集团ERP项目业务指导手册模板.doc

YXHT集团ERP项目PP业务指导书生产管理部分（PP）YX卷烟工厂业务确定： 该文档需要以下确定姓名职 位签 字日 期顾 问PP业务小组长综合管理部主任生产一部主任生产二部主任动力部副主任膨胀烟丝车间主任中试车间主任副总裁目 录YX卷烟工厂业务1目 录2生产计划业务4一、综合管理部业务步骤5二、业务内容61.编制卷烟生产年计划62.编制卷烟生产月计划63.编制卷烟生产日计划74.查看辅料需求计划75.出口烟丝及天堂、Marble烟业务7三、生产计划上线业务91.业务步骤92.角色定义10四、表单11五、注意事项11制丝生产业务12一、制丝生产工作步骤13二、业务内容14三、制丝车间上线业务161.业务步骤162.角色定义17四、表单17五、注意事项17卷烟生产业务19一、卷包生产工作步骤20二、业务内容21三、卷包车间上线业务241.业务步骤242.角色定义25四、表单26五、注意事项26烤片叶组生产业务27一、业务步骤28二、本部门上线业务291.业务步骤292.角色定义30三、业务内容30四、表单31五、注意事项31香糖料生产业务33一、香糖料生产业务步骤图34二、香糖料中心上线业务351.业务步骤352.角色定义36三、业务内容361.辅料领料362.生产准备363.生产实施374.完工确定375.香糖料发放386.生产统计38四、表单39五、注意事项39膨胀烟丝生产业务40一、业务步骤411.膨胀丝生产工作步骤412.膨胀烟丝转储业务步骤42二、本部门上线业务421.业务步骤422.角色定义43三、业务内容431.生产准备432.生产实施443.生产完工确定444.膨胀烟丝转储44四、表单45五、注意事项45YXHT集团相关取样烟管理要求46YXHT集团相关试验管理要求47一、总则47二、试验任务下达47三、试验类型47四、多种原辅料领用，半成品、成品及废品处理和财务部门结算细则以下：481.原料482.辅料483.香糖料484.半成品485.成品496.废品49五、试验补助费用49六、其它事宜49试验步骤图：50YXHT集团ERP项目生产计划业务指导书生产管理部分（PP）生产计划业务XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印确定： 该文档需要以下确定姓名职 位签 字日 期XX顾 问XX业务步骤责任人XXXXPP业务小组长XX综合管理部主任XX副总裁一、 综合管理部业务步骤二、 业务内容1. 编制卷烟生产年计划1.1 每十二个月年初，计统科依据国家烟草总局下达年生产总量，和各牌号卷烟在往年销售纪录，确定今年各牌号卷烟生产总量，制订出计统科年度卷烟生产计划。1.2 每十二个月年初，计统科将年度卷烟生产计划将下达成综合管理部。1.3 综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达年度卷烟生产计划当日或第二天内，在SAP R/3系统中创建卷烟年生产计划。1.4 卷烟年生产计划后立即电话通知物资企业年辅料计划责任人，通知卷烟年生产计划在SAP系统中已经创建完成，能够运行MRP了，电话要通知具体负责某一个人。1.5 当发生计统科年度卷烟生产计划更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到年度卷烟生产计划当日或第二天内，在SAP系统中更改卷烟年生产计划，在此只能更改收到计划日期后年计划内容。1.6 更改卷烟年生产计划完成后，用一样方法通知物资企业，便于物资企业进行年辅料采购。2. 编制卷烟生产月计划2.1 每个月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供销售计划为基础，考虑集团计统科年度卷烟生产计划和季度卷烟生产计划、进出口企业出口计划（其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门设备大中修计划，进行综合平衡，确定出生产部门每个牌号卷烟在下个月所需生产总量。2.2 经过综合管理部生产科生产调度员综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产总量后，由生产调度员将每个牌号卷烟在该月所需生产总量分解到每一个工作日，确定出生产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产数量。