深圳公司质量手册样本.doc

深圳市众知音科技

质量手册

文件编号：QM-01
版 本：A 1
公布日期：/05/19

本质量手册由管理者代表在工厂授权下发表、更改及控制。此受控文件受自动更新程序规范，故不能非法复印。红色印章用于受控文件，只有经签署同意正本或受控副本可作为作业文件。

编 制：王军杰

审 批：

目 录

目录 ……………………………………………………………………………………2,3
手册公布令 ………………………………………………………………………………………4
0.1工厂介绍 ………………………………………………………………………………………4
0.2质量方针 ………………………………………………………………………………………4
0.3任命书 ………………………………………………………………………………………5
0.4组织架构图 ………………………………………………………………………………………5
0.5权责列表 ………………………………………………………………………………………6
0.6质量手册管理和控制 …………………………………………………………………………………7
1.总则 ………………………………………………………………………………………8
2.引用标准 ………………………………………………………………………………………8
3.术语和定义 ………………………………………………………………………………………8
4.质量管理体系 ………………………………………………………………………………………8
4.1总要求 ………………………………………………………………………………………8
4.2文件要求 ………………………………………………………………………………………9
4.2.1总则 ………………………………………………………………………………………9
4.2.2质量手册 ………………………………………………………………………………………9
4.2.3文件控制 ………………………………………………………………………………………10
4.2.4统计控制 ………………………………………………………………………………………10
5.管理职责 ………………………………………………………………………………………11
5.1管理承诺 ………………………………………………………………………………………11
5.2以用户为关注焦点 ………………………………………………………………………………………11
5.3质量方针 ………………………………………………………………………………………11
5.4策划 ………………………………………………………………………………………12
5.4.1质量目标 ………………………………………………………………………………………12
5.4.2质量管理体系策划 ……………………………………………………………………………………12
5.5职责、权限和沟通 ………………………………………………………………………………………13
5.6管理评审 ………………………………………………………………………………………16
6.资源管理 ……………………………………………………………………………………17
6.1资源提供 ……………………………………………………………………………………17
6.2人力资源 ……………………………………………………………………………………17
6.3基础设施 ……………………………………………………………………………………18
6.4工作环境 ……………………………………………………………………………………19
7.产品实现 ……………………………………………………………………………………20
7.1 产品实现策划 …………………………………………………………………………………20
7.2和用户相关过程 …………………………………………………………………………………20
7.2.1和产品相关要求确实定 …………………………………………………………………………20
7.2.2和产品相关要求评审 …………………………………………………………………………20
7.2.3用户沟通 ………………………………………………………………………………21
7.3设计和开发 ………………………………………………………………………………21
7.4采购 ………………………………………………………………………………21
7.5生产和服务提供 ………………………………………………………………………………22
7.5.1生产和服务提供控制………………………………………………………………………………22
7.5.2生产和服务提供过程确实定…………………………………………………………………………23
7.5.3标识和可追溯性 ………………………………………………………………………………24
7.5.4用户财产 ………………………………………………………………………………24
7.5.5产品防护 ………………………………………………………………………………24
7.6监视和测量设备控制 ………………………………………………………………………………25
8测量、分析和改善 ………………………………………………………………………………25
8.1总则 ………………………………………………………………………………25
8.2监视和测量 ………………………………………………………………………………26
8.2.1用户满意 ………………………………………………………………………………26
8.2.2内部审核 ………………………………………………………………………………26
8.2.3过程监视和测量 ………………………………………………………………………………26
8.2.4产品监视和测量 ………………………………………………………………………………27
8.3不合格品控制 ………………………………………………………………………………27
8.4数据分析 ………………………………………………………………………………28
8.5改善 ………………………………………………………………………………28
附录一：工厂文件清单 ………………………………………………………………………………29

手册公布令

为落实本企业质量方针，完善质量管理体系，依据ISO9001：要求，并结合工厂实际情况制订质量手册。本质量手册经审定，现予同意公布，于-01-08起实施。
质量手册是本企业一切质量管理活动和实现工厂质量目标纲领性文件，工厂全体职员必需遵照实施。

