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HACCP手册文件编号：版 本： A/0编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 发放编号： 受控状态： XX企业地址： 邮政编码： 传 真： 电 话：H A C C P 手 册目 录章节号0.1版次A/0公布日期页次第02页 共71页目 录0.1 目录 020.2 HACCP手册颁布实施令030.3 企业介绍.04行政0.4 HACCP小组任命书.05行政0.5 认证范围.06行政0.6 HACCP手册管理.070.7 HACCP手册分发控制.080.8 HACCP手册修改统计.091.0 管理职责.101.1 饲料安全方针、目标.10行政1.2 组织结构及部门职责.11行政1.3 生产技术人员名单.15行政1.4 关键设备清单.16生产/质检2.0 产品描述.20小组/技术3.0 制程资讯.213.1 厂区平面图、车间布局图、XXXXXX21生产3.2 产品加工步骤描述.29生产3.3 现场步骤图书面确定.334.0 前期计划.345.0 HACCP计划描述.365.1 危害分析和控制方法.365.2 确定关键控制点.375.3 关键限值设置.385.4 关键控制点（CCP）监控.395.5 纠偏行动.415.6 文件控制和统计保留系统.425.7 验证.446.0 危害分析工作单和HACCP计划表.46小组/技术/生产/质检/采购7.0 HACCP体系维护.628.0 附录.638.1 程序文件目录.638.2 质量统计目录.65H A C C P 手 册颁布实施令章节号0.2版次A/0公布日期页次第03页 共71页0.2 HACCP手册颁布实施令 为全方面落实企业饲料安全方针，深入增强企业产品饲料安全确保能力，提升全员饲料安全意识，实现饲料安全目标，提升企业信誉度，增强市场竞争力，企业依据中国认证机构国家认可委员会基于HACCP食品安全管理体系 规范要求和饲料行业实施产品认证和HACCP安全管理体系认证指南要求，编制了XXHACCP手册（以下简称HACCP手册），现给予颁布实施。 HACCP手册说明了企业饲料安全方针和目标，是我企业开展饲料安全管理活动必需遵照纲领性文件。自颁布之日起实施。企业全体职员必需认真学习落实和实施。特此颁布！ 总经理： 年 月 日H A C C P 手 册企业介绍章节号0.3版次A/1公布日期页次第04页 共71页H A C C P 手 册HACCP小组任命书章节号0.4版次A/1公布日期页次第05页 共71页0.4 HACCP小组任命书HACCP小组任命书 依据企业建立HACCP饲料安全管理体系工作需要，为有效开展本企业HACCP饲料安全管理相关工作，经研究决定，同意由下列同志组成HACCP小组，组员名单及职责分工以下：序号姓 名专业/经验组内职务职 责01组 长负担管理职责，设施改造和相关资源提供02联络人（副组长）质量安全管理组织制订、修改、监督实施及验证HACCP计划；策划和组织小组活动，企业HACCP培训；协调内部沟通，联络认证；产品卫生质量信息反馈处理。03组员生产管理监督生产严格按工艺步骤、卫生要求实施；落实企业HACCP计划实施方案；监督检验监控、纠偏过程正确性及统计审核；生产环境管理。04组员设备管理确保生产设备清洁、正常运行；基础设施维护符合HACCP系统要求。05组员品质/卫生检测检验监督环境、生产、设备卫生；HACCP计划和卫生监控实施效果验证及统计；工序产品检验；生产和检测设备校准；HACCP系统支持性材料提供。06组员采购原物料采购，按HACCP计划要求提供相关验证资料；确保仓储。07组员行政资料、资源配置、仓库管理、卫生管理。08组员运输运输卫生，市场反馈。 总经理：H A C C P 手 册认证范围章节号0.5版次A/1公布日期页次第06页 共71页0.5 认证范围 认 证 范 围1. 