2.3 每个月5日以前在SAP R/3系统中打印出下30天卷烟月生产计划初表。2.4 将卷烟月生产计划初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，假如不一样意，需要重新制订计划；假如同意，则于每个月20日前召开生产调度会，讨论下一月卷烟月生产计划。2.5 将生产调度会讨论结果进行确定，看是否需要修改卷烟月生产计划，假如需要修改，则在系统中对卷烟月生产计划进行修改，修改后重新打印出卷烟月生产计划。2.6 将修改后卷烟月生产计划送至分管卷烟生产副总裁签字确定。 2.7 将签字确定后卷烟月生产计划传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资企业、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。2.8 月中对卷烟月生产计划进行修改时，反复以上步骤。3. 编制卷烟生产日计划3.1 综合管理部计划员天天早晨11:00前依据由卷烟年生产计划在SAP系统中自动分配每日生产计划数，参考技术中心试验计划、设备大、中修计划编制隔天卷烟生产日计划，并下达转天卷烟生产日计划。3.2 编制卷烟生产日计划根据卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖次序进行。每排产完成一层物料后，运行MRP。3.3 最终运行完成MAP 后，电话通知各相关部门能够依据辅料需求计划表创建采购订单，进行原辅料采购。3.4 当卷烟日生产计划编制完成后，由综合管理部调度员在SAP R/3系统中对卷烟日生产计划进行打印，产生日生产排程表。3.5 将打印出日生产排程表送交综合管理部主任,由综合管理部主任审批并签字。假如不一样意，需重新进行计划；假如同意，则将经过同意日生产排程表传输到生产管理一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门（也可打印到各生产部门网络打印机上，电话确定收到是否）。3.6 随即关闭上一天全部生产订单。3.7 整个卷烟日生产计划编制工作要在天天早上11:00以前完成。4. 查看辅料需求计划4.1 运行MRP后，要立即电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。4.2 生产科计划员能够看到各部门辅料需求计划，能够对天天辅料需求数进行掌握，同时在查看库存时，可对各仓库库存情况作很好掌握。5. 出口烟丝及天堂、Marble烟业务5.1 经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝和天堂、Marble业务时间及数量5.2 对上述产品烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵照编制卷烟生产日计划步骤，隔天安排生产订单，下达转天生产订单。5.3 安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、Marble烟等使用烟叶包装物、辅料采购订单，创建后传输到物资企业，进行相关物料采购。5.4 当物资企业发货完成后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料收货处理。全部物料将会被收到“综合管理部烟丝库”中，并进行记帐处理。5.5 在出口烟丝和天堂、Marble业务在相关生产部门生产完成后，各对应生产部门完工确定员进行完工确定时，综合管理部烟丝库物料，将会随完工确定量数量而降低。5.6 生产烟丝时所产生多种消耗，按正常情况将被统计到各生产烟丝相关部门。5.7 在综合管理部烟丝库中烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。三、 生产计划上线业务1. 业务步骤2. 角色定义四、 表单五、 注意事项卷包生产完工确定表高架库打印后，发料员送到每个机组。一个机组三个班全部是一个生产订单，对应生产情况全部统计在此订单下，每个班全部对订单确定一次，最终一个班作最终确定。为确保数据正确性，在卷包生产完工确定单上所填写数据需经相关人员确定签字，作业长检验签字后交生产线完工确定员在系统中确定。每班滤嘴接收机计数，必需在换班时间前统计，不然计数值将自动清零。完工确定时，每一次货物移动全部会产生一个物料凭证，尽可能确保每次确定货物移动全部一次移动完。