电子公司环境控制程序手册模板.doc

文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-1环境培训管理程序1.0目标为建立和运行环境管理体系，应对全员和可能产生重大环境影响工作人员进行培训，确保 受培训人员能够胜任所担任工作。2.0适用范围本程序适适用于本企业和环境管理体系相关人员培训。3.0职责ISO办公室负责确定环境管理体系各类人员环境培训需求 ，并帮助人事科实施培训计划；人事科负责培训计划制订、管理、考评和实施工作；各部门负责申报培训计划并帮助人事科实施。4.0工作程序培训内容和需求确实定(1)对高层管理者应进行中国、外环境发展趋势，GBT24000系列标准概况，法律、 法规，环境管理体系发文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-2展背景及基础内容，企业建立环境管理体系意义和工作计划，最 高管理层在环境管理体系建立实施中职责、作用和要求培训。(2)对管理层关键针对生产、技术、环境保护、经营等部门管理责任人，进行环境管理 体系内容，法律、法规，技术方法等方面培训，提升本身环境意识和管理能力，实现对 环境行为连续改善。(3)对可能产生重大环境影响关键岗位人员进行培训时，应使其明确自己职责及个 人工作效果好坏对环境影响及对其进行本岗位相关程序文件、支持性文件及相关法律、 法规培训，并熟悉本岗位应急准备和响应要求，使其含有一定工作能力和工作经验， 确保其能够胜任所担任工作。(4)对体系内其它职员应进行环境管理体系通常知识普及宣传，关键在于提 高她们对发挥本身作用认识，经过学习，提升其保护环境、连续改善自觉性、加深对环 境管理体系ISO14000系列标准了解。(5)ISO办公室依据环境保护法律、法规、关键环境原因及确定环境方针、目标和指标 等来确定培训需求，明确培训内容、培训岗位和人员。培训计划制订(1)每十二个月年底ISO办公室制订培训需求，由人事科发放至各部门。(2)依据培训需求，ISO办公室帮助人事科制订企业年度总体培训计划并帮助实施 。文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-3(3)依据培训需求及总体培训计划，各部门制订本部门下年度培训计划并实施，报人 事科立案。培训实施(1)依据培训计划，对培训人员进行讲课，结束后进行对应考评。(2)对于从事环境管理体系审核人员，依据认证相关要求由含有资格机构进行培 训。(3)对从事监测、测量人员依据上级要求，请上级主管部门对其进行专门培训和资格考评。(4)对于从事通常工作人员，由ISO办公室组员或本部门内审员对其进行对应培 训。(5)培训除课堂教学外，还能够采取本企业早会、宣传栏和内部刊物等形式在企业 范围内进行教育。(6)新招收职员及转岗人员必需经过安全教育、环境保护知识教育和企业从业规则教育 方可安排进入车间。环境保护教育由ISO办公室和人事科共同负责，从业规则教育由人事科负责 。(7)新职员及转岗人员上岗后，本部门应针对不一样岗位立即进行对应培训。 (8)各部门内部培训由各部门根据培训计划组织实施。(9)在产品原料、工艺设备、产品要求变更或采取新工艺、新技术时，应由专业技术 部门负责组织培训以确保操作人员立即适应岗位操作要求，培训异常情况下应变能力，减 少污染事故发生。(10)当相关方工作直接包含影响环境目标、指标或企业形象文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-4时，应在相关文件中 要求其人员经过培训内容。 (11)人事科组织培训及考评统计由人事科保留，由外部机构进行培训及考评记录由ISO办公室保留，其它培训统计由培训部门保留。培训检验及考评(1)人事科负责检验培训工作落实情况及培训效果考评工作。(2)人事科依据各部门培训计划，每三个月检验一次培训情况，每六个月对培训效果进行一次考评。(3)对新职员及转岗人员上岗后培训情况，人事科应给督促、检验及考评。(4)关键环境原因岗位人员培训上岗后，人事科应立即对其应含有能力进行考评，确保其能够胜任所担任工作。(5)ISO办公室负责编写通常职员及关键环境原因岗位人员知识问答试卷，交由人 事科保留。(6)考评能够采取面谈、现场操作、笔试等方法进行。5.0支持性文件各类人员环境培训需求企业部门不一样层次人员环境管理体系文件掌握要求6.0相关统计文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-5培训申请表培训计划培训统计检验统计表文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-6应急准备和响应控制程序1.0目标为了预防和降低环境污染事故发生，或在紧急情况发生时能得到立即处理，以减轻对环境 造成污染和影响，特制订本程序。2.0适用范围本程序适适用于本企业环境污染事故或紧急情况下应急和响应。3.0职责总务部负责本企业潜在事故紧急情况处理监督 和管理。总务部负责本企业环境污染事故应急响应统一 指挥调度。各部门负责本部门潜在环境事故或紧急情况确实定并进行控 制，负责组织本部门应急准备和响应和事故消除工作。最高管理者负责应急准备和必需资源配置。