环保公司质量环境手册模板.doc

重庆XX环境保护科技

质量环境手册
依据： GB/T19001-标准
GB/T24001-标准 编制

文 件 编 号： YZ/QE-
编 写： 行政部
审 核：
批 准：
版本/修订状态： A/O
分 发 编 号：
受 控 状 态：

-11-10公布 -11-10实施
0.0质量环境手册文件修改统计表
修改条款
修改内容
修改日期
修改人
审核人
同意人

0.1 目录
章节号 内容 页次
0.1 目录 1
0.2 手册颁布令 2
0.3 管理者代表 3
0.4 安全事务代表任命书 3
0.5 手册说明 5
0.6 本企业管理方针 6
0.7 本企业介绍 7
0.8 本企业组织机构图 8
0.9 本企业职能分配表 9-13
1.0 范围 14
2.0 引用文件 15
3.0 术语和定义 16
4.0 管理体系要求 17-18
5.0 管理职责 19-25
6.0 资源管理 26-28
7.0 产品实现过程控制 29-38
8.0 测量、分析和改善 29-45
附录1 程序文件、其它管理文件汇总表 46
附录2 部门岗位职责 47-50
0.2 手册颁布令

重庆XX环境保护科技《质量环境手册》依据GB/T19001- idt ISO 9001：《质量管理体系—要求》、GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系——要求及使用指南》和国家、行业、地方法律、法规、政策及相关要求编制而成。
本手册结合本企业实际情况编制。是本企业质量、环境管理体系、法规性文件，是指导本企业实施质量、环境管理体系纲领性文件和行动准则，现给予同意颁布实施。
各部门和全体职员应认真学习《质量环境手册》，严格落实实施该质量环境手册。
本手册自 11月10日起实施。

总经理：

11月 10日

0.3 管理者代表任命书
为了落实实施GB/T19001-质量管理体系、GB/T24001-环境管理体系加强对体系运行领导，特任命杨盛华同志为重庆XX环境保护科技管理者代表，职责以下：
1）按GB/T19001-《质量管理体系—要求》、GB/T24001-《环境管理体系——要求及使用指南》标准要求，建立、实施、保持质量、环境管理体系，确保实施和质量、环境法律、法规及标准，和相关产品技术要求；
2）组织进行内审，并向总经理汇报体系运行情况、体系业绩和改善需求；
3）在整个组织内促进用户要求意识形成。
4）管理者代表向总经理负责。除处理处理本企业贯标工作相关事宜外，还负责就质量、环境管理体系运行对外联络工作。

总经理：

年 11月10 日

0.5手册说明
1、《质量环境手册》编制、同意和公布
行政部依据GB/T19001-质量管理体系、GB/T24001-环境管理体系标准全部要求，结合企业实际情况，负责组织编写《质量环境手册》，管理者代表审核，总经理同意公布。
2、《质量环境手册》发放
a) 受控状态：手册分为受控状态和非受控状态，受控状态加盖受控标识章，非受控状态不盖章只编分发号。
b)企业内部使用受控本，手册修改后必需通知，向外单位（认证机构除外）通常提供非受控本
c)受控状态手册持有者名单由行政部确定，注明发放编号、持有部门/人，经总经理同意后，由行政部实施发放。
3、《质量环境手册》更改和换版
3.1换页修改
a)页修改状态用0、1、2、3…表示修改次数,0表示未修改状态;
b)受控手册持有者得到修改页后,将作废页(原件)交行政部;
c)行政部在受控手册修改控制页上(见附录《手册更改控制页》)统计更改情况.
3.2换版修改
a)手册换版时更换版本号,版本号用1、2、3…表示,1表示未换版状态；
b)受控手册持有者将作废版本交行政部
c)经数次修改或管理体系结构或方针策略发生重大调整，由行政部组织重新编制。
4、《质量环境手册》管理
a)本手册管理实施《文件控制程序》，由行政部负责实施；
b)手册持有者调离工作或离开本企业时，应办理变更或交还手续；
c)手册持有者应妥善保管，不得遗失、损坏、涂抹、外借、私自更改和复制。
d)行政部依据需要组织相关部门对手册适宜性，有效性进行评审，必需时依据《文件控制程序》相关要求对手册给予修改。
注：版本、修改号 1.0表示：第一版、0次修改

0.6管理方针同意令
0.6.1 质量方针
为确保用户需求和期望得到确定，并转化为本企业具体要求，实现用户满意，特制订本企业质量方针为：
重协议 守信誉 用户至上 保质量创精品 连续发展
0.6.2环境方针
优选环境保护材料，销售绿色产品；降低原料消耗，
预防环境污染；连续改善环境。
企业各级人员必需认真了解管理方针内涵,并以实际行动认真落实实施.
特颁布此令!