认证企业： 2. 产品范围：猪用复合预混合饲料、猪用浓缩饲料、猪用配合饲料厂区范围： H A C C P 手 册HACCP手册管理章节号0.6版次A/0公布日期页次第07页 共71页0.6 HACCP手册管理0.6.1说明0.6.1.1 本手册确定了本企业饲料安全方针、目标和对企业产品安全性承诺。经过对饲料安全管理体系描述，确定必需管理程序并形成文件。0.6.1.2 本手册适适用于本企业和饲料质量安全活动相关全部部门和场所。0.6.1.3 本手册是企业饲料安全管理体系纲领性文件，含有指导性和可操作性，各级职员要熟悉手册中和本职员作相关内容。本手册解释权属总经理。0.6.2 手册编制、同意和公布0.6.2.1手册由HACCP联络人和HACCP小组编写，HACCP小组组长审核，总经理同意后实施。0.6.3 手册受控和非受控划分、发放范围及保管要求0.6.3.1 同一版本HACCP手册分为受控和非受控两种，在手册封面标识其受控状态。HACCP手册可采取不一样介质贮存发放，不管是何种介质HACCP手册，其发放、使用保管全部应遵守本章节条款要求。0.6.3.2“受控”版本分发对象是本企业高层管理人员及相关部门，由办公室按发放范围发放并编号，确保受控版本持有者能持有手册最新有效版本。0.6.3.3“非受控”版本是发放给咨询机构、认证机构、用户和其它相关部门，发放须经总经理同意，办公室办剪发放登记，对“非受控”手册不负责修改和更新。0.6.3.4“受控”手册持有者必需妥善保管和使用手册，不得遗失，不得随意复印，不得随意涂改或撕页，保持手册整齐完整，手册由办公室归口管理，如有遗失，应立即办理补发，并重新给其发放号，原发放号注明作废。0.6.4 手册更改、换页和换版0.6.4.1手册修改，仍实施上述程序，新版公布时，在手册颁布实施令中申明废除旧版本HACCP手册。0.6.4.2手册中经修改时必需换页，多数页码经修改或部分页码经数次修改时必需换版。0.6.4.3手册换页版须报HACCP小组组长审核，总经理同意实施。0.6.4.4手册更换新页时同时收回旧页，发放新版时，同时收回旧版。0.6.4.5手册修改和换版标识： a.修改依次为：0，1，2，3;b.原版依次为：A，B，C。H A C C P 手 册手册分发控制章节号0.7版次A/0公布日期页次第08页 共71页0.7 HACCP手册分发控制HACCP手册分发控制分发控制号手册持有些人部门份数01总经理/HACCP小组组长102HACCP联络人103办公室104生产部105技术部106销售部107采购部108运输服务部109仓 库110财务部111售后服务部1H A C C P 手 册手册修改统计章节号0.8版次A/0公布日期页次第09页 共71页0.8 HACCP手册修改统计序号更改通知单号版次更改状态修改章节更改人时间同意人时间H A C C P 手 册饲料安全方针、目标章节号1.1版次A/0公布日期页次第10页 共71页1.0 管理职责1.1 饲料安全方针、目标饲料安全方针：饲料安全目标：a.产品卫生指标合格率100%；b.成品一次检验合格率达成98%；c.产品合格率98%；e.饲料安全事件/事故投诉为96%。饲料安全方针和目标是本企业饲料安全管理最高宗旨和方向，全体职员必需了解并落实实施。 总经理： 日 期：H A C C P 手 册组织结构及部门职责章节号1.2版次A/0公布日期页次第11页 共71页1.2 组织结构及部门职责1.2.1 饲料安全管理组织结构图采购部化验室企业仓库财务部 销售总监售后服务部财务经理理 办公室HACCP联络人总经理/HACCP组长H A C C P 手 册组织结构及部门职责章节号1.2版次A/0公布日期页次第12页 共71页1.2.2 饲料安全管理职责和权限本条款要求了企业组织结构图上各相关责任人、部门关键职责和权限，本手册和企业饲料安全管理体系文件将饲料安全管理职责和权限进行了深入描述。