4.0工作程序文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-7可能发生紧急情况和潜在事故原因以下(1)成品仓库、材料仓库火灾；(2)油类化学物料泄漏；(3)意外停电；(4)油类化学品仓库火灾；(5)意外工伤事故；(6)有毒有害工位劳动防护方面问题。可能发生环境事故部位(1)成品仓库、原材料仓库、油类化学品仓库；(2)生产车间、配电室、空压机房。潜在环境事故预防(1)配置必需油类、化学品等防渗漏设施；(2)配置必需消防器材；(3)加强有毒有害工位劳动防护；(4)加强人员培训并成立企业义务消防队及安全组织；(5)可行时应进行事故演练训练。应急方法(1)当油类化学物料泄漏时，应立即采取方法，搜集漏出化学物料，避免污染；(2)当火灾发生时，应立即采取有效方法灭火，当火势难于控制时，要汇报总务部， 同时拨打“119”报警电话；(3)当环境事故发生后，事故当事人和发觉人要在最短时间内向上级汇报；并采取一 切方法预防事故扩大；(4)总务部接到汇报后应立即通知义务消防队员或安全文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-8组织组员，其组员接到通知 后立即赶到现场。环境污染事故处理(1)事故发生部门组织事故调查分析、做好统计，写出事故及污染情况汇报总务部 。(2)事故过后应对程序文件预防方法适用性进行评价，必需时进行修改，文件修 改按文件和资料控制程序进行。5.0支持性文件用电管理制度防火安全管理要求油类及化学品仓库管理制度化学品安全使用说明书(MSDS)配电室管理规程空压机安全操作规程6.0相关统计事故和紧急情况处理汇报义务消防员名单文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-9环境监测和测量控制程序1.0目标建立并保持对企业所确定可能含有重大环境影响环境指标参数进行例行监测和测 量，以判定和环境目标、指标符合性，评价和法律、法规符合性，并为环境管理体系 策划、实施和改善提供依据。2.0适用范围本程序用于环境管理体系运行过程多种指标参数监测和测量。3.0职责为实现环境目标和指标，ISO办公室要负责制订其环境表现 控制参数，并定时评价环境行为对法律法规符合情况。和目标和指标相关各职能部门要亲密配合。各部门要对其监测仪器、设备建立台账。总务部及相关部门负责监测和测量。生产技术科负责监测和测量设备校准、试验工作监督管理。文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-104.0工作程序监测(1)污水生活污水由总务部委托环境保护监测部门，每十二个月监测一次，并做好统计。(2)废气焊接含铅烟废气、贴片机溶剂挥发废气由总务部委托环境保护监测部门每十二个月监测一次，并做好统计。(3)噪声由总务部委托环境保护监测部门每十二个月测量一次厂界噪声，并做好统计。检验(1)各部门负责日常检验。(2)和企业目标、指标及管理方案相关部门负责跟踪检验其实施完成情况。(3)ISO办公室每三个月组织相关人员对目标、指标及管理方案完成情况进行检验，并 判定和预定计划一致性。法律法规符合性评价ISO办公室依据监测数据、定时检验结果及运行过程中统计每六个月进行一次汇总，以评价公 司整体环境行为和法律法规符合性。发觉不符合时，立即通报结果，并按不符合、纠正和预防 方法程序寻求原因，采取有效纠正和预防方法。文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-11仪器校验(1)生产技术科负责对本企业监测仪器、仪表进行定时校准和维护，建立台账并保留统计。(2)对于生产技术科尚无能力进行校准监测和测量设备，生产技术科应按要求期限送至有资格检定单位进行检定。5.0支持性文件废水监测汇报废气监测汇报厂界噪声监测汇报6.0相关统计监测项目表环境目标指标及管理方案检验统计表检验统计表文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-12不符合、纠正和预防方法控制程序1.0目标要求调查和处理不符合职责和权限，采取合适纠正和预防方法预防不符合再次发生以 及潜在不符合转化为现实不符合。2.0适用范围本程序适适用于环境管理体系运行中发生不符合，和对环境表现方面不符合处理。3.0职责ISO办公室确保本程序实施。各部门经理有责任针对本部门所发生不符合调查原因，采 取对应处理方法。采购部及相关部门负责向供给商和承包方通报不符合并要求 采取对应纠正方法。内审员负责对内审中发觉不符合提出纠正方法要求并跟踪 验证。企业全体职员有权汇报不符合，并落实纠正和预防方法。文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-134.0工作程序不符合包含环境行为不符正当规要求和运行标准、环境管理 体系不符累计划安排等两个方面，具体表现为：(1)超标排放(事故性、偶发性)及违反法律和其它要求。(2)文件化EMS不符合ISO14001标准。(3)体系运行不符合方针、目标、指标和程序要求。(4)设施设备不满足要求。(5)资源、人力不足等。造成不符合经典原因有(1)信息交流渠道不畅。(2)缺乏对应程序或程序有缺点。(3)设备故障或缺乏维护。(4)职员培训不足，缺乏资源保障。(5)对相关要求不了解或了解不充足。