邮政局质量管理体系文件模板.doc

文件控制程序
一、目标：建立本局相关质量活动文件控制程序，使全部文件得以有效控制，确保质量文件一致性和适用性。
二、适用范围：适适用于文件编制、审核、同意、识别、分发、保留、修订、维护等包含单位和个人。
三、职责：
（一）办公室负责全局文件控制管理工作；各县（市）局、专业企业、本部各部门各自负责县（市）局、专业企业和部门内文件管理工作。
（二）分发给各单位/人员文件由使用单位/人员依要求进行建档、保留等，实现有效管理。
（三）任何人皆有权提出文件修订提议，文件原编制部门负责文件修订工作。
四、内容
（一）文件编写
1、各单位应依据质量管理体系有效运行需要，编写足够数量质量管理体系文件，管理者代表能够视情况分配文件编写工作。
2、文件编写过程中，如文件内容包含到其它相关单位，负责该文件编写人员应合理分配各单位职责，并和相关单位领导协商讨论，取得一致意见。
3、为了使文件使用方便，易于管理和保留，每份质量管理体系文件全部必需有对应编号，每个编号只对应于一份文件，文件编号方法以下：
文件编号以文件下发时局字号、部门号/分局号等进行区分；
4、文件编制年份作为版本号。
5、文件编辑格式。总体上依据《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮[]局字106号）
（二）文件审批、公布
1、全部质量管理体系文件在“发文稿纸”上会签、同意后，方可公布实施，文件编、审、批权责根据《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮[]局字106号）实施，各县（市）局视情况可对应制订文件审批、分发措施。
2、文件公布：文件经授权人同意签字（章）后，办公室负责局字号及办公室文件分发，部门号/分局号文件由各部门/分局分发。
3、文件分发范围和数量依要求发放；各单位收到文件后，视需要可转发；文件分发情况在“发文记录表”中统计，接收文件人应在“收文记录表”上统计，以示认可收到该文件；实施办公自动化单位亦可将收发文情况在电脑中录入并保留。
4、各专业企业或本部各部门所制订部门内部使用规章制度，应由部门领导审批后，由部门文件管理人员负责分发，分发情况在“发文记录表”中统计。
5、网络系统中文件和资料应打印成书面样稿，根据上述要求由领导审批后，方可贮存在电脑中或发放相关部门和/用户。文件和资料更改根据本程序第（五）条款要求实施。
（三）文件保留和维护
1、文件分发单位负责保留文件原稿，文件持有些人应确保文件妥善管理和保留。
2、文件接收者收到文件后，应确定文件有效性，进行归档，便于识别和检索。
3、文件持有些人和调阅者应保持文件整齐、清楚，非经许可不得拆卸、复印。
4、文件应妥善保管，对机密性文件应限制阅读范围。
（四）外来文件管理：
1、外来文件包含：指导工作用国际/国家标准、设备使用说明书、上级下发文件、相关法规等。
2、外来文件根据《XX市邮政局公文处理实施细则》（泉邮[]局字106号）进行控制。
（五）文件修订：
1、文件实施者在实施过程中，发觉文件要求和现实状况不符或已影响质量管理体系有效运行时，应填写“文件修订审批表”（泉邮办-07），对文件提出修订意见。全部文件在未经过评审、再次得到同意之前，不得随意更改。
2、文件修订标准上需经文件原编制、审核、同意相同单位或个人修订、审核、同意；如其它人审批时，此人应取得原审批所依据相关背景资料。
3、文件修订后应重新进行文件分发（发文号改变），发文部门应确保原有文件持有些人全部得到文件最新版本。
4、文件修订后，新文件重新分发情况在“发文记录表”上登记；各单位每六个月对本单位发放文件在“文件目录一览表”中汇总，对作废文件作出说明。
5、表格格式作为文件附件通常应附在文件后面，方便实施，表单需修订时，应填写“文件修订审批表”，经过单位主管同意，同时通知各使用单位进行更换。
6、为确保使用文件有效版本，各收文单位在收到修订后文件后，应将作废文件办理归档。
7、为预防非法修改，文件为不可擦拭版本，不可使用铅笔编写。
8、办公室有权对文件接收文件保留情况进行监督。发觉不符时，应将不符情况通知相关人员，并有权要求其采取纠正方法。
五、应用表单
（一）发文记录表：按各单位原有表单继续使用
（二）收文记录表：按各单位原有表单继续使用
（三）文件修订审批表
文件资料修订审批表
      年    月    日                      NO：
文件名称