总经理:

日期:.11.10
0.7企业介绍
重庆XX环境保护科技是由从业多年环境保护人及环境保护教授团体创建，是一家专业从事污水处理、废气及噪声治理、设备制造、技术开发、工程设计及工程运行高新技术企业。拥有环境污染防治工程治理资质及环境保护工程专业承包资质。
企业十分重视技术创新及管理创新，不停引进和吸收中国外优异环境保护技术和管理方法，以雄厚技术实力、精良生产装备、专业技术水平长久致力于环境保护技术及产品研发、生产制造和咨询服务。企业关键从业人员含有较高污染治理理论水平和工程项目标实际经验，专业技术体系完善，专业配套齐全，拥有环境工程、机械、电气、土建结构等中级以上人员20余人。
企业以环境保护科技为先导，针对用户不一样工程特点和需要，为用户设计“技术优异、造价合理、操作简便、运行可靠”各类环境保护工程项目。多年来，在引进中国外优异技术基础上，自主创新，开发了多项新技术、新工艺，在各类环境保护工程项目设计、施工和技术服务等方面取得了良好成绩。0.8本企业组织机构图

总经理

管理者代表

工程部
财务部
设 计 部

业务部
行 政 部

0.9-01 本企业质量管理职能分配表

职 能 部 门
ISO9001 标准要求
总
经
理
管理
者代
表

设计部
行政部
业务部

工程部

财务部
4.0
质量管理体系

4.1
4.1总要求
★
★
△
△
△
△
△
4.2.1
总则

★
△
△
△
△
△
4.2.2
质量手册

★
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制
△
△
△
★
△
△
△
4.2.4
质量统计控制

△
△
★
△
△
△
5
管理职责

5.1
管理承诺
★
△
△
△
△
△
△
5.2
以用户为中心
★
△
△
△
△
△
△
5.3
质量方针
★
△
△
△
△
△
△
5.4
策划
★
△
△
△
△
△
△
5.5
职责、权限和沟通
★
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
★
△
△
△
△
△
△
6
资源管理

6.1
资源提供
★
△
△
△
△
△
△
6.2
人力资源
△
△
△
★
△
△
△
6.3
基础设施
△
△
△
★
△
△
△
6.4
工作环境
△
△
△
★
△
△
△
7
产品实现

△
△
7.1
实现过程策划
△
△
★
△
△
△
△
7.2
和用户相关过程
△
△
△
△
★
△
△
7.3
设计和开发
△
△
★
△
△
△
△
7.4
采购
△
△
△
★
△
△
△
7.5.1
生产和服务提供控制
△
△
★
△
△
★
△
7.5.2
服务提供过程确实定
△
△
△
△
△
★
△
7.5.3
标识和可追溯性
△
△
★
△
△
★
△
7.5.4
用户财产
△
△
★
△
△
★
△
7.5.5
产品防护
△
△
★
△
△
★
△
7.6
测量和监控设备控制
△
△
★
△
△
★
△
8
测量、分析和改善

8.1
总则
★
△

△
△
△
△
8.2.1
用户满意
△
△
△
△
★
△
△
8.2.2
内部审核
△
★
△
△
△
△
△
8.2.3
过程测量和监控
△
△
★
△
△
★
△
8.2.4
产品测量和监控
△
△
★
△
△
★
△
8.3
不合格控制
△
△
★
△
△
★
△
8.4
数据分析
△
△
△
★
△
△
△
8.5
改善
★
△
★
△
△
★
△
0.9-02 本企业环境管理职能分配表

