电焊钢管ISO9001：质量手册样本.doc

手 册 目 录
章序 题目 页码

手册目录 1
0.1 质量手册颁布令 2
0.2 管理者代表任命书 3
0.3 企业介绍 4
0.4 手册管理 5
0.5 质量方针和质量目标公布令 7
1 目标范围 9
2 引用标准、定义、术语 10
3 质量管理体系组织结构图 11
3 职责分配表 12
4 质量管理体系 13
5 管理职责 22
6 资源管理 28
7 产品实现 30
8 测量分析和改善 39

第0.1章 质量手册颁布令

为了使企业提供产品满足用户和适用法律法规要求，企业依据GB/T19001- idt ISO9001：标准，建立质量管理体系，编制了《质量手册》。该手册要求企业质量管理体系组织结构、职责，并对管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善各个过程进行控制和连续改善。现给予同意公布，并于2月7日施。
企业全部部门和全体职员，必需遵照实施手册中各项要求，为有效实施和连续改善质量管理体系，增强用户满意而努力工作。

此令

总经理：
02月05日
第0.2章 管理者代表任命书

为了落实GB/T19001- idt ISO9001:标准，加强对质量管理体系实施领导，特任命 先生为企业管理者代表。
作为管理者代表，其职责是：
a) 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。
b) 向最高管理者汇报质量管理体系业绩和任何改善需求。
c) 确保在整个组织内提升满足用户要求意识。
d) 就质量管理体系相关事宜和外部联络。

总经理：
02月01日

第 0.3 章 企业 简 介

第 0.4 章 手 册 管 理
管理内容
1、手册由管理者代表按《文件控制程序》相关要求组织编制。
2、手册编制订成后，由管理者代表审核,总经理同意后公布实施。
3、手册发放和保管
3.1 手册公布后，由办公室负责保管。办公室依据企业内部工作和外部需要确定发放范围和数量，并经管理者代表同意。
3.2 企业内部质量手册和提交认证机构所使用手册，按“受控”版本管理，并在封面加盖“受控”印章，其它非受控制文件更改不予通知。
3.3 管理者代表对“受控”版本手册要建立发放台帐，统一编号登记，并推行签收手续。
4、手册更改
4.1 手册更改、换版由管理者代表组织实施，版本号以英文字母A,B,C……为序，修改次数以阿拉伯数字0,1,2,3……为序。
4.2 手册更改、换版按《文件控制程序》要求办理审批手续，并由管理者代表保留更改、统计。
4.3 造成手册变更关键原因：
a) 企业质量方针、目标变动；
b) 企业组织机构有较大变动；
c) 质量管理要求有较大变动；
d) 质量管理体系审核及管理评审提出改善要求；
e) 手册采取标准或法规修改；
f) 其它原因。
5、各岗位对手册管理
5.1 手册是企业管理法规，质量管理体系纲领性文件，全部持有者要妥善保管，不得私自外借，更不得私自更改。
5.2 各岗位要将手册实施情况和更改意见立即向管理者代表反馈。以使在必需时，由管理者代表组织对手册进行评审，并再次得到同意。
5.3 本手册包含统计汇总详见JY/JL-4.2.4-01《统计清单》。

第0.5章 质量方针和质量目标公布令
质量方针
坚持“科技、质量、效益”治厂方针，保持“严、实、细、精”工作作风，落实“连续改善、开拓进取、不停创新”发展理念，向用户奉献优质产品和满意服务。
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质量目标

1、质量管理体系经过认证审核，取得质量管理体系认证证书，并保持质量管理体系连续符合GB/T19001－idtISO9001：标准要求。
2、产品出厂正品率≥94%；
3、连续满足用户要求，用户满意度达成96%以上，并每十二个月递增2%。

总经理：

2月5日

部门质量目标

车 间： 工艺实施正确率 100%；
产品库存质量损失为 0。
检 验： 产品检验立即率 100%；　
产品检验正确率 99%；
设备维修： 设备使用完好率 100%；
办 公 室： 培训计划完成率 100%；
文件发放、更改立即正确率 100%。
销 售 部： 用户满意率 ≥96%
用户意见处理率 ≥98%；
采 购 部： 采购产品批量合格率 100%；
物资供给立即率 100%；