文件编号

申请部门

申请者

修订原因：
改   前   内   容
改   后   内   容

原制订部门/人员意见：
           编制：                 审核：                 同意：

设备管理程序

一、目标：对设备进行管理，以经济费用取得最好效果，并能保持其运转能力和性能，达成预期目标。
二、适用范围：适适用于为满足邮政服务需要全部设备管理。
三、职责：
（一）市局建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护监督、检验及考评等管理工作；各县（市）局指定对应设备管理部门负责本单位邮政设备管理工作。
（二）各单位操作人员对设备进行日常维护保养并做好清洁工作，严格根据规程使用设备，并帮助设备维修人员实施周期检修计划和故障修理。设备维护人员应正确维修、维护邮政设备，定时进行检修，立即将重大设备故障情况汇报设备管理部门。
（三）各县（市）局、分局各自保留设备管理相关资料和统计。
四、设备管理程序：
（一）设备申购、安装、验收
1、设备申购
市局本部各单位视需要且已列入计划设备，经局领导同意后，由计划财务部采购；对于未列入计划设备，在购置时应填写“零星购置资产申请表”，经局领导同意后，再由计划财务部采购。建设维护部应协同采购员做好选择供给商和设备选型工作。各县（市）局可参考实施。
2、设备安装验收：
（1）设备购入后，使用单位和供给部门应会同供货单位进行开箱验收，验收不合格应立即和供给商联络退货或其它事宜；开箱验收合格后，由设备使用单位按设备使用说明书要求安装，进行试车验收。
（2）设备开箱、试车验收情况统计在“设备验收单”中，设备使用说明书由使用单位保留。
（二）设备管理
1、本局设备采取分级管理方法，建设维护部负责邮政计算机网络及设备维护监督、检验及考评等管理工作；各县（市）局、邮政设备实际使用部门应指定专门设备管理员负责本单位（部门）邮政设备管理，设备管理员应根据计财部门要求，对所管理全部设备建立“设备台账”。
2、建设维护部负责编制《设备维护考评措施》，并对本部邮政设备维护管理情况进行考评检验，各单位、部门应严格遵守实施。各县（市）局依据本身情况制订本单位设备维护管理考评相关要求并认真实施。
3、全部设备管理包含统计由各单位负责归档。
（三）设备保养检修
1、设备日常保养：设备操作人员应根据各类设备安全操作规程正确使用设备，操作过程中随时注意有没有异音、多种仪表和安全装置灵敏可靠性等，对通常简单能立即排除故障自行处理，关键设备由操作人员进行日常点检和维护保养。
2、设备故障检修：操作人员在作业过程中发觉设备故障无法自行处理时，应立即通知维修人员修理；当碰到较大故障，维修人员无法处理时，应汇报单位领导，方便组织人员和资源抢修。检修情况统计在“设备维护统计表”中。
3、必需时，应使用显著标识指示设备处于被修理状态，以防意外。
（四）设备报废：
设备报废应根据固定资产管理措施处理。
五、应用表单
1、零星购置资产申请表
2、设备维护统计表
3、设备固资台帐 （以计财部固定资产卡片为准）
4、设备验收单
采购控制程序
    一、目标：各单位在本程序标准下，可制订具体采购控制措施，确保采购物品符合要求，厉行节省。
二、责任范围：采购工作由各局计划财务部归口管理。
       1、全市范围统一采购工作由市局计财部负责：
（1）全市通信建设关键设备及配套和生产、经营所需用具等，如计算机、发电机组、空调、传真机、复印机、打印机、柜员机、点钞机大型捆扎机等采购供给；
（2）全市邮政车辆（包含邮运车辆、揽收投递车辆）等采购供给；
（3）全市邮政机械设备、计算机及配套等维修零配件采购供给。
2、本部和各县（市）局
（1）负责向省局选型定点厂家及单位组织邮政设备、邮政专用自行车、邮专用具、邮政单册采购供给；
