结果跟踪方法。
f)经策划可能影响品质管理体系变更。
g)改善提议。
注：1） a）、d）、e）、f）、g）经过内部品质审查评审会汇报内部审查结果。
2） b）、c）、d）、e）、g）汇报部门方针（品质目标）相关评审。
3） b）、d）、e）、f）、g）经过品质检讨会汇报。

5.6.3评审输出
·管理责任者或ISO9000事务局作成议事录，并分发给相关部门。
·管理责任者或ISO9000事务局保管管理评审议事录。
·管理评审输出除对品质管理体系评价之外，还应包含以下内容：
a)品质管理体系有效性及其过程有效性改善方法；
b)和用户要求相关产品改善;
c)资源需求。

6资源管理
6.1资源提供
·为了确保品质管理体系有效运行和不停改善，达成增强用户满意度目标，本企业适时确定并提供品质管理体系各过程所需资源。

6.2人力资源
6.2.1 总则
·各部门依据本部门实际情况，识别并确定各岗位人员配置要求，识别并调配含有合适能力人员进入对应工作岗位。
·对人员能力，从教育培训，技能和经验等方面进行评价。

6.2.2能力、培训和意识
·本企业为确保从事影响产品要求符合性工作人员能胜任其工作，采取下列方法：
a)用“岗位技能要求”明确各岗位能力要求。
b)适用时,在部门内实施培训或外派学习，或经过招聘以取得所需能力。
c)见习人员在考评合格者指导下进行作业。
d)确定人员能力、并留下确定统计。
e)将各岗位关键性和怎样为实现品质目标做出贡献等内容，经过早会或其它方法对具体问题进行说明和教育，使职员认识到所从事活动相关性和关键性和怎样为实现品质目标做出贡献。
f)保持教育、培训、技能和经验合适统计。
·如岗位发生变动，须按新岗位要求，实施要求培训，确定效果并保留新培训统计。
·本企业为确保从事管理、实施及验证人员素质能力，制订并组织必需知识/技能教育培训。对受入检验员、工程内检验员、特殊工程作业员、产品修理员、出货检验员、内部品质审查员、计量设备校准员等认教育培训效果，考评合格者进行资格认定。
（QP-3 培训程序）

6.3基础设施
·本企业为确保产品达成用户要求要求，确定、提供并维护下列基础设施：
a)避免阳光直射，保持通风照明良好，整齐安全厂房。
b)生产用设备（硬件和软件）按管理工程表要求提供。
c)确保SAP生产管理系统和PDM系统运行。
d)提供叉车、电梯等，用于部品、半成品、成品在工厂内搬运。
e)提供电话系统、PC机、网络、用于通讯及信息传输。
（QP-7 制程控制程序）

6.4 工作环境
·为达成产品要求，部门管理职要求并维持必需作业环境。
·在制程控制程序中明确各类工作环境定义和要求。制造部要求管理工程表及作业指示票中所必需作业环境，并实施对应管理。
（QP-7 制程控制程序）
7．产品实现
7.1产品实现策划
·本企业策划和开发产品实现所需过程，将其明确在品质计划上。
·产品进行重大工艺及技术变更时，对品质计划进行评审。
本企业为了满足品质要求在新产品投产之前会对下列a)- d)项活动进行调整并进行生产准备工作，其中包含设备、工艺、标准、作业指示票等。
a)用“部方针展开书”确定品质目标。产品要求由“管理工程表”、“作业指示票”确定。
b)为达成所要求品质经过“管理工程表”、“作业指示票”明确必需管理方法、工艺、生产设备（包含点检方法）、检验设备（包含点检方法）、治具、资源和技术。
c)由检收MASTER、（受入）检验标准票、管理工程表、作业指示票，出货检验指示票，确定产品所要求验证、确定、监视、测量、检验和试验活动和产品接收准则。
d)用具质计划确定所需统计，以证实过程及产品符合要求。
（图表3 品质计划）

7.2和用户相关过程
7.2.1和产品相关要求确实定
本企业产品要求由DXC株式会社（日本）制订。适适用于产品法律、法规要求也由DXC株式会社（日本）确定并作为产品要求。

