知名碑酒公司环境手册模板.doc

环境手册青岛啤酒二厂目 录同意2序言31目标和适用范围52相关文件53术语和定义54环境管理体系64.1总要求64.2环境方针74.3计划（策划）84.3.1环境原因84.3.2法律和其它要求94.3.3目标和指标104.3.4环境管理方案114.4实施和运行124.4.1组织结构和职责124.4.2培训、意识和能力144.4.3信息交流154.4.4环境管理体系文件164.4.5文件控制164.4.6运行控制184.4.7应急准备和响应194.5检验和纠正方法204.5.1监视和测量204.5.2不符合、纠正和预防方法214.5.3统计224.5.4环境管理体系审核234.6管理评审24附录A: 职能分配表25附录B：程序文件目录26附录C：重大环境原因清单27批准本环境手册由厂人力资源部组织编写。青岛啤酒二厂环境手册经审查，符合ISO 14OO1:1996环境管理体系规范及使用指南标准要求，适宜本厂环境管理体系运行，现正式给予公布。本环境手册是我厂环境管理体系运行准则，青岛啤酒二厂各部门及全体职员必需落实实施。 本手册版本:B本版审核日期: 3 月同意：前 言0.1 企业介绍座落在青岛市李沧区河东青岛啤酒二厂，始建于1987年，经过十余年艰苦创业，现在已经发展成为含有年生产优质青岛啤酒20万吨能力含有世界优异水平现代化啤酒厂。作为青岛啤酒股份骨干厂，青岛啤酒二厂一直如一根据企业要求，选择优质大麦、大米、啤酒花和酿造用水，生产满足中国外不一样消费需求优质青岛啤酒。优异制造工艺和检测手段是生产高质量青岛啤酒关键确保，我厂关键生产设备是从法国诺顿企业（NORDON）、德国斯坦尼克企业（STEINECKER）德国申克企业（SCHENK）和H&K企业全套引进，应用微机技术管理生产全过程，拥有现代化检测设备，检测手段达成中国优异水平。为适应企业国际贸易发展、不停改善管理绩效，青岛啤酒二厂在经过ISO 9001质量管理体系认证基础上，根据IS0 14001要求建立了环境管理体系。企业名称： 青岛啤酒股份青岛啤酒二厂通讯地址:中国青岛李沧区河东 HeDong Licang District, Qingdao, China Tel : [phone] Fax : [phone] Postcode : 2661000.2 环境手册编写及控制O.2.1 环境手册依据ISO 14OO1:1996环境管理体系规范及使用指南标准要求制订，经厂长同意后公布实施。O.2.2 环境手册更改需经厂长同意，并按体系文件控制程序要求进行更改。O.2.3管理者代表每十二个月组织对环境手册重审一次，必需时进行全方面修订，以确保环境手册连续有效性和适用性。修订后手册由厂长重新同意公布，并注明新版本号和公布日期。O.2.4修订后环境手册应送发全部持有些人，并收回作废版本。1 目标和适用范围1.1 目标 为建立、健全青岛啤酒二厂环境管理体系，确定环境方针和环境目标，确保被全体职员了解、实施和保持，连续改善环境管理体系有效性，特编制本环境手册。1.2 适用范围本手册适适用于青岛啤酒股份二厂啤酒生产及相关活动。2 相关文件ISO 14001:1996环境管理体系规范及使用指南ISO 14004:1996环境管理体系标准、体系和支持技术通用指南本厂质量手册3 定义和术语3.1 术语 本环境手册及本厂环境管理体系中使用环境术语采取ISO 14001:1996中术语。3.2 缩写青岛啤酒二厂 本 厂4 环境管理体系4.1 总要求青岛啤酒二厂依据ISO 14001:1996标准要求建立、实施、保持和连续改善环境管理体系。为了实施和保持所建立环境管理体系，本厂：a)制订适宜环境方针， b)确定环境原因，以判定重大环境影响； c)确定相关法律、法规要求； d)建立合适环境目标和指标； e)建立组织机构，制订方案，以实施环境方针，实现环境目标和指标； f)顺利开展策划、控制、监测、纠正方法、审核和评审活动，以确保对环境方针遵照和环境管理体系连续适宜性；g)依据不停改变客观条件修正环境管理体系。4.2 环境方针青岛啤酒二厂经过建立环境管理体系，对环境管理和环境行为连续改善以预防污染、节能降耗、保护环境。为提升环境管理水平，我们承诺：1 遵守全部适用和环境相关法律和其它要求；2 依据ISO 14001:1996标准建立、实施、保持和连续改善环境管理体系；3 依据ISO 14001:1996标准和环境管理体系文件对关键环境原因关键监控，方便有效预防污染和节能降耗。