企业各岗位职能职责请参见各岗位任职要求、岗位责任制，饲料安全管理方面职责和权限以下：A总经理： 制订企业饲料安全方针和饲料安全目标，并分解到合适层次和部门，确保其实现；领导企业落实实施国家相关政策、法律和法规； 组织建立质量安全管理体系，任命HACCP小组组员，同意颁布HACCP手册； 调整组织结构，明确要求各部门和各类人员应负担质量责任和权限； 确定HACCP饲料安全管理体系所需资源并确保提供，聘用或解聘高层管理人员； 对企业产品质量负有直接领导责任，合理组织和配置企业资源，处理和产品质量相关重大问题，审批重大质量改善方法； 审批年度生产、经营计划和职员培训计划； 组织开展管理评审，保持饲料安全管理体系适宜性和有效性。 BHACCP联络人： 组织制订、修改、监督实施及验证HACCP计划； 负责策划和组织HACCP相关培训及HACCP小组活动； 根据HACCP体系文件要求，确保HACCP体系有效运行； 组织并主持内部审核，立即向总经理/HACCP组长汇报HACCP体系运行情况； 负责企业和外部饲料安全活动联络和沟通等相关事宜。C生产厂长： 主持制订年度生产计划，审批设备维修计划、技术方法计划； 统一调度全企业劳动力、原材料、半成品和机动设备，确保生产正常进行，确保年、月生产计划全方面完成； 主管生产现场安全文明生产，负责处理重大生产安全搬运、贮存和产品出货前防护等工作，确保包装质量； 配合质量技术部门组织技术攻关，检验考评各项指标完成情况。D 销售总监： 负责市场调研，市场估计和市场开发，主管产品销售和货款回收工作； 主管用户信息反馈和用户投诉工作，参与处理重大质量问题； 组织协议评审，建立用户档案，处理用户投诉和销售服务相关问题； 负责产品销售日常管理工作，坚持做好用户解释和访问，不停改善服务质量； 将协议信息转变为生产计划下发至生产部门。 A C C P 手 册组织结构及部门职责章节号1.2版次A/0公布日期页次第13页 共71页E 采购部 搜集原材料产销、价格信息、立即反馈； 负责供给商选择和评定，负责合格供给商管理； 负责按原材料技术标准，按程序进行原材料采购； 依据不合格品评审结论，办理退货； 负责原料货款支付手续审批。F 办公室 归口质量安全管理体系文件和外来文件管理工作； 负责编制全企业各类人员培训计划，做好人员培训统计，并检验培训实施情况； 编制内部审核计划，负责做好管理评审会议统计并拟订管理评审汇报草案； 负责对纠正和预防方法实施情况进行监督。G 技术部 负责编制原材料技术标准，并做好进货检验工作； 依据SSOP计划要求做好卫生监督和检测，卫生监控实施效果验证，并按HACCP计划实施验证； 负责制订生产过程质量控制计划，并做好半成品质量检测工作； 实施饲料卫生标准和企业产品标准，做好成品检验和试验工作； 负责做好测量装置维护、保养、校准工作； 依据要求做好各项质量统计、检验状态标识； 负责不合格品处理； 参与质量事故分析、处理工作，对质量事故有权提出处理意见； 负责数据搜集、分析工作。H 生产部 负责组织实施生产计划，对生产系统运行连续改善负责，确保生产计划调度合理，完成企业生产任务； 组织并督促车间进行安全和文明生产，严格实施安全法规和生产操作规程； 负责就生产过程存在问题和其它部门沟通并给予处理； 负责做好生产过程中半成品和成品标识； 生产过程关键控制点监控、纠偏实施； 负责生产设备管理、基础设施维护和生产环境管理。 各生产车间依据质量管理文件和技术标准要求，确保半成品和成品符合质量标准要求，落实车间岗位质量责任，认真做好各项质量统计。 负责厂区杀虫、灭鼠。 A C C P 手 册组织结构及部门职责章节号1.2版次A/0公布日期页次第14页 共71页I 销售部 负责企业产品销售管理工作； 组织协议、订单评审，制订年度销售计划和费用计划； 立即组织搜集、受理用户对产品质量投诉并牵头组织对投诉问题处理。