7.2.2和产品相关要求评审
·本企业在向用户作出提供产品承诺之前，评审和产品相关要求。并确保下列项目：
a)产品要求已得到要求---经过查对产品机种，确定产品是否属新产品；如不属新产品，则能够确定产品要求得到了要求：如属新产品，则在确定DXC株式会社（日本）指示产品要求全部内容得到要求后方可接收对应订单。
b)如订单变更，则须对其实施再评审，并将其结果和DXC株式会社（日本）沟通后，方可承诺接收。
c)为确保能完成接收订单，由生产管理部每个月召集制造部及DXC株式会社（日本），召开生产调整会议。
·依据各产品生产能力一览表，评审接到订单。
DXC株式会社（日本）提出变更订单及本企业提出变更订单，由各担当者实施评审后，报部门管理职审批，经过E-MAIL、传真等汇报DXC株式会社（日本）。
评审结果由DXC株式会社（日本）登记在SAP系统中（受注登录）。依据SAP系统中登记内容，生产管理部工务课和DXC株式会社（日本）共同作成具体生产指示（制造指图一览表），以邮件形式发送通知并将其保留在服务器上，供相关部门查看，情报共享。
生产管理部工务课保管“制造指图一览表”和“PRODUCTION FORECAST SHEET”，作为评审统计。
·产品要求发生变更时，本企业经过下列文件变更，确保将变更内容正确传达给相关人员。
订单变更：由生产管理部工务课变更制造指图一览表立即将相关情报共享给相关部门。
产品要求变更：受入检验部依据设计通知内容变更相关检验标准表等。
制造部变更相关管理工程表，作业指示票，仕样看板等文件。
品质确保部变更相关出货检验指示表，仕样看板等文件。
7.2.3用户沟通
·本企业要求、实施和用户沟通：
a)产品信息：由生产管理部工务课从PDM系统，接收DXC株式会社（日本）发来图面、设计通知、部品表等产品信息。
委托设计变更时，由制造部发行设计变更依靠书，经部门管理职同意后由受入检验部向DXC株式会社（日本）联络。
由品质确保部向DXC株式会社（日本）汇报号机管理“有”设计变更实施号机。
b)订单情报：订单由DXC株式会社（日本）经过SAP生产管理部工务课联络，变更订单经过E-MAIL或电话联络。
生产管理部工务课每个月召开有DXC株式会社（日本）参与生产调整会，评审接收到订单。
评审结果由出席会议DXC株式会社（日本）在SAP系统中作受注登记。
除上述通常业务以外，临时修改订单时，DXC株式会社（日本）同意评审结果、担当者经过E-MAIL联络本企业。
c)用户反馈信息（包含用户投诉）：由品质确保部定时从用户处搜集用户反馈信息，分析后，必需时实施纠正方法。
用户投诉由品质确保部受理并回复用户。
d)制造品质情报：本企业每七天总结制造品质情报（市场品质、出货物质、工程品质、部品品质、制造关键课题）经过E-MAIL发信给DXC株式会社（日本）。而且DXC株式会社（日本）QM推进部经过E-MAIL将天天品质会议议事录发信给包含本企业在内全部相关部门。

7.3设计和开发
·设计和开发工作全部由DXC株式会社（日本）提出，本企业根据DXC株式会社（日本）设计输出开展工作。

7.4购置

·生产用部品、材料、辅料、设备购置由DXC株式会社（日本）和本企业分担安排采购。
·生产用部品、材料、辅料、设备购置及校验服务按以下内容实施。

7.4.1购置过程
·本企业依据对供给商要求事项判定供给商供给产品能力，并依此评价及选定供给商。
·需依据对象购入品种类、关键性、纳入数量、DXC株式会社（日本）对象购入品认定情况、受入检验实绩、下个工程投诉情况等，决定供给商选定方法和范围及对供给商指导管理方法和范围。
·明确选定、评价及再评价基准，另外，如依据评价结果统计及评价有必需进行处理时，保持统计。
·“供给商一览表”中记载供给商不足时，依据程序评价新规供给商。
·依据评价结果选定新规供给商时，购置部办理供给商新设手续。并由购置部将新规供给商登录到“供给商一览表”中。
·对供给商连续评价每十二个月进行1次。（对于前年度评价，在年初（1月—3月）实施）
a)生产管理部：供给商交货期对应情况（Delivery评价）。
b)受入检验部：部品材料品质情况（Quality评价）。
c)购置部：购入品成本评价（Cost评价）。
*ＱＣＤ评价由各担当部门搜集每个月数据，提交给购置部。
*在评价时，必需时应请求DXC株式会社（日本）帮助。
·购置部依据供给商继续评价结果，将判定为合格供给商登记入“供给商一览表”。
·购置部依据供给商继续评价结果，对于判定为有必需进行改善供给商，要求其进行改善。
·购置部从本企业“供给商一览表”中，依据品质、成本、交货期等要求事项，选定订货商。
·本企业纳入生产用部品、材料、辅料、设备是由DXC株式会社（日本）和本企业分担进行。

7.4.2采购信息
·生产用部品采购信息：包含产品要求和采购订单。
a)产品要求——图纸、设计通知书等和产品要求相关文件，由本企业交给供方。由本企业分发给供方产品要求文件，由担当者按相关要求进行分发管理。
b)采购订单——当DXC株式会社（日本）订单经评审确定后，由DXC株式会社（日本）在SAP系统作受注登录后，系统将自动生成部品采购订单。由生产管理部管理职同意后，发给供方。

7.4.3购置产品验证
·本企业对全部购置产品实施查对检验。
·生产用部品由受入检验部按检收MASTER，实施受入检验。
检验项目明确在“受入检验标准表”上。而且根据部品品质实绩变换检验水准。
检验水准和抽样检验数依据SAP系统拔取指图确定。
·本企业为了提升、稳定购入部品品质，进行供给商巡回监察和检证。
·本企业在协议上有要求情况下，授权用户或其代理人在供给商处及本企业验证供方产品是否符合要求事项。
·本企业并不把这些用户或代理人检证结果作为可证实供给商进行有效品质管理依据。
·用户或代理人检证不能免去本企业实施受入检验，也不能排除其后用户拒收。
注：对于电气安全规格要求实施安全性检验部品，本企业要求供给商实施检验，并要求其提供检验汇报。
（QP-5受入检验、仓库管理程序）
7.5生产提供
7.5.1生产提供控制
·本企业策划生产计划、依据生产计划进行制造管理。
·本企业将能够直接影响品质制程及控制方法，计划并明确列于“管理工程表”或“作业指示票”。
·本企业确定整个制程均处于良好受控状态。
·良好受控状态包含以下项目：
a)明确产品