　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：
-01-08

0.1工厂介绍
深圳市众知音科技成立于, 在深圳市龙岗区横岗六约大康龙村创业路17号, 企业致力于各类数码、手机等终端产品各类配套线材、充电器、耳机及镜片生产，是一家集研发、生产、销售为一体大型企业。企业秉承“品质第一、开拓创新、以人为本、用户至上”品质管理理念，已初步建立并不停完善一整套组织构架体系，为用户提供全方位，多层次服务。 　
所生产镜片含有高强度和超清楚度等传统镜片所不含有优良特征,可广泛应用于手机视窗、钟表、灯饰玻璃、光学镜头、电子镜片 显示窗口、医疗器械及航空、航天等领域。现在服务用户均为中国外著名企业。
　 企业视产品质量为生命，工厂严格根据ISO-9001标准进行管理和作业、生产现场“7S”管理打造出职员满意工作场所。众知音以“追求完美品质，超越用户期望”为企业目标，努力打造各类数码及手机周围配套产品一流厂商，企业坚守以用户需求为导向企业发展战略，使企业业务范围稳健拓展，遍布全国市场，最终为用户发明利润空间最大化。
企业秉承双赢互利服务理念，和广大用户保持紧密合作关系，使用户信息得到立即有效反馈，并对用户反应问题立即采纳和解答，用户满意就是我们动力。企业一直坚持“一流管理、一流质量、一流服务”经营宗旨，让众知音产品愉悦每一位用户！

0.2 质量方针

品质第一、开拓创新、以人为本、用户至上

特此公布。

　总经理：
-01-08

0.3 任命书

为确保全方面落实 ISO9001:《质量管理体系》，严格根据本《质量手册》完善本企业质量管理体系管理，现任命 王军杰 为本企业质量管理体系管理者代表。并要求其职责:
1)负责组织、建立和维持ISO9001：质量管理体系；
2)向最高管理者汇报质量管理体系营运情况及改善提议；
3)推广用户要求为各级人员所知,提升全员质量意识；
4)外部相关机构沟通和联络。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：
-01-08

0.4 组织架构图

生产部D
营运部C
总经理A
品质部E
管理者代表B

0.5权责列表
ISO条款/部门名称
A
B
C
D
E
4.1 总要求
O
R
O
O
O
4.2.1文件要求总则
O
R
O
O
O
4.2.2质量手册
O
R
O
O
O
4.2.3文件控制
O
O
R
O
0
4.2.4统计控制
O
O
R
0
0
5.1管理承诺
R
O
O
O
O
5.2以用户为关注焦点
R
O
0
O
O
5.3质量方针
R
O
O
O
O
5.4策划
O
R
O
0
0
5.5职责权限和沟通
R
O
O
O
O
5.6管理评审
R
O
O
O
O
6.1资源提供
R
0
O
O
O
6.2人力资源
O
0
R
O
O
6.3基础设施
0
O
O
R
0
6.4工作环境
0
O
O
R
0
7.1产品实现策划
O
O
O
R
0
7.2和用户相关过程
O
O
R
0
0
7.3设计和开发

7.4采购
O
O
R
0
0
7.5.1生产和服务提供控制
O
O
0
R
0
7.5.2生产和服务提供过程确实定
O
O
0
R
0
7.5.3标识和可追溯性
O
O
0
R
0
7.5.4用户财产
O
O
0
R
0
7.5.5产品防护
O
O
R
0
0
7.6监视和测量设备控制
O
0
O
0
R
8.1测量分析和改善总则
O
R
O
0
0
8.2.1用户满意
0
O
R
0
0
8.2.2内部审核
O
R
O
O
O
8.2.3过程监视和测量
O
R
O
0
0
8.2.4产品监视和测量
O
O
O
0
R
8.3不合格品控制
O
O
O
0
R
8.4数据分析
O
O
O
0
R
8.5改善
O
O
O
0
R
R：关键权责部门 O：相关部门.
A：总经理；B：管理者代表；C：营运部；D：生产部；E：品质部