J 财务部 按时报送会计报表，参与协议评审，确保原材料和必需设备配件供给；按相关要求作好原材料入库、保管、发放/出库等管理工作。K 运输服务部 负责原材料调度和成品货运工作，确保产品在运输途中不遗失、破包损坏。L 售后服务部 做好销售及统计、分析工作； 负责企业产品销售售后服务管理工作； 依据市场调研及企业产品销售情况，对开拓市场提出意见； 负责建立用户档案，并对用户满意度进行评价，对用户需求信息进行搜集和分析。MHACCP小组组长和HACCP小组职责见0.4 HACCP小组任命书。H A C C P 手 册生产技术人员名单章节号1.3版次A/0公布日期页次第15页 共71页1. 3生产技术人员名单生产技术人员名单序号姓 名学历/职称部 门职 位专长1技术部技术总监动物营养、高级畜牧师2技术部技术部主任饲料加工、检化验、品控3技术部技术员动物营养4技术部技术员猪营养主疾病研究5技术部技术员饲料加工、生产管理6技术部技术员检化验、品控7生产部生产厂长饲料加工、生产管理8生产部车间主任生产管理9生产部车间主任生产管理10生产部生产班长车间管理11车间管理12仓库管理13141516171819202122H A C C P 手 册关键设备清单章节号1.4版次A/0公布日期页次第16页 共71页1.4关键设备清单1关键生产设备清单序号名称规格型号数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期123456789101112131415161718192021H A C C P 手 册关键设备清单章节号1.4版次A/0公布日期页次第17页 共71页1.4.2关键检测设备关键检测设备（生产车间）序号设备名称规格型号数量使用部门生产厂123456789101112H A C C P 手 册关键设备清单章节号1.4版次A/0公布日期页次第18页 共71页关键检测设备（检验室）序号名称型号规格数量完好状态检定周期使用场所生产厂及国别生产日期购置日期12345678910111213141516H A C C P 手 册产品描述章节号2.0版次A/0公布日期页次第19页 共71页2. 0产品描述2.1 产品类别：猪配合饲料品 名311高级乳猪料适用 对象出生7天至15kg乳猪包 装采取外层编织袋，内层塑料薄膜袋规 格 kg/包配 料玉米、大豆粕、进口鱼粉、赖氨酸、多维、畜矿、磷酸氢钙、碳酸钙、食盐、氨苯胂酸等加工 特征选料、配料、混合、压粒使用 方法直接饲喂保质期45天，2-5月份30天销售和贮存 方法贮存于干燥、阴凉、通风处，注意避免受潮、高温和阳光直射2.2 产品类别：猪浓缩饲料品 名适用对象包 装规 格配 料加工特征使用方法保质期销售和贮存方法H A C C P 手 册产品描述章节号2.0版次A/0公布日期页次第20页 共71页2.3 产品类别：鱼用配合饲料品 名适用对象包 装规 格配 料加工特征使用方法保质期销售和贮存方法2. 4产品类别： H A C C P 手 册示意图章节号3.0版 次A/0发 布 日 期页 次第22页 共71页3.0制程资讯3.1 厂区平面图、车间布局及工艺图（）示意图：H A C C P 手 册示意图章节号3.1版 次A/0发 布 日 期页 次第23页 共71页H A C C P 手 册示意图章节号3.1版 次A/0发 布 日 期页 次H A C C P 手 册示意图章节号3.1版 次A/0发 布 日 期页 次第24页 共71页配合饲料厂车间工艺步骤图物料流动方向21333337652391011121141392323232342381516171819202122924 H A C C P 手 册示意图章节号3.1版次A/0公布日期页次第25页 共71页配合饲料车间工艺图标注说明标注说 明备 