特种设备质量综合手册.doc

xxxxx质量管理手册版本/修改(A/0)SM/QM-A-3-15公布 -3-20实施 xxxxx 公布编审人员名单编制：审核：同意：目 录公布令4序言5质量方针和目标6第1章 管理职责 7第2章 质量确保体系文件11第3章 文件和统计控制12第4章 协议控制 15第5章 设计控制 17第6章 材料、零部件控制20第7章 作业（工艺）控制23第8章 制造过程质量控制25第9章 焊接控制 28第10章 检验和试验控制 31第11章 设备和检验和试验装置控制 33第12章 不合格品（项）控制 34第13章 质量改善和服务 37第14章 人员培训、考评及其管理 39第15章 其它过程控制 40第16章 实施特种设备许可制度 41第17章 无损检测控制 42第18章 热处理控制 44第19章 质量手册附册 46发 布 令 特种设备制造质量手册制订是适应该前市场经济，深入说明我企业质量方针和目标，规范质量确保体系有效运行纲领性文件；是我企业各项质量活动中必需遵照法规，对外是提供质量确保能力证实文件。 我对企业质量体系运行和产品质量负有最高权力和责任，为使本手册能够切实落实实施，我授权企业质保责任工程师主持日常质量管理和质量确保具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检验和评审，授权企业行政部负责特种设备制造质量手册管理。 我同意本版特种设备制造质量手册给予公布生效，全企业各级领导和全体职员必需遵照实施。 总经理： 公布日期： 年 月 日 前 言xxxxx（以下简称企业）是专业从事机械式立体停车设备设计、制造、安装、维修企业。企业注册资金1500万人民币，现有职员134人，拥有壹万多平米现代化生产厂房，和美国、德国、日本等国生产机加工、焊接、表面防腐处理优异设备，经过大规模自动化生产线，已实现了产品模块标准化生产，含有年产5000车位生产能力。企业拥有一支完整、高水平设计、制造、安装和售后服务队伍，其全过程均按ISO9001质量管理体系运行。企业全方面引进和消化台湾、日本等地最优异停车设备技术，结合中国市场现实状况和用户实际需求，为用户量身订做产品共有六大类30多个，拥有停车设备技术成熟、可靠，含有安全性能高、故障发生率低、运转噪音低、防腐性能好，使用寿命长、运行成本低等最显著特点。“诚信经营、精益求精、和时俱进、连续发展”是企业经营方针；“团体合作精神、产品质量第一、售后服务到位，用户满意确保”是企业经营目标；从用户前期咨询到产品售后服务，一直坚持“最好技术主义”和“用户满意主义”。在向用户提供方案设计、设备制造、安装调试、使用管理、维护保养一条龙服务同时，我们对用户推荐产品已经由原来机械化方案提升为专业级OPP方案（optimization，personality，performance）；设计最优化；使用最人性化；产品最高性价比。依据用户现实状况和实际需求，在满足用户需求基础上最大程度降低用户投资，实现价值，我们愿以一流技术及20余年成熟产品加工经验，处理您停车问题，从而改善您生活环境。企业现将根据特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求和中国设计制造特种设备多年以来质量控制和确保行之有效运行实践，结合企业具体情况，制订本企业特种设备质量手册。以确保制造符合国家对应标准、法规及安全可靠要求，为用户提供优质产品。本手册要求了企业质量方针和质量确保体系组成，和组成质量体系各控制系统关键质量活动，相关部门、岗位职责和工作程序。它是我企业实施质量管理纲领性文件，是质量确保体系有效运行确保。全企业各级领导和职员必需认真实施，以优质工作确保企业产品质量和信誉，向用户提供高质量产品和优质服务，确保用户满意放心。开拓中国外市场，增强市场竞争力，不停提升企业经济效益。