确定时发生数据锁定，先退出确定，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。YXHT集团ERP项目制丝生产业务指导书生产管理部分（PP）制丝生产业务XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印确定：该文档需要以下确定姓名职 位签 字日 期XX顾 问XX业务步骤责任人XXXXPP业务小组长谢琳琳中试车间主任XX综合管理部主任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任XX副总裁一、 制丝生产工作步骤二、 业务内容1. 综合管理部生产科经过网络打印机下达制丝日生产排程表到生产部、制丝线办公室、制丝作业长室、制丝质检室。2. 上班就位后，作业长依据每班制丝日生产排程表以批为单位按次序组织生产，为各关键工序下达制丝日生产排程表；3. 中控室操作工根据制丝日生产排程表打印出生产完工确定单，各部门发料员依据此单进行半成品辅料生产性发料，领料员依据此单进行领料并双方签字确定；4. 当每条线每批次生产结束后，中控室人员填写生产完工确定单，交由作业长核实并签字，在系统中进行完工确定，然后打印出生产完工确定领料单和入库单；5. 全部生产结束后由作业长填写生产 部制丝线大班生产统计进行交班。6. 试验性生产处理（具体参考YXHT集团相关试验管理要求实施）:(1) 试验性生产依据技术中心试验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。(2) 技术中心试验计划于试验前3天下午4：00前送交相关部门，生产由综合管理部统一协调安排；(3) 中试车间、生产部门试验产生半成品，若决定在生产部掺用，由生产部门在试验半成品处理通知单上签字确定；(4) 负担试验任务生产线，由技术中心按试验补助费用要求给补助；7. 出口烟丝和自用烟丝是两种不一样物料，出口烟丝生产和自用烟丝一样生产，不一样之处就是把装箱作业放到第二道工序进行确定，装箱需要辅料从本部门辅料高架库领取，生产科负责装箱人员在生产完工确定单上填写所用辅料并签字。8. 出口烟丝装箱后剩下烟丝转为通常烟丝（出口转内销），剩下烟丝需要计量，本部门使用直接加入加丝机库，转别部门由作业长经过货物移动把出口烟丝转移到使用部门加丝机库内（对方通知加丝机库号）。9. 烟丝、梗丝、膨胀丝等多种物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在物料转储单上签字确定，对烟丝由转入方提供转入加丝机库号，转出方在系统中用收货（311）进行处理。假如是集团内跨工厂调拨由接收方在系统中创建采购订单，转出方检配发货，接收方按订单收货，转出方出具发票，接收方做发票校验，三方匹配后付款，转出方收款。10. 每个月末最终一班，卷包制丝生产完全结束后，由现场库稽查员（作业长）安排进行烟丝盘存，并由综合科核实员在系统内将加丝机库存调整为实际烟丝库存，货物移动方法：291/292。梗丝库、膨胀烟丝库盘存后，综合科完工确定员进行订单调整，使系统库存和实际库存一致。11. 错误处理：货物移动中发生错误，针对错误类型进行对应处理(1) 若发生物料短缺情况，等发生错误货物在系统中库存补充足时，进行“自动收货：错误处理”步骤，把错误全部处理；(2) 若发生输入数量、日期、库存地错误，需将此次确定全部取消，重新确定；(3) 若在货物转储中发生错误，由作业长用MVT312方法更正；(4) 若成本计算错误,关键是作业类型没定义好，应反应给财务部门处理。三、 制丝车间上线业务1. 业务步骤序号业务明细实施部门相关角色相关单据备注1接收半成品日生产排成表制丝线作业长室制丝作业长半成品日生产排成表前一天17：00前2安排班生产任务通知单制丝线作业长室制丝作业长班生产任务通知单每班前3打印生产完工确定表中控室确定人员生产完工确定表每班前4组织生产制丝线制丝车间主任制丝线作业长组长制丝生产日排程表班生产任务通知单生产订单5领料（烤片、香糖料、膨胀烟丝、长梗）烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库领料员生产完工确定表依据生产完工确定表,查对后双方签字6生产数据统计制丝线烤片现场库香糖料中心库膨胀烟丝现场库领料员、操作工、质检员、作业长、确定人员卷包完工确定表生产中7完工确定中控室确定人员生产完工确定表每批结束8质量分确定制丝质检室质量确定人员生产完工确定表质量分算出后9打印领料单、入库单中控室确定人员生产完工确定领料单生产完工确定入库单交成本核实员10成本分析、结算综合科成本核实员成本报表2. 