总经理：
2月5日

第1章 目 范 围
1、目标
本手册依据GB/T I9001- idt ISO 9001:《质量管理体系要求》，要求了企业质量管理体系要求，以证实企业有能力稳定地提供满足用户和适使用方法规要求产品，并经过体系有效实施，包含连续改善和预防不合格过程而达成用户满意。
2、适用范围
本手册要求质量管理体系要求适适用于 企业焊接钢管加工服务全过程质量控制。
3、删减说明
本手册按ISO9001:标准要求实施。本企业是按国家标准加工服务企业，在提供钢管加工和服务过程中，不存在新产品设计开发，故删减标准7.3条款，同时本企业不存在用户财产形式，故删减7.5.4条款用户财产。此删减不影响我企业提供满足用户要求和适使用方法律法规要求产品能力或责任要求。

第2章 引用标准、定义、术语
1、引用标准
本手册中引用标准条文均为有效，但全部标准全部有更新可能，所以在引用下列标按时，应使用标准最新版本。
GB/T 19000-　　 质量管理体系基础和术语（idt ISO 9000:）
GB/T 19001- 　　质量管理体系要求（idt ISO 9001:）
Q/12JH4702- 结构用碳钢电焊钢管
相关法律法规、企业、行业标准
2、定义、术语.
本手册采取GB/T19001—质量管理体系基础和术语、管理体系规范及使用指南中术语和本行业标准及规范中术语和定义。

第3章 质量管理体系组织机构图
管理者代表
总 经 理

办
公
室
生
产
部
销
售
部
采
购
部

检

验

车

间
设备维修

职 责 分 配 表
部门
标 准 条 款
总
经
理
管
理
者
代
表
办
公
室
生
产
部
销
售
部
采
购
部
车
间
4.1总要求
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4.2.3文件控制

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4.2.4统计控制

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5.1管理承诺
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5.2以用户为关注焦点
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5.3质量方针
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5.4.1质量目标
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5.4.2质量管理体系策划
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5.5.1职责和权限
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5.5.3内部沟通
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5.6管理评审
▲
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6.1资源提供
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6.2人力资源

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6.3基础设施

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6.4工作环境

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7.1产品实现策划

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7.2和用户相关过程

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7.4.1采购过程

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7.4.2采购信息

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7.4.3采购产品验证

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7.5.1生产和服务提供控

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7.5.2生产和服务提供确实定

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7.5.3标识和可追溯性

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7.5.4用户财产

7.5.5产品防护

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△
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7.6监视和测量装置控制

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8.1测量、分析、改善

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8.2.1用户满意

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8.2.2内部审核

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8.2.3过程监视和测量

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8.2.4产品监视和测量

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8.3不合格品控制

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8.4数据分析

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8.5.1连续改善
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8.5.2纠正方法

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8.5.3预防方法

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注： ▲ 关键实施 △ 帮助实施

第4章 质 量 管 理 体 系
4.1 质量管理体系总体要求
企业根据ISO9001标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实践，并给予连续改善，为此必需做到下述要求：
a) 企业对质量管理体系所需过程进行识别，并编制对应程序文件，这些过程既是从识别用户需求到用户评价大过程，也包含具体质量活动小过程，如管理评审过程、人员培训过程，用户要求评审过程、采购控制过程等；
b) 明确过程控制方法及过程之间相互次序和接口关系，建立识别、确定、监视、测量分析对过程进行管理；
c) 对过程进行管理目标是实施质量管理体系，以实现企业质量方针和质量目标；
d) 确定为确保过程有效运行和控制所要准则和方法，并确定能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运行和对过程监视；
e) 对过程进行监视、测量和分析及采取纠正、预防方法，以实现所策划结果，并进行连续改善；
f) 本企业产品实现过程中影响产品质量外包过程有：监视和测量装置检定、产品理化试验。上述过程分别按监视和测量装置控制和产品监视和测量进行控制。
4.2 文件要求
4.2.1 企业质量管理体系文件分为两个层次：
1）质量手册（包含质量方针和目标和程序文件）；
2）其它文件；
质量手册（含质量方针和质量目标），是企业质量管理体系实施纲领性文件。
程序文件是手册直接包含到相关岗位质量活动文件。
其它文件，包含质量管理要求制度、技术标准、操作规程、作业指导书、统计等，是现场或岗位工作所用文件。
4.2.2 质量手册
管理者代表负责组织编制质量手册，经管理者代表审核，总经理同意后给予公布实施，质量手册内容包含：
a) 企业质量方针和质量目标；
b) 企业质量管理体系组织结构图和职责要求；
c) 质量管理体系范围，对照ISO9001标准删减说明；
d) 对程序文件直接引用；
e) 对质量管理体系过程及其相互关系、作用描述；
f) 相关手册评审、修改和控制要求。