（2）负责局内办公用具、文具、卫生洁具、小五金水电等零星低值消耗品采购供给；
（3）负责生产人员劳保用具采购供给。
三、供给商评定、选择要求
（一）各采购单位（县市局以上）负责对提供物品和服务供给商评定工作。
（二）采购员应随时了解市场信息及动态，针对需购物资或服务，同时和多家供给商接洽，获取供给商质量、服务等相关情况和资料；挑选供给商时优先考虑以下原因：
    1、省局指定供给商可直接认可为合格供给商；
    2、本局质量管理体系建立前已长久合作、质量稳定供给商；
    3、供给商在提供类似物品或服务方面有1年以上经验；
    4、供给商产品或质量管理体系经过权威机构认证。
    5、国家认可各级计量机构。
（三）依据（附表一），物品采购和服务提供必需由专门部分统一采购、统一调配；
（四）除省局已指定供给商外，其它用供给商全部必需经过调查给予认定，步骤是：
1、要求供给商按“供给商调查表”内容，提供相关供给商基础情况。
（1）法定企业名称和地址；
（2）法人代表和银行信用；
（3）供给商资历；
（4）供给商资源和设施；
（5）现有质量管理体系和获认证标志产品。
2、依据“供给商调查表”和供给商提供资料，由相关单位对供给商进行评定，将评定意见统计于“供给商调查表”。
3、由单位领导综合评价，结论统计于“供给商调查表”。
（五）评定后符合要求供给商方可向其采购。
三、物资采购程序
1、邮政设备采购过程依据生产发展情况，年底或年中由各生产部门报建设维护部，由建设维护部平衡汇总、调查审核、确定数量型号报送计财部纳入年度计划，计划经同意后在实施时统一由计财供给采购或委托采购。采购商由省局指定或自行选定。除小金额外，采购时全部需签定协议，协议具体注明品名、规格、质量要求、数量、时间、售后服务等，而且协议需经相关部门及各级领导会签，协议会签完成后方可实施采购。
2、单册或业务用具文具采购，每三个月末由各科室依据实际情况把下季度所需数量报给计财供给后，供给进行汇总平衡，参考库存量，按日消耗量采购。单册或邮政业务用具采取“定量供给，实消补差”方法向省局申购。部份零星用具可在当地就近印制或采购。
3、微机及耗材、网络设备、终端、水电料在相同条件下可委托三产企业采购，采购时全部有需和主业签署协议或委托书方可采购。
4、零星固资及零星低值品购置，则由需求科室（班组）提出填写零星固资申请表或低值品申请表，由申请人填写理由及署名，经所在科室领导签字后，送相关职能部门审核（属生产用具送建设维护部审核，属办公用具送办公室审核），并经局领导审批，然后送计财部由供给采购。
以上措施各县（市）局可参考实施，或视具体情况不一样修订实施。
（三）物资采购标准：
1、物资采购一律凭经过同意采购清单和工程设计要求，经供给部门认可后方可进行采购，未按清单和设计采购，归口审批部门不予签证审批，财务部门不予报销，发生一切费用由相关人员负担。
2、物资采购工作采取归口管理、分工负责、集中采购标准，需采购设备和器材由建设维护部负责提供选型和质量要求等资料，供给部门负责采购订货，使用部门负责将使用质量情况立即反馈给建设维护部门和供给部门。
3、物资采购严格按省局相关要求实施，订货坚持就地就近、货比三家择优选购、经济合理标准，把住质量关和价格关。
4、物资采购时必需按“经济协议法”相关条款签署采购协议，明确责任，并坚持双人进行，标准上不得向个体户、承包商或私人采购通信器材。
5、物资采购时应严格按以下要求组织实施：
（1）一次采购、订货金额在5000元及以下，由供给部门组织洽谈。
（2）一次采购、订货金额5000元至5万元，由计划财务部责任人组织洽谈。
（3）一次采购、订货金额在5万元以上，由计划财务部牵头组织相关部门共同洽谈后，向局领导汇报确定后方可签署采购协议。