注1原料仓系统原料粒料粉碎系统2原料筒仓3斗式提升机4分配器5初清机6永磁滚筒7原料仓8粉碎机9投料斗配料混合系统10配料仓11配料秤12双轴搅拌机13微量元素入口14油脂添加系统15压粒仓制粒、冷却系统16压粒机17刹克龙18冷却机19破碎机20分级筛成品包装系统21成品仓22包装机23输送机24风机H A C C P 手 册产品加工步骤描述章节号3.2版次A/1公布日期页次第30页 共71页3.2产品加工步骤描述3.2.1 配合料加工步骤图化验室检测原料入口（粒状）提升机原料贮存原料验收去杂除铁杂物清除液体添加提升机原料入口（粉料）电子秤称量电脑控制配 料配料仓混合粉碎提升机机配添加剂除 铁小原料添加入口粉料回流筛分冷 却提升机破 碎制 粒磅 秤磅 秤蒸汽添加不破碎出厂检验成品入库粉料成品包装颗粒料成品包装包装袋验收包装袋贮存加工步骤简明说明：1、 按原料验收规程验收原料。2、 化验室检测：据不一样原料性质，进行其关键质量指标检测。如原料水分通常要求超出去13%。3、 原料贮存：贮存于干燥、通风、卫生良好仓库。4、 原料入口：进料口网栅无破损，进料职员立即清理网栅上粘住草绳，方便物料通畅地进入提升机。5、 去杂除铁：除去原料中含铁等金属颗粒。6、 杂物清除：把沾在永磁筒内杂物清理，便于下一步工序顺利进行。H A C C P 手 册产品加工步骤描述章节号3.2版次A/0公布日期页次第31页 共71页7、 粉碎：按配方要求，对颗粒状原料进行粉碎。8、 配料仓：把粉碎好或粉料贮存于配料仓，便于下步配料。9、 电脑控制配料：依据配方要求，输入所需原料名称和数量。10、 电子秤称量：按电脑控制室输入数据，电子秤称量。11、 液体添加：油脂等液体原料经过特殊喷头，添加到混合机粉料表面。 12、 配添加剂：依据配方要求，配料员正确称量所需原料数量。13、 小原料添加口：微量元素、多维、氨基酸等添加剂从小料添加口进入混合机。14、 混合：按生产操作规程，多种原料在混合机里混合均匀。通常混合时间为5-7分种。15、 蒸汽添加：添加一定蒸汽量，确保混合均匀粉料有适宜水分（制粒时水分含量在16%17%）和合适蒸汽温度（制粒温度8288），便于压粒。16、 制粒：经过一定压力，粉料经过压模，成为粒状。通常压力为294.2490.3千帕。17、 冷却：由制粒机出来颗粒状饲料，水分含量和温度全部较高，质软易碎。经过冷却干燥，增强其硬度、强度，便于保留、运输。冷却后，湿热粒料要降至比室温略高23，不能高于7，水分降到1213%。18、 破碎：需破碎产品，按产品粒度要求进行破碎。19、 筛分：按加工质量指标要求，成品细度全部经过1.19mm分析筛，不得有整粒谷物，0.59mm分析筛筛上物不得大于20%；成品粒料直径为2.0 - 3.0mm。20、 粉料回流：成品料经过分级筛后，粉料回流到压粒仓，重新压料。21、 磅秤：利用台秤成品包装人工称量。22、 成品包装：按包装要求，进行成品包装。23、 检验：依据产品检验规程要求，对产成品进行检验。24、 出厂：合格产品，能够出厂。H A C C P 手 册现场步骤图书面确定章节号3.3版次A/0公布日期页次第34页 共71页3.3现场步骤图书面确定现场步骤图书面确定经现场确定，工艺步骤描述和工艺步骤图和现场实际生产过程一致。确定署名：序号HACCP小组组员签 名12345678910H A C C P 手 册前期计划章节号4.0版次A/0公布日期页次第35页 共71页4.0前期计划 HACCP体系被设计来预防和控制和饲料相关从一个企业接收原料开始，经过生产到销售给消费者整个过程饲料安全危害，它不是一个独立程序，是建立在牢靠遵守现行良好操作规范（GMP）和可接收卫生标准操作规范（SSOP）基础上，GMP和SSOP被认为是HACCP必需含有程序。HACCP前提计划包含：GMP 、SSOP、人员培训计划、采购控制计划、设施/设备维护保养程序、产品回收程序、产品识别代码计划等。