a.废水；b.废气；c.水、电、煤、粮消耗。4 强化职员环境意识，激励职员主动参与环境保护实践。此环境方针是青岛啤酒二厂环境管理工作纲领，我厂经过发放环境手册、组织各级培训等多个方法传达成每一职员，使职员了解并落实实施。本厂经过制订、分解、实施目标、指标和实施运行控制来落实环境方针。厂长在每十二个月一次管理评审时对环境方针适用性进行评审，必需时给予修订。4.3 计划（策划）4.3.1 环境原因4.3.1.1 本厂识别在生产、管理活动中所能控制或能够施加影响环境原因,从而判定对环境含有重大影响或可能含有重大影响环境原因。4.3.1.2环境原因识别由人力资源部组织各部门进行,重大环境原因由管理者代表确定。4.3.1.3 环境原因范围包含: a：本厂生产、管理活动中环境原因，包含全部部门及场所。 b：相关方提供产品和服务中可识别环境原因。4.3.1.4识别方法及步骤： a：人力资源部向各部门发放环境原因识别排查表要求各部门识别出本部门环境原因，在要求时间内上报给人力资源部。 b：识别环境原因根据以下标准： 三种时态：过去、现在、未来 三种状态：正常、异常、紧急 七种类型：水体污染、大气污染、噪音污染、土地污染、固体废弃物处理、原材料和自然资源使用、对周围居民影响及其它地方性环境问题。4.3.1.5本厂环境原因和重大环境原因随生产、管理活动不停改变和法律、法规及其它要求更新而不停进行评审和更新.4.3.1.6环境原因评价及更新按环境原因识别和评价程序进行。4.3.2法律和其它要求4.3.2.1 本厂立即取得并识别适适用于本厂环境保护法律、法规和符合其它要求， 从而为评价重大环境原因，制订目标、指标提供依据。4.3.2.2 厂工程部负责环境法律、法规及其它要求获取、更新和识别工作。经过和政府环境保护机构联络，获取环境法律、法规、标准及其它要求并确定其适用性，追踪新出台法律、法规及其它要求。4.3.2.3厂人力资源部负责同环境咨询企业、环境认证机构联络，获取环境体系标准最新信息。 4.3.2.4经确定适合于本厂环境法律、法规及其它要求，本厂工程部要建立环境法律、法规及其它要求清单，并依据法律、法规及其它要求改变立即更新。4.3.2.5 各部门应遵守已确定环境法律、法规及其它要求。4.3.2.6 本厂环境法律、法规及其它要求获取、更新和识别工作按法律、法规及其它要求管理程序进行。4.3.3. 目标和指标4.3.3.1本厂针对相关部门,建立并保持本身环境目标、指标并形成文件。4.3.3.2 本厂环境目标、指标分消耗性、污染性两类进行控制。消耗性环境目标、指标由生产部负责组织制订，污染性环境目标、指标由工程部负责组织制订，由环境管理者代表审核、厂长同意后实施。4.3.3.3 本厂所设置环境目标指标应和本厂环境方针保持一致，并包含对污染预防承诺。4.3.3.4生产部、工程部在建立和评审环境目标时，应考虑法律和其它要求，其本身重大环境原因、技术可行性、财务可行性、运行和经营实际要求，和相关方见解。4.3.3.5生产部、工程部对所设置目标、指标不停进行评审，从而确保其和本厂重大环境原因、环境影响、经营要求一致性。4.3.3.6假如本厂重大环境原因发生改变或经营战略发生改变时，应由人力资源部立即汇报管理者代表，由生产部、工程部组织更新和调整。4.3.3.7每十二个月末, 生产部、工程部应依据本厂目标、指标完成情况评价本身环境绩效,并以此作为下十二个月度目标、指标设置基础.4.3.4环境管理方案4.3.4.1 厂制订环境管理方案以实现所确定环境目标和指标。4.3.4.2 厂人力资源部负责组织制订本厂环境管理方案，由管理者代表审核，厂长同意后实施。4.3.4.3 环境管理方案内容包含： a. 要求组织相关职能和各责任部门实现环境目标指标职责； b.实现目标指标方法和时间表。4.3.4.4 厂人力资源部每六个月一次对所制订环境管理方案实施进行监督检验，立即调整相关方案并随时向环境管理者代表汇报。4.3.4.5环境管理方案应依据本厂生产、管理活动改变而出现新重大环境原因,建立新环境目标指标,并进行不停合理调整修改。4.4实施和运行4.4.1组织机构和职责4.4.1.1 组织机构(见附页一)4.4.1.2 职责和职权为便于环境管理工作有效开展，厂对作用、职责和权限作出明确要求并给予沟通，和环境管理工作相关下述部门/人员除质量手册要求其它职责外，在环境管理方面，职责以下：a. 