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反恐安全管理系统程序文件版 本：A版发 行：XXX电子科技（惠州）生效日期：-09-01 编制: 简 洁 同意: XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-001C-TPAT清单页码：1 / 2生效日期： -09-01文件号专题内容版本000封面A001手册目录A002C-TPAT 介绍及安全标准A003企业C-TPAT 执提议A004内部政策、申明和发展计划A005供货商/合作伙伴选择和识别管理程序A006围墙、建筑物结构设置和维护程序A007警报和摄像系统设置和维护程序A008锁闭装置和钥匙控制程序A009辆停放及控制程序A010灯光照明设置及维护程序A011大门及警卫室设置和监控程序A012访客身份识别及访客证管制程序A013外来车辆控制及货柜存放安全程序A014职员身份识别和通行管理程序A015快递邮件/包裹安全控制程序A016识别、盘问及汇报未明身份人员程序A017敏感或关键区域控制程序A018集装箱/货车检验及异常处理程序A019封条安插、查对、更换、统计及追踪程序A020接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序A021发出/接收货物时间追踪及平常处程序A022发觉/汇报货物短缺和过多及差处程序A023货物文件和单据安全管程序A024招聘面谈、资核实及身份确定程序A025背景调查和核实程序A026身份证别和查对程序 A027职人员及终止合约商关系管程序A028IT 安全控制及用处罚程序A029雇员安全忧患意培训程序A030内部定时/突击安全检验程序A031反恐培训教材A032保安员之职责A033门岗控制程序A034盘问和驱散非授权人员AXXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-001C-TPAT清单页码：1 / 2生效日期： -09-01035应急突发事件处理程序A036信息和安全技术AXXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-002C-TPAT 介绍及安全标准页码：1 / 3生效日期：-09-01C-TPAT介绍C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局(即US Customs and Border Protection，简称“CBP”)在9.11事件发生后所倡议成立自愿性计划，并于4月16日正式实施.C-TPAT全名为 “Customs-Trade Partnership Against Terrorism”.透过C-TPAT安全提议，CBP期望能和相关业界合作建立供给链安全管理系统，以确保供给链从起点到终点运输安全、安全讯息及货况流通，从而阻止恐布份子渗透.C-TPAT计划是由美国海关和商界共同实施一项加强供给链和边境安全计划，意在帮助美国海关边境保护局和国际供给链上进口商、货运商、集装商、清关代理和厂商等加强合作，参与机构须确保其生产、装运、仓储等步骤安全方法稳定有效，并确保供给链中其它商业伙伴包含工厂和运输商也遵守对应安全标准.C-TPAT 安全标准起源: 美国海关和边境稽查局(CBP)基于以下C-TPAT安全标准, 进口商须对其跨国供给链作出综合评定.对进口商外购或签约供给链各个步骤，如国外工厂、运输商、中国仓库等，进口商应和这些合作伙伴合作，以确保合适安全方法已经实施并在整个供给链得以落实实施.从产品始发地到销售目标地整个供给链建立反恐制度，并认同不一样商业模式C-TPAT组员.C-TPAT认同跨国供给链复杂性，支持基于风险分析安全方法应用和实施.所以，因为组员商业模式不一样，该程序许可安全计划含有合适灵活性和主动性.