1、KP01.02.02.01 物化探过程管理1.风险无2.控制方法无3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述KP02.04.10 工程决算MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP04.02 服务采购MP04.02 服务采购MP09.01 协议管理MP09.01 协议管理MP09.01 协议管理01物化探布署吐哈油田 勘探处 勘探科会议纪要02组织编制物化探项目地质设计吐哈油田 勘探开发研究院 地质勘探研究所XX区块XX地质设计03审查吐哈油田 勘探处 项目部04技术审
2、核吐哈油田 勘探处 主管领导05审批吐哈油田 总会计师06组织编制物化探试验设计吐哈油田 勘探处 物探科Xx区块XX试验设计07组织野外采集试验勘探处 物探技术科 物探管理岗位08组织编制物化探项目工程技术设计吐哈油田 勘探处 物探科Xx区块XX技术设计09法律审查吐哈油田 勘探处 物探科10技术审核吐哈油田 勘探处 主管领导11审批吐哈油田 总会计师12编制工程预算吐哈油田 会计核实中心 投资核实科13审批 相关资料吐哈油田 计划计划处14在协议管理系统中选择工程施工方吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科16签署工程施工协议吐哈油田 勘探处 物探科地震勘探工程技术协议18组织物化探资料采集及
3、质量监督勘探处 物探技术科 物探管理岗位XX施工总结19组织采集资料验收勘探处 综合科 协议管理岗位20审核 相关资料吐哈油田 勘探处 主管领导22复核 相关资料吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科24组织编制物化探资料处理初步方案吐哈油田 勘探处 物探科25组织资料处理试验勘探处 物探技术科 物探管理岗位26分析试验参数及资料质量确定处理参数。推荐资料处理单位吐哈油田 勘探处 物探科27在协议管理系统中选择资料处理承包方吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科29签署工程施工协议吐哈油田 勘探处 物探科工程技术协议31处理过程质量监督勘探处 物探技术科 物探管理岗位Xx区块XX处理汇报32组织处
4、理资料验收勘探处 综合科 协议管理岗位33审核 相关资料吐哈油田 勘探处 主管领导34复核 相关资料吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科36在协议管理系统中选择资料解释承包方吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科38签署技术服务协议吐哈油田 勘探处 项目部工程技术协议40组织或下达物化探资料解释任务吐哈油田 勘探处 项目部41编制物化探资料解释方案。进行资料解释及质量监督研究院勘探所及其它研究机构XX汇报42审核 相关内容吐哈油田 相关业务部门 主管领导43组织评审 相关内容吐哈油田 勘探处 物探科44审批 相关内容吐哈油田 总会计师45组织资料解释验收勘探处 综合科 协议管理岗位46审核 相关内容吐哈油田 勘探处 主管领导47支付解释费勘探处 综合科 协议管理岗位结算意见书48复核 相关内容吐哈油田 企业管理法规处 协议管理科4.步骤接口KP02.04.10 工程决算MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP09.01 协议管理
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