厂长负责任命环境管理者代表；主持制订环境方针；同意环境手册、目标、指标及环境管理方案；同意组织机构；确保环境管理体系运行所需人力资源、专题技能、技术及财力资源；负责管理评审。b. 环境管理者代表：确保根据ISO14001:1996标准要求建立、实施和保持环境管理体系要求；向厂长汇报环境管理体系运行情况以供评审，并为环境管理体系改善提供依据。c.人力资源部. 组织各部门进行环境原因识别。. 负责组织制订本厂环境管理方案，监督检验并进行不停合理调整修改。. 负责关键环境岗位资格确实定及培训组织实施。. 负责帮助管理者代表组织厂环境管理体系内部审核。. 负责组织相关部门准备管理评审材料。d工程部 负责环境法律、法规及其它要求获取、更新和识别。 负责和企业主管部门及市环境保护局外部环境信息沟通。 负责本厂环境保护工作管理。组织污染性环境目标制订、环境管理方案制订和实施。负责组织污染物排放监测工作，并联络环境保护局对环境表现实施检测。e. 生产部负责组织消耗性环境目标制订、环境管理方案制订和实施。f. 行政部 负责组织制订应急响应方案，组织防火、防汛、氨泄露等演练，负责厂内安全事故处理。 负责全厂固体废弃物最终处理。g.全厂各部门： . 落实环境方针，经过制订、分解、实施目标、指标和实施运行控制来落实环境方针。. 负责组织本部门环境原因识别，帮助人力资源部制订环境方案并对照实施。. 各部门遵守已确定环境法律、法规及其它要求。. 对本部门范围内培训及考评，以确保环境管理体系连续运行。组织机构图附页一：管理者代表行 政 部人力资源部财 务 部总工程师工 程 部包 装 部酿 造 部生 产 部品 管 部厂 长副厂长4.4.2培训、意识和能力4.4.2.1 厂经过对职员进行培训，从而为顺利实施环境目标、指标和环境管理方案及运行控制打好基础，以确保环境管理体系连续运行。3.4.2.2 厂人力资源部负责环境管理培训及考评，各部门负责本部门范围内培训及考评。4.4.2.3厂经过培训,使每一相关职能和层次人员全部意识到： a)符合环境方针和程序和符合环境管理体系要求关键性； b)工作活动中实际或潜在重大环境影响，和个人工作改善所带来环境效益； c) 在实施环境方针和程序，实现环境管理体系要求，包含应急准备和响应要求方面作用和职责； d) 偏离要求运行程序潜在后果。4.4.2.4 厂确定从事可能产生重大环境影响工作人员，该类人员应含有合适教育、培训和(或)工作经验，从而胜任她所担负工作，人力资源部负责对该类人员进行判定并保留统计。4.4.2.5 职员培训和能力判定按人力资源管理程序、职员培训管理程序进行。4.4.3 信息交流4.4.3.1 厂确保内、外部环境信息得到立即沟通。4.4.3.2工程部负责和企业主管部门及市环境保护局外部环境信息沟通。4.4.3.3 信息沟通分类：内部信息沟通：环境方针、环境原因、重大环境原因、目标和指标及环境管理方案下达、职员合理化提议传输、体系运行情况汇报、部门之间信息沟通。外部信息沟通： 由内至外：厂环境方针和环境绩效对外宣传,对相关方提出要求。由外到内：相关方环境信息或埋怨、学术和社会团体要求。4.4.3.4 人力资源部经过培训等形式把本厂环境方针、环境目标、指标传达给厂各部门、到全体职员。4.4.3.5本厂环境方针、环境绩效对外宣传利用新闻公布会、报刊等媒介向外宣传。4.4.3.6 各部门搜集到内外部环境信息最终应报到工程部，对包含关键环境原因外部联络处理，由工程部保留统计。 4.4.3.7 如有相关方埋怨及其它要求,由工程部统一协调处理。4.4.3.8 厂信息沟通按信息沟通管理程序进行。4.4.4 环境体系文件4.4.4.1 厂为建立并保持环境管理体系，以书面形式建立并保持了环境管理体系文件。4.4.4.2 厂环境管理体系文件分为以下多个层次：a. 厂环境手册依据企业环境手册，描述本厂环境管理体系关键要素及其相互作用，给出了本厂查找程序文件路径，明确描述了本厂环境目标、指标、环境管理方案。b.厂环境管理体系程序是厂环境手册支持文件，针对企业没有统一控制，需在本厂范围内统一控制环境管理体系要求给出具体实施程序，其关键内容是要求活动为何做、谁来做、何时、何地做、做什麽、怎样做。c. 作业指导书偏重于技术和具体操作方面，它是环境管理体系程序支持文件，对具体活动作业细节作出具体要求。