角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核实员1成本分析、结算制丝完工确定表生产完工确定领料单生产完工确定入库单中控室完工确定员14完工确定打印卷包完工确定表 生产完工确定领料单生产完工确定入库单制丝完工确定表生产完工确定领料单生产完工确定入库单制丝线现场库稽查员3查对现场库库存制丝线领料员9领用烤片、香糖料、长梗、膨胀烟丝制丝完工确定表制丝线质检员9统计质量分确定质量分制丝完工确定表制丝线作业长9检验制丝完工确定表制丝完工确定表制丝线主任1统筹安排、宏观控制设备维修科备件预留员1创建预留预留清单四、 表单部门表单用途制丝车间制丝生产完工确定表依据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确定输入凭据生产完工确定入库单生产完工确定完成后，打印出各个生产订单入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科生产完工确定领料单生产完工确定完成后，打印出各个生产订单领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科YX卷烟厂制丝车间制丝大班生产日（月）统计生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每个月大班产量、辅料耗用等生产数据YX卷烟厂制丝车间分品牌生产日(月)统计表生产订单关闭后，打印出制丝线每日/每个月分品牌产量、辅料耗用等生产数据五、 注意事项1. 制丝生产完工确定表中控室打印后，发送相关人员。2. 生产完一批确定一批。3. 润叶、切丝分班完成时，各班确定各班完成工序。4. 为确保数据正确性，在制丝生产完工确定单上所填写数据需经相关人员确定签字，作业长检验签字后交制丝完工确定员在系统中确定。5. 完工确定时，每一次货物移动全部会产生一个物料凭证，尽可能确保每次确定货物移动全部一次移动完。6. 烟丝转移，要求对方提供转入加丝机库号。7. 确定时发生数据锁定，先退出确定，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。YXHT集团ERP项目卷烟生产业务指导书生产管理部分（PP）卷烟生产业务XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印确定： 该文档需要以下确定姓名职 位签 字日 期XX顾 问XX业务步骤责任人XXXXPP业务小组长谢琳琳中试车间主任XX综合管理部主任王力武生产一部主任蒋顺华生产二部主任XX副总裁一、 卷包生产工作步骤二、 业务内容1. 每个月中旬生产调度会后，生产科计划好次月生产计划，经过网络打印机把各部门卷包生产月计划打印到生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处责任人注意收存。如没有收到，找本部门收到复印或通知生产科重发。2. 每日生产科11：00以前把第二天卷包生产日排程表，经过网络打印机打印到各部门生产部主任、三个生产线主任、工艺质量检验科、高架库办公室处，各处责任人注意收存。如没有收到，找本部门收到复印或通知生产科重发。3. 每日生产科11：00以后，生产科电话通知各部门高架库办公室、高架库辅料计划员，能够把第三天卷包生产所需辅料卷包辅料需求计划表打印出来。4. 高架库计划员依据自己打印卷包辅料需求计划表，在系统中创建采购订单，打印出调拨提货单送物资企业，物资企业对应辅料仓库记账员依据调拨提货单创建交货单，物资企业辅料仓库记账员依据交货单发货过账，并打印出调拨出库单，分两次送货到使用部门辅料高架库；高架库辅料入库员依据自己采购订单按随车来调拨出库单签收货物，在系统中依据交货单号做收货处理，产生收货物料凭证，并打印出调拨入库单送综合科核实员。5. 高架库发料员为下一个班在R/3系统中打印出一机一份卷包生产完工确定单，卷包生产完工确定单上自动打印出按生产计划所需求多种关键原辅料，发料员依据卷包生产完工确定单进行辅料生产性发料。6. 