职 能 部 门
ISO14001 标准要求
总
经
理
管理
者代
表

设计部
行政部
业务部

工程部

财务部
4.
环境管理体系
★
△
△
△
△
△
△
4.1
总要求
★
△
△
△
△
△
△
4.2
环境方针
★
△
△
△
△
△
△
4.3.1
环境原因
△
△

★
△
△
△
4.3.2
法律法规和其它要求
△
△
△
★
△
△
△
4.3.3
目标、指标和方案
△
△
△
★
△
△
△
4.4.1
资源、作用、职责和权限
★
△
△
△
△
△
△
4.4.2
能力、培训和意识
△
△
△
★
△
△
△
4.4.3
信息交流
△
△
△
★
△
△
△
4.4.4
文件
△
△
△
★
△
△
△
4.4.5
文件控制
★
★
★
★
★
★
★
4.4.6
运行控制
△
△
△
★
△
△
△
4.4.7
应急准备和响应
△
△
△
★
△
△
△
4.5.1
监测和测量
△
△
△
★
△
△
△
4.5.2
合规性评价
△
△
△
★
△
△
△
4.5.3
不符合，纠正方法和预防方法
△
△
△
★
△
△
△
4.5.4
统计控制

△

★
△
△
△
4.5.5
内部审核
△
★
△
△
△
△
△
4.6
管理评审
★
△
△
△
△
△
△
1.0范 围
1）本企业依据GB/T19001-质量管理体系、GB/T24001-环境管理体系编制本企业质量环境手册,手册适用范围为:
2）适适用于本企业各部门质量、环境管理，以达成用户满意、预防污染并满足相关法律、法规要求。
3）适适用于本企业质量管理体系：环境保护设备设计、研发及维护，环境污染治理，环境保护技术咨询，环境保护设备/仪器仪表销售，节能减排技术开发。
环境管理体系：环境保护设备设计、研发及维护，环境污染治理，环境保护技术咨询，环境保护设备/仪器仪表销售，节能减排技术开发。及相关环境管理活动。

4）许可删减
无条款删减
本手册是质量、环境管理体系关键，要适适用于本企业质量、环境管理体系建立、实施、保持和质量、环境管理体系内审和第二、第三方审核。
5）可作为和相关方之间协议条件。

2.0 引用文件
2.1管理体系引用标准
2.1.1 GB/T 19000- 质量管理体系——基础和术语。
2.1.2 GB/T 19001- 质量管理体系——要求。
2.1.3 GB/T 24001- 环境管理体系——要求及使用指南。
2.1.4 GB/T 19023- 质量管理体系——文件指南。

2.2 适用法律法规
国家和地方政府相关本企业环境保护设备设计、研发及维护，环境污染治理，环境保护技术咨询，环境保护设备/仪器仪表销售，节能减排技术开发。包含环境法律、法规。详见《法律法规及其它要求清单》。

2.3 适用技术标准
国家、行业、地方相关本企业环境保护设备设计、研发及维护，环境污染治理，环境保护技术咨询，环境保护设备/仪器仪表销售，节能减排技术开发及其相关环境规范、规程、要求和标准。详见《法律法规及其它要求清单》。

3.0 术语和定义
3.1标准定义和术语
本手册采取GB/T 19001-、GB/T 24001-标准中术语和定义；
3.2本企业使用缩略语、定义及专用术语
3.2.1 本企业：“重庆XX环境保护科技”简称。
3.2.2部门：指“重庆XX环境保护科技”组织机构所确定部门。
3.2.3用户：本企业提供产品和服务接收者。
3.2.4供方：向本企业提供产品和服务单位或个人。
3.2.5合格：满足要求。
3.2.6不合格：不满足要求。
3.2.7产品：过程结果。在本企业特指环境保护设备设计、研发及维护，环境污染治理，环境保护技术咨询，环境保护设备/仪器仪表销售，节能减排技术开发。。
3.2.8相关方：关注我本企业质量、环境情况或受其影响个人或团体其中包含用户。
3.2.9环境原因：一个组织活动、产品或服务中能和环境发生相互作用要素。
3.2.11环境影响：全部或部分地由组织环境原因给环境造成任何有害或有益改变。
3.2.12关键岗位人员：指和质量、环境直接相关岗位人员（包含特殊工种人员）或和应急响应直接相关岗位人员。
3.2.13本手册除采取、GB/T19001— idt ISO 9001：《质量管理体系 要求》、GB/T24001- idt ISO14001:《环境管理体系 要求及使用指南》中定义术语外，为了方便应用和沟通，特做出以下术语解释：
1) 质量环境手册: 指质量、环境管理体系技术要求质量环境手册
2）整合型文件：指将质量、环境技术要求管理相同或相近要素进行整合而形成文件.
3) 质量环境管理体系，指:质量、环境管理体系.