d. 统计是证实体系有效性和适宜性证实性文件。4.4.4.3 厂环境管理体系文件按本手册4.4.5条要求发至相关部门，全部文件均可在人力资源部查到。4.4.5 文件控制4.4.5.1 厂人力资源部负责本厂文件控制管理。4.4.5.2为确保文件适宜性和充足性，文件公布前必需得到同意，环境手册由厂长同意、环境管理体系程序由分管厂级领导同意，作业指导书、部门内部文件由分管厂级领导同意。4.4.5.3文件需定时进行评审、必需时给予更新并再次同意。4.4.5.4文件修订和更改由由原编制部门/职能进行，由原审批部门/职能审批，应建立文件清单，以确保现行修订状态得到识别。4.4.5.5 文件发放部门应确保在对环境管理体系有效运行含相关键作用岗位，全部能得到相关文件现行版本；4.4.5.6 对失效文件应从全部发放或使用场所立即撤回以预防误用；4.4.5.7 文件使用部门应对文件妥善保管，确保文件保持清楚、易于识别；4.4.5.8 文件控制按体系文件控制程序进行。4.4.6 运行控制4.4.6.1 厂相关部门为实现环境方针、目标和指标，建立运行程序,对关键环境原因实施控制。4.4.6.2 厂相关部门针对所制订环境方针、目标和指标及其所认定重大环境原因相关活动，建立并保持各项运行控制程序，这些运行程序应该：a. 对于缺乏程序指导而有可能造成偏离环境方针、目标和指标运行情况，建立并保持文件化程序。b.在程序中要求了运行标准。c. 对于全厂生产、管理活动中可标识关键环境原因，建立并保持程序，并将相关程序和要求通报相关方。4.4.6.3厂相关部门依据已评定重大环境原因建立并维护运行控制程序包含：废水管理，废气管理、废弃物管理、化学品管理、能源资源管理等程序。经过实施这些程序能有效地完成已制订目标、指标和环境管理方案。4.4.6.4厂相关部门应严格实施环境管理体系程序，经过实施这些程序能有效地完成已制订目标、指标和环境管理方案。4.4.7应急准备和响应4.4.7.1 厂相关部门应确定潜在事故或紧急情况，并作出应急响应，预防或降低可能伴随环境影响。4.4.7.2厂行政部负责应急和预防方法方案落实，组织防火、防汛、氨泄露等演练，负责消防器材管理，负责厂内安全事故处理。4.4.7.3 厂行政部为各部门存在火灾隐患部位提供必需器材，并进行日常检验管理。4.4.7.4 火灾发生后，行政部组织相关人员采取灭火方法，在火势得以扑灭后，应组织相关人员进行事故原因调查、分析和制订对应整改方法。4.4.7.5 必需时，尤其是在事故或紧急情况发生后，行政部应组织相关部门对应急准备和响应程序给予评审和修订。4.4.7.6应急准备和响应按应急准备和响应程序进行。4.5 检验和纠正方法4.5.1监测和测量4.5.1.1 对可能含有重大环境影响运行和活动关键特征应进行监测和测量。4.5.1.2 厂工程部负责组织污染物排放监测工作，并联络环境保护局对环境表现实施检测。4.5.1.3 厂人力资源部经过组织内部审查对相关运行控制情况进行检验,并做好统计。4.5.1.4 厂人力资源部每六个月一次对各部门目标、指标及管理方案实施情况进行检验,并做好统计。4.5.1.5 厂工程部计量组依据计量检测设备控制程序对多种仪器仪表给予校准和维护,并保留统计。4.5.1.6监测和测量按监测和测量管理程序进行4.5.2不符合、纠正和预防方法4.5.2.1 对厂在环境管理体系实施运行过程中不符合和由此产生对环境负面影响，采取纠正和预防方法，减小对环境负面影响，并预防其再度发生。4.5.2.2厂人力资源部负责对在内外部审核中发觉不符合项立即向责任部门发出不符合项汇报；工程部、生产部负责对在日常监测中发觉不符合项，立即向相关责任部门提出纠正要求。各责任部门责任人组织本部门人员调查产生不符合原因，并制订和实施纠正、预防方法。厂人力资源部、工程部、生产部依据不符合性质，督促和验证纠正预防方法实施。4.5.2.3 不符合产生起源: a. 厂人力资源部、工程部、生产部和各责任部门日常监督检验。b. 环境管理者代表组织内部审核。 c. 审核机构实施外审。4.5.2.4针对出现不符合情况，厂人力资源部、工程部、生产部和各责任部门应采取必需方法，给予纠正和预防。在采取方法前，要注意以下两方面：a.原有环境管理体系是否存在问题； b.采取方法力度不够或方法不合适，可能造成问题反复发生。