4.2.3 文件控制程序
1、目标
对和企业质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所适用文件为有效版本。
2、范围
适适用于和质量管理体系相关文件控制。
3、职责
3.1总经理负责同意公布质量手册。
3.2由管理者代表组织编写质量手册（含程序文件）。
3.3管理者代表负责审核质量手册和对其它文件同意。
3.4各岗位负责相关文件编制、使用和保管。
3.5生产厂长负责对现有技术文件定时评审。
4、程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册由办公室负责立案保留。
4.1.2企业第二层质量管理体系文件分为两类：
a) 管理性文件：作为各部门运行质量管理体系管理文件，包含企业各项管理制度、岗位责任制和任职要求及岗位统计文件等。由相关岗位按其职责自行保留并报办公室立案存档。
b) 技术性文档：技术指标（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；包含对特定产品、项目或协议编制质量计划文件或其它标准、规范等，由生产部使用并保留。文件组成应适合于其特有活动方法。
4.1.3 企业级管理性文件。如多种行政管理制度、部分外来管理性文件，包含和质量管理体系相关政策、法规文件等，由办公室保留。
4.1.4 企业级技术性文档，如多种技术质量标准、规范等，部分外来技术性文件，由办公室保留。
4.2文件编号
4.2.1质量管理体系文件编号
a) 质量手册（含程序文件）
JY / SC -- X X X X
公布年号

质量手册代号
企业代号
b)统计
JY / JL -- （X X X）-XX
统计次序号
ISO9001:条款号
统计代号
企业代号
c）其它文件编号方法为：企业代号/文件类别代号-年号-序号；如第一个管理文件：JY/GL--01；第一个技术文件：JY/JS--01。
4.3文件编写、审核、同意、发放
文件公布前应得到同意，以确保文件是适宜：
a) 质量手册由管理则代表负责组织编写，上报总经理同意公布，由办公室负责登记、发放；
b) 各岗位质量文件由各岗位编写、汇总，由部门经理负责审核，报管理者同意，并报办公室存档一份备查。
c) 应确保文件使用各场所应得到相关文件有效版本，文件收发要填写《文件发放/回收记录表》。
4.4文件受控情况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡和质量体系运行紧密相关文件应为受控，由各岗位按要求实施。受控文件必需在该文件封面左上角加盖“受控”状态印章，并注明分发号。其它质量文件均为非受控文件。
4.5 文件更改
a) 质量手册由管理者代表组织更改填写《文件更改统计》，经管理者代表审核，报总经理同意。办公室保留文件更改内容统计。版本改变按A,B,C,……为序，修改次数按0,1,2,3……为序进行；
b) 其它文件更改由各对应主管人员填写《文件更改统计》，应指定相关人员进行审核、更改、发放、处理。假如指定其它岗位审批时，该岗位应取得审批所需依据相关背景资料；
c) 全部被更改原作废或失效文件必需由对应主管人员处理，并填写《文件销毁记录表》，以确保有效文件唯一性。
4.6 文件领用
a) 文件发放和使用岗位应填写《文件发放/回收记录表》方便对文件实施有效管理；
b) 因破损而重新领用新文件，公布号不变，并收回对应旧文件；因丢失而补发文件，应给新公布号，并注明已丢失文件公布号失效；办公室作好对应发放签收统计。
4.7 文件保留、作废和销毁
4.7.1 文件保留
a) 和质量管理体系相关文件全部必需分类存放在干燥、通风、安全场所；
b) 各岗位文件由本岗位保管，办公室对各岗位文件保管情况进行检验；
c) 对受控文件办公室应立即填写《受控文件清单》，并将清单内容在企业内部进行沟通。如内容有改变，应通知相关人员。
d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清楚，易于识别和检索。
4.7.2 文件作废和销毁
a) 全部失效和作废文件由办公室立即从全部发放或使用场所撤出，确保预防作废文件非预期使用；
b) 为某种原因需保留任何作废文件，全部应进行合适标识；
c) 对要销毁作废文件，由相关岗位填写《文件销毁记录表》经管理者代表同意后，由相关人员销毁。
4.7.3 文件借阅
借阅和质量管理体系相关文件，应填写《文件借阅统计》，由办公室审批后方可借阅。
4.8 外来文件控制
4.8.1外来文件由生产厂长识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.8.2生产厂长负责搜集相关国家、行业、国际标准最新版本，统一编号，分发到相关岗位使用，而且把旧标准收回，推行签收手续。
4.8.3 各岗位要把上述标准及其它和质量管理体系相关外来文件信息报办公室，由办公室填入岗位《受控文件清单》立案。
4.9 每十二个月由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定时评审，必需立即给予更正。
4.10 对承载媒体不是纸张文件控制，也应参考上述要求实施。现在我企业使用文件均为书面文件。
4.11 作为统计文件应实施《统计控制程序》。
5、相关文件-《统计控制程序》
6、相关统计
6.1 JY/JL-4.2.3- 01 《受控文件清单》
6.2 JY /JL-4.2.3- 02 《文件发放/回收记录表》
6.3 JY /JL-4.2.3- 03 《文件更改统计》
6.4 JY /JL-4.2.3- 04 《文件借阅统计》
6.5 JY /JL-4.2.3- 05 《文件销毁记录表》