0.6 质量手册管理和控制
0.6.1 格式
0.6.1.1现用封面页及内容表格为固定格式，一直沿用，假如变更，视作修订。
0.6.1.2手册全册采取版本管理，而每个章节采取版次管理。
0.6.2 编制
本质量手册由管理者代表负责组织相关人员，依据工厂质量方针和目标，结合ISO9001：标准条文要求而建立，是工厂质量体系纲领文件。
0.6.3 审批
0.6.3.1本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。
0.6.3.2本手册经工厂最高管理者同意后生效并发行实施。
0.6.4 发行
0.6.4.1本手册为受控文件，遵守第4章“文件控制”控制整个营运过程。
0.6.4.2本手册作为工厂质量管理体系纲领，策划并定义了全部质量活动，需发放至各部门。
0.6.5 使用
本手册展示质量要求怎样被达成，对外可增强用户信心，对内可提升经营管理效能。概述可作为以下用途：
0.6.5.1作为工厂内部质量营运和全部质量活动依据。
0.6.5.2作为第二方、第三方质量审核使用。
0.6.5.3作为宣传广告使用，向用户展示质量确保原理及证据，增强信心。
0.6.6 修订
0.6.6.1质量手册修订由管理者代表负责，依据下列情况考查质量管理体系并适时修订。
0.6.6.1.1.符合性：质量管理体系必需符合ISO9001标准要求，必需表现工厂质量方针和目标。
0.6.6.1.2有效性：质量管理体系必需适合于工厂实际情况，营运结果必需是有效。
0.6.6.1.3连续性：连续不停符合和有效。
0.6.6.2被修订章节版次依次更新：A0®A1®……®A9;某章节版次更新至A9后，则手册全册更新一个版本：A®B，依次类推。质量运作程序修订方法相同。
0.6.7 版权
本手册版权为森茂电子专有，并视作工厂无形资产，任何未经许可复印、翻译、使用均为侵犯版权。