合适安全方法，正如此文件所列，必需在进口商整个供给链给予实施和维持.1.商业伙伴要求进口商必需有书面、可核实程序来选择商业伙伴，包含制造商、产品供给商和卖主.安全程序对C-TPAT认证合格商业伙伴（如承运商、港口、销售终端、经纪人、混载业者等），进口商须维持对应文件（如C-TPAT证书，SVI编号等），标明这些商业伙伴是否经C-TPAT认证合格.对不符合C-TPAT认证商业伙伴，进口商须要求她们经过书面/电子形式确实定（如协议承诺、高级管理人员签署声称符合C-TPAT标准信函、表明符合C-TPAT安全标准书面申明，类似由国外海关权威机构给WCO认可安全程序或经过提供一份完整进口商安全问卷）来表明她们正在努力满足C-TPAT要求.以文件化风险评定步骤为基础，不符合C-TPAT认证商业伙伴也应经受进口商C-TPAT安全标准评定.始发地进口商须确保商业伙伴推行安全程序符合C-TPAT安全标准，以提升在始发地出货完整性.应定时评定商业伙伴安全步骤和厂房设施，并要求其维持进口商提供安全标准.参与/认证外国海关机构供给链安全计划对那些已取得证书且在供给链安全计划中一直由外国海关机构监管现有和有合作前景商业伙伴，应要求出示她们参与状态给进口商.XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-002C-TPAT 介绍及安全标准页码：2 /3生效日期：-09-01其它选择标准进口商应清楚标明内部要求如财务稳固、满足协议安全要求能力、识别和纠正安全不符合事项所需要能力等，并以内部管理小组决定风险步骤为基础对内部要求进行评定.2.货柜及拖车安全必需维持货柜完整，以预防非授权物料和/或人员进入.装柜时，应有合适程序进行封柜和维持出货货柜完整.对出货到美国货柜，装好柜后须使用高保封条来封柜.全部高保封条必需能满足或超越现时PAS ISO 17712标准要求.货柜检验装柜前，应有检验货柜结构完整性程序，包含检验门锁机械装置可靠性.要求对全部货柜实施7点检验：前面、左侧面、右侧面、货柜地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架.货柜封条应有书面程序要求怎样对封条进行控制及加封于已装好货柜上，包含如发觉封条和/或货柜受损怎样识别和汇报美国海关和边境保护局或合适国外权威机构.只有指定人员才能够派发货柜封条.货柜储存货柜须储存在安全地方以预防非法进入或操纵，应有汇报和抵制非法进入货柜或货柜储存区域程序.3.实体通行管制为预防非法进入厂房，保护企业财产，须对人员进出进行控制，在全部入口处均要求全部职员、访客和用户佩戴牌证方可进入.职员应实施职员证件系统，方便对进出进行控制.职员只能够在需要她们推行职责场所出现.企业管理层或安全人员必需妥当地控制职员、访客和用户牌证公布和收回，并制订有对进出设施如钥匙、密码卡等公布、收回和更改书面程序.访客访客到访时，必需出示有本人相片证件方便登记.全部访客须将临时牌证佩戴于醒目处，并有厂方人员陪同.交付（包含邮件）访客抵达时须出示其身份证件或有本人照片证件，方便门卫登记.收到包裹或邮件在分发之前应进行检验.盘问和驱散非授权人员必需有识别、盘问、汇报非授权人员程序.4.人员安全对立即雇佣职员必需实施背景调查，对现有职员应定时检验.雇佣前查核必需在雇佣前对职位申请信息如过往雇佣经历或证实进行查核.背景调查应依据当地政府法规对立即雇佣职员实施背景调查.一旦雇佣，应依据职员职位敏感性对在职职员做定时查核和重新调查.雇佣中止程序对中止雇佣关系职员，企业须收回证件和厂区钥匙，并取消其进入电脑系统资格.5.程序安全必需实施安全方法，以确保供给链中和货物运输、搬运和储存相关过程完整和安全. XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-002C-TPAT 介绍及安全标准页码: 3 /3生效日期：-09-01文件处理必需有程序确保用在货物上全部信息清楚、完整、正确，并能预防错误信息发生和交换.