4.0 质量环境管理体系
4.1 总要求
4.1.1建立和实施质量环境管理体系宗旨是确保产品质量、环境，并坚持连续改善本企业管理绩效。
4.1.2本企业根据GB/T 19001-、GB/T 24001-及其过程模式建立质量环境管理体系，形成质量环境手册及其程序文件，加以实施和保持。
4.1.3 在建立质量环境管理体系之初优异行体系策划，依据适适用于本行业法律法规及其它要求，汇总在环境保护设备设计、研发及维护，环境污染治理，环境保护技术咨询，环境保护设备/仪器仪表销售，节能减排技术开发。服务中过程，作为建立质量环境管理体系依据。在实施过程中，进行定时评审，使其得到连续改善目标。
4.1.4本企业质量环境管理体系所需过程，在整合型文件中描述和对这些过程要求作出对应要求。
4.1.5为了使质量环境管理体系过程在受控条件下保持有效进行并连续改善，本企业应：
a） 识别质量环境管理体系所需过程，这些过程在本企业中应用；
b） 确定这些过程次序和相互关系；
c） 确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法；
d） 确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运行和对这些过程监视；
e） 监视、测量和分析这些过程；
f) 实施必需方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善。
g) 确保外包过程识别和控制。本企业暂无外包过程

4.2 文件要求
4.2.1 总则
4.2.1.1建立和保持符合质量环境管理体系要求质量环境管理体系文件，确保本企业各职能部门在质量环境管理体系各项活动中均使用有效文件。
4.2.1.2对质量环境管理体系文件层次控制要求和文件存在形式作出了明确要求。
4.2.1.3本企业质量环境管理体系文件包含：
1)形成文件质量、环境方针（包含在质量环境手册内）；
2)质量环境手册；
3)质量、环境目标和管理方案；
4)标准所要求及本企业需要形成文件程序；
5)确保质量、环境管理体系运行作业指导书等支持性文件；
6)统计文件。

4.2.2质量环境手册
a)本企业制订本手册以要求：质量环境管理体系范围、程序文件及其索引；质量环境管理体系条款要素间相互作用。
b)质量环境手册管理见本手册0.4节及《文件控制程序》

4.2.3文件控制
本企业行政部负责制订、实施和保持《文件控制程序》，各部门严格根据《文件控制程序》中要求编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求对质量环境管理体系相关文件实施控制，并确保外来文件得到识别，并控制其分发。