附表一
   供给商评定及质量控制分类表

    采购项目分类
采购部门

办公设备
市局本部
办公室（总务）

县市局
各县市局

文具
市局本部
计财部（供给）

县市局
各县市局

邮政机械设备
市局本部
计财部

县市局
计财部

电脑、网络耗材
市局本部
冠发企业（计财委托）

及终端设备
县市局
冠发企业（计财委托）

邮政单册
市局本部
计财部

邮政用具
县市局
各县市局

汽车零件
市局本部
处理中心

县市局
各县市局

水电料
市局本部
冠兴企业（办公室委托）

县市局
各县市局

一般邮票
市局本部
计财部
邮

县市局
计财部
票
特种邮票
市局本部
集邮企业

县市局
集邮企业

车辆维护
市局本部
处理中心

县市局
各县市委托车辆维修点
服
水电维护
市局本部
冠兴企业（办公室委托）

县市局
各县市局

电脑网络
市局本部
冠发企业（计财委托）
务
终端维护
县市局
各县市局

邮政机械
市局本部
冠发企业（计财委托）

设备维护
县市局
各县市局

 附表二：
供给商调查表
供给商基础情况：
1、名称：
2、地址：
3、法人代表：
4、联络电话：               传真：
4、资质：
评定意见：

评定单位（部门）：       年   月    日
领导意见：

                                                  签章：         年    月     日
通信质量指标统计程序

一、目标：以科学方法搜集通信数据和分析通信质量活动，以达成改善通信质量目标。
二、范围：适适用于通信质量指标统计相关单位和人员。
三、职责：
  1、《邮政定时统计报表制度》（闽邮政[]局字279号文附件二）对各类统计报表填报责任单位、报送日期、数据范围、填报单位、报送方法进行了具体要求，相关单位应严格落实，认真实施；
  2、市局网络运行部负责全市邮政通信质量指标编制、分析管理；并指导相关单位学习、掌握适用统计技术，做好通信质量指标统计工作；
  3、各县（市）局经营服务部或其它相关部门应根据《邮政定时统计报表制度》要求，对照《相关下达邮政通信质量指标计划通知》（泉邮[]经服字28号文），进行对应通信质量统计工作，并按时上报市局相关部门。
四、通信质量指标统计程序
  1、统计方法选择：各单位应根据《邮政定时统计报表制度》各报表填表说明要求，以统一计算方法、统计口径、统计范围，认真组织实施，按时报送；
  2、统计结果分析：各单位应认真对照《邮政定时统计报表制度》和《相关下达邮政通信质量指标计划通知》，对指标数据进行分析，对未达成预期目标指标要仔细查找原因，形成整改方案，并将整改方案和整改跟踪情况上报分管领导和上级相关部门，以指导下一阶段工作。
  3、关键统计指标计算方法及应用报表
（1）邮件处理规格不合格率
①计算公式：（不合格件数/检验件数）×100%
②应用报表：邮件处理规格抽查汇报表（邮详1表）
（2）邮件全程逾限率
①计算公式：（逾限件数/检验件数）×100%
②应用报表：邮件传输时限抽查汇报表（邮详2表）
（3）总包邮件延误差错数
应用报表：邮政通信质量汇报表（邮定5表）
（4）总包邮件损失数
应用报表：邮政通信质量汇报表（邮定5表）
（5）给据邮件延误差错数
应用报表：邮政通信质量汇报表（邮定5表）
（6）给据邮件损失数
应用报表：邮政通信质量汇报表（邮定5表）
（7）报刊损失率
①计算公式：[报刊损失份数（订销局要求补发份数-实际补发份数）]/发报刊累计份数×100%
②应用报表：报刊发行质量汇报表（邮定21表）
（8）机要邮件延误差错数
应用报表：机要通信质量报表（邮定6表）
（9）机要邮件失密丢损数量
应用报表：机要通信质量报表（邮定6表）
（10）设备完好率
①计算公式：（设备制度总台时-设备故障停机台时）/设备制度总台时×100%
②应用报表：邮件机械设备使用管理情况表（邮定28表）
（11）设备一类率
①计算公式：设备一类台数/设备制度总台×100%
②应用报表：邮件机械设备使用管理情况表（邮定28表）
（12）设备利用率
①计算公式：设备实际开动台时/设备制度总台时×100%
②应用报表：邮件机械设备使用管理情况表（邮定28表）
 4、全市邮政及局本部通信质量指标计划