(6)违反程序要求和要求。应充足利用发觉不符合渠道，如(1)内审和管理评审。(2)监测和测量。(3)职员提议。(4)相关方投诉。(5)其它渠道。对全部发觉不符合全部应加以统计并采取对应纠正和预防方法。对发觉不符合应先采取处理方法(纠正)，处理存在问文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-14题 ，然后由职责部门分析原因，采取纠正和预防方法。纠正方法完成后，对应处理汇报或统计交环境秘书处，秘书处对完成情况进行检验和评定，必需时组织相关部门对相关文件进行修订，以反应纠正和 预防方法结果。文件修订权限和措施按文件控制程序实施。评定法律法规符合性和制订审核计划时，应考虑先前发生 不符合及所采取纠正和预防方法，以确保连续满足法规、标准和体系文件要求。5.0支持性文件文件控制程序6.0相关统计无 文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-15噪声控制程序1.0目标经过控制噪声对环境污染，改善生产和生活环境，保护职员劳动健康，确保周围居民正 常生活。2.0适用范围本程序适适用于企业内全部产生噪声污染生产作业场所。3.0职责企业内产生噪声部门负责噪声源控制并提出治理方案。总务部负责企业噪声污染防治和监督管理工作。4.0工作程序设备选购、安装和降噪(1)生产技术科、总务部在确保质量前提下，选购噪声小生产设备及部件。ZK )(2)生产技术科、总务部在设备安装、调试、验收和投入运行等阶段要认真调 试，严格控制机械噪声。文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-16(3)新、改、扩建建设项目，其环境影响汇报书要评价厂界噪声影响、防治方法 ，项目投产或使用前，噪声污染防治方法须经环境保护部门验收。(4)推广和采取优异技术和工艺，主动采取噪声低环境保护设备，降低噪声污染。企业内噪声控制(1)产生噪声部门在设备开启时，要严格根据设备操作规范进行操作，预防操作不妥而产生噪声。(2)设备要定时进行检修、润滑，做到油路、气路、水路通畅，油标醒目，油量充足，使机器能正常运转，降低噪声。(3)在设备运行过程中，相关人员要定时巡查，发觉设备运转异常时，要查明原因， 若确系设备带病运转，要立即汇报并进行检修。(4)对强噪声源(如空压机)和相关部门协商采取隔离方法以降低噪音。(5)企业内产生噪声部门要确保防治噪声污染设施正确使用，如需要改造、拆除或闲置污染防治设施必需事先上报总务部。(6)在企业范围内行驶机动车辆严禁鸣喇叭，预防产生噪声污染。(7)在企业范围内进行施工、维修或其它服务活动时，应尽可能降低噪声产生，如 有强噪声源，应采取防治或隔离方法以降低噪音。(8)加强对职员环境意识培训，使其养成在日常生活、生文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-17产、活动或服务中轻拿轻 放工作意识，杜绝野蛮操作，尽可能降低噪声产生。噪声监测和监督检验(1)总务部每十二个月请环境监测站进行一次环境噪声监测，并做好统计，若出现超标，总务部要会同相关部门进行研究处理。(2)总务部对企业噪声污染防治情况进行检验，对检验出问题按不符合、纠正和预防方法程序中要求进行，并做好统计。5.0支持性文件无6.0相关统计监测项目表环境监测结果汇报噪声检验统计表文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-18环境法律法规识别获取控制程序1.0目标为确定本企业应遵遵法律、法规及其它要求提供获取路径，并为体系运行提供依据，制订本程序。2.0范围本程序适适用于本企业环境法律、法规及其它要求获取和确定其适用性工作。3.0职责ISO办公室负责法律、法规及其它要求获取、适用性确定 、修改、发放，并对遵守情况实施检验。各部门应遵守已经确定法律、法规及其它要求。4.0工作程序获取路径和频率(1)每六个月进行一次法律、法规及其它要求获取工作。(2)不定时地经过出版社、本部及上级新闻、报刊等路径立即获取并跟踪最新环境信 息。文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-19(3)国家法律、法规及其它要求从环境法律、法规书籍上获取，国家标准从国家 标准出版社获取。(4)和国家环境保护局发行室建立联络，以获取最新环境法律书目。(5)省市法律、法规及其它要求从省市环境保护局获取。适用性确定(1)适用性确定由ISO办公室进行，确定依据为和企业环境原因相关；必需是法律、法规最新版本。(2)经确定为适合本企业环境法律、法规及其它要求，要填写适用环境法律、 法规标准及其它要求一览表，并摘录相关章节要求，编制成适适用于本企业汇编资料。 法律、法规及其它要求发放和实施(1)法律、法规及其它要求汇编资料由ISO办公室进行编号，收发工作按文件资 料控制程序实施。(2)各相关部门要组织学习环境法律、法规，并在体系运行中严格遵守。(3)ISO办公室每六个月监督检验一次各部门环境活动及环境表现和法律、法规及要求 符合性。5.0支持性文件相关国家、省市各级环境法律法规汇编。文 件 名电子企业环境管理程序文件电子文件编码HJAL002页 码20-206.0相关统计适用环境法律、法规标准及其它要求一览表。