质量方针和质量目标质量方针公布令“质量第一，精益求精；连续改善，用户满意。”本企业质量方针内涵：为用户提供优质产品和满意服务，精益求精，追求完美，是我们永恒追求表现了本企业对产品质量永无止境探求精神。连续改善，满足用户不停发展需要，从而增强用户满意和超越用户期望。以生产高质量产品，提供高水平服务，来占领中国市场。本企业质量方针表现了我们以用户为中心思想，要求我们每一个职员在工作中做到每件事情想到用户、每个产品满足用户，并以此项标正确定企业质量目标，分解到每个工作岗位，进行检验和考评，以促进每个职员在各自工作中精心实施，确保企业质量方针实现。树立良好企业文化是企业经营管理灵魂：团体精神、相互信任、认真负责、良好信誉，用户、供方之间坦诚沟通是本企业成功发展确保。在企业最高管理层领导下，推行全方面质量管理，精益求精，使之成为企业长久企业文化。本企业质量目标：1、完成品一次合格率96%以上，每十二个月提升0.5%2、一次验收合格率96%以上，每十二个月提升0.5%3、用户满意度达成96%以上，每十二个月提升0.5% 总经理： 日期 ：第一章 管理职责1.1 组织机构及质量确保组织体系 附件1企业行政组织机构图 附件2质量确保组织体系图1.2职责和权限1.2.1 总经理：企业法人代表a.制订企业质量方针目标，对用户质量承诺；b.对全企业工作质量和产品质量负全责；c.对特种设备安全负责；d.设置企业组织机构，确定各部门质量职能，任免质量体系中关键责任人员； e.组织管理评审，确保质量体系连续适应性和有效性，对质量体系满足特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求和企业质量方针目标要求负责。f.同意和颁布企业质量手册1.2.2销售副总经理：a.在总经理领导下，对所分管经营、销售工作负责；b.负责组织设备及加工产品承揽、销售、回款、售后服务和信息反馈工作；c.负责组织产品项目预算、报价、投标工作，并对其工作质量负责；1.2.3总工程师a.在总经理领导下，主持全企业技术、采购、生产系统运行全方面工作； b.落实实施企业质量方针和目标，根据质量体系要求，有计划均衡组织生产，并对产品制造质量负责；c. 严格实施工序管理和工艺纪律,尊重和服从质量体系中各类责任工程师工作意见和要求，确保产品质量符合要求技术要求。d.负责组织全企业设备，安全生产管理工作，确保在用设备完好率，以满足生产正常进行。e.负责组织市场调研，产品开发，产品设计和技术更新工作，并对其工作质量和工作效率负责；f.负责主持处理重大技术问题，对质量失控或违反标准，规程及企业管理制度要求部门和人员有权提出处理意见，并下达限期更正，直至严禁施工指令。1.2.4质量确保工程师a.帮助总经理、总工程师工作，并具体负责质量体系中各类责任工程师工作；b.负责组织建立健全质量体系，并结合生产具体情况加以调整和完善，组织编写和修订质量手册及相关管理文件；c.负责向上级主管部门和技术质量监察部门汇报质量体系运行及产品质量情况。1.2.5 工艺责任工程师a.对产品工艺编制和实施过程质量控制负责；b.对工艺可靠性适用性经济性完整性负责；c.依据用户和设计单位要求，即时修改施工图纸，对于需设计单位确定材料代用和设计变更应立即协调和办理手续；d.处理施工现场提出技术，质量问题；e.负责审批工艺变更、工装修改；f.监督检验工艺实施情况，处理相关争议问题。1.2.6 焊接责任工程师a.对焊接工艺评定，焊接规程及焊接质量控制负责；b.监督焊接工艺及相关技术要求实施情况，对焊接施工中出现技术问题有裁决权；c. 做好焊缝返修工艺控制，审核并签发工艺评定汇报，焊缝返修处理汇报；d.对焊接工艺编制及实施质量控制负责；1.2.7 材料责任工程师a.对材料采购、保管、发放和质量控制负责；b. 负责材料入库验收质量证件审核工作，对材料符合标准，满足产品使用需要质量负责；c.