物化探过程管理流程图样本.doc

KP01.02.02.01 物化探过程管理

1.风险
无

2.控制方法
无

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

KP02.04.10 工程决算

MP02.01.08.02 关联交易封闭结算

MP02.01.08.02 关联交易封闭结算

MP02.01.08.02 关联交易封闭结算

MP04.02 服务采购

MP04.02 服务采购

MP04.02 服务采购

MP09.01 协议管理

MP09.01 协议管理

MP09.01 协议管理

01
物化探布署
吐哈油田 勘探处 勘探科
会议纪要

02
组织编制物化探项目地质设计
吐哈油田 勘探开发研究院 地质勘探研究所
XX区块XX地质设计

03
审查
吐哈油田 勘探处 项目部

04
技术审核
吐哈油田 勘探处 主管领导

05
审批
吐哈油田 总会计师

06
组织编制物化探试验设计
吐哈油田 勘探处 物探科
Xx区块XX试验设计

07
组织野外采集试验
勘探处 物探技术科 物探管理岗位

08
组织编制物化探项目工程技术设计
吐哈油田 勘探处 物探科
Xx区块XX技术设计

09
法律审查
吐哈油田 勘探处 物探科

10
技术审核
吐哈油田 勘探处 主管领导

11
审批
吐哈油田 总会计师

12
编制工程预算
吐哈油田 会计核实中心 投资核实科

13
审批 相关资料
吐哈油田 计划计划处

14
在协议管理系统中选择工程施工方
吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科

16
签署工程施工协议
吐哈油田 勘探处 物探科
地震勘探工程技术协议

18
组织物化探资料采集及质量监督
勘探处 物探技术科 物探管理岗位
XX施工总结

19
组织采集资料验收
勘探处 综合科 协议管理岗位

20
审核 相关资料
吐哈油田 勘探处 主管领导

22
复核 相关资料
吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科

24
组织编制物化探资料处理初步方案
吐哈油田 勘探处 物探科

25
组织资料处理试验
勘探处 物探技术科 物探管理岗位

26
分析试验参数及资料质量确定处理参数。推荐资料处理单位
吐哈油田 勘探处 物探科

27
在协议管理系统中选择资料处理承包方
吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科

29
签署工程施工协议
吐哈油田 勘探处 物探科
工程技术协议

31
处理过程质量监督
勘探处 物探技术科 物探管理岗位
Xx区块XX处理汇报

32
组织处理资料验收
勘探处 综合科 协议管理岗位

33
审核 相关资料
吐哈油田 勘探处 主管领导

34
复核 相关资料
吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科

36
在协议管理系统中选择资料解释承包方
吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科

38
签署技术服务协议
吐哈油田 勘探处 项目部
工程技术协议

40
组织或下达物化探资料解释任务
吐哈油田 勘探处 项目部

41
编制物化探资料解释方案。进行资料解释及质量监督
研究院勘探所及其它研究机构
XX汇报

42
审核 相关内容
吐哈油田 相关业务部门 主管领导

43
组织评审 相关内容
吐哈油田 勘探处 物探科

44
审批 相关内容
吐哈油田 总会计师

45
组织资料解释验收
勘探处 综合科 协议管理岗位

46
审核 相关内容
吐哈油田 勘探处 主管领导

47
支付解释费
勘探处 综合科 协议管理岗位
结算意见书

48
复核 相关内容
吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科

4.步骤接口
KP02.04.10 工程决算
MP02.01.08.02 关联交易封闭结算
MP04.02 服务采购
MP09.01 协议管理