文件控制包含保护电脑访问路径和信息.载货单程序为确保收到进口货物完整性，对来自商业伙伴信息必需得以正确和立即汇报.出货和收货对收到货物应依据货物运单进行查对，应注明清楚货物重量、标签、标识及数量并进行验证.对发送货物应依据采购单或交付单进行查对.在出货或收货前，必需查对司机身份.货物差异全部少数、多数和其它重大不符合情况或异常情况，全部必需给予处理和调查.如发觉有非法或可疑事情，应立即通知海关和/或其它执法机构.6.安全培训和警觉意识安全人员应建立和维持一个警觉意识计划，以识别和应对在供给链每个步骤中恐怖分子所造成恐吓.职员必需明白碰到恐吓时怎样汇报.对在出货区和收货区职员及收发邮件职员，还应提供额外培训.另外，在怎样维持货物完整、识别内部阴谋及保护进入控制等方面也应对职员提供培训.对主动参与职员，应给予奖励.7.实体安全对在中国和国外货物搬运和储存设施应设置有物质障碍和威慑物，以预防非法进入.进口商应综合以下C-TPAT物质安全标准，并应用在其供给链中.围墙围墙应围绕货物搬运和储存区域设置，出口国际货物、中国销售货物、高价值货物和危险货物应以内部围墙分开存放，全部围墙必需定时检验其完整性.大门和门岗车辆进出和/或人员进出大门必需有些人站岗和/或监控，大门数量应保持在最少必需数.停车严禁私人车辆停在货物搬运和储存区域或相邻区域.建筑物结构建筑物使用材料必需能够抵御非法闯进.必需对建筑物完整性进行定时检验和修理.锁闭装置和钥匙控制全部外部和内部窗户、大门和围墙必需有锁闭装置，管理层或保安人员必需保管全部锁和钥匙.照明厂区内外须提供有足够灯光照明，包含以下区域：出入口、货物搬运和储存区域、围墙、停车场.报警系统和闭路电视监控系统应使用报警系统和闭路电视监控系统，以监控厂房和预防非法进入货物搬运和储存区域.8.电脑安全密码保护须使用个人用户名才可进入电脑系统，密码要定时更改.电脑安全政策、程序和标准须以培训方法提供给职员.责任系统须能识别对电脑信息滥用，包含不合适存取、篡改商业数据.对违反者必需实施处罚.XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-003企业C-TPAT 实施提议页码：1 /1生效日期：-09-01企业C-TPAT实施提议C-TPAT作为一项自愿性计划,XXX电子科技（惠州）基于国际贸易所可能带来风险情况加入C-TPAT计划，并实施相关安全标准，是为了提升供给链安全和货物安全,预防未来潜在恐怖攻击活动.本企业也期望我们全部供货商能实施并尽可能达成C-TPAT安全标准要求.同时,作为实施C-TPAT安全标准一部分,我们将建立完善安全程序确保 C-TPAT安全标准 被有效实施，我们将公布我们实施指导方针，并经过和我们商业合作伙伴分享我们良好实施实践，连续提升供给链安全标准.企业C-TPAT 项目计划和组织者：XXX电子科技（惠州）C-TPAT 安全项目由 9月1日 正式开始建立和施行，本项目标组织者及管理人员包含（但不限于）以下人员：姓名职位备注姓名职位备注肖廣林人事部主任最高安全官员鄭友林成品倉主管安全组员肖福元保安部隊長安全主任李志彪來料倉安全组员江庆华厂长安全组员姚元學原纸仓安全组员李长军保安部组长安全组员肖高云人事部文员安全组员林鏡波安全檢查員安全组员林友信生产主任安全组员杨永生产主任安全组员李海志生产主任安全组员文件规范性说明：本手册内全部程序文件在制订或修订后需要最高管理人员及安全官员签署后才可公布，签署后相关程序及文件既进入受控状态,并由相关负责部门保留原始签署稿,标准实施以有效原始稿为准.在系统程序或文件有效情况下如和本企业内其它文件或相关要求有冲突，应优先实施本系统程序或文件.