4.5.2.5对于纠正和预防方法所引发对程序文件任何更改，应遵照实施并按体系文件控制程序进行文件更改。4.5.2.6不符合、纠正和预防方法控制按内部审核管理程序、环境不符合控制程序进行。4.5.3 统计控制4.5.3.1各部门应制订并保持统计，以提供环境管理体系符合要求和有效运行证据。这些统计中还应包含培训统计和审核和评审结果。4.5.3.2对相关环境管理统计应给予标识、保留和处理，厂人力资源部负责统计控制。4.5.4.3统计控制包含统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理。4.5.4.4环境统计应字迹清楚，标识明确，含有对相关活动、产品或服务可追溯性。对环境统计保留和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应要求其保留期限并予统计。4.5.4.5 统计控制按统计控制程序进行。4.5.4环境管理体系审核4.5.4.1 定时对环境管理体系进行审核，以判定环境管理体系是否符合环境管理工作计划安排和本标准要求，是否得到正确实施和保持；向厂长报送审核结果。4.5.4.2 厂人力资源部负责帮助管理者代表组织厂环境管理体系内部审核。4.5.4.3审核人员要经过资格认可，且和被审核部门无直接责任关系，以确保审核结果客观、有效。4.5.4.4 全厂内部审核每十二个月最少进行两次，每次审核覆盖厂和环境相关全部部门和活动，厂人力资源部负责制订内部审核年度计划，经管理者代表同意实施。4.5.4.5人力资源部负责保留审核形成审核汇报、整改计划等统计。4.5.4.6受审核部门对发觉问题制订纠正和纠正方法，经管理者代表同意后实施。人力资源部组织审核员对方法实施情况进行跟踪验证，并统计验证结果。4.5.4.7内部审核按内部审核管理程序进行。4.6管理评审4.6.1 定时对环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系连续适用性、充足性和有效性。4.6.2 环境管理体系评审每十二个月一次，由厂长主持。4.6.3评审内容：管理体系内部审核结果、环境方针落实及适用性、目标和指标完成情况、管理方案实施情况、法律和法规符合性、对不停改变客观环境和连续改善承诺怎样深入实现。4.6.4 管理评审程序： a.人力资源部负责组织相关部门准备评审材料，作为评审输入。 b.管理评审以会议形式进行，会议就评审输入进行讨论和研究，最终形成决议作为管理评审输出。 c. 决议经厂长同意后，人力资源部以管理评审决议单形式下发，各责任部门实施。 d.人力资源部负责检验和验证决议单实施情况，并向厂长汇报。 e.管理评审应形成统计，人力资源部负责管理评审相关统计保留。4.6.5 管理评审过程应确保搜集必需信息，以供管理者进行评价工作。4.6.6管理评审应依据环境管理体系审核结果、不停改变客观环境和连续改善承诺，指出对方针、目标和环境管理体系其它要素加以修正可能需要。 附 录 A程 序 文 件 目 录序号编 号文 件 名 称11固体废弃物管理程序22应急准备和响应管理程序31方针目标管理程序42管理评审程序53体系文件管理程序64标识管理程序75统计控制程序86内部审核管理程序97职员培训管理程序108环境原因识别和评价程序119法律法规及其它要求管理程序1220210信息沟通管理程序1320211人力资源管理程序1420404废水排放管理程序1520405废气、粉尘管理程序1620406新改扩建项目环境保护、安卫管理程序1720407监测和测量管理程序1820408环境不符合控制程序1920508纠正和预防方法管理程序2020805能源资源管理程序2120806化学品管理程序附 录 B职 能 分 配 表ISO 14001条 款部 门 / 职 能行政部品管部生产部财务部人力资源部工程部酿造部包装部4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.6注： -为关键责任部门 -为相关责任部门。附 录 C重 大 环 境 因 素 清 单序号重 大 环 境 因 素活 动 描 述1废气锅炉运行2污水生产、活动过程3固体废弃物生产、活动过程4火灾生产、活动过程5氨泄露制冷系统运行过程6煤消耗锅炉运行7电消耗生产、生活用电8水资源消耗生产、生活用水9大米消耗糖化过程10大麦消耗制麦过程