4.2.4统计控制程序
1、目标
对质量管理体系所要求统计给予控制。
2、范围
适适用于为证实产品符合要求和质量管理体系有效运行统计。
3、职责
3.1办公室负责监督、管理各岗位质量统计。
3.2各岗位负责搜集、整理、保管本岗位统计。
3.3办公室负责保管超出十二个月质量统计。
4、程序
4.1各岗位负责搜集、整理、保留本岗位统计
4.2统计标识编号：按《文件控制程序》实施
4.3统计填写
4.3.1统计填写要立即、真实、内容完整、字迹清楚、不得任意涂改，如因某种原因有不能填写项目，将该项目用单杠划去，各相关栏目责任人署名，不许可空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采取单杠划去原数据，在其上方填写上更改后数据，加盖或写上更改人印章或签上姓名和日期。
4.4 统计保留、保护
4.4.1 各岗位必需把全部统计分类，依日期次序整理好，存放于通风、干燥地方，全部统计保持清洁、字迹清楚。各岗位按要求期限保留统计，质量管理体系统计保留期限不少于三年。对于已保留十二个月以上统计由办公室负责统一保留。
4.4.2办公室编制《统计清单》，将企业全部和质量管理体系运行相关统计汇总，包含名称、编号、保留日期、保留岗位等内容，交管理者代表审批，并聚集立案统计原始样本。
4.4.3办公室要检验各部门统计使用、管理情况。
4.5 统计发放、借阅
各岗位保管统计应便于检索，需借阅者要经过办公室同意并填写《文件借阅统计》，由统计管理岗位保留。
4.6 统计销毁处理
统计如超出保留期或其它特殊情况需要销毁时，由办公室填写《文件销毁记录表》，报管理者代表同意后实施销毁。
4.7 统计格式
4.7.1 各岗位统计格式，由办公室一编制。
4.8 相关统计
JY/JL 4.2.4-01 《统计清单》