本手册内文件分为保密性文件（Confidential）和非保密性文件（Non-confidential）,保密文件在非授权下不得翻印、传阅和泄露.XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-004内部政策、申明和发展计划页码：1 /3生效日期：-09-01本企业实施C-TPAT 计划申明鉴于美国9.11事件后全球范围内恐怖攻击活动开始增多,对全球贸易安全性及国家安全所带来巨大挑战,已经影响到全球经济发展.因为企业环境开放和复杂,企业对全球金融、跨国经营及国际贸易依靠日益加深，企业本身也必需面临更多经营风险,这些风险有别于以往我们在中国市场中所经历,其影响将超出传统经营风险.基于认识到本企业在国际贸易中现在或未来有可能面正确风险,本企业自09月01日起自愿加入C-TPAT计划,并根据C-TPAT安全标准实施安全管理体系.同时因为我们安全细节内容包含机密和私有原因,不便向外透露，但能够确信本企业将依据C-TPAT安全标准,达成或超出安全要求及提议内容,并告之和要求我们全部商业或服务合作伙伴一同连续推行和提升在供给链上安全程序.作为C-TPAT计划支持者,我们感到很自豪能主动参与到反恐行动当中确保供给链安全,很期待能和海关、合作伙伴和全部提供服务人继续保持合作,确保安全方法切实实施.本企业C-TPAT 安全政策背景现在恐怖主义活动在全球范围内增多,来自国际供给链上对安全要求不停提升,在正常贸易活动中预防恐怖攻击威胁,依据现在本企业安全情况及企业主动参与C-TPAT计划安全管理要求,我们将按C-TPAT制订全部安全程序,并作文件性要求以确保我们安全系统有效运作,将本政策利用到我们供给链和全部相关贸易活动当中.制订书面化文件C-TPAT做为一项自愿性计划,是建立在程序安全、物理安全、人员安全、教育和安全意识培训、货柜和运输安全、实体通行控制、商业合作伙伴、信息安全等八方面基础上.本企业将依据这八个方面制订对应书面化程序，确保达成或超出这些安全要求.安全调查本企业委托Intertek 对本企业依据C-TPAT 安全要求所建立安全体系进行审核和认证，并提供相关证实，我们安全情况能够经过GSV系统进行查询，完全满足C-TPAT安全要求.GSV is provided by Intertek and STTAS, two global leaders in global supply chain security, C-TPAT compliance, and facilities auditing.商业合作伙伴依据C-TPAT 相关说明：做为供给链一个关键步骤,我们要求我们全部供给商（原料提供商、运输商、码头、仓库等）全部必需提供有符合C-TPAT安全要求申明.我们将制订对供给安全情况调查问卷和文件性审核相关程序,我们商业合作伙伴必需充足了解供给链安全关键性,并自愿符合我们相关要求.XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-004内部政策、申明和发展计划页码: 2/ 3生效日期：-09-01C-TPAT安全代表及安全委员会为确保本企业能完全符合C-TPAT安全要求,特委任肖广林为本企业最高安全管理代表,负责本企业全部C-TPAT 安全标准所要求全部事务管理,C-TPAT 书面安全要求制订、修订、审核和公布.安全官员关键职责是负责全企业C-TPAT 反恐安全系统,确保企业C-TPAT 安全标准被良好实施和保持，向企业汇报反恐安全系统实施成效，定时对企业C-TPAT安全系统进行检验和评价,监督C-TPAT安全体系改善，制订和审核企业安全政策、申明、程序,负责安全问题对外联络和沟通.安全官员需要负责对企业内部相关反恐安全培训并制订年度培训计划，每十二个月度编写本企业C-TPAT 安全汇报.聘用政策：企业安全代表需要是本企业高级管理人员,必需了解C-TPAT 全部相关安全标准内容及其要求,经过相关专业安全培训.安全委员会：企业设置了C-TPAT 委员会,针对企业C-TPAT安全系统实施情况,定时举行安全会议,讨论和回顾企业安全政策和安全情况,提出合理提议和改善方法.