4.1良好生产规范GMP本企业制订并实施良好生产规范，控制内容关键包含：人员要求，厂房、场地、设施和设备设计、维护及卫生控制，生产过程控制，品质管理，卫生管理，原料和成品贮存、运输控制。4.2卫生标准操作程序SSOP4.2.1结合产品情况，本企业制订并实施卫生标准操作程序，采取有效卫生监控程序，以充足确保生产条件和情况达成GMP要求。控制内容关键包含八个方面：a. 水和冰安全性；b. 饲料接触表面卫生、清洁；c. 交叉污染预防；d. 手清洁、消毒和卫生间设施；e. 预防污染物千万不安全、不卫生；f. 有毒化合物标识、贮存和使用；g. 雇员健康；h. 虫害灭除和控制。4.2.2本企业依据卫生标准操作程序要求，实施卫生监控。4.3人员培训计划4.3.1本企业制订并实施人力资源控制程序，对企业职员识别、聘用、教育和培训管理提出要求，以确保人力资源能满足岗位技能要求。4.3.2办公室责任人员能力识别和安排、培训计划制订和实施和培训有效性评价等组织工作，并建立相关统计。4.3.3培训内容可包含企业制度、管理方面教材、ISO/HACCP体系内程序文件、作业指导书、及GMP（良好生产操作规范）和SSOP（卫生标准操作规范）。4.3.4经过培训使每一位职员全部能意识到自己岗位工作对质量管理体系及维护饲料安全关键性和关联性，并为实现组织质量安全目标作贡献。H A C C P 手 册前期计划章节号4.0版次A/0公布日期页次第36页 共71页4.4采购控制计划4.4.1本企业制订并实施采购控制程序，确保所采购产品符合要求。4.4.2供给部负责原材料采购，针对能否满足本企业产品质量要求，对供给商进行评定，选定合格供给商，并建立合格供给商质量档案。4.4.3生产部负责提供采购计划，供给部负责采购计划实施。4.4.4质检部负责编制原材料采购技术标准，组织对原粮、包装袋检验，经检验不合格产品须按不合格品控制程序要求实施。4.5设施/设备维护保养程序：4.5.1本企业制订并实施设备控制程序，制订常常性和定时维护保养计划，并进行有效检验和监督。4.6产品回收程序4.6.1本企业制订并实施产品回收控制程序，制订产品一旦出现安全卫生或质量问题时，从市场上撤回产品回收计划。4.6.2 回收小组须对每一次产品回收进行回收效果评定和分析。4.7产品识别代码计划4.7.1严格按饲料标签通用标准中相关要求实施。4.7.2产品识别代码最少包含产品名称，生产日期（班次）、批号，产品实施标准，QS标志等相关内容。4.8 相关文件4.8.1良好生产规范4.8.2卫生标准操作程序4.8.3人力资源控制程序4.8.4采购控制程序4.8.5设备控制程序4.8.6不合格品控制程序4.8.7产品回收控制程序H A C C P 手 册危害分析和控制方法章节号5.1版次A/0公布日期页次第37页 共71页5.0 HACCP计划描述5.1 危害分析和控制方法危害是造成饲料不安全消费生物、化学或物理特征，危害分析是确定HACCP体系基础，在制订HACCP计划过程中，要确定全部相涉安全饲料显著危害并对此采取预防方法加以控制。5.1.1本企业制订并实施危害分析程序，控制内容包含：a.危害识别，确定原粮、加工、包装、贮运和消费过程中每一可能发生潜在危害；b.危害分析，对危害程度进行评定，判定危害显著性；c.针对危害，要求控制或预防方法。5.1.2 本企业采取危害分析工作表单方法对产品进行危害分析。5.1.3 HACCP系统能识别全部危害，但只考虑全部潜在严重危害，因为假如任何损害饲料安全危害全部由HACCP控制，则会失去关键，造成混乱。5.1.4本企业将卫生控制内容纳入SSOP计划控制, 不列入HACCP计划中。5.1.5当发生影响HACCP计划改变时, 这些改变可包含：原料起源、加工、包装、人员、销售方法、预期用途和消费者，必需考虑重新进行危害分析。5.1.6 相关文件5.1.6.1危害分析程序5.1.6.2产品检验控制程序5.1.6.3仓库管理制度5.1.6.4设备控制程序