全市邮政通信质量指标计划
单位指标项目
XX
晋江
石狮
南安
惠安
安溪
永春
德化
邮件全程时限逾限率（%）
1
1
1
1
1
1
1
1
邮件处理规格不合格率（%）
6
6
6
6
6
6
6
6
总包邮件延误差错数（个）
5
0
0
0
0
0
0
0
总包邮件损失数（个）
1
0
0
0
0
0
0
0
给据邮件延误差错数（件）
36
5
18
7
9
2
2
1
给据邮件损失数（件）
3
0
1
0
1
0
0
0
报刊延误差错率（‰）
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
报刊损失率（‰）
--
--
--
--
--
--
--
--
机要文件延误差错数（件）
1
0
0
0
0
0
0
0
机要文件失密丢损数（件）
0
0
0
0
0
0
0
0
邮车准点率（%）
90
--
--
--
--
--
--
--
设备完好率（%）
90
90
90
90
90
90
90
90
设备一类率（%）
90
90
90
90
90
90
90
90
设备利用率（%）
80
80
80
80
80
80
80
80

局本部邮政通信质量指标计划
单位指标项目
营业中心
处理中心
速递企业
报刊企业
收投企业
函件广告局
泉港分局
洛江分局
邮件全程时限逾限率（%）
1
1
1
--
1

1
1
邮件处理规格不合格率（%）
6
6
6
--
6
6
6
6
总包邮件延误差错数（个）
0
5
--
0
0
--
0
0
总包邮件损失数（个）
--
1
--
0
0
--
0
0
给据邮件延误差错数（件）
5
23
2
--
2
--
2
2
给据邮件损失数（件）
0
3
0
--
0
--
2
2
报刊延误差错率（‰）
--
0.15
--
0.15
0.15
--
0.15
0.15
报刊损失率（‰）
--
--
--
--
--
--
--
--
机要文件延误差错数（件）
--
1
--
--
--
--
0
--
机要文件失密丢损数（件）
0
0
0
0
0
0
0
0
邮车准点率（%）
--
90
--
--
--
--
--
--
设备完好率（%）
90
90
90
90
90
90
90
90
设备一类率（%）
90
90
90
90
90
90
90
90
设备利用率（%）
80
80
80
80
80
80
80
80
内部质量审核程序