1.总则
1.1目标：
本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本企业在活动、产品及服务中品质管理而订定,本标准用以：
1）证实工厂有能力稳定提供符适用户和适用法规要求。
2）透过体系有效利用，包含体系连续改善过程和确保符适用户和适用法规要求，以提升用户满意度目标。
1.2适用范围
本手册策划质量管理体系适适用于本企业耳机、数据线、手机镜片生产和服务等活动。因本企业所加工产品均依用户指定要求（图纸、样品）生产，不存在产品设计开发活动，故对标准7.3条款给予删除。
2. 引用标准
本手册依据ISO9001：标准制订
3. 术语和定义
本手册采取ISO9000：术语和定义
3.1连续改善：强化管理体系过程，目标是依据组织质量方针，改善整体质量体系有效性。
3.2管理体系：全部管理体系一个组成部分，包含为制订、实施、实现、评审和保持质量方针所需要组织结构、计划活动、职责、通例、程序、过程和资源。
3.3质量方针：一个组织对其全部质量宗旨、意图和标准陈说。
3.4质量目标：一个组织依据质量方针要求自己所要实现总体质量目标，如可行则给予量化。
3.5相关方：关注组织质量或受质量影响个人或团体。
3.6组织：含有本身职能和行政管理企业、、商业、企业、行政机构或机关，或是上述单位部分或结合体，不管是正当法人团体、公营或私营。
3.7产品：活动或制程结果。
4.质量管理体系
4.1 总要求
4.1.1 根据质量管理基础标准——过程控制方法，本企业质量管理体系，分为四大过程：
4.1.1.1 管理职责过程
这个过程从管理角度确定本企业质量方针和质量目标；明确工厂质量体系组织机构设置及组织内各部门职能和相互关系，要求和质量相关各部管理、实施、验证人员职责、权限和相互关系；明确工厂根本目标是实现用户满意，用户是工厂各项活动中心和管理评审四个具体过程，并编写对应文件进行控制。
4.1.1.2 资源管理过程
资源是质量管理体系有效运行和满足过程营运要求基础，对这一过程管理，具体分为：人力资源、设备管理和环境管理三个具体过程进行，并编写对应文件。
4.1.1.3 产品实现过程
产品实现过程是本企业在生产营运过程中，对影响质量多种原因步骤进行有效控制过程。依据本企业业务范围和工厂机构职能分配，这一过程又划分为：产品实现策划、和用户相关过程、生产计划、供给商评定和物资采购、生产过程控制、设备管理、测量和监控装置管理七个具体过程，并编写对应文件进行控制。
4.1.1.4 测量、分析和改善过程
该过程要求了为确保满足用户要求和实现连续改善测量和监控活动。对这一过程管理，又分为：内部审核、进料检验、制程检验、最终产品检验、不合格品控制、纠正和预防方法六个具体过程，并编写了对应文件进行控制。
4.1.1.5 除以上四大过程外，本章还包含质量统计、文件控制两个具体过程，并编写有对应文件进行控制。
4.1.2 本企业质量管理体系是以上述四大过程、二十二个具体过程为基础，并经过识别这些众多关联过程，确定这些过程相互作用、要求过程有效运行方法和准则、测量及分析过程信息，达成确保用户满意和实现质量管理体系连续改善。
4.1.3 本企业为了质量管理体系实施，采取标准要求 “过程方法”给予实现。工厂依据用户要求，确定对应质量目标，制订管理职责，设置组织机构，并配置必需资源和信息，制订对应过程来控制实施产品实现营运，然后经过对过程测量、监控和分析，以实施必需方法，最终实现用户满意和对过程连续改善。
4.1.4现在，产品使用线材、包材和交付产品时运输交由合约外包企业承接。全部外包过程依对产品质量符合要求影响程度给予评定和管理，均会按“7.4采购”控制。
4.2 文件要求
4.2.1总则
依据本企业实际营运,我们会保持合适文件以维护体系连续稳定性及利于体系营运（下面分别叙述）
4.2.2质量手册
4.2.2.1序言
质量手册是工厂质量管理体系总体描述,涵盖了ISO9001:整个标准条款，是工厂质量管理必需遵守最高法则。
4.2.2.2职责和权限