机组操作工和发料员对所发物料进行数量、品种规格、质量确实定，双方在卷包生产完工确定单上签字认可，发放辅料在系统中记入车间现场库，由高架库统计员把所发放辅料从辅料高架库转储到车间现场辅料库。换牌号生产时，不再使用辅料由发料员收回辅料高架库，所收辅料品种规格、数量由发料员和机组人员签字认可，高架库统计员据此把对应辅料从车间现场库转储到辅料高架库，实际收回辅料品种、数量和车间辅料现场库库存数量出现差异时，由生产线主任签字认可后，部综合科统计员调整差异到对应生产订单，在辅料现场库中把收回辅料库存清零。月末结算时，辅料高架库库存盘点差异由相关领导审批后，高架库统计员进行库存差异过账。辅料高架库统计员把车间现场辅料库盘点清单送到部综合科统计员处，系统中辅料现场库库存和实物可能出现差异，由综合科统计员把盘点差异调整到相对应生产订单上，使辅料现场库实物和库存一致。7. 辅料发放到机台、烟丝进入加丝机库后，生产线领导依据卷烟日生产排程表组织机台进行卷包生产。8. 需换牌号生产机组当日会有两个生产订单，并在天天卷烟生产日排程表上注明。原牌号产品生产完工后，进行第二个订单产品生产。9. 每班开始时，检验上一班结存数，作为本班上存。每班生产结束时，操作工和高架库发料员进行辅料上存数、领料量、结存数、耗用量确定（用过没用完辅料算消耗掉），在卷包生产完工确定单上签字，确定耗用数反冲车间现场辅料库，剩下辅料存放在机台上（系统中存现场辅料库）留下一班使用。10. 滤嘴棒耗用按卷烟机上嘴棒计数加上人工发放嘴棒数和嘴棒车间确定，耗用数累计进入物资企业库存（3F08），月末物资企业和嘴棒车间结算。要求嘴棒车间人工发放滤嘴棒到机台，并和卷烟机操作工签字确定。交接班时卷烟机上滤嘴棒接收机上计数会自动清零，交班时卷烟机操作工依据机台上滤嘴棒计数器计数，加上确定嘴棒车间人工发放嘴棒数，作为本班嘴棒耗用数在卷包生产完工确定单上统计，嘴棒车间巡检人员签字确定作为当班滤嘴棒耗用。中试车间滤嘴棒耗用数累计进入物资企业库存（3F10），月末物资企业和嘴棒车间结算，以辅料现场库发到机台上滤嘴棒数减机台剩下数作为本班耗用数。11. 烟丝耗用按理论值确定（不许可更改烟丝耗用数量）。在换牌号生产时，由综合科统计员在R/3系统中对加丝机库存清零，差异库存按对应卷包机组产量按百分比分摊到对应成本对象上；月末结算时，烟丝库存在系统中调整为盘点时库存数，差异库存按对应卷包机组产量按百分比进行分摊。两种情况下差异数量由综合科核实员对次品牌烟丝成本对象进行调整（移动类型：291/292）。12. 加丝机库存里加入出口烟丝时，完工确定时要在货物移动时，手工加入出口烟丝物料号，把加入出口烟丝量消耗掉。13. 各机组卷烟、包装产量由拾牌员和各机组确定（集中装封箱按条计数器计数折成件数计算，差异按条计数百分比分减到对应机组），并在卷包生产完工确定表签字认可。14. 各机台生产质量分。检验员在每班最终一次工序检验时，把每个机台质量分在卷包生产完工确定表填写并签字。15. 各机台操作工交废品时带上卷包生产完工确定表，到废品房过磅后，由废品统计员在卷包生产完工确定表填写废品数量并签字，卷烟废品单位为万支（10kg1万支），包装废品单位为箱（50kg1箱）。16. 卷包完工确定员依据每个机组卷包生产完工确定表在R/3系统中进行完工确定操作，机组生产成品记入车间现场成品库。高架库成品入库员按实际入库数和拾牌员查对后，在R/3系统中由车间现场库转移到成品高架库。换牌号生产时，待原生产牌号成品全部（包含成件零烟）入成品高架库后，假如有因质量或别问题临时不能入高架库，生产线统计员调整车间现场成品库库存为不能入库数量（物料状态从非限制性使用转换为冻结状态，待能够入成品高架库后，再从冻结状态转换为非限制性使用状态，高架库中控室人员再把此批成品从车间成品现场库转储到成品高架库）。调整方法为撤销对应生产订单，在同一个订单中结合需调整辅料现场库库存，按成品入成品高架库实际数量进行调整。月末结算时，机台上成件零烟全部拼盘入成品高架库，高架库入库员按实际入库数从车间成品现场库把成品转储到成品高架库。综合科统计员把车间成品现场库剩下对应牌号成品数扣减到对应机台，确保成品现场库库存为零。17. 返工订单确实定。返工界定：成品没有入成品高架库以前返工不作返工订单，即工序返工在系统中不反应，从成品高架库或市场上返回车间返工成品需作返工订单。待需返工成品累计到一定数量后，生产部门通知生产科集中作一个返工订单，车间进行返工生产，按所消耗物料进行确定。18. 铁盒烟生产，手工包装视作包装工序，和正常生产订单一样确定。19. 批量试验性生产处理。