瑞达车用气瓶质量手册样本.doc

目 录
1、手册颁布令---------------------------------------------（1）
2、手册编制说明-----------------------------------------（2-3）
3、任命书-------------------------------------------------（4）
4、引使用方法规和标准--------------------------------------（5－6）
5、术语和缩写--------------------------------------------（7）
6、修订页------------------------------------------------（8）
7、企业介绍----------------------------------------------（9）
8、管理职责-------------------------------------------（10-16）
9、质量确保体系----------------------------------------（17-18）
10、文件和资料控制------------------------------------（19-21）
11、协议控制------------------------------------------（22-23）
12、设计控制------------------------------------------（24-25）
13、材料、部件控制-------------------------------------（26-28）
14、作业（工艺）控制-------------------------------------（29-30）
15、焊接控制-------------------------------------------（31-32）
16、检验控制-------------------------------------------(33-36)
17、设备和检验试验装置控制----------------------------（37-39）
18、不合格品(项)控制---------------------------------（40-41）
19、质量改善和服务控制--------------------------------（42-44）
20、人员培训控制-------------------------------------（45-46）
21、实施特种设备制造许可制度要求---------------------（47-49）
22、附件(步骤图、设备情况和人员情况)------------------（50-52）

1.手册颁布令

1.1为确保本企业车用气瓶安装质量，依据《特种设备安全监察条例》、《车用气瓶安全技术监察规程》、《特种设备制造安装改造维修质量确保体系基础要求》（TSG Z0004-）和《压力容器安装改造维修许可规则》等国家法规、安全技术规范要求，准和相关CNG汽车调试技术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、本企业编制了车用气瓶安装《质量确保手册》（以下简称“手册”）。
1.2“手册”确定了适合本企业质量管理体系模式。本企业质量体系由总经理领导，并由总经理授权技术责任人建立、实施和保持质量管理体系，同时任命各相关专业责任师帮助技术责任人进行车用气瓶安装各步骤质量控制，并要求了相关部门和人员职责、权限、明确了各自工作和标准。
1.3“手册”确定了本企业质量方针和质量目标，描述了质量管理体系要求，是本企业车用气瓶安装质量管理体系中最高层次文件。经审定，符合现行国家相关规范标准。现同意公布，并于9月1日起正式实施，本企业相关部门及人员必需认真学习并严格落实实施。

总经理：

二〇一三年八月三十日

2.手册编制说明
本“手册”是本企业车用气瓶安装质量管理体系文件形式描述，是落实本企业车用气瓶安装质量方针，实现质量目标，推行燃气气瓶安装安全、质量责任纲领性、法规性文件。
2.1“手册”编制依据
下列关键法规、安全技术规范经过本“手册”引用成为本“手册”依据，其适宜条款组成本手册内容。
A《特种设备安全监察条例》
B《气瓶安全监察要求》
C《气瓶安全监察规程》
D《车用气瓶安全技术监察规程》
E《压力容器安装改造维修许可规则》
F《特种设备制造安装改造维修质量确保体系基础要求》
G《燃气汽车改装技术要求》
H《压缩天然气然气汽车专用装置安装要求》
I《气瓶充装许可规则》
J《气瓶使用登记管理规则》
2.2“手册”适用范围
2.2.1本“手册”适适用于本企业资质范围内所负担车用气瓶安
装工作。本“手册”证实本企业有能力稳定地提供满足用户和适使用方法律法规要求车用气瓶安装工作，经过质量管理体系有效运行，包含质量管理体系连续改善过程和确保符适用户和运
使用方法律、法规要求，增强用户满意度。
2.2.2本质量确保手册适用本企业和车用气瓶安装工作相关全部质量活动控制，也用于第三方认证和和用户签署协议时使用。
2.3“手册”编制及修订
2.3.1“手册”由总经理授权技术责任人组织编写，经本企业全体职员充足讨论，由总经理同意公布。
2.3.2“手册”在实施过程中若出现问题应立即进行修订，各相关部门、人员根据要求程序对出现问题立即上报“手册”归口管理部门，根据要求程序对“手册”进行修订。
2.4“手册”管理
2.4.1“手册”由技术办归口管理；
2.4.2“手册”分受控和非受控本二种，受控本向本企业内相关部门及人员提供；非受控本向特种设备安全监察部门、用户和其它友好单位提供。
2.4.3“手册”发放、回收按相关要求实施。
2.4.4本手册是我企业质量管理法规性文件，也是本企业从事车用气瓶安装调试等人员应共同遵守纲领性文件和全体职员行动准则。望企业全体职员认真学习、了解并遵照实施，确保质量管理体系有效运行，以愈加好地提升用户满意度。