4.2.4统计控制
本企业行政部负责制订、实施和保持《统计控制程序》，各单位要严格根据程序要求，做好统计标识、贮存、保护、检索、保留和处理。

本章相关文件
《文件控制程序》
《统计控制程序》
5.0 管理职责
5.1管理承诺
5.1管理承诺
总经理经过以下活动,对建立.实施质量环境管理体系并连续改善其有效性承诺提供证据
1)总经理经过会议、组织培训、板报等形式在组织内传达满足用户、法律法规及职员在质量、安全、环境要求关键性。
2)制订方针和目标，详见本手册5.3，5.4.1
3)按策划时间间隔进行管理评审，评价质量环境管理体系适宜性、充足性、有效性、并提出连续改善方向和目标，详见本手册5.6
4)确保资源取得，确定质量环境管理体系建立、实施、保持和改善所需人员、基础设施和工作环境等资源需求，立即提供所需资源，详见本手册6资料管理
5.2 以用户及相关方为关注焦点
总经理以用户满意为目标，识别和了解用户目前和未来需求，确定和产品相关要求(见7.2.1)，作为对产品实现输入，经过企业内部过程,提供满足用户要求产品，实施为用户服务，确保用户满意(8.2.1)
重视环境保护和污染预防，不停降低向环境排放污染物和节省能源资源，连续改善企业环境绩效。
5.3 质量、环境方针
5.3.1 本企业总经理应组织制订本企业质量、环境方针,方针应:
a) 适合于本企业实际情况，和本企业宗旨相适应;
b) 包含对满足要求、污染预防和连续改善质量、环境管理体系有效性承诺;
c) 包含对遵守和环境原因相关适使用方法律法规和其它要求承诺；
d) 提供制订和评审质量、环境目标和指标框架;
e) 形成文件，在本企业内得到沟通和了解，付诸实施，并给予保持;
f) 可为公众所获取；
g) 在连续适宜性方面得到评审。
5.3.2 本企业质量、环境方针见本手册0.5章节
5.4 策划
5.4.1目标和指标
总经理负责组织制订企业质量、环境目标和指标，行政部负责组织各相关部门对质量、环境目标和指标进行分解和落实，直到为实现质量、环境目标而进行相关活动能受到充足控制；体系目标应和质量、环境方针保持一致，并在方针给定框架内展开，应高于现实状况，具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上目标是定量；环境目标建立和评审应考虑法律法规和其它要求，企业本身关键环境原因，职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，和各相关方见解和意见，其内容应包含对污染预防和连续改善承诺。
重庆XX环境保护科技体系目标
1）用户投诉处理率：100%；
2） 用户满意度＞95%；
3） 重大环境污染事故0次
4）销售交货（产品、服务）合格率：95%以上
5) 废水、废气、噪声达标排放
6）固废分类搜集，有效处理100%
5.4.2管理体系策划
总经理责成管理者代表和行政部进行质量环境管理体系策划,行政部负责对管理体系策划实施各阶段进行监视、管理，使计划达成预期结果。
1)策划时机：
a)企业决定建立新管理体系之前;
b)管理体系依据需要进行换版前;
c)对管理体系要求出现较大变更,影响到管理体系结构发生改变前;
d)管理方针不能满足企业发展要求,而迫使管理体系进行变更前;
e)企业组织机构发生较大变动,影响到企业管理体系变更前.
2)策划内容:
a)企业管理方针、管理目标;
b)组织机构、职责和权限;
c)资源配置;
d)管理体系结构模式;
e)管理体系其它要求(包含《质量环境手册》中4.1章要求)及《质量环境手册》《质量环境手册》、《程序文件》和支持性文件等内容。
3)策划输入：
a)企业运行宗旨和方向;
b)用户要求改变及其它经营环境改变,如组织机构、原材料市场、新体系要求等;
c)企业资源配置情况;
d)影响到管理(质量、环境)方针、管理目标重大不合格原因分析结论;
e)业绩改善提议.
4)策划输出:
a)企业应采取有效方法,确保在对管理体系理论进行策划和实施时,保持管理体系完整性,策划结果及管理方针、管理目标及其它管理体系文件按《文件控制程序》实施,相关统计按《统计控制程序》实施;
b)管理体系策划以文件形式输出表述,即质量环境手册《文件控制程序》程序文件《文件控制程序》第三层文件(包含目标、指标、环境、职业健康安全管理方案、各类作业文件、统计等) 、外来文件(包含适用法律法规及其它应遵守要求来自上级或相关方文件和资料、信函等)。
5.4.3环境原因识别、控制策划
5.4.3.1环境原因
企业建立保持《环境原因识别及评价控制程序》,确保在企业活动、产品和服务过程中识别企业能够控制并期望对其施加影响环境原因，经过合适评价方法确定企业重大环境原因并立即更新。
1） 识别环境原因范围必需覆盖企业在活动、产品、服务中各个方面，并应考虑在三种时态、三种状态和七个方面内容；
2） 评价环境原因时应考虑对环境影响范围、影响程度、发生频次、小区关注程度、法规符合性、能源、资源消耗、可节省程度等;
3） 行政部依据各相关部门汇报负责建立环境原因台帐,并组织对环境原因进行评价,从中判定哪些是对环境含相关键影响,或可能含相关键影响原因,并审核关键环境原因,交管理者代表同意确定;
4） 企业经营过程中作业环境发生较大改变时或法规要求更新时,行政部立即对环境原因进行识别和评价形成文件,更新这方面信息。
5.4.4法律法规和其它要求
企业建立并保持《法律法规和其它要求获取、识别和更新控制程序》,用来确定其活动、产品或服务中对法律法规适宜性.法律法规及其应遵守其它要求,包含国家和地方政府相关质量、环境、产品环境保护等方面法规和标准,并建立获取渠道。
1） 行政部保持和负责质量、环境等部门联络，获取相关法律法规和其它要求最新文件，或经过刊物或其它路径获取最新信息，并会同相关部门确定本企业法律法规及相关要求适用性，并报管理者代表审批，传达成企业职员和其它相关相关方；
2） 各部门确定本部门适用法律、法规。
3） 企业应有通畅渠道立即获取、不停更新和补充适用法律法规文件；
4） 应遵守企业内部管理制度等
5） 建立获取识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境管理体系运行管理依据。
5.4.5管理方案
环境管理方案是实现环境目标和指标确保，是企业实现环境方针关键。
1） 行政部帮助总经理做好技术和经济论证，制订对应目标、指标、管理方案，要求实现目标和指标相关活动及资源，确定责任部门和实现时间表；
2） 财务部预算出实施计划和管理方案可行性；
3） 总经理负责实施计划和管理方案和同意；
4） 各相关部门组织实施对应计划和管理方案；
5） 行政部对管理方案实施进行监督，并对其实施效果验证；
6） 当企业因发展需求、用户需求等改变企业活动需重新制订目标、指标时，计划和管理方案也应重新评价；
7） 计划和管理方案必需依目标和指标发生改变而修订，各部门相关人员要明确为实现目标、指标而制订方案职责方法、步骤和时间；
8） 管理评审时应对管理方案进行评审。