试验性生产依据技术中心试验任务单进行，作为一个项目管理，用内部订单处理。试验项目由试验部门自带试验物料，用了生产部门物料由试验人员和生产部门机组人员签字确定，所用物料不记入生产部门消耗，记入试验内部订单结算。20. 成品、半成品、辅料等多种生产性物料在1001工厂内各部门之间相互转移，由物料转接双方在物料转储单上签字确定，转出方在系统中用收货（物料转出类型311）进行处理。配件在1001工厂内转储，要在系统中退货到物资企业，由物资企业发货到转入成本中心。21. 零配件领用。正常配件设备员待领导审批后在系统中以预留方法作计划，物资企业做询价/报价，选择供给商，创建采购订单，货到后收货处理。配件计划申报部门开具非生产性领料单到物资企业领料，物资企业发货（货物移动类型201对成本中心发货）到车间备件库，车间材料室全部收到货后，做无采购订单收货入库（货物移动类型501）。机台领用配件在材料室签领料单，材料员在系统中做发货（物料移动类型261），每个机台用无成本核实内部订单统计机台配件耗用，各部门可打印出机台备件耗用统计表，考评机台备件消耗。22. 生产交接班过程由两个班作业长控制，各机组操作工填写生产_部卷烟机交接班统计、生产_部包装机交接班统计，交接班双方确定，生产线主任填写生产_部卷包生产统计。23. 生产成本核实可按成本要素会计、成本中心会计、内部订单核实、产品成本控制等进行分析，可分析订单成本、期间产品成本，按累计或期间分析目标/实际/生产成本差异、目标/实际比较、计划/实际比较，做成本差异分析、差异结算，按不一样方法可看出计划/差异/实际成本、目标/实际/生产成本差异等报表，也可进行赢利性分析等等。三、 卷包车间上线业务1. 业务步骤序号业务明细实施部门相关角色相关单据备注1接收卷烟生产月计划表生产部生产部主任 高架库责任人 质检科科长卷烟生产月计划每个月20日前2接收卷烟生产日排程表生产部生产部主任 高架库责任人 质检科科长 生产线主任卷烟生产日排程表每日15：00以前3接收卷包物料需求计划表生产部高架库高架库责任人 高架库计划员卷包物料需求计划表提前二天15：00以前4高架库计划员依据卷包物料需求计划表，在系统中创建采购订单生产部高架库高架库计划员采购订单天天下班前5高架库辅料入库员依据物资企业交货单号收货入库生产部高架库高架库辅料入库员卷包辅料交货单6高架库发料生产部高架库高架库发料员卷包完工确定表7生产调度生产部 生产线生产部主任 生产线主任卷烟生产日排程表生产订单8组织生产生产线生产线作业长卷烟生产日排程表生产订单9生产数据统计高架库 生产线发料员、操作工、质检员、废品统计员、拾牌员、作业长卷包完工确定表天天下班前10生产完工确定生产线生产线完工确定员卷包完工确定表 生产完工确定领料单 生产完工确定入库单第二天打印生产完工确定领料单生产完工确定入库单11调整入库量、消耗量综合科白班完工确定员卷包完工确定表 生产完工确定领料单 生产完工确定入库单换牌号生产、月末结帐时12盘点高架库、生产线、综合科库管员、发料员、核实员盘点凭证 盘点差异清单换牌号生产、月末盘点时13转储高架库发料员、入库员物料转储单14成本分析、结算综合科成本核实员成本报表月结2. 角色定义部门岗位/角色人数操作单据综合科核实员1成本分析、结算成本报表综合科完工确定员1生产订单调整卷包完工确定表生产完工确定领料单生产完工确定入库单生产线完工确定员6生产完工确定卷包生产完工确定表生产线现场库稽查员6查对现场库库存生产线拾牌员9统计生产成品数据卷包生产完工确定表生产线质检员5填写质量分卷包生产完工确定表生产线废品统计员1填写废品数量卷包生产完工确定表生产线操作工填写生产数据卷包生产完工确定表生产线作业长9检验卷包生产完工确定表卷包生产完工确定表高架库计划员1创建采购订单采购订单、调拨提货单高架库辅料入库员2收货调拨入库单高架库发料员12发料、转库转储出入库单高架库成品入库员1转库转储入库单高架库统计员1库存核查、盘点盘点表、盘点差异清单设备维修科备件预留员1创建预留预留清单四、 