裁决有争议材料质量问题，对于处理不了重大技术性问题，应立即向质保工程师、总工程师或总经理汇报。 1.2.8 检验责任工程师a.负责从原材料入厂到产品出厂全过程质量检验和控制；b.对检验过程中，采取检验方法，检测器具和检验后所发生质量文件、汇报等完整性、正确性负责；c.监督检验相关质量方面管理制度实施情况，裁决有争议质量问题；d.有权处理生产过程中出现质量问题，签署不合格品汇报和质量事故汇报，重大质量问题立即向质保工程师、总工程师和总经理汇报；e.审核外协材料力学性能汇报。1.2.9 计量责任工程师a.对计量器具良好状态和检定正确性负责；b.落实实施国家计量法和实施法定计量单位有效性负责；c.监督检验计量器具周期检定及计量台帐管理工作。1.2.10 设备责任工程师a.对设备维修维护保养改造方法等提出具体方案并组织落实，确保在用设备完好；b.完善设备管理台帐，落实设备专管工作，负责监督检验设备运行和操作使用情况，对违反操作规程等造成设备事故，有权组织调查并提出处理意见。1.2.11 设计兼标准化责任工程师a.负责输出产品设计文件及设计文件更改，并对其正确性负责；b. 为产品设计各阶段设计评审、设计确定和新产品判定提供相关文件资料并对其正确性负责；c. 负责组织部门产品标准，管理标准和产品相关标准，并对标准适用性负责；d. 负责组织标准宣传，监督检验标准落实实施情况。1.3 管理评审 每十二个月最少应该对特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系进行一次管理评审，确保质量确保体系适应性、充足性和有效性，满足质量方针和目标要求，并保留管理评审统计第二章 质量确保体系文件2.1 质量体系文件包含以下内容：质量确保手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（包含：作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）和统计等文件。2.2 质量确保手册描述了质量确保体系文件结构层次和相互关系。包含： a.术语和缩写； b.体系适用范围； c.质量方针和目标； d.质量确保体系组织及管理职责； e.质量体系基础要素、质量控制系统、控制步骤、控制点要求。2.3 程序文件（管理文件） 程序文件（管理文件）和质量方针一致，满足质量确保手册要素基础要求而且符合本单位实际情况。2.4 作业（工艺）文件和质量统计 作业（工艺）文件和质量统计符合许可项目特征，满足质量确保体系实施过程控制要求。第三章 文件和统计控制3.1 文件控制3.1.2 总则为确保质量管理体系有效运行和相关过程能遵照有效版本文件要求，正确开展质量活动，应对全部现行有效文件和资料进行控制。3.1.3 职责行政部负责质量管理体系文件归口管理和现行有效标准管理和落实；负责质量手册和程序文件标准化审查和统一编号工作；负责管理文件归口管理。工程部负责产品设计、开发文件、工艺文件和资料归口管理，并负责对应文件标准化审查和统一编号工作；负责外来技术文件审查和管理工作。各部门管理文件由各部门按要求管理。3.1.4 管理内容和要求文件和资料控制范围通常和质量管理体系相关文件，包含外来文件、资料均应按要求程序进行控制， 其范围包含：技术文件、质量管理体系文件、管理文件。技术文件包含：产品设计开发图样及相关文件、工艺、工装文件和资料等；质量管理体系文件包含：质量手册、质量管理体系程序文件及其支持性文件、质量管理体系运行中所形成文件、资料和统计（包含过去行之有效文件和要求）。 管理文件包含：管理标准、工作标准。文件和资料审批和公布 文件和资料编写要表现适用、正确、规范，并有统一编号、标识，表明现行修订状态。 文件和资料在公布前，必需由授权人员审核和同意，以确保文件充足性和适宜性。