3．任命书
经总经理办公会议研究，特对以下人员进行任命，任期四年，从任命之日起生效。(08月31日-08月31日)
屈海阳 质量确保工程师
王 锐 设计、工艺责任人
闫 磊 材料、零部件责任人
成海峰 焊接责任人
史晓东 检验和试验装置责任人
王 锐 检验责任人
董文斌 安装责任人
李红亮 技术档案责任人

此任命

总经理：

二〇一三年八月三十日

4．引使用方法规和标准
4.1《 特种设备安全监察条例》
4.2《车用气瓶安全技术监察规程》 、
4.3《压力容器安全监察规程》
4.4《压力容器安装改造维修许可规则》
4.5 国质检特函[]402号文
4.6 TSG Z0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》
4.7 QC/T245《 压缩天然气汽车专用装置和安装要求》
4.8 GB /T19240 《 压缩天然气汽车专用装置安装要求》
4.9 GB/T18437.1《燃气汽车改装技术要求 压缩天然气汽车》
4.10 GB17258《汽车用压缩天然气钢瓶》
4.11 GB/T17676《天然气汽车和液化气汽车标志》
4.12 GB7258《机动车运行安全技术条件》
4.13 GB/T17895《 天然气汽车和液化气汽车　词汇》
4.14 QC/T671《 汽车用压缩天然气减压调整器》
4.15 GB/T 3765《卡套式管接头技术条件》
4.16 GB14194《永久气体气瓶充装要求》
4.17 QC/T671《汽车用压缩天然气减压调整器》
4.18 QC/8《汽车用压力表》
4.19 QC/T746《压缩天然气汽车高压管路》
4.20 QC/T413《汽车电器设备基础技术条件》
4.21 GB19533《汽车用压缩天然气钢瓶定时检验和评定》
4.22 GB24162《汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定时检验和评定》

5．术语和缩写
5.1组织：职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。本“手册”中组织指临猗县运鑫汽车燃气技术。
5.2组织结构：人员职责、权限和相互关系安排。
5.3质量：一组固有特征满足要求程度。
5.4管理：指挥和控制组织协调活动。
5.5质量管理：在质量方面指挥和控制组织协调活动。
5.6体系：相互关联和相互作用一组要素。
5.7管理体系：建立方针和目标并实现这些目标体系。
5.8质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织管理体系。
5.9产品：过程结果。本“手册”中产品指组织资质范围各类工程和服务过程结果）
5.10过程：一组将输入转化为输出相互关联或相互作用活动。
5.11质量方针：由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。
5.12质量目标：在质量方面所追求目标。
5.13资源：质量管理体系及其过程建立、实施连续改善其有效性必需条件，包含人员、设备、设施、资金、技术和方法。
5.14用户：组织服务对象。
5.15工程：指组织资质范围各类施工及服务项目。
5.16测量、分析：组织确保质量管理体系符合性；连续改善质量管理体系有效性；证实产品符合性所进行监视活动。
5.17改善：增强组织满足要求能力活动。
修订序号
修订章节号
修订内容简述
同意人
同意日期
备注

6.修订页

7．企业介绍

万荣县瑞达能源开发技术成立于7月9日，注册资本100万元,含有二类汽车维修资质和独立法人资格。企业在万荣县宝鼎北路。企业占地面积400平方米，燃气改造车间共占190平方米，其中办公室25平方米、安装场地150平方米、库房30平方米。现有职员10名，其中工程师1名、助工1名、三级维修工1名、电工2名、焊工1名、起重工1名、钳工2名、管工2名、。企业设有独立改装车间、调试车间、压力试验室和办公室、档案资料室、库房等隶属用房。企业购置了车用气瓶安装专用设备，建立建全了质量确保体系，现已基础含有《TSG R300l－压力容器安装改造维修许可规则》1级安装许可条件。
本企业以质量求信誉，以产品开发、技术进步求发展，以加强管理求效益，以优质服务、质量第一、用户至上为宗旨，竭诚为广大用户服务，为打造一流车用气瓶安装单位而努力。
企业地址：山西省运城市万荣县宝鼎北路
企业法人代表：王 锐
通信地址：山西省运城市万荣县瑞达能源开发
邮政编码：044200
联络人：王 锐
手机:

8．管理职责
8.1 质量方针和质量目标
8.1.1 质量方针
本企业质量方针是：
质量第一 信誉第一
用户至上 连续改善
8.1.2 质量目标
本企业质量目标是：
1）安装关键工序检验率100%；
2）安装质量一次合格率96%；
3）关键元器件及关键材料使用正确率100%；
3）确保产品安全和用户满意度，用户满意度不低于95%。
8.1.3本企业质量方针和质量目标应法定代表人（或其授权代理人）同意，形成正式文件并给予公布。经过文件传达、会议学习等必需方法，使各级人员能够了解和落实实施。
8.1.4 对质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员，定时对质量目标进行考评。
8.2 质量确保体系
依据许可项目特征和本单位实际情况，建立独立行使车用气瓶安装安全性能管理职责质量确保体系组织。
质量确保体系组织机构（见图一），行政组织机构（见图二）。
8.3 职责、权限
8.3.1 法定代表人（或其授权代理人）
1）是企业产品质量第一责任人；
2）负责任命质量确保工程师和各质量控制系统责任人员；
3）负责同意质量方针和质量目标并以文件形式公布，质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员；
4）同意和颁发质量确保手册；
5）主持管理评审；
6）签批产品质量证实书。
7）对企业职员工作质量有奖惩权。
8.3.2质量确保工程师
1）帮助经理制订质量方针和质量目标，建立健全质保体系；
2）负责组织编制、修订、审核质量确保体系文件及统计表卡；
3）负责企业质保体系各质控系统管理工作，对各系统工作根据《质保手册》要求进行监督、检验和协调；
4） 组织落实、实施相关车用气瓶安装法规标准和技术要求；
5）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；
6）定时组织内部质量分析、质量审核；帮助经理组织管理评审工作；
7）行使质量否决权，保障和支持质保体系工作人员工作，有越级
向上级行政主管、安全监察机构反应质量问题权力和义务；
8） 对质保体系工作人员定时组织教育和培训；
9）审签产品质量证实书。
8.3.3 设计、工艺责任人
1）在质量确保工程师领导下，负责设计、工艺质控系统质量控制，并定时向质保师汇报系统运转情况；
2）参与制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件编制；
3）审核工艺过程卡、工艺规程及工艺守则等工艺文件；
4）负责组织设计、工艺人员业务培训和指导；
5）组织设计、工艺质量控制系统内部审查，参与管理评审；
6）审核本企业设计各型改装车辆气瓶安装图样、各型气瓶支架图
样；并对外来图样进行转化复核。
8.3.4材料、零部件责任人
1）在质量确保工程师领导下，负责材料质控系统质量控制，并定时向质保师汇报系统运转情况；
2）参与制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件编制；
3）审核材料订货技术条件，参与供方资格评价，审批合格供方评价汇报、采购计划；
4）审查材料质量证实文件，审批材料入库检验汇报；
5）监督、检验、指导材料质控系统工作；
6）对材料质控系统工作人员进行教育培训；
7）对本系统所控制质量活动出现不符合时，负责组织分析并制订整改方法。
8.3.5 焊接责任人
1）在质保师领导下，负责焊接质控系统质量控制，并定时向质保师汇报系统运转情况；
2）参与制（修）订《质保手册》，负责本系统质保体系文件编
制，并监督落实实施；
3）审核车用气瓶支架焊接工艺，确保焊接工艺正确性和合理性，监督焊接工艺落实实施，指导现场施焊并处理施焊中碰到焊接技术问题；
4）负责焊工培训、考试工作；
5）定时对支架焊接质量进行分析和总结，使焊缝质量得到改善和提升。
8.3.6 检验和试验责任人
1）在质保师领导下，主持检验质量控制系统各项工作，定时向质保师汇报工作；
2）参与制（修）订《质保手册》，并负责本系统质保体系文件编制；
3）对企业生产产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制；
4）对生产中出现不合格品，按质保体系要求组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人职员作，如实向质量监督监察机构反应产品质量情况；
5）负责审核检验、试验规程和专用检验、试验工艺；
6）责完工产品资料归档，并做到完整、可靠并可追溯；
7）负责对质量检验和检验技术人员进行业务培训。
8.3.7设备和检验试验装置责任人
1）在质保师领导下，负责设备和检验试验装置质控系统控制；
2）负责设备和检验试验装置质量控制系统运行情况监督、检验；
指导计量、设备管理人员实施对应管理制度；
3）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案；
4）组织计量器具年度周检计划编制和实施，组织设备大修和更新计划编制和实施；
5）定时向质保师汇报质量检验系统质控运行情况。
负责检验检测仪器仪表、量具样板完好；
8.3.8检验人员
1）负责汽车改装专用材料入厂验收检验，并对其保管、发放、使用进行检验和监督；
2）负责对汽车改装过程中各工序、各步骤和工艺实施情况进行质量检验；
3）负责对气密性试验和气瓶强度支架试验综合性能检验；
4）对不合格材料、外购、外协件或上道工序不合格加工件有权拒绝接收；
5）立即反馈和处理质量信息。
8.4管理评审
管理评审每十二个月最少应进行一次，确保质量体系适应性、充足性和有效性，满足质量方针和目标要求，并保留管理评审统计。时间由总经理决定。当企业内外环境发生下述改变时，总经理能够临时增加管理评审。
a）质量体系运行早期或质量体系文件换版，修订时；
b）企业组织结构，产品类型或国家法令，法规发生重大调整或改变时；
c）发生重大质量事故，用户投诉强烈时等。