第5章 管 理 职 责
5.1 管理承诺
总经理必需承诺建立、实施和改善质量管理体系。并经过以下职责推行及相关活动开展为其承诺提供证据：
a) 不停加强本身质量意识，采取培训、宣传资料或会议传达等方法，向企业全体职员立即传达满足用户及相关法律法规要求关键性；
b) 制订企业质量方针和质量目标；
c) 确定组织结构；
d) 为体系建立、实施和改善提供必需资源。包含人、财、物、技术、信息等；
e) 主持管理评审，使管理承诺得到落实。
5.2 以用户为关注焦点
总经理必需遵照并向全企业落实以用户为关注焦点标准。以实现用户满意为最终目标，责成销售经理经过市场调研、信息发放、估计或和用户直接沟通方法，统筹确定用户要求和愿望，再由企业转化为具体要求，包含对产品、过程、质量管理体系等方面要求。并在企业内部各个层次进行沟通，调配企业整体资源给予满足，并争取超越用户期望。
5.3 质量方针
总经理以质量管理标准为基础，针对用户需求和企业实际，制订企业质量方针和质量目标，并传达成全体职员，以确保质量方针：
a) 和企业宗旨相一致、适应性；
b) 适合企业生产性质和规模；
c) 对满足用户要求连续改善质量管理体系有效性做出承诺；
d) 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；
e) 在制订尤其是实施过程中，和各部门及管理、实施、验证等层次人员充足沟通，达成上下了解一致。对质量方针沟通可经过总经理传达和内部沟通等过程实现，经过培训实现了解；
f) 在管理评审时对其实施情况及是否连续适宜进行评审。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
5.4.1.1 总经理制订并公布企业质量目标，并要求办公室每十二个月将企业质量目标分解到相关岗位，使进行相关活动能受到控制。
5.4.1.2 质量目标要建立在企业质量方针基础上，在质量方针给定框架内展开，质量目标要合适高于现实状况，要具体、可测量，要表现分阶段实现标准，经努力方可实现，经分解后在作业层次上质量目标能确保企业质量目标实现。
5.41.3 质量目标内容可包含产品具体特征，及满足产品要求所需资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对连续改善承诺。
5.4.2 质量管理体系策划
管理者代表必需对质量管理体系进行策划，以实现企业质量目标：
a) 确定和企业质量管理体系相关过程及对应活动，确定对质量管理体系相关过程及对应活动，确定对质量管理体系要求所进行删减及理由；
b) 确定为实现质量目标要求建立过程中需要投入资源；
c) 不停提升质量管理体系有效性和效率，定时评审质量方针、目标实现情况，寻求差距和改善机会，保持体系连续改善；
d) 对企业组织机构、体系文件、过程、资源等改变做出判定，必需时进行合适调整、更改并采取有效方法，保持体系完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1总经理
a) 负责领导企业建立、实施和保持并连续改善质量管理体系，并同意质量手册；
b) 负责向企业传达满足用户和法律法规要求关键性；
c) 制订企业质量方针；
d) 确保企业质量目标制订，并在相关岗位和层次上得到分解；
e) 负责进行管理评审；
f) 确保体系运行所需资源取得；
g) 对负担质量管理体系职责人员要求对应岗位能力要求；
h) 确保在组织内建立合适沟经过程，以确保对质量管理体系有效性进行沟通；
i) 任命管理者代表。
5.5.1.2办公室主任
a) 负责企业人力资源管理和文档管理；
b) 负责制订企业各岗位人员任职要求；
c) 负责制订企业年度培训计划并组织培训；
d) 负责建立企业文件档案和文件管理和会议统计；
e) 负责制订管理评审计划和编制管理评审汇报；
f) 负责企业各层次质量目标分解和考评；
g) 负责企业内勤管理。
5.5.1.3生产厂长
a) 负责生产过程组织、控制，生产计划安排；
b) 负责对生产效率和产品质量数据分析；
c) 负责对本部门管理人职员作业绩考评；
d) 负责组织分析企业产品质量动态；
e) 负责质量计划编制和生产过程技术指导；
f) 负责编制生产工艺和作业指导书；
g) 负责生产管理和特殊过程能力确实定；
h) 负责生产过程和管理过程监视和测量；
i) 负责纠正方法和预防方法组织实施。
5.5.1.4销售部经理
a) 负责组织企业产品销售和销售协议评审；
b) 负责组织用户满意度调查和用户满意度分析工作；
c) 负责和用户沟通立即处理用户目前不满意；
d) 负责组织市场调研，搜集用户意见和愿望，负责产品信息发放；
e) 负责组织协议评审和协调和用户关系，不停增强用户满意度；
f) 确定获取和调查用户满意方法，如问卷调查、市场调研、和用户直接沟通等；
5.5.1.5采购部经理
a) 负责组织对供方选择和评价、编制采购计划，并实施采购；
b) 负责制订原材料采购计划及实施采购工作；
5.5.1.6检验员
a) 负责原材料、过程产品和最终产品检验放行；
b) 负责工序产品质量监督；
c) 负责不合格品判定和产品检验。
d) 负责企业不合格品标识和可追溯性管理；
e) 负责计量器具管理
f) 负责制订计量器具校准计划和计量器具台帐；
5.5.1.7车间主管
a) 负责生产组织工作和生产设备管理工作；
b) 负责生产人员和生产现场管理工作；
c) 负责本工段工艺纪律和制度实施情况检验工作；
d) 负责向生产厂长汇报生产进度情况；
5.5.1.8设备管理员
a) 负责本企业设备检修计划编制，组织设备检修和维修；
b) 负责监督生产班组设备使用和保养情况；
c) 帮助车间做好安全生产工作。
5.5.1.9库管员
a)负责物料防护，出库入库登记；
b)负责原材料数量验收，原材料发放统计；
c)负责成品库、原材料库管理；
d)负责仓库防潮、防盗等设施维护，负责产品维护，预防产品损坏；
e)负责向会计报成品、原材料库存情况。
5.5.2 管理者代表
总经理任命巨景宏先生为我企业质量管理者代表，作为管理者代表，其职能和权限见本手册第0.2章管理者代表任命书。
5.5.3 内部沟通
总经理必需确保在不一样岗位之间相关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传输和沟通。办公室负责统筹策划，提供适宜沟通工具，如公告栏、信息传输会议、电话及管理评审，内部审核等促进企业内部沟通，确保对质量管理体系有效性进行沟通。
5.6 管理评审
5.6.1 管理评审计划
5.6.1.1 办公室必需按总经理策划时间间隔及要求编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理同意后实施。我企业管理评审通常定在每十二个月年底举行，也可在外审前进行，两次管理评审间隔不得超出12个月。
5.6.1.2 管理评审由总经理主持进行，以确保质量管理体系连续适宜性、充足行和有效性，评审包含评价质量管理体系改善机会和变更需要，包含质量方针和质量目标。
5.6.2 管理评审输入通常包含：
a) 由办公室提供审核结果、人力资源需求和贮备、以往管理评审跟踪方法；
b) 销售部提供用户反馈、用户满意调查，产品销售业绩情况；
c) 由生产部提供过程业绩和产品符合性；生产和维修所需资源情况；技术或工艺改善情况
d) 采购部提供供方业绩评价、采购验证情况；
e) 设备管理员提供设备完好性和安全生产情况；
f) 各岗位预防和纠正方法情况、本岗位质量目标实现情况，评审企业质量方针和质量目标连续适宜性，对企业发展战略提议；
g) 可能影响质量管理体系变更；（管理者代表）
5.6.3 管理评审输出应包含以下方面相关任何决定和方法：
a) 质量管理体系及其过程有效性改善；
b) 和用户要求相关产品改善;
c) 资源需求。
5.6.4 办公室要做好管理评审会议统计，对管理评审内容进行总结，编写《管理评审汇报》经管理者代表审核，总经理同意后发到相关岗位采取对应改善方法，并由管理者代表跟踪验证并统计方法实施情况。
5.6.5 支持性文件
JY/GL –-01 《各岗位责任制》
5.6.6 相关统计
a) JY /JL-5.6-01 《管理评审计划》
b) JY /JL-5.6-02 《管理评审会议统计》
d) JY /JL-5.6-03 《管理评审汇报》