1)管理者代表负责组织按ISO9001:建立质量手册
2)总经理负责审核及同意手册
3)各部门营运必需和质量手册相吻合
4.2.2.3内容
A.质量手册须包含工厂介绍背景及质量体系描述
B.质量手册须描述和ISO9001:标准符合性及对应删减(见1.2)
C.质量手册须引用对应质量管理体系文件
D.质量手册控制方法在本手册内介定
4.2.3文件控制
4.2.3.1序言
质量管理体系文件是对整个质量管理体系文件化，文件变更意味着体系变更，对文件控制也是对体系控制。
4.2.3.2职责和权限
1)营运部负责制订文件控制运作程序及质量管理体系文件控制；
2)各相关部门人员负责制订、评审、修改、同意文件。
4.2.3.3内容
A.本企业质量管理体系文件包含有：
1)质量方针、质量目标、质量手册
2)质量管理体系运作程序
3)质量管理体系作业指导书
4)质量统计、表格和相关资料
B.对质量管理体系文件编写、审批、发放、更改、作废进行全方面控制。
C．对和产品及体系相关外来文件控制建立识别、登录和更新控制。
【相关文件】 文件控制运作程序
4.2.4统计控制
4.2.4.1序言
质量统计是对整个体系营运情况记载，能追溯体系营运情况，也是为体系是否有效提供客观证据。
4.2.4.2职责和权限
1)营运部负责制订统计控制运作程序。
2)各部门负责各自范围内质量统计管理、归档、保留。
4.2.4.3内容
A.应对本企业质量统计编号标识以易于查找。
B.质量统计须以合适方法进行归档管理以预防丢失、变质、损坏。
C.须明确质量统计保留期限并存放于合适场所。
D.质量统计应清楚可读。
【相关文件】 统计控制运作程序
5管理职责
5.1管理承诺
为能满足用户要求，工厂总经理必需以适宜方法：
A.向组织传达满足用户及对应法律法规关键性。
B.制订、评审工厂质量方针和质量目标。
C.定时进行管理评审以确定质量管理体系有效性、符合性、充足性及连续改善。
D.确保体系所需全部资源皆能够提供，从而来确保体系不停完善。
5.2以用户为关注焦点
5.2.1序言
以用户为中心是我们一贯质量策略，我们宗旨是提供用户高质量产品而达致用户满意。
5.2.2职责和权限
总经理对用户满意全权负责。
5.2.3内容
A.满足用户明确和潜在需求是工厂一贯宗旨。
B.为能满足用户需求，工厂关键从以下方面进行：
1)营运部负责正确识别用户需求，并转化为工厂内部文件
2)生产部将用户需求转化为具体产品，包含法律法规要求
3)生产部负责策划产品生产步骤及工艺技术
4)生产部负责利用所需资源按要求生产产品并确保其质量
5)品质部和相关部门负责对整个产品实现过程质量问题处理
6)管理者代表负责质量管理体系策划和维护
C.将这些要求经过一定路径使相关人员(如工艺技术人员、生产人员、质量控制人员等）清楚，并在相关过程中给予满足。
5.3质量方针
5.3.1序言
质量方针是工厂对质量总要求，是工厂对用户承诺文字具体表述。
5.3.2职责和权限
1)总经理负责制订、评审、修订工厂质量方针；
2)管理者代表负责监管质量方针在营运过程中落实实施；
3)质量方针由营运部向公众宣传及加以控制.
5.3.3内容
A.质量方针和目标定义了质量管理政策和质量活动大方向，表现出市场需求及用户期望。和工厂经营宗旨和规模相适宜。
B.质量方针和目标由工厂最高管理层决议制订并经最高管理者同意并书面发行。
C.经同意质量方针和目标按以下方法在工厂内广泛地宣导，以确保各阶层了解和根当地落实实施。
D.制成口号等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。
E.经过教育培训方法宣导，以确保全员了解、落实实施。
F.透过量化目标管理及管理评审以确保有效实施。
·本企业质量方针见0.2
5.4策划
5.4.1 管理者代表应确保在工厂及各部门建立质量目标，质量目标包含满足产品要求所需内容。质量目标应是可测量，并和质量方针保持一致。管理者代表每个月对质量目标完成情况进行统计，形成《质量目标统计表》
一、 总目标： ① 用户满意度≥80分