具体名单见第六页同意: 张树雄 XXX电子科技（惠州）XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-004内部政策、申明和发展计划页码：3 /3生效日期：-09-01XXX电子科技（惠州） 任命书兹成立本企业反恐领导小组（小组组员组成见附表），并任命肖广林为本企业反恐领导小组主任，负责根据C-TPAT 美国海关贸易伙伴反恐方案工作指导标准要求实施和保持本企业反恐安全体系有效运作：向管理层汇报反恐安全体系运做情况和就反恐安全体系相关事宜和外部各方联络工作。小组类别责任人组成人员负责事项运输安全组陈建军郑友林姚元学李志彪装卸部人员,货仓部主管负责货物装卸车、运输监督登记,仓库管理及登记包装安全组杨永包装部装箱班工人负责成品包装及登记供给商/承包商安全管理组赵明玉品质部责任人负责对供给商/承包商安全控制和管理健康安全培训组肖广林肖高云各部职员代表负责全员健康和安全、反恐教育训练工作，负责健康和安全监督和改善消防疏散组林镜波肖福元肖广林保安和各部消防员负责组织保安员扑灭火灾，负责全员消防和疏散训练，负责紧急情况下人员疏散指挥反恐巡查组肖福元保安员负责组织保安员对厂区进行安全巡查，负责门禁和进出人员、车辆管理，负责成品区安全监督管理救护组肖广林各车间或工序责任人负责紧急情况下人员抢救处理工作联络组肖广林肖高云人事部文员负责紧急情况下对外联络工作，包含协调当地警务人员、消防人员工作关键物资抢救组陈建军肖福元李长军保安及运输部职员负责紧急情况下对公私关键物资组织和抢救工作事后处理组张树雄厂长及行政部责任人负责调查事故原因及善后处理工作任命人：张树雄 公布及生效日期：09月01日XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-005供货商/合作伙伴选择和识别管理程序页码：1 /3生效日期：-09-011.0目标：本程序提供了为本企业从供货商取得供给链安全信息和评价供给链安全情况,有效识别安全可信商业合作伙伴方法.2.0范 围： 适适用于和本企业有业务关系材料供货商、运输商及全部其它有合约关系承包商.3.0实施程序：3.1商业伙伴选择3.1.1本企业在选择供货商时必需依据本程序内验证方法和评定方法来核实供货商安全情况，凡不符合安全要求企业必需采取改善方法,符合安全要求方可成为本企业合格供货商,不然不得采取.3.1.2凡年度评定不符合安全要求供货商将被通知要求改善,不采取改善方法供货商将被停止使用.3.1.3全部供货商安全状态信息每十二个月需要更新一次,假如有必需,本企业保留对供货商进行现场审核权利.3.2概览经过选择可靠和值得信赖供货商是确保本企业商业成功关键条件,也是确保本企业满足C-TPAT 安全要求和其它相关法规关键路径.鉴于供给链复杂性,在选择供货商时,不一样情况和 标准必需被考虑,包含价格、服务、地点、生产能力（服务能力）、正当程序、专门意见等等.本企业基于以上原因,为了预防恐怖攻击威胁、走私和其它犯罪行为,确保企业货物和集装箱安全性,必需有严格选择政策.本程序目标正是为了取得本企业供货商安全运作情况,确保供货商安全目标及标准符合本企业和C-TPAT安全要求.3.3确定方法：必需取得供货商提供表明C-TPAT安全状态书面文件.假如是C-TPAT组员供货商，必需提交C-TPAT证书复印件、SIV号码或其它可接收书面证实文件等，并完成我们供货商调查问卷.假如供货商是非C-TPAT计划参与者,必需要全部完成我们调查问卷.3.4申明信：（见附件1）我们必需通知每一个供货商我们安全要求,确定符合C-TPAT安全指导方针.为了满足这个要求,我们将提供一份书面通告给供货商.