5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责权限
本企业总经理应对本企业各岗位职责、权限、权限作出要求，并经过会议讨论协调沟通，形成文件并传达成相关部门或人员，具体实施《企业岗位职责、权限》
5.5.2 管理者代表
管理者代表任命及职责和权限见本手册0.2章
5.5.3 内部沟通
1）本企业总经理应采取例会或会议通报等多种方法使全体职员全部能了解本企业质量环境管理体系运行情况，就其有效性进行沟通，各部门应立即交流协商、促进了解、协调行动。
2）本企业行政部是本企业信息管理行政部门，负责内、外部质量、环境交流和管理。经过建立并保持《信息交步骤序》，确保本企业内部、外部质量、环境方面信息交流通畅。并负责向管理者代表汇报相关信息。
3）业务部负责经营过程中用户及相关方质量、环境信息交流和处理，并转化为协议要求向相关部门进行交流。本企业行政部负责相关方信息（包含包含关键外部信息）接收、处理，成文和回复。
5.6 管理评审
5.6.1总则 本企业建立并保持《管理评审控制程序》，总经理按要求时间间隔主持进行质量环境管理体系管理评审，确保质量环境管理体系有效性、充足性和连续适用性。并评价方针、目标、指标及方案完成情况和关键环境原因控制情况，依据审核结果、不停改变客观环境和对连续改善承诺，指出可能需要修改方针、目标、指标和质量环境管理体系其它要求。

5.6.2 评审输入
管理评审工作由本企业行政部策划，管理评审输入应包含：
1）内部审核结果和合规性评价结果；
2）用户及相关方反馈信息；包含投诉;
3）体系运行考评结果（方针、目标、指标及方案完成情况和环境安全绩效）；
4）产品质量/环境保护检验结果及产品质量控制发展趋势；
5）纠正和预防方法情况；
6）上次管理评审跟踪方法；
7）关键环境原因及相关法律法规改变可能引发质量环境管理体系变更；
8）改善提议等。

5.6.3评审输出
管理评审输出应形成管理评审汇报，内容包含：
1) 质量环境管理体系及其过程有效性改善决定和方法；
2）和用户要求相关产品改善决定和方法；
3）和相关方相关环境改善决定和方法；
4）为以上改善所需资源决定。

本章相关文件
《部门目标分解及控制方法》
《环境目标、指标及管理方案》
《管理评审控制程序》
《文件控制程序》
《环境原因识别和评价程序》
《法律法规及其它要求获取识别程序》
《信息交步骤序》
《企业岗位职责、权限》