文件和资料管理 对质量管理体系有效运行起关键作用各场所，均应使用对应文件有效版本，有效文件应予标识； 立即收回作废和失效文件； 因任何原所以保留作废文件时，应对这些文件进行合适标识，方便易于识别；文件和资料更改和复制 有效文件在必需时对其进行评审和更新，并再次同意。 文件更改经对应审批后以书面形式进行，文件经数次修改，应考虑重新印刷，以保持文件清楚并易于识别； 非文件管理部门，未经同意不准复印文件和资料，复印件应给予有效管理。 确保外来文件、资料得到识别并控制其分发。3.1.5 引用程序文件文件和资料控制程序SM/CX-01-3.2 统计控制3.2.1 总则质量统计是质量管理体系文件一部分，它是对质量管理体系活动和产品质量客观反应，是产品符合要求要求和体系有效运行客观证据。为保持产品质量可追溯性和为采取纠正、预防方法提供依据和证实，对质量统计实施严格管理，是企业开展质量管理所必需关键活动。3.2.2 职责行政部是质量统计归口管理部门，并具体负责质量管理体系运行相关统计管理。工程部和市场部分别负责生产和服务提供控制中所形成相关统计管理。各相关部门负责和本部门相关质量活动统计管理和控制，并对统计真实性、完整性、可靠性负责。3.2.3 管理内容和要求应编制形成文件程序，对质量统计实施有效控制。质量统计控制应做到： 质量统计应有便于识别编号标识； 为便于质量统计管理，应形成质量管理体系有效统计清单，并明确其保留期限； 质量统计应按要求填写，做到真实、正确、内容完整、字迹清楚、传输立即； 质量统计储存应便于检索并得到有效保护； 明确质量统计处理相关要求。3.2.4 引用程序文件质量统计控制程序SM/CX-02-第四章 协议控制4.1 总则只有充足了解用户需求和期望，才能确定满足用户要求产品质量要求，以达成用户满意。同时，也只有在充足识别用户要求基础上，才能提出合适产品要求以确保产品安全，为设计开发输入信息。4.2 产品相关要求包含范围用户要求明示要求，通常情况下由下述三个方面提出： 对产品固有质量特征要求，除部分情况外，通常产品固有质量特征是经过某项标准，如国家标准、行业标准和企业标准来表现。我企业生产产品尤为如此； 对产品交付要求，如交货期、交货方法、交货地点、产品包装、备品备件、产品标识要求等； 对产品交付后要求，如售后服务、技术培训、安装调试等。用户虽未明示，但产品要求用途或已知预期用途所必需隐含要求；和产品相关法律、法规要求，如产品安全性、环境保护要求等，不管用户是否要求，全部应该明确下来；我企业确定任何附加要求，如企业已经实施内控标准等。4.3 和产品相关要求评审4.3.1 评审目标经过评审确定我企业已经正确了解并要求了产品要求和含有实现产品要求能力。4.3.2 职责市场部在销售副总经理领导下，具体实施协议评审和归口管理；品管部、工程部按需要参与评审并推行对应职责。4.3.3 评审达成目标确保正确了解了用户要求，包含用户明示、隐含和法律法规要求，尤其对供需双方对协议或定单了解不一致要求已得四处理；在前述基础上，产品要求得到要求并形成文件，可表现在协议、定单或标书中，也能够在作为协议附件技术协议书中要求；确定企业有能力满足要求要求。4.3.4 评审要求评审应在协议或定单签定前进行，属于招标项目标，应在投标前进行评审；根据程序要求，分别对特殊定货协议和通常定货协议按不一样评审方法进行评审；应保留评审结果及评审所引发方法相关统计；若产品要求变更产生协议修改时，必需时在修改前应进行评审，协议修改后应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已经变更要求。4.3.5引用程序文件协议评审控制程序SM/CX-16-。第五章 设计控制5.1 总则对设计和（或）开发全过程进行控制，以确保产品满足用户需求和期望及相关法律、法规要求，并提升设计和开发有效性和效率。