质量确保体系组织机构图（—）

总经理

质保工程师

设备和检验试验装置责任人
焊接责任人
检验责任人
材料、零部件责任人
设计和工艺责任人

企业行政组织机构图（二）

总经理

改造车间
档案资料室
财务科
质检科
技术科

生产科
供给科
办公室
9.质量确保体系
9.1总则
质量确保体系文件包含：质量确保手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、操作规程、工艺守则、工艺卡等）、统计表卡等，质量确保体系文件应符正当规、标准和质量方针、质量目标要求。
9.2 质量确保手册
9.2.1质量确保手册是企业最高层次指令性文件，由企业法人（或其授权代理人）同意公布，全员遵照实施。
9.2.2质量确保手册应包含以下内容：
1）术语和缩写
2）体系适用范围
3）质量方针、质量目标
4）概述质量确保体系文件结构层次和相互关系
5）应包含质量控制14个基础要素、质量控制系统、控制步骤、控制点要求。
9.3 程序文件（管理制度）是质量确保手册支持性文件，应于质量方针相一致 满足质量确保手册基础要素要求，而且符合本单位实际情况，含有可操作性。
9.4作业（工艺）文件和质量统计应符合许可项目特征，满足质量确保体系实施过程控制需要。文件格式及其包含项目、内容应规范标准。
9.5 质量统计是质量确保体系有效运转凭证，要真实、客观、完整、清楚、规范，便于查阅使用。
9.6质量确保体系文件由三层组成。
第一层次：《手册》
第二层次：程序文件
第三层次：作业（工艺）文件和质量统计
9.7质量计划（安装工艺过程卡）
企业质量计划以安装工艺过程卡形式进行表述，能够有效控制车用气瓶安装安全性能，能够依据各质量控制系统要求合理设置控制步骤、控制点以满足车用气瓶安装特征和本企业生产实际，而且包含以下内容：
1)控制内容、要求包含车用气瓶安装及检验工序、技术要求等；
2)过程中实际操作要求；
3)质量控制系统责任人员和操作人员、检验人员签字及检验结论等。