书面通告样本附在本程序后面，并能够用来解释我们安全要求，假如供货商能提供相关证实是能够使用方法.3.5供给商安全调查问卷：（见附件2）供给商安全调查问卷只适适用于取得供给商相关安全程序情况信息,也不需要提交给CBP 或其它相关方,不过必需要包含以下方面：1) 商业合作伙伴和源产地2) 程序安全3) 访问控制4) 物理安全XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-005供货商/合作伙伴选择和识别管理程序页码：2 / 3生效日期：-09-015) 人员安全6) 安全培训和安全意识7) 货柜安全8) 信息安全3.6调查问卷分发：作为本程序一部份，本企业调查问卷包含了相关C-TPAT具体问题.问卷能够经过电子格式发送给供给商.除非能提供C-TPAT证书、SVI号码或其它可接收书面证实,全部现在或潜在供给商全部将被要求完成本调查问卷.3.7安全评定：本企业安全官员将对供给商提供C-TPAT 证书、相关可接收证实及调查问卷进行评定，假如对文件不符合要求,或文件缺失信息,对调查问卷有任何疑问,意见会被反馈到供给商，并要求写明原因.全部疑问点将被安全委员会讨论和判定，任何供给商包含到货物生产设施或运输安全性疑问,需要联络我们相关人员寻求指导和帮助.3.8相关文件： 1) 申明信(附件1)2) 供给商安全调查问卷3) 对供给商/承包商C-TPAT反恐评定表XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-005供货商/合作伙伴选择和识别管理程序页码：3 /3生效日期：-09-01附件1:商业伙伴遵守C-TAPT安全政策申明/协议商业伙伴名称: 企业联络方法: Tel Fax E-Mail 商业伙伴企业地址: 海关商贸反恐怖计划（C-TPAT)实施标准 XXX电子科技（惠州）成功得力于各大事业伙伴亲密合作结果,我们十分重视用户沟通及其相关要求,如有必需我们会同供货商及承运商一道来共同完成这些要求.C-TPAT是美国海关商贸反恐怖计划,为了能使本厂能符合C-TPAT要求,我们附上C-TPAT实施标准证实你协议，在C-TPAT方面确保遵守和 合作，我们要求你签署以下知悉和承诺,知悉和承诺. 我们 看了C-TPAT实施标准，并同意在承运各个步骤中遵守它们,而且任何出货不能违反合约转包给其它运输商,以确保货物控制和一致安全方法.我们明白不遵守会造成法律和财务影响，并立即取消现有承运业务和终止未来业务关系.我们承诺我们生意运作确保全部步骤必需惯彻C-TPAT美国海关商贸反恐怖计划相关要求，并愿意接收 检验及评定. (商业伙伴代表签署) (商业伙伴代表职位) 签署日期XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-006围墙、建筑物结构设置和维护程序页码：1 / 1生效日期：-09-011.0目标为了规范企业对实体安全方面方法及做法,确保符合C-TPAT反恐标准要求,特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于和本企业C-TPAT反恐安全相关设施及活动.3.0实施程序3.1围墙/围栏设施设置和维护3.1.1工厂周围应以围墙包围,货物处理及储存区域应有内部围墙/围栏以间隔中国、国际、高价值及危险货物.全部围栏必需定时检验其完整性及损坏情况.3.1.2围墙高度最少2.0米,围墙上方应加附带刺铁丝网,以预防有些人爬墙而入从事不法活动；3.1.3应清除工厂周围内外杂物如树木、植物和废物等,以确保保安人员视线无遮挡物,预防有些人躲藏或爬入而无法立即发觉； 3.1.4保安要在工厂周围进行常规不定时安全巡查,并配置监控设备和照明设备,以预防不法分子闯进企业范围从事偷窃、恐怖及其它非法活动；3.2 建筑物结构设置及维护3.2.1全部建筑物必需使用坚固材料组成（如使用实心砖砌、钢筋混泥土等材料组成）,并足可抵御外界非法入侵；3.2.2企业应指定专员负责定时检验和维护建筑设施(包含门和窗),所检验或发觉有损坏建筑设施必需立即维修,而且要跟进维修完成情况,以确保这些设施随时维持在良好状态,填写保安巡查统计;3.2.3企业必需安装安全可靠门/窗装置,全部门/窗户必需由内上锁,预防有些人从外打开窗户,下班或放假期间建筑物门/窗必需上锁.