第6章 资 源 管 理
6.1资源提供
为了实施和改善质量管理体系各个过程，企业必需确定并提供所需资源包含人力资源、基础设施和工作环境等方面需求，以连续改善及其有效性，增强用户满意。
6.2人力资源
6.2.1人员安排
办公室明确各岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历具体要求，由总经理审批后，作为人员选择、安排和考评关键依据。
6.2.2人员培训需求
各部门负责确定各类人员培训要求，包含新职员、转岗人员、检验人员、技术人员、特殊工作人员、内审员等，明确需要实施对应培训。
6.2.3培训计划及培训实施
a) 每十二个月初办公室依据各部门培训需求及企业实际，制订年度培训计划，经总经理同意后，并督促各部门按计划实施，确保和质量体系相关全部些人员能经过对应教育和培训，含有所从事工作必需能力（资格），同时意识到每一个岗位工作对于实现质量方针、目标关键性，意识到应主动寻求工作质量改善，为企业连续发展做出贡献；
b) 每次培训办公室要做好培训统计；
c) 计划外培训由相关岗位提出，总经理同意，由办公室组织实施。
6.2.4企业在开展培训过程中，也能够开展技术交底、岗位练兵、黑板报、师父带徒弟、经验交流、知识竞赛等其它方法来提升人员技能。
6.2.5培训效果评价
每次培训后由办公室组织部门主管对培训及其它方法效果进行评价。
6.2.6办公室要保留每位职员教育、培训、岗位或工程资格认可和经验合适统计。
6.3基础设施
6.3.1企业要提供并维护为达成产品符合要求所需基础设施，包含：
a) 建筑物、工作场所和相关设施；
b) 过程设备（硬件和软件）；
c) 支持性服务（如运输和通讯）。
6.3.2设备管理员做好生产设备使用、维护工作，必需时并对这些操作人员进行对应培训。
6.4工作环境
办公室要确定工作环境中相关人和物原因，如职员能动性、工作方法、安全规则、温湿度、清洁度、噪音等，并营造良好工作环境，以满足产品符合要求需要。
6.5支持性文件
a) JY/GL --02 《各岗位人员任职要求》
b) JY/GL --05 《生产现场管理制度》
6.6相关统计
a) JY/JL 6.2-02 《年度培训计划》
b) JY/JL 6.2-03 《培训统计》
c) JY/JL 6.3-01 《生产设备台帐》
d) JY/JL 6.3-02 《设备检修计划》
e) JY/JL 6.3-03 《设备检修统计》