10.文件和统计控制
10.1 总则
对文件和统计控制范围、程序、内容作除了要求，确保质量确保体系实施相关部门、人员、及场所使用受控文件和相关受控统计表格为有效版本。
10.2 文件和统计控制范围
对质量确保体系文件和统计控制作出要求，确保在质量控制方面下列文件充足性、适宜性：
1）《车用气瓶安装质量确保手册》及其它体系文件（二级、三级文件）；
2）车用气瓶安装质量技术文件，包含制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验统计汇报；
3）和车用气瓶安装相关外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；
4）产品质量档案和出厂文件；
6）其它管理性文件，如操作规程、管理制度等。
10.3文件编制、审批和发放
10.3.1《手册》、程序文件由企业质保师组织人员编写并审核，经理同意公布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各责任人审核；
10.3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各责任人审核。
10.3.3上述资料、文件和外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师同意后，档案资料室进行分类、立案、登记，发
放使用。
10.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保留产品质量档案，发放随机文件。
10.3.5档案资料室依据经过同意《受控文件清单》填写《文件发放记录表》，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放记录表》上签字。
10.4文件更改和换版
10.4.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室立案、管理。
10.4.2档案资料室按文件发放统计发放文件修改单，文件持有些人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。
10.4.3《手册》经过数次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出提议，经理同意后，重新换版、编印，并更换版号，向监督检验人员报送最新版本受控文件。
10.4.4技术性文件更改，由各责任师审核，质保师同意。
10.5文件管理
10.5.1保管使用：各部门负责建立本部门《受控文件清单》，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本企业人员。
10.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本企业时，须交回全部领用文件。
10.5.3识别：文件发放者对文件必需给予识别其有效性，编制“受控文件清单”；作废、无效文件必需立即清理上交，现场不得保留任何无效
文件。
10.5.4更换：文件破损已影响使用时，应立即办理更换文件。更换文件时经质保师同意以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。
10.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发：
a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必需在发觉文件丢失两个工作日内向归口管理部门提交书面汇报，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发新文件应重新给定"分发号"，并在《文件发放记录表》中对原文件注明"丢失"，同时对新文件进行登记。
b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经同意后按程序增发或补发文件。
10.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。
10.6作废文件处理
10.6.1作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保留，必需经质保师同意，并作出作废标识，预防误用。
10.6.2对已过期作废内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师同意后方可销毁。
10.7外来文件控制
外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定时编制有效版本目录报质保师同意并更新原有目录，发至相关部门和人员。
10.8相关程序文件：文件和统计控制程序

11.协议控制
11.1总则
对协议评审范围、内容、协议签定、修改、会签程序和要求作除了要求，确保用户要求，确保订货协议有效实施，确保用户需求及质量确保条款严格实施。
11.2适用范围
本章适适用于企业订单（包含口头订单）、协议和标书等评价。
11.3工作程序
4.3.1和产品相关要求确实定
业务人员应确定和产品相关要求内容包含：
a)用户明示产品要求，包含交付、可用性、价格等；
b)用户隐含要求；
c)和产品相关法律、法规要求（包含本企业产品安全性能要求）；
d)和企业确定任何附加要求。
依据以上内容，业务人员应解答用户问询。包含向用户提供产品样本和多种法律法规及产品标准要求咨询。
11.3.2和产品相关要求评审
业务人员评审和产品相关要求。
评审时机应在企业向用户做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收协议或订单和接收订单或协议更改）
评审目标应确保：
a）产品要求得到要求。
b）和以前表述不一致协议或订单要求已予处理。
c）企业有能力满足要求要求。
若用户要求未有形成文件，如口头订单、电话统计等，在接收用户要求前市场开发部应对用户要求进行确定。确定方法通常采取传真确定。
若产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更要求。
评审形式：
通常协议—定型产品：价格、供货期全部在办公室要求范围内评审，有员工评定，市场开发部责任人签字。
特殊协议（性能要求特殊、价格、供货期不在办公室要求范围）：由办公室责任人依据需要组织相关部门代表以会议形式评审。评审结果及采取方法应得到相关部门和人员采取。
11.3.3用户沟通
对以下相关方面确定并实施和用户沟通有效安排：
a)产品信息
b)问询协议或订单处理
c)用户反馈，包含用户埋怨。
11.4相关程序文件：协议控制程序