② 用户每个月投诉件数≦3件
二、 部门分解目标
质量目标
测量方法
目标值
统计部门
责任部门
产品抽检合格率（耳机）
每个月抽检合格数/每个月抽检产品总数量
≥90%
品质部
生产部
产品抽检合格率（数据线）
每个月抽检合格数/每个月抽检产品总数量
≥95%
品质部
生产部
产品抽检合格率（镜片）
每个月抽检合格数/每个月抽检产品总数量
≥85%
品质部
生产部
材料抽检批合格率
每个月材料抽检合格批数/每个月材料抽检总批数
≥95%
品质部
营运部
产品质量问题退货率
每十二个月因质量问题退货数量/每十二个月销售总数
≤2%
品质部
品质部
用户满意度
全部用户满意度平均值
≥80分
营运部
营运部
用户每个月投诉件数件
全部用户经核查有成立投诉件数
≦3
营运部
品质部
培训计划完成率
每十二个月计划完成数/每十二个月培训计划数
≥90%
营运部
营运部
5.4.2质量管理体系策划
质量管理体系策划和实施变更时，必需确保本质量管理体系在策划和实施变更时完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
总经理
·监督协调工厂各个部门营运，以确保工厂有高效率和效能。
·搜集各个方面信息，制订工厂各个阶段决议。
·负责提供充足可靠人力资源配置。
·制订质量方针，认可质量体系、同意相关文件，给足够力度和支持。提供质量管理体系所需资源。
·定时组织管理评审，以确保质量管理体系连续性、适宜性和有效性。
·领导市场经营。
·组织管理市场估计，以确保市场信息有效性。
·组织对供给商选择，采购资料同意
·参与必需订单评审。
管理者代表
·依据工厂政策及ISO9001国际标准要求建立质量管理体系。
·监督并协调质量管理体系营运。
·组织内部质量审核并提出相关改善提议。
·推广用户要求为各级人员所知,提升全员质量意识。
·外部相关机构沟通和联络。
营运部
·负责全厂人事、行政、采购、业务、后勤、保安、清洁、工业安全、对外联络等。
·负责提供符合要求人力资源。
·组织必需教育培训及考评评定，提供培训基础设施。
·保留各部门职员培训统计。
·确保文件和统计控制营运，确保使用者使用是最新版本有效文件。
·文档收发、印章管理。
·销售网络维护、和用户沟通、用户信息搜集、制订市场营销计划。
·负责或组织订单评审和结果传输。
·负责和用户技术沟通，做好售前服务。
·用户投诉处理。用户满意度调查。
·收账及账款异常处理。
·进出口及运输处理。
·采购资料准备。
·依据工厂经营总方针、财务预算及市场订单情况，制订物料采购计划，报批后实施。
·了解市场行情，做好物料市场价格调查工作，确保采购物料性能、价格合理化，控制采购成本。
·做好供给商调查、和各相关部门进行供给商评定，选择质优、价廉供给商。
·建立合格供给商名册。
生产部
·负责生产计划制订和调整。
·负责对各生产人员生产进行督导。
·负责生产设备维护、保养及登记管理。
·负责实施相关质量问题和纠正方法工作。
·实施不合格品之控制和返工工作。
·督导办理报废品之控制工作。
·指挥和协调生产车间日常工作。
·控制直接、间接物料损耗，确保制程合格率提升。
·新工艺技术引进、旧工艺完善，以确保高质量、低成本按时交货服务。
·配方设计、选材标准化、工艺基准标准化、新技术引进，以确保高质量、低成本生产。
·监督协调质量、生产工作营运，以确保营运顺畅。
·协调生产，以达成高质量、低成本、按时交货目标。
·确保本部门之质量统计正确性、完整性。
·交货付运协调管理。
·负责本企业材料仓库管理。
·供给商送样、评定认可。
·控制材料最高库存量和单批采购量，降低物料库存成本。
·负责工厂产品标识和追溯性。
·负责对用户产品防护控制。
·负责工内成品仓库日常管理工作。
·负责成品仓库货物保留、管理，做到货物摆放整齐、标识清楚易见。
·负责成品仓库登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物、卡相符。
·负责依据货物进出及库存情况管理，控制产品最高库存量，降低库存成本，确保合理库存数量。