填写保安二十四小时值班统计表、保安部每七天安全检验汇报.4.0相关文件4.1保安巡查统计4.2保安部每七天安全检验汇报4.3保安二十四小时值班统计表XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-007警报和摄像系统设置和维护程序页码：1 / 1生效日期：-09-011.0目标为了规范企业对警报/摄像系统方面方法及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于本企业警报系统/摄像监控系统设置和维护安全3.0实施程序3.1警报系统/摄像监控系统3.1.1作为一项附加安全方法，工厂建筑物及其周围应装有可将图像实时传送到控制室监控摄像机，由控制室警卫监控，并经过统计装置进行录制,填写闭路电视监控系统统计；3.1.2监控系统监控数据存在计算机硬盘内，全部监控探头监控数据保留最少45天，并每七天由信息系统管理人员负责备份数据到其它存放媒介，确保任何时间全部能调阅最少45天以内监控资料；3.1.3监控系统监视屏应保持常开状态，每个监视屏不一样时监控超出16个画面，如负责监控保安人员发觉某一画面出现信号中止、黑屏、异常模糊等情况，应立即通知对应保安人员进行实地检验；3.1.4监控设备维护、维修应由专业人员进行，其它人员不得接触监控探头、监控器等监控设备，每三个月应对设备（警报器和摄像机）进行一次预防性检修，检修统计应妥善存盘； 3.1.5在出入口、紧急出口、装卸货区出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放地方、围栏和停车场/停车区域必需提供充足灯光；确保闭路电视影像清楚可见；3.1.6摄像机是监控和统计限制区域（仓库、包装区、装货区）出入情况有效工具，为加强威慑效果，应在厂区周围张贴“本厂装有视频监控系统.您活动会被录像”通告；3.1.7公布包装和装货部门工作职员人数，如有未获授权人员在场，在岗或经过摄像机监控该区域警卫或主管就可轻易地识别出来；3.1.8监控摄像机保安人员应不停评定限制区域内活动，假如发觉可疑行为或职员人数无故增加，保安人员应立即通知工厂经理或当地执法机构.3.1.9工厂需并对存放垃圾地方安装监控摄像机，对搬运垃圾过程安排职员进行监控，而且抽查垃圾有没有可疑物品存在.3.1.10企业在围墙周围及成品仓安装有触发式红外线报警装置，并连接到保安室，有闯进者从围墙入侵时将会触发警报系统，保安人员应立即前往查看，并由负责监控系统保安负责在监视屏上观察.3.1.11每个月由供给商对红外线报警装置进入检测，如出现异常或无法正常工作由财务部通知供给商进行维修,并填写警报系统检验统计.4.0相关文件4.1.闭路电视监控系统统计4.2.警报系统检验统计XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-008锁闭装置和钥匙控制程序页码：1 / 1生效日期：-09-011.0目标为了规范企业对钥匙/IC卡方面方法及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于本企业全部钥匙/IC卡方面控制.3.0实施程序3.1锁闭装置和钥匙控制3.1.1全部窗户、大门和围栏必需有安全可靠锁闭装置；管理层或保安人员必需保管全部锁和钥匙，确保锁和钥匙使用及保管过程是安全；3.1.2本企业全部钥匙实施统一管制，每幢建筑关键门钥匙由专员管理，锁匙只发给那些有需要进入设施或指定区域个她人员，锁匙发放要给予统计和控制；3.1.3全部些人员对钥匙领用全部需要进行登记姓名、部门、领用和归还时间，填写钥匙签收统计表.3.1.4应使用高安全性钥匙，假如某职员离职或不再在尤其区域工作时必需归还钥匙，假如没有归还钥匙，则必需换锁；3.1.5假如某一把锁匙已丢失、放错地方或被盗要必需立即汇报和更换锁具,填写钥匙更换统计表3.