第7章 产 品 实 现
7.1 产品实现策划
7.1.1生产厂长负责对产品实现所要求过程及子过程次序和相互关系进行计划，尤其是生产和服务运作过程，这种策划必需和企业质量管理体系其它要求（如管理职责、资源管理等）要求相一致，并确定以下适用内容：
a) 产品项目或协议要达成质量目标和技术要求；
b) 针对某一具体产品所需建立过程和子过程；
c) 过程实施阶段，相关人员职责、权限和所需配置资源；
d) 需采取工艺步骤、特定程序方法和作业指导书等；
e) 产品所要求验证、确定、监视、检测和试验活动，和产品接收准则；
f) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需统计，如工艺参数监控和检验统计等；
g) 为达成质量目标和技术要求而采取其它方法和方法。
7.1.2 专责工程师对应于特定产品、项目或协议质量管理体系过程（包含产品实现过程）和资源策划结果，编制质量计划。
7.1.3 进行质量策划时机：
企业在下列情况下应进行质量策划：
a) 采取新工艺或新材料，技术或技术改造;
b) 销售协议中用户对产品有特定要求;
c) 现有体系文件未能涵盖特殊事项。
7.1.4质量策划内容
a) 针对特定产品、协议确定质量目标；
b) 针对特定产品、协议所需建立过程和子过程，应识别关键过程和活动；包含活动要求路径进行评审和形成文件；
c) 识别并提供上述过程所需资源配置、人员职责权限和相互关系；
d) 确定过程包含验证和确定活动及验收准则；
e) 对过程和产品关键或关键特征，应安排测量和监控活动；对其中特殊过程输出应按输入要求进行验证并确定；
f) 确定为过程和产品符合性证据质量统计。
7.1.3 相关文件
《车间安全操作管理制度》
《生产工艺步骤》
《库房管理规程》
《检验操作规程》
《焊接作业指导书》
《矫正作业指导书》
《裁剪作业指导书》
《电工安全操作规程》
7.2 和用户相关过程
7.2.1销售经理组织相关岗位人员对和产品相关要求确实定。
a) 用户要求要求，包含对交付及交付后活动需求；
b) 用户即使没有明示，但要求用途或已知预期用途所必需要求；
c) 和产品相关法律法规要求；
d) 企业确定任何附加要求。
7.2.2 和产品相关评审
7.2.2.1 当企业向用户做出提供产品承诺之前（如在书面协议、订单签定前，及协议、订单更改之前），由销售经理组织相关岗位人员对和产品相关要求进行评审。
7.2.2.2 经过评审要确保
a) 产品要求得到要求；
b) 和以前表述不一致协议或订单要求给处理；
c) 企业有能力满足要求要求。
7.2.2.3 当用户以口头方法提出要求时，业务人员能够经过电话或面谈方法对用户要求进