·负责成品仓库月、季、年度盘点、统计工作。
·负责工内成品仓库日常管理工作。
·负责成品仓库货物保留、管理，做到货物摆放整齐、标识清楚易见。
·负责成品仓库登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物、卡相符。
·负责依据货物进出及库存情况管理，控制产品最高库存量，降低库存成本，确保合理库存数量。
·负责成品仓库月、季、年度盘点、统计工作。
品质部
·负责来料、产品检验工作。
·对生产监督，制程质量控制，确保制程稳定。
·负责统计技术应用控制
·负责用户投诉处理、分析。
·负责年度质量目标考评。
·负责质量异常改善和跟踪。
·用户样板保管。
·成品检验、产品检验状态标识。
·负责不合格品之控制，不合格品处理跟踪。
·负责检验、测量和试验设备适当管理和控制。
·分析制程不良、用户投诉等质量异常并采取方法给予处理。
·分析各质量异常并采取对应方法，改善和预防方法实施。
5.5.2管理者代表
总经理任命管理者代表并确定其关键职责包含：
1）依据ISO9001：标准建立质量管理体系并负责运行及维护。
2）汇报体系运行情况
3）就相关ISO9001：体系事情和外界联络
4）推行对用户要求及满意认识
5.5.3 内部沟通和交流
5.5.3.1 序言：
ISO90001质量管理体系营运是一个互动系统过程，和体系相关信息需进行交流从而确保体系顺利运行及连续改善和完善。
5.5.3.2 职责和权限
1) 管理者代表负责建立信息沟通交流渠道。
2) 各部门依据所建立渠道将相关信息传达成相关部门人员
5.5.3.3 内容：
A.信息关键分为相关体系信息及相关产品信息
B.沟通手法关键有电话、白板、联络书、会议等。
5.6管理评审
5.6.1 序言；
定时进行管理评审是质量管理体系连续适宜性、符合性和有效性确保，是对组织质量管理体系更改需要。
5.6.2 职责和权限
总经理同意和主持管理评审会议；负责统筹和准备管理评审会议；负责跟进改善行动。
5.6.3 内容：
5.6.3.1管理评审会议召开时间于每十二个月1-2月间定时举行一次。当有下列情况时需立即召开。
5.6.3.1.1产品质量异常或用户需要。
5.6.3.1.2工厂质量方针、目标或组织变更。
5.6.3.1.3 QMS改变。
5.6.3.2管理评审会议议题。
5.6.3.2.1内外审结果。
5.6.3.2.2用户投诉、退货及信息反馈。
5.6.3.2.3过程业绩（包含协议情况、采购、物料控制等）。
5.6.3.2.4产品符合性（包含来料、制程和成品合格率等）。
5.6.3.2.5上次管理评审跟踪方法。
5.6.3.2.6可能影响质量管理体系变更。
5.6.3.2.7纠正和预防方法结果评审。
5.6.3.2.8质量方针检讨和年度质量目标制订。
5.6.3.2.9质量体系所需资料（人力资源、生产设备、检验仪器设备）等评审。
5.6.3.2.10 改善提议。
5.6.3.3管理评审会议筹备。
5.6.3.3.1总经理在召开会议前，以《管理评审会议通知》形式，由总经理署名后提前一周时间发出。
5.6.3.3.2各相关部门接到通知后，针对具体议题而结合自己工作职责，搜集相关资料并作分析总结，形成书面汇报，作为管理评审依据。
5.6.3.4管理评审会议实施。
5.6.3.4.1总经理主持会议并指定专员作会议统计，统计于《管理评审会议统计》内。
5.6.3.4.2根据已定议题由职责者作汇报并提出必需支持性证据。
5.6.3.4.3考查该项质量活动实际结果，和对质量体系连续性、适用性、有效性影响作分析，作出评判，从而形成对应决议。
5.6.3.4.4对需要采取方法进行改善部分，由责任者根据《纠正和预防方法运作程序》实施，并由总经理或另外指定专员跟进。
5.6.3.5管理评审会议总结
5.6.3.5.1对工厂整个质量管理体系适宜性、充足性和有效性总体评价。
5.6.3.5.2应包含质量管理体系及其过程有效性改善方面决定和方法。
5.6.3.5.3和用户要求相关产品改善决定和方法。