一、目标：进行内部质量审核方便评价质量管理体系运行符合性和有效性，确保质量管理体系正常有效地运作。
二、范围：适适用于质量管理体系运作包含本部各部室、局、中心、企业、分局、各县（市）局及其下属单位。
三、工作网络及对应权责
（一）内部质量审核工作网络组成：
1、市局办公室主任兼任管理者代表，负责内部质量审核总协调，指派质量审核小组组员，监督整个审核活动。
2、市局视察室主任兼任审核组组长，指导、组织内审员开展内部质量审核工作，推进内部质量审核组织和实施。
3、本局ISO9001推行办公室组员（包含各县市局）已参与了内部质量审核员课程培训，并经过了考试。考试成绩合格者取得《质量体系内部审核员培训证书》，含有内审员资格，为本局ISO9001国际标准体系内审员，负担内部质量审核具体工作。
（二）权责及分工：
1、市局办公室负责指派内审员（名单附后），并监督内审员及其审核活动实施，各县（市）局办公室负责内审小组及内审员在本局开展审核工作时配合和协调。
2、市局视察室负责审核计划制订，指导内部质量审核全过程，并保留内部质量审核相关统计。
3、内部质量审核小组为临时性机构，人员由本局内审员抽调组成，依据审核计划开展工作，对审核中发觉问题开具《不符合项汇报》，责成相关单位整改，并跟踪确定整改效果。
4、被审核单位责任人对审核中问题进行确定，提出整改方法，进行实施，并反馈整改结果。
四、内容
（一）内部质量审核每十二个月进行2次（间隔6个月），每次审核范围包含市局本部各部室、局、中心、企业，各县（市）局及各分局（各局下属支局、班组采取抽样调查方法进行审核）。
（二）市局视察室主任（审核组长）应制订 《审核计划》，《审核计划》依据实际情况（包含上次审核情况）制订， “审核计划”包含：审核目标、审核范围、审核组组员、审核时间表、其它需载明事项。“审核计划”应由管理者代表（市局办公室主任）同意，并提前发至审核组组员和被审核单位责任人。
（三）为确保审核公平性，审核人员不能是被审核单位组员。
（四）审核
1、审核通知：内部质量审核应事先通知被审核单位，不搞忽然攻击。
2、现场审核：被审核单位应指派陪同人员，审核员应根据《审核计划》，依据国际标准和本局质量手册和其它质量管理体系文件进行审核，客观公正地对被审核方进行审核，审核中发觉问题应统计于“不符合项汇报”中。审核员必需对整改完成期限进行明确。
3、审核总结：审核结束时，审核组长应召开总结会，审核员通报此次审核“不符合项汇报”，和会人员应在“签到表”上署名。审核组长对整个审核情况汇总在“审核汇报”中；同时审核小组应将审核情况通报各单位。
（五）整改：各单位应对发生问题逐项分析原因，举一反三，采取整改方法，并将整改情况在要求时间内送审核组确定；审核组组员应依据被审核单位提出纠正方法及整改情况跟踪审核，确定其完成效果，确定情况填入“不符合项汇报”中；若未完成，应再次签发“不符合项汇报”，并汇报管理者代表。
（六）内部质量审核全部完成后，全部审核统计由市局视察室负责保留。
（七）管理者代表应负责监督整个审核活动，对纠正方法行动不力进行督促，并负责向局领导汇报内部质量审核结果，即质量管理体系运行情况。
五、应用表单
（一）签到表
（二）审核计划表
（三）不符合项汇报

签到表
NO：
专题

时间

地点

参与人员
签 名
签到时间

审  核  计  划  表
审核目标：
审核依据：
审核范围：
审核日期：
审核组组员：
审查对象
日期

组别
第一组
第二组

备注：
审核组长：                    管理者代表：
不符合项汇报
汇报编号：
被审核部门

审核日期

不符合项描述：

                                                                       审核员：
原因分析及整改方法：

责任单位：             年      月      日
整改效果确定：

                                                      审核员：       年     月     日
XX市邮政通信质量、服务质量管理岗位和监控岗位控制措施
岗位
设置
序号
岗 位
名 称
职      责      范      围
（关键监督检验内容）
检  查  频  次
检验人
领

导

岗
领

导

岗
1
地(市)局

分管局长
1、通信作业组织管理及运行情况。
2、综合管理岗和专业管理岗人员推行职责情况。每个月检验邮政视察员、县（市）局分管局长、本局经服部主任、生产科长、分局长、专业局长、企业经理、中心主任及地（市）局储汇稽查员履职检验情况，立即审阅相关邮政视察汇报，领导岗邮政通信检验汇报书，储汇稽查汇报书。
3、企业规范服务满意程度。
4、邮件票款安全管理及通信纪律实施情况。
5、机要通信质量管理及保密纪律实施情况。
6、对上级局和局内检验发觉问题，立即研究采取方法处理，确保通信质量和服务质量。
每个月对综合管理岗、专业管理岗检验，立即阅批后退视察室。
省局分管局长、省局邮政视察室
2
县市局

(邮政分局)

分管局长
1、根据本局方针目标管理，邮政通信质量服务质量监督检验工作有计划、有安排，并制订有针对性落实落实方法。
  2、每个月检验管理岗、监控岗推行监督检验职责情况，审批相关岗汇报书或履职检验月报。
  3、每个月召开一次邮政经营、服务、质量分析会，立即处理邮政和通信生产急需处理问题。
  4、对上级局和局内检验发觉问题提出整改意见并抓好整改工作落实，确保通信质量和服务质量不停提升。
  5、营收单位规范经营行为、邮政资费政策实施情况。
每个月出检不少7天，每六个月对所辖班组、支局普查一次，并填报“领导岗邮政通信检验汇报书”（闽邮控01）报地市局。
地市局分管局长、邮政视察室