表单部门表单用途卷包车间卷包生产完工确定表依据生产订单打印，填写领料量、入库量及相关数据，作为生产完工确定输入凭据生产完工确定入库单生产完工确定完成后，打印出各个生产订单入库量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科生产完工确定领料单生产完工确定完成后，打印出各个生产订单领料量、金额、物料凭证、会计凭证，送财务科YX卷烟厂卷包生产部门分机组牌号日（月）统计表生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每个月分机组牌号产量、辅料耗用等生产数据YX卷烟厂卷包分机型日(月）生产统计表生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每个月分机型产量、辅料耗用等生产数据YX卷烟厂卷报生产部门分机组生产日（月）统计生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每个月分机组产量、辅料耗用等生产数据YX卷烟厂卷包分品牌生产日(月)统计表生产订单关闭后，打印出卷包线每日/每个月分品牌产量、辅料耗用等生产数据五、 注意事项卷包生产完工确定表高架库发料员打印后，送到每个机组。一个机组三个班全部是一个生产订单，对应生产情况全部统计在此订单下，每个班全部对订单确定一次，最终一个班作最终确定。为确保数据正确性，在卷包生产完工确定单上所填写数据需经相关人员确定签字，作业长检验签字后交生产线完工确定员在系统中确定。每班滤嘴接收机计数，必需在换班时间前统计，不然计数值将自动清零。完工确定时，每一次货物移动全部会产生一个物料凭证，尽可能确保每次确定货物移动全部一次移动完。确定时发生数据锁定，先退出确定，或通知对方退出，不要一直占用数据，以免系统发生拥塞。YXHT集团ERP项目烤片叶组生产业务指导书生产管理部分（PP）烤片叶组生产业务XX年12月10日 定稿XX年12月10日 打印确定： 该文档需要以下确定姓名职 位签 字日 期XX顾 问赵桂艳业务步骤责任人XXXXPP业务小组长XX综合管理部主任杨继祥配料科主任XX副总裁一、 业务步骤配料科生产完工确定业务步骤二、 本部门上线业务1. 业务步骤序号业务明细实施部门相关角色相关单据备注1.接收卷烟生产月计划表配料科科长或计划调度员卷烟生产月计划每个月20日前2.接收配料科日生产排程表配料科科长或作业长配料科日生产排程表每日15：00以前接收第二天3.打印配料科配料单配料科作业长配料科配料单4.生产调度配料科科长或计划调度员配料科日生产排程表5.组织生产配料科科长、作业长配料科日生产排程表6.生产数据统计配料科作业长、核实员、发料员天天下班前7.生产完工确定配料科作业长、确定员配料完工确定领料单配料完工确定入库单第二天打印8.打印配料科调拨计划表配料科作业长配料科调拨计划表用于创建采购订单9.计划员创建采购订单配料科计划员采购订单调拨提货单每班创建第二天10.计划员（或核实员）依据调拨出库单收货配料科计划员（或核实员）调拨出库单每班完工11.发料配料科出库员制丝完工确定表天天下班前12.调整入库量、消耗量配料科科长、作业长调度令换牌号生产、月末结帐时13.盘点配料科出库员、作业长、核实员烤片叶组差异报表月末14.转储配料科出库员、作业长、核实员15.成本分析、结算配料科核实员烤片叶组差异报表月末2. 角色定义部门岗位/角色人数操作单据配料科科长或计划调度员1接收生产指令配料科日生产排程表配料甲班作业长1接收生产指令配料科日生产排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料乙班作业长1接收生产指令配料科日生产排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料甲、乙班计划员2创建采购订单采购订单调拨提货单调拨出库单配料科核实员1成本核实、差异分析烤片叶组差异报表多种凭证配料科配料工20配烤片叶组配料单配料科领料工5库区领料调拨提货单调拨出库单配料科入、出库员3叶组入库、出库收发使用统计表制丝完工确定表配料科入库员4烤片核查入库配料科生产调拨计划表调拨提货单调拨出库单配料科完工确定员1配料生产完工确定配料科日生产排程表配料单、配料科生产调拨计划表配料生产完工确定领料单配料生产完工确定入库单三、 业务内容1. 上班就位，当班作业长准备好打印机、打印纸，开启计算机进入R/3系统。2. 打印配料科日生产排程表、配料科配料单和配料科调拨计划表。3. 分工配料。4. 配料单交给配料工作为配料依据，叶组配齐后，配料工在配料单上签字认可。经验收合格，收回配料单按日期前后次序排列，每个月底或下月初，分牌号装订成册。交配料科存档。5. 当班任务完成，库区传来出库单交给计划员（或核实员）做收货拆分。6. 配料生产完工确定。7. 依据配料单上各烟叶等级、数量、年限（R/3系统中叫批