12.设计控制
12.1 总则
对设计控制范围、程序、内容作出要求，包含图样设计、审查、产品设计图样变更等，确保设计文件符合安全技术规范标准要求。
12.2 适用范围
适适用于本企业车用气瓶安装设计，适适用于本企业参与设计各级人员。
12.3产品设计控制
12.3.1设计范围：
本企业车用气瓶安装改造维修是依据国家或地方相关法律法规和标准和《TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》、TSG R3001-《压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240《压缩天然气汽车专用装置安装要求》、QC/T245《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范进行生产，在产品设计方面，只依据不一样车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。
12.3.2设计过程质量控制
依据不一样车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行设计应以文件形式表现，它包含设计图、技术要求、安装使用说明等，是采购、生产、安装、检验及服务指导性文件，应达成以下要求。
1）符合国家技术规范和标准要求；
2). 图形表示正确、统一、完整；
3) 应有设计、审核人员签字。
12.3.3外来设计文件控制
外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参与，进行审查并确定。
1）审查设计图样上选择技术标准和验收规范应为现行标准规范，其安装材料选择、结构尺寸、检验和试验要求符正当规和标准要求；
2）检验图形表示是否正确、统一、完整；
3）依据企业制造能力审查外来文件工艺性，是否能满足设计文件要求。
12.3.4材料代用
生产中，若发生材料和设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意能够代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，包含其它质控系统由对应责任师审签。
12.3.5设计文件修改和发放
设计修改由原设计人员进行修改并统计，简单修改设计人员可直接在图纸上划改并做出标识，包含修改部位、修改日期、修改人签字等；设计文件发放按《质保手册》要求实施。
12.4 相关程序文件：设计控制程序、文件和统计控制程序。

13．材料、零部件控制
13.1总则
本章对企业车用气瓶安装用材料（包含原材料、焊材、外协外购件等）采购、验收、标识、存放和保管、领用和使用，和材料、零部件代用作出要求，确保车用气瓶安装用材料正确可靠，含有可追溯性。
13.2 范围
适适用于车用气瓶安装材料和采购质量控制，包含材料、零部件供方评价、材料、零部件采购、验收、标识、存放和保管、领用和使用，和材料、零部件代用等。
13.3 质量控制活动
13.3.1材料供方评价
1）由供给科选择供方，会同材料责任人、质量确保工程师和材料检验员，对供方进行评价；供给科责任人对其履约能力、信誉等方面进行评价；供给科责任人填写《供方评价统计》，材料责任人审核，材料检验员会签，质保师确定，供给科建立、管理合格供方档案编制合格供方名目。
2）应定时（每十二个月最少一次）对合格供方进行重新评价；若供方发生改变或供给材料出现质量问题应增加对该供方评价频次。即对供方实施动态管理。
13.3.2采购
1） 供给处依据技术部编制，且经材料质控系统责任人审核采购计划，在合格供方范围内选择供方，并和其签署采购协议。采购协议应签明质量确保条款，验收方法和质量争端处理等内容；
2）特殊情况下，需在合格供方以外厂家进行采购时，应进行严格
控制，控制方法包含：
a 由材料系统质控责任人对和供方签署协议进行审核，质保师确；。
b 增加验收检验项目和批次，必需时实施货源处检验；
c采购过程同时进行供方评价，符合条件可作为合格供方，列入合格供方名目。
13.3.3验收入库
13.3.3.1材料到货后，应立即通知材料检验员、库房保管员，并将材料质量证实文件，一齐交材料检验员。将实物放在待验区域。
13.3.3.2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检验验收。库房管理员、检验员检验验收并填写“材料入库验收单”。检验员编制企业材料代号并标识在材料实物上；材料系统质控责任人审签“材料入库验收单”。
13.3.3.3验收合格材料，凭“材料入库验收单”及其相关文件办理入库手续，并建立库房台帐。
13.3.3.4验收不合格材料检验员做不合格标识，并按《不合格控制程序》要求进行处理。
13.3.4材料保管
13.3.4.1进库材料应按"合格"、"待验"、"不合格"分区，验收合格材料入库后，分类、分批挂牌标识、整齐码放。
13.3.4.2材料存放应有预防锈蚀方法。不锈钢及有色金属材料存放时应和黑色金属等其它材料隔离，存放时应下垫方木或采取其它离地支撑方法并保持平衡。
13.3.4.3验收合格材料入库后保管员做好管理，做到帐、物、证一致。
13.3.4材料发放
13.3.4.1领料单上必需注明材料编号、名称、材质、规格、数量等。
13.3.4.2材料发放时，保管员和领料人应认真查对材料编号、名称、材质、规格、数量等，双方及检验员确定签字后方可发料。
13.3.5材料代用
1）生产中，若发生材料和设计文件不一致时，应办理材料代用手续。经设计人员同意能够代用，变更文件由材料、零部件责任人，设计、工艺责任人会签，包含其它质控系统由对应责任师审签。
2）材料变更后，按变更后材料进行质量控制和出具质量文件。
13.4相关程序文件：材料、零部件控制程序