岗位
设置
序号
岗 位
名 称
职      责      范      围
（关键监督检验内容）
检  查  频  次
检验人
领

导

岗
专

业

领

导

岗
3
生产科长（专业）、中心主任

1、营收单位规范经营行为、邮政资费政策实施 情况。
  2、邮件作业计划及邮件发运计划实施情况。
  3、邮件传输时限完成情况。
  4、邮件资金安全运行情况。
  5、邮政各项规章制度实施情况。
  6、通信服务规范实施情况及热难点问题处理情况。
生产科长（专业）、中心主任每个月出检不少于7天，每六个月对所辖班组、支局（分支机构）普查一次；每个月对所属专业管理岗、监控岗检验，并综合填报“领导岗邮政通信检验汇报书”（闽邮控01），报地（市）局分管局长。
地市局分管局长、邮政视察室
4
地市储汇局局长
1、国家金融方针、政策、法律法规及储汇业务管理规章制度实施情况。
  2、储汇资金专款专用及安全管理情况。
  3、检验储汇管理岗、监控岗履职情况。
  4、服务规范实施情况。
地市储汇局领导每个月出检不少5天，每十二个月对所辖县市局普查一次；每个月对管理岗、监控岗履职情况进行检验，并综合填报“领导岗邮政通信检验汇报书”（闽邮01）。
地市局分管局长、邮政视察室、储汇稽查
5
市局报刊图书企业经理
1、国家出版发行政策和邮政报刊发行业务规章制度实施情况。
  2、报刊图书进货、发货、缴款、对账、保管情况。
  3、坚持“打黄打非”制度，严格零售报刊进货渠道情况。
  4、短报缺刊综合治理情况。
5、服务规范实施情况。
地市局报刊、集邮、速递局、企业领导每个月出检不少于5天，每六个月对所辖班组、支局普查一次，管辖县市局专业部门，每十二个月对本部及所辖县市局营业网点检验一次；每个月对监控岗检验，并填报“领导岗邮政通信检验汇报书”（闽邮控01）。
地市局分管局长、邮政视察室
6
地市局集邮企业经理
1、  邮资票品计划、请领、核发、对帐、保管情况。
2、  纪特邮票销售经营管理、预订户供票情况。
3、  纪特邮票有没有提前或低面值销售问题。
4、  服务规范实施情况。
7
地市局速递企业经理
1、  特快邮件内部处理及投递时限完成情况。
2、  邮政资费政策实施情况。
3、  营业、揽收及投递规范服务情况。
4、  大宗用户欠费催交情况。

岗位
设置
序号
岗 位
名 称
职      责      范      围
（关键监督检验内容）
检  查  频  次
检验人
领

导

岗
专

业

领

导

岗
8
地市信函广告局长、企业经理
1、督促检验管理岗履职情况。
2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策实施情况。
3、邮件传输时限实施情况。
4、受理业务及处理程序制度实施情况。
地市信函广告、邮政邮购局、企业领导每个月出检不少于5天，并综合填报“领导岗邮政通信检验汇报书”（闽邮控01）。
地市局分管局长、邮政视察室
9
地市邮购局长、企业经理
1、检验邮政商店（超市）营业报表是否真实正确，营业收入是按时上缴。
2、邮购营业网点经营证照、标志物、服务承诺、监督电话是否齐全。
3、现场货架、商品排列是否整齐。
4、商品出入库帐、物管理情况。
5、各项规章制度实施情况。
10
地市局物流配送企业经理
1、  各项规章制度实施情况。
2、  短报缺刊处理情况。
3、  邮件存放保管制度落实情况。
4、  收费政策实施情况。
5、  通信质量、服务质量情况。
6、  信报箱群建设及通邮情况。
7、  邮发报刊协议签署和实施情况。
每个月出检不少于7天，每三个月对所辖班组、站普查一次；每个月对管理岗进行检验，并综合填报“领导岗邮政通信检验汇报书”（闽邮控制01）。
地市局分管局长、邮政视察室