5.2 职责5.2.1工程部是设计和开发控制归口管理部门并具体实施设计和开发及对应控制工作。5.2.2品管部负责设计和开发控制相关工作。5.3 控制要求5.3.1设计和开发策划对设计和开发进行策划关键是对设计和开发过程控制，所以在设计和开发策划中：应依据产品特点、企业能力和以往经验等原因，明确划分设计和开发过程阶段，要求每一阶段工作内容和要求；应明确要求在每个设计开发阶段需开展合适评审、验证和确定活动，包含活动时机、实施方法、参与人员和活动要求； 明确相关人员职责和权限； 明确参与设计开发活动部门和人员内部或外部接口关系。设计和开发策划输出 通常以设计和开发控制计划作为设计开发策划输出； 伴随设计和开发活动进展，必需时，应对计划进行对应调整或补充。5.3.2 设计和开发输入输入内容：功效和性能要求； 适用法律法规要求； 适用时，以前类似设计提供信息；设计和开发所必需其它要求。设计和开发输入应给予评审，以确保输入充足性和适宜性。5.3.3 设计和开发输出工程部完成设计后，其设计输出如：产品图样、技术标准、验收准则、质量特征分级及采购、生产和服务实施文件等，应能满足设计输入要求，符合相关法律法规，并标出和产品安全和正常工作关系重大设计特征，设计输出文件在公布前应给予同意。5.3.4设计和开发评审按设计开发计划，在设计合适阶段，对设计结果进行评审，以评价其是否满足要求，识别存在问题并提出必需方法；评审参与者应包含和被评审设计阶段相关职能部门代表； 评审结果及任何须需方法统计应给予保留。5.3.5设计和开发验证按设计开发计划，在设计合适阶段，组织能胜任人员进行设计验证，以确保设计输出满足设计输入要求，验证结果及任何须需方法统计应给予保留。5.3.6设计和开发确定按设计开发计划安排对设计和开发进行确定，以确保产品能够满足要求使用要求或已知预期用途要求；设计和开发确实定应在成功设计验证后进行，只要可行，确定应在产品交付或实施之前完成；确定结果及任何须需方法统计应予保留。5.3.7 设计和开发更改控制设计和开发更改，在合适时，应对其更改善行评审、验证和确定，并在实施前得到同意；设计更改评审，应包含评价更改对产品组成部分和已交付产品影响；更改评价结果及任何须需方法统计应予保留。5.3.8引用程序文件设计和开发控制程序SM/CX-04-第六章 材料、零部件控制6.1 总则本章对生产特种设备所需钢板钢管圆钢焊材外协件外购件等材料采购验收保管发放管理程序、控制要求和相关部门及责任人员职责做出对应要求。6.2 职责6.2.1 工程部负责原材料及外购件采购和外协件订货及上述原材料，外协件，外购件保管和发放。6.2.2 材料责任工程师负责对采购原材料质量证实书审核控制，检验员负责对原材料外购外协件入库前质量检验验收，并监督检验材料库管理员材料发放质量控制。6.2.3 依据投产产品技术条件和工艺要求，有复验要求原材料或外协件由工程部和材料责任工程师确定并提出，交品管部委托办理，汇报结果通知材料责任工程师。6.3 控制步骤和内容6.3.1 采购a.特种设备生产用原材料外购外协件由采购科依据设计科编制材料定额，经主管经理同意，并经调查库存后方可进行采购；b.采购人员必需选择材料符合要求、材质证件齐全材料；c. 必需在经评价确定合格分供方处采购。6.3.2 验收入库a.材料进厂后首先由库管员对材料数量规格质量文件进行检验验收，同时将材质证件交材料责任工程师确定，检验员检验后方可入库；b.有复验要求材料，暂不办理入库，待复验合格，且复验汇报经材料责任工程师确定以后方可办理入库。6.3.3 保管a.验收入库材料，应按类别，牌号分别摆放并有显著标志以防混用；b.暂未验收或不合格材料必需单独摆放并有显著标志，严防混入合格区；c.库管员应建立采购物资到货及保管、发放台帐，做到帐物卡一致。6.3.4 发放a.生产车间依据材料定额，开出库单，经车间领导审核签字后方可领料；b.