14．作业(工艺）控制
14.1总则
为确保车用气瓶安装质量，就必需建立一个运行合理、控制严格工艺质量控制系统。
14.2范围
适适用于企业车用气瓶安装产品安装方案审查、工艺文件编审、工艺实施和工装设计质量控制。
14.3过程控制
14.3.1方案审查
设计和工艺责任师组织安装方案审查，应有相关人员参与。审查
内容应包含企业制造产品材料采购可行性和制造工艺可行性等。
14.3.2工艺文件编审和修改
1）工艺文件包含通用工艺守则和安装工序过程卡等，由技术人员编制，工艺责任师审核。
2）工艺文件编制依据：设计文件、现行法规标准及用户要求和企业制造条件。
3）工艺文件修和发放
工艺文件修改由原编制人进行并推行原审批程序；工艺文件发放按《质量确保手册》要求实施。
14.3.3工艺文件实施
1）安装前，工艺责任人应向生产作业人员和质检员进行技术交底。新材料、新工艺技术交底应由质保师组织相关质控系统责任人参与，并做统计。
2）生产作业人员应该认真熟悉工艺文件和施工图样，严格根据工艺文件要求实施；检验人员应对工艺文件实施情况实施监督和检验，发觉
问题立即处理，对违反工艺文件要求行为立即汇报，由专业责任人处理。
3）工艺过程控制
按工艺文件工序要求进行施工并做好施工统计，检验人员严格工艺纪律检验检测并做好检验统计，并上报相关责任人员听候处理。
14.3.4 工装控制
1）工装设计由设计和工艺责任人依据生产制造工艺需要提出设计任务书，质保师同意，绘制工装图纸。
2）车间负责工装制造，质检科负责制造质量检验；外委由质保师负责控制。
3）不管是自行设计还是外购工艺装备全部应进行生产验证。由质量确保工程师组织相关部门人员参与，填写并签署工装验证统计卡，验证合格后工装才许可投入使用。
4）验证合格后，工装按设备管理进行建档、管理。
14.4相关程序文件：工艺控制程序、文件和统计控制程序。

15.焊接控制
15.1总则
依据法规、规范、标准要求，对车用气瓶安装中焊接质控系统各个控制步骤、控制点全部作出了要求，确保安装中焊接质量符合要求要求。
15.2适用范围
适适用于车用气瓶安装气瓶支架焊接工艺编审、焊工管理、焊材 管理、气瓶支架施焊及焊接设备管理等控制。
15.3气瓶支架焊接过程控制
15.3.1焊工管理
1）从事气瓶支架焊接焊工应经含有相关焊接知识和技能。
2）最少有一名焊工经过培训取适当地技术监督部门核发有效证件。
3）焊接责任人负责管理焊工档案，内容包含焊工本人情况、培训考试情况、合格项次、发证日期、有效日期等资料，方便确定焊工证到期之前定时换证。
15.3.2焊接材料
1）焊接材料采购、验收、入库、标识实施本手册第6章要求。
2）焊接材料应按焊材使用说明书要求进行保管。按材料发放要求进行发放管理。
15.3.3气瓶支架焊接工艺编审及修改发放
焊接工艺人员依据气瓶支架图样编制通用焊接工艺或专用焊接工艺卡；焊接工艺文件修改由原编制人进行并推行原审批程序；经