5.6.3.5.4应对内、外部环境改变或潜在改变考虑目前或未来资源需求决定和方法。
6.资源管理
6.1资源提供
本企业资源可包含但不仅限于以下：
A.人力资源；B.设备、设施、场地；C.财力及物力资源；D.信息资源。
6.2 人力资源
6.2.1 序言
人力资源是企业最关键资源之一，人力资源开发是工厂成功是否关键
6.2.2 职责和权限
6.2.2.1各部门主管有责任明确下属职员培训需要性,及提供必需培训。
6.2.2.2各部门在人员评价基础上制订本部门人员培训需要。
6.2.2.3各部门负责各自培训统计做成、审核、同意。
6.2.2.4营运部制订工厂年度培训计划,监督跟进计划实施情况，并负责培训资料保留及管理。
6.2.2.5营运部负责对本企业人员招聘工作,负责对本企业职员违规、违纪行为,视情节严重情况给以对应警告或解聘。
6.2.2.6单位内部人员调动由其单位自行处理，跨部门人员调动需由营运部进行调解同意。
6.2.2.7人员辞职由营运部和相关部门同意，方可生效。
6.2.3内容
6.2.3.1人力资源配置：
各部门责任人依据本部门工作需要，向营运部提出人员需求申请，经总经理审核同意。
6.2.3.2新进厂人员培训。
6.2.3.2.1对于新入厂人员，营运部首先安排入厂培训，填写《新职员培训统计》。经培训考评合格后交用人部门作上岗前培训。
6.2.3.2.2用人部门主管对于新职员作上岗前培训，培训内容为工位操作规程，新职员掌握对应工位知识后即为合格,合格后方可上岗操作，统计于《新职员培训统计》内，统计返回营运部。
6.2.3.3特殊工位培训和资格认可。
6.2.3.3.1特殊工位操作者必需经过下述培训和考评取得书面资格后方可上岗，同时维持合格证实。
6.2.3.3.2内审员：掌握“内部质量审核营运”。
6.2.3.3.3检验员。
6.2.3.3.3.1掌握对应“检验和管制营运”、“检验和试验状态”、“统计过程控制”、抽样计划等文件。
6.2.3.3.1.2掌握工艺步骤、操作规程、内部检验标准使用。
6.2.3.3.1.3认真实施检验，如实填写统计。
6.2.3.3.4特殊工位人员通常从熟手工中挑选而不直接招聘，假如是直接招聘人员，必需先经过入厂培训。
6.2.3.4连续培训
6.2.3.4.1每十二个月年底之前，营运部发出培训需求申请表给各部门，搜集各部门培训需求信息。
6.2.3.4.2各部门依据需要提出培训要求，填写于培训需求申请表内交营运部统一计划。
6.2.3.4.3营运部统计全部培训要求，依据实际情况和提出要求部门协调确定各项培训时间、地点、讲师、受训人员等等，在年底前制订第二年《年度培训计划》并交总经理同意后实施。
6.2.3.4.4实施培训后，统计于《职员培训统计表》内。
6.2.3.5培训效果评价
6.2.3.5.1对参与入厂培训新职员则经过口试方法进行评价,被认为符合要求要求后才能入厂。
6.2.3.5.2厂内深层次培训,外部培训,特殊培训关键依据以下方法:
6.2.3.5.2.1如有合格证书则视为合格
6.2.3.5.2.2如未有证书但考试60分以上视为合格
6.2.3.5.2.3既没有证书也没有经过考试则由培训老师依据提问,口试及课堂表现来评价合格是否,但培训老师需在培训统计上署名认可(厂内培训),如为外部培训则由受训人写一份外部培训汇报.
【相关文件】 岗位任职要求
6.3基础设施
6.3.1 序言
设施是指为满足用户需求而配置全部工作空间和配套设施设备，对应硬件及软件等。
6.3.2 职责和权限
6.3.2.1生产部需建立对应管理系统,确保厂房、空调、水、电、气及生产用设备等基础设施满足产品所需精度及能力之要求.
6.3.2.2使用部门需正确使用及保管设备设施,如发觉设备设施超出其保养使用期或出现异常时,需停止使用,即时通知生产部.
6.3.2.3生产部需监视设备检定不合格或出现异常时检讨所生产产品质量问题处理。
6.2.3内容
6.2.3.1设备购置进厂后，由技术人员会同营运部依据产品使用说明书和进货单对生产设备进