6.0 资源管理
6.1资源提供
本企业所提供资源关键是指质量环境管理体系过程实施和改善所需资源，包含：人力资源、办公设施、办公场所及生产所需设施、设备、信息资源、专题技能、技术和财务资源等。本企业相关部门应识别并提供所需资源以确保：
1) 实施、控制、保持质量环境管理体系并连续改善其有效性；
2) 经过满足用户和相关方要求，增强用户和相关方满意。

6.2 人力资源
6.2.1 总则
1) 本企业行政部负责编制《企业岗位职责、权限》、《岗位人员任职要求》和《人力资源控制程序》，要求各岗位人员所必需含有能力，立即按要求提供为确保用户满意和环境管理控制所需人力资源。
2) 负担质量环境管理体系要求要求职责人员，尤其是从事可能产生重大质量和重大环境影响人员应是有能力。总经理依据《企业岗位职责、权限》和《岗位人员任职要求》组织本企业管理层对各部门主管能力进行判定，各部门主管依据《企业岗位职责、权限》对本部门人员能力判定，对能力进行判定应从教育、培训、技能和经历等方面去考虑。

6.2.2 能力、意识和培训
1) 本企业应根据《人力资源控制程序》和《企业岗位职责、权限》、《岗位人员任职要求》要求招聘、考评技术和管理人员。各部门对现有技术、管理人员和从事关键岗位人员工作能力进行评价，当职员工作能力达不到标准要求时，向本企业行政部提出培训要求。
2) 本企业行政部应制订年度培训计划，组织安排送外培训和内部培训，同时监控各部门培训情况。
3) 各部门主管每十二个月应经过业绩评定、观察考评等方法评价其培训有效性及相关培训人员是否含有其所需能力。当能力评价达不到要求时，应采取其它方法以满足其需求，如解聘后重新招聘、更换工种等；
4) 管理者代表应常常对职员进行质量、环境意识教育，确保经过培训使每位职员全部意识到：
a) 所从事质量、环境活动相关性和关键性；
b) 她们工作中实际存在或潜在关键环境影响和个人工作改善所带来绩效，和怎样为质量、环境目标实现作贡献；
c) 她们在实施环境方针和程序，实现环境管理体系要求，包含应急准备和响应要求方面作用和职责和偏离要求运行程序潜在后果。
5) 本企业行政部应保留全部要求岗位要求职员资格统计，统计学历、培训情况、人员能力及经历等内容。

6.3基础设施
6.3.1行政部负责《基础设施和工作环境控制程序》制订、修订、实施和归口管理，负责办公管理过程中设备、设施识别、控制，行政部负责经营过程中设备、设施识别、控制，确保设备/设施能力满足要求，立即提供各部门所需设施/设备资源。
6.3.2各使用部门负责维护、管理本部门使用设施/设备资源，设备、设施使用、维护保养过程中需控制其活动所产生环境污染影响，实施《固体废弃物管理控制程序》、《噪声控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《能源、资源控制程序》等相关要求。
6.3.3行政部负责对经营过程设施配置使用情况进行监控。
6.3.4本企业行政部负责本企业设施和工作环境控制程序归口管理，提供各职能部门所需办公场所和办公设施，包含各部门使用计算机、软件、工作资料、水、电、电话等设施。设备、设施使用、维护保养过程中需控制其活动所产生环境污染和安全影响，实施《固体废弃物管理控制程序》《能源、资源控制程序》、《机动车管理措施》等相关要求。
6.3.5各部门应负责确定本部门质量、环境认证控制满足要求所需多种基础设施，并保持其正常使用状态。
6.4工作环境
为确保正常工作，企业应配置必需物资条件，发明良好工作环境
1）配置必需通风、消防器材、降温设施，保持适宜温度和卫生、安全环境；
2）产品和关键物资仓贮场所，应配置合适消防、通风、防雨、防高温、防盗和照明设施；
5）确保服务工作场所符合劳动法规要求；
6）要求办公现场整齐文明要求。建立工作环境、文明办公检验考评制度，定时或不定时检验，发觉问题立即纠正，并采取有效防范方法。
本章相关文件
《企业岗位职责、权