库管员负责受压元件原始材质证件质量证实书抄件或复印件，并经检验员确定，交品管部和生产车间各一份。6.3.5 标识移植a.用于受压元件材料在切割前应进行标识移植，并经检验员确定无误后方可下料；b.当材料进行冷热加工成形直至完成成品一系列工序中，如出现需去除原有标识时，操作人员应先做好统计，并经检验员查对无误后方可加工，加工后应立即恢复标识。6.3.6 材料代用a.材料代用由采购人员或库管员提出，并经材料责任工程师、工艺责任工程师和焊接责任工程师同意方可代用。b.关键受压元件材料代用，经由工艺责任工程师协调设计单位办理代用手续。6.4引用程序文件a 采购控制程序 SM/CX-09-b 标识和可追溯性管理程序 SM/CX-13-第七章 作业（工艺）控制7.1 总则本章对编制产品工艺文件标准、依据和内容，工艺文件传输，工装设计、管理，作业（工艺）纪律检验及相关部门职责做出了说明。7.2 职责7.2.1 工程部负责订货产品图纸工艺性审查，工艺编制，定额编制及工装设计，关键产品应在投产前组织工艺交底后才能投产。7.2.2 所编制工艺文件需经对应责任工程师或质保责任工程师审核签字后方能投入使用。7.2.3 产品制造全过程必需严格实施工艺文件。7.2.4 行政部负责工艺纪律检验、工程部负责工艺纪律检验内容、要求编写。7.3 控制步骤及内容7.3.1 用户提供图纸审查a.工程部工艺人员应首先对用户提供图纸审查所选择标准，技术要求是否符合规程，图纸是否齐全，明确，清楚。7.3.2 工艺文件制订a.制订程序1)确定工艺方案，编制工艺文件及材料定额；2)工装设计和验收；3)工艺审核；b.制订内容1)产品综合技术规程；2)零部件制造过程卡；3)施工过程卡；4)焊接工艺规程；5)材料定额。7.3.3 工艺文件审批工艺文件除工艺人员编制并签章外，应有审核人审核并签章方能投产7.3.4 工装设计对新设计工装设备，必需按要求程序进行设计制造检验验收合格后方可投入使用。7.3.5 工艺文件更改工艺文件变更应由工程部工艺人员提出更改通知单，经工艺责任工程师或质保责任工程师审批后，发至原工艺持有部门和岗位。第八章 制造过程质量控制8.1 总则本章对从材料入厂到产品入库生产制造过程质量控制工作内容程序和要求及相关部门职责做出了要求，以确保产品质量。8.2 职责8.2.1 工程部提供齐全正确产品图纸及工艺文件，并负责生产过程中技术问题处理。8.2.2 采购科提供符合标准要求材料外购件及外协件，并做好验收保管发放工作。8.2.3 设备责任工程师应抓好设备保养维修修理及周期检验，确保设备完好率以满足生产要求。8.2.4 制造科负责管理安排生产作业计划，施工过程调度指挥，半成品件、成品件转序工作。8.2.5 计量管理责任工程师应做好仪器、仪表及量器具周期检定送检和送修工作。8.2.6 生产车间严格按图纸工艺文件组织生产，实施质量控制。8.2.7 品管部负责做好施工过程中各工序质量检验和控制。8.2.8 行政部责任人员培训。8.3 控制步骤和内容8.3.1 生产作业计划控制a.生产作业计划由工程部负责编制，并符合施工工艺路线，满足均衡生产标准。b.生产计划应做好材料外协外购件及工具等物资工序衔接和平衡。c.在实施生产计划中，随时掌握生产动态立即进行生产调度，确保产品质量，使产品立即完工入库。d.生产作业计划应由主管经理同意下发。8.3.2 原材料外购件外协件工序部件控制a.原材料外购件外协件需经检验合格后方可投入使用；b.原材料发放应推行对应手续；c.零部件传输前，要经检验员确定签字，软硬件要同时，并推行签字手续。8.3.3 制造环境控制a.制造现场应保持良好生产作业环境，原材料半成品零部件摆放整齐，确保车间整齐和道路通畅。b.不锈钢材料应避免和碳钢混放并严禁划伤。8.3.4 设备工装控制a.