岗位
设置
序号
岗 位
名 称
职      责      范      围
（关键监督检验内容）
检  查  频  次
检验人
管

理

岗
综

合

管

理

岗
11
邮  政

视察员
1、根据省局邮政视察工作要求，按季制订当地域邮政视察检验工作计划并组织实施。
  2、做好邮政通信质量、服务质量管理和监控岗位履职情况调审通报。
  3、按省局要求汇总上报邮政视察检验报表，做好季度和年度视察检验情况通报工作。
4、主动配合相关部门认真查处邮政通信案件和重大服务问题。
5、对省局和区内检验发觉问题，提出改善提议，督促相关部门采取方法，确保邮件资金票款安全，不停提升服务质量。
每个月出检不少于7天，视察员每十二个月最少对所属县（市）局（含本局分局、生产科、专业局、企业、中心）邮政通信管理检验二次，对县市（分）局每次检验支局班组不少5个（综合检验一次），立即填报“福建邮政视察汇报书”（闽邮视02）。
地市局分管局长、省局邮政视察室
12
地、市、县局经营服务部主任

1、邮政业务规章制度实施情况。
  2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策实施情况。
  3、通信服务规范实施情况及热点、难点问题处理情况。
4、邮件作业计划及邮件发运计划实施情况。
5、  邮件传输时限完成情况。
6、  邮件安全运行情况。
7、每个月检验管理岗、监控岗推行监督检验职责情况，审批相关岗汇报书或履职检验月报。
8、对上级局和局内检验发觉存在问题提出整改意见并抓好整改工作落实，确保通信质量和服务质量不停提升。
每个月出检不少于7天，每六个月对分局、生产科、专业局、企业、中心检验一次，并填报“管理岗邮政通信检验汇报书”（闽邮控02）。
地市县局分管局长、邮政视察室

岗位
设置
序号
岗 位
名 称
职      责      范      围
（关键监督检验内容）
检  查  频  次
检验人
管

理

岗
专

业

管

理

岗
13
营
业
检
查
1、检验有没有跨界揽收邮件、违章收寄禁限寄及非法或黄色物品，义务兵信件有没有超范围交寄及平信粘贴废旧、假邮票等问题。
  2、检验各类业务资费标准实施情况，尤其是大宗邮件资费标准实施情况。
  3、检验邮资机符志、邮资已付戳记、包裹邮资已收戳记管理及多种有价空白单据、票据管理情况。
  4、检验服务规范实施情况。
每个月出检不少于7天，对管辖班组、业务档案岗每个月综合检验一次；每季对邮电支局所、代办所检验不少一次。并对班组长、专兼职质检员履职情况进行检验。管辖全区，每六个月对所辖县市局检验一次，十二个月不少于2次，立即填报“管理岗邮政通信检验汇报书”（闽邮控02）。
单位分管领导、经营服务部主任、上级邮政视察室、专业企业
分
拣
检
查
1、  检验邮件封发频次及封发关系实施情况。
2、检验邮件交接验收、勾挑查对、平衡合拢制度实施情况。
  3、检验封发总包单、袋、件相符情况。
邮
运
检
查
1、检验转运、押运部门实施邮件发运计划及装、卸交接情况。
2、检验邮件交接验收、勾挑查对、平衡合拢制度实施情况。
3、检验安全生产及邮运纪律实施情况。
投
递
检
查
1、检验住宅楼房通邮计划及接转代投邮件报刊协议实施情况。
2、  检验班前、班后邮件处理情况。
3、  检验缺报少发表记、赔偿要求实施情况。
4、  检验筒箱开取要求实施情况。
5、  检验规范服务实施情况。
速
递
检
查
1、检验违章收寄禁限物品要求和资费标准实施情况。
2、检验邮件封发频次及封发关系实施情况。
3、检验邮件直投到户及收件人签时、签收要求实施情况。
4、检验特快邮件综合服务质量标准完成情况。

岗位
设置
序号
岗 位
名 称
职      责      范      围
（关键监督检验内容）
检  查  频  次
检验人
管