1.6钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发觉遗失钥匙，应立即向行政部门汇报，如在指定归还时间内没有归还钥匙，责任人应该问询领用人，如发觉钥匙遗失，应汇报行政部门，并安排更换锁具，一样填寫钥匙更换统计表.3.1.7工厂高级经理要定时性地对锁匙目录实施查对以确保没有锁匙被丢失或放错地方.3.1.8钥匙保管人员和领用人员全部不可私自配置钥匙或将自己钥匙交给她人保管或使用.3.1.9企业门禁系统使用IC卡及厂牌由每位职员自行保管，并留下厂牌发放统计，不得将本人IC卡及厂牌借给她人使用.如发觉IC卡或厂牌遗失或损坏，应向相关部门申报.3.1.10对职员更换IC卡和厂牌要进行登记，并对遗失或损坏IC卡号及厂牌在系统内进行权限消除，并在厂牌/IC卡更换记录表中留下统计.3.1.11企业由指定人员保管有企业之全部备用钥匙，全部备用钥匙交接应该保留统计填寫备用钥匙保管人员清单，当发觉其它钥匙遗失而无法打开时，填寫钥匙签收统计表以向保管人员申请使用备用钥匙，使用后应更换锁具，填寫钥匙更换统计.4.0相关统计4.1.钥匙签收统计表 4.2.钥匙更换统计 4.3.厂牌/IC卡更换统计4.4.备用钥匙保管人员清单XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-009车辆停放及控制程序页码：1 / 1生效日期：-09-011.0目标为了规范企业对车辆停放方面方法及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要求，特制订本程序.2.0适用范围本程序适适用于本企业全部车辆停放区域设置及维护.3.0实施程序3.1车辆停放控制要求3.1.1企业应计划车辆之停放区域.车辆停放区域可分为私家车辆停放区域、外来车辆停放区域和货柜车辆停放区域.3.1.2货柜车辆停放区域必需和其它车辆停放区域显著分隔开来，通常应最少保持在10米以上.3.1.3企业应使用泛光灯照亮停车场，空/满货柜停放区域应在墙上张贴“严禁停放私家车辆”通告，最好在距离装货门10米地面漆上“严禁停放私家车辆”字样.3.1.4全部进入本企业车辆进出本企业时需要先在保安室进行登记，填写车辆进出记录表然后由保安或相关人员率领停放在指定区域内，外来车辆全部需要领取车辆通行牌并放在车辆前窗显著位置.3.1.5企业车辆停放区域分为：访客车辆停放区、货柜车辆停放区、供货商送货车辆停放区和企业内部车辆停放区.3.1.6企业内部车辆停放要求:1)廠內私家車停放在A棟和C棟建築後停車區域(A区)；2)货车停放在B棟建築後停车区域(B区)；3)摩托車及自行車停放在C棟建築南側(C區). 3.1.7外来访客车辆要求停放在C棟建築北侧靠墙停车区域(D区)；供货商送货车辆要求停放在B棟建築B1車間南門口、A棟建築南門口、C棟建築北门口停车区域(E区).3.1.8车辆不得随意停放，必需停放在以上指定区域内，不得停入其它停放区.严禁企业内部车辆、访客车辆或供货商车辆和货柜车辆混合停放.3.1.9货柜车辆必需严格按要求停放，貨櫃在等候装运时停放在大門内停車區域，以排队等候進入装运专用区域，在前一辆车辆装运完成前不可进入装运区域，目前一車輛装运完成后,货柜司机到大門入口門衛室辦理手续後進入貨櫃专用区域等候，而裝櫃專用區域則在A棟和C棟建築之間通道.3.1.10车辆停放完成后，司机到保安室休息，不可在工厂内随意走动.如司机需要进入到工厂其它区域，必需申请许可并由企业人员陪同.3.1.11保安人员应随时监控或检验，确保没有访客及私人车辆停在靠近货物储存区域、空/满货柜停放区域泊位点及货物装卸区域.4.0 相关文件4.1.车辆进出记录表XXX电子科技（惠州）版本：A版文件编号：C-TPAT-YS-010灯光照明设置及维护程序页码：1/ 1生效日期：-09-011.0目标为了规范企业对灯光照明方面方法及做法，确保符合C-TPAT反恐标准要