生产设备应有专员管理，确保关键特种设备制造用生产设备专管率100%，设备完好率85%以上，专用工装完好率100%，严禁设备超负荷运行；b.设备操作者应做到四会（会使用会保养会检验会排除故障），四懂（懂性能懂使用懂结构懂防护方法）c.设备、仪器、仪表和计量器具控制应实施监视和测量装置控制程序文件SM/CX-08-。8.3.5 关键工序控制a.对新产品、新工艺、新材料或施工技术难度大项目，技术人员必需向操作者进行技术交底。b.按工序要求建立工序质量控制点，实施有效质量控制；c.工序质量控制点各类人员要按工序质量控制文件要求各负其责；8.3.6图纸和技术文件控制a.车间操作者应看懂图纸和工艺文件，并确定无误后方可施工，立即在工艺文件上签字，并注意在施工过程中对图纸、工艺等技术文件保留完好，待设备制造完成后交质检部。b.遇有变更图纸或工艺，应立即做好更改或替换，并将替换下图纸或工艺由工艺员同时收回。8.4引用程序文件a制造过程控制程序SM/CX-05-.b监视和测量装置控制程序文件SM/CX-12-.第九章 焊接控制9.1 总则本章对焊接人员管理焊接工艺评定控制焊接工艺指导书控制焊接材料控制产品焊接试板、焊接检验焊缝返修（母材缺点补焊）控制及相关部门人员职责做出了要求。9.2 职责9.2.1 设计科负责焊接工艺评定，焊接工艺指导书编制及焊工培训；9.2.2 品管部负责焊接质量检验及对焊工资格进行监督检验。9.2.3 焊接质量控制由工程部、品管部和车间分别负责。9.2.4 行政部负责焊接人员档案管理9.3 控制步骤和内容9.3.1 焊工培训考评及管理a. 设计科焊接责任工程师负责提出年度焊工资质考评培训计划，经总经理同意，负责和监检机构焊工培训中心协调年度培训计划实施工作。b.经培训考试合格焊工，合格证及钢印等由焊接责任工程师统一列出，交给车间和品管部，合格证交企业统一管理。9.3.2 焊接工艺评定a.焊接责任工程师按国家相关标准、行业相关标准要求，结合企业对特种设备生产情况需要，列出明细，编制焊接工艺评定指导书并指导车间准备试件焊材焊接设备及指导焊工施焊。b.经外观检验和无损检测合格后，加工成合格试样，由品管部委托协作单位进行机构性能等项目标试验；c.试验合格后试验汇报，整理后焊接工艺评定汇报经焊接责任工程师审核报质保责任工程师审定后，列入企业焊接工艺评定目录中。9.3.3 焊接工艺a.工艺员按产品图纸，技术条件和所需焊接工艺评定汇报编制产品焊接工艺规程，经焊接责任工程师审核后方可下发实施。b.焊接工艺文件变更应由技术部工艺员提出更改通知单，经焊接责任工程师或质保责任工程师审批后，发至原工艺持有部门和岗位。9.3.4 产品焊接试板a.产品焊接试板材质、规格、数量必需符合焊接工艺要求，并应符合国家、行业标准要求。b.特种设备产品试板，必需在所代表产品A类焊缝延长部位，并和筒节焊缝同时施焊；c.产品焊接试板施焊完成后，经外观检验及无损检测合格，并经驻厂监检人员检验确定合格后方可和筒节分开；d.将试板按要求机加成合格试样，由质检部委托协作单位进行机械性能等项目标试验；9.3.5 焊接检验 焊接检验按焊接检验管理标准。9.3.6焊缝返修a.当焊缝出现超标缺点时，应按焊缝返修管理标准实施。b.严格控制返修次数，由检验人员配合车间找准缺点部位，车间选派有经验焊工进行返修。c.超出二次以上焊缝返修，先由品管部组织操作者，检验员，焊接责任工程师参与分析会，查找焊缝缺点原因，依据分析结果，焊接责任工程师在焊缝返修处理意见单上制订出返修方法，经质保工程师同意后在检验人员监督下进行返修。9.3.7 焊接材料控制a. 材料库管员应按品种规格牌号批号分批摆放，材料库应含有焊材保管基础条件；b.保管员按当班所需定额及工艺要求进行焊条、焊剂烘干、保温等，并做好领用统计。c.领用焊条应自带保温筒以免焊条受潮，焊条按根发放，剩下焊条应退库。9.3.8 焊接设备a.焊接设备应定人操作，维修保养，确保设备在完好状态下进行工作；b.焊接设备上控制工艺参数电压电流表等必需正确可靠，确保在周检期内。第十章 检验和试验控制 10.1 总则 本章对产品质量检验和试验基础方法程序见证人、资料管理及相关部门人员职责做出要求。10.2 职责10.2.1品管部负责产品检验和试验，并接收质保责任工程师监督检验；10.2.1工程部、生产车间给予配合；10.3控制步骤及内容10.3.1产品检验依据、方法和标准产品检验依据是产品图纸技术文件及相关技术标准和工艺规程，检验方法实施生产工人自检和检验员专检相结合和首件必检，中间抽检和完工后全检制度，检验标准是：未经检验材料不投产，上道工序未经检验合格，检验员未签字不能转下道工序，不合格零部件不准组装，产品不合格不准出厂10.3.2过程检验和试验a.每道工序完工后，操作者自检合格在施工卡上签字，交检验员检验，检验员检验合格后在卡上签章，卡和工件同时转下道工序，下道工序不见上道工序检验员签章卡不得施工。b.检验项目中凡属于监检机构停止点时，质量检验责任工程师应先通告驻厂监检人员到企业，并提供检验资料，监检人员未到厂不得施工。10.3.3 成品检验和试验a.依据产品图纸、技术文件要求，经检验员检验合格零部件方能进行组装。b.产品组装完工后，经操作者全方面清理，自检合格后，提请检验员检验，软硬件全部检验合格后，方能进行耐压试验并通告驻厂监检人员到厂进行耐压试验检验。试验合格后在耐压测验汇报上签章。10.3.4最终检验和试验产品经油漆包装(有包装要求)检验合格后，方能办理入库或出厂。10.4 对检验和试验条件应进行控制包含：场地、环境、温度、介质、设备、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确定等。10.5 对检验和试验状态：合格、不合格、待检标识进行控制。10.6 安全技术规范、标准有型式试验或其它特殊试验要求时，应该编制型式试验或其它特殊试验控制要求。10.7 对检验和试验统计和汇报进行控制。10.8 引用程序文件 产品监视和测量控制程序SM/CX-12-第十一章 设备和检验和试验装置控制11.1 总则本章对计量器具、检验和试验装置控制及相关部门职责做出要求。11.2 职责品管部计量责任工程师负责在用计量器具采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等，建立计量器具使用管理台帐、送检统计，确保其可追溯性。11.3 控制步骤和内容11.3.1计量器具管理a.在用检验和试验装置必需建立台帐和档案并按计划经检定合格方能使用；b.凡属修理检定计量器具，均由计量责任工程师负责到国家授权部门修理，检定单位进行检定并索取证实文件，回企业后办理入库。c.临时使用计量器具，可办理借用手续，长久使用或设备上仪表，可办理领用出库手续。d.计量责任工程师应不定时对库存或使用中计量器具进行巡检，并判定是否需送检。11.3.2理化检验管理a.凡需理化检验项目，待试样加工完经检验员确定合格，由品管部负责和有资格理化试验室委托进行，并索取检验汇报。 b.检验汇报回企业，经质量检验责任工程师确定合格，并通知检验员和操作者。11.4 对设备和检验和试验装置状态进行控制，包含：检定校准标识，法定检验要求设备定时检验汇报11.5 引用程序文件 监视和测量装置控制程序SM/CX-12-第十二章 不合格品（项）控制12.1 总则本章对不合格品（项）范围，控制方法控制程序纠正方法及相关部门和人员职责做出要求。12.2 职责12.2.1 品管部负责对不合格品管理，调查分析，组织研究，改善方案，并将质量情况立即向领导汇报。12.2.2品管部负责对不合格品认定，工程部负责对不合格品评审和技术处理，生产车间负责对不合格品处理，同时将待处理不合格品进行隔离。12.3 控制步骤和内容12.3.1不合格品范围通常不符