EHS变更管理程序.doc

EHS变更管理程序1、目的：为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理体系要求，本程序规定了变更的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等控制程序和方法。 2、适用范围：本程序适用于EHS管理体系运行过程中对变更的管理。包括：新扩改基建、工程变更等改善活动、新增保护用具、新增安全设施、新作业环境、作业场所、新人员、体系、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备/用途更改等，导入时的环保和职业健康安全要求。 3、定义： 3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。 3.2工程变更等改善活动：指产品设计、生产工艺、材料的变更，有可能产生新的环境影响、危险源、且影响较大的生产活动。 3.3新设备设施：指新增机械或设备、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。 3.4新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。 3.5新产品：指新产品生产出荷过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。 3.6设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。 3.7用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。 4、职责： 4.1安全卫生环境室 4.1.1负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训、日常点检管理等。 4.1.2负责办理新改扩建项目的申报手续。 4.1.3负责EHS管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。 4.1.4负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。 4.1.5组织对应急计划变更的沟通、检讨变更的内，协助各部门将应急修订内容传达与员工。 4.2设备技术部 4.2.1由安卫室协助对新扩改建筑中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作； 4.2.2负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低、与人作业相适宜的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境，追加设备安全防护装置； 4.2.3负责新增设备、设施的采购、安装、调试、验收，设备、设施的定期保养，异常维修中遵守环境职业健康安全管理体系要求。 4.2.4负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。 4.3生产管理室 4.3.1负责要求提供新材料的供应商填写环境职业健康安全调查表，获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。(如:新材料的成分是否含有职业危害因素、环境负荷物质,作业时需要注意的安全事项等) 4.3.2负责设计变更的实施。 4.4技术部 4.4.1负责对工程变更需要的产品设计、生产工艺、材料等调查，控制环境负荷物质、职业危害因素； 4.4.2负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容； 4.4.3负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。 4.5总务课 4.5.1负责人员组织机构及其职责的变更； 4.5.2负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训、三级安全教育； 4.5.3负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。 4.6制造部等相关部门 4.6.1负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害； 4.6.2配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 5、内容： 5.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并在实施前得到批准；公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围。变更管理的分类：工作场所、作业环境的变更；工艺流程、材料的变更；EHS管理体系的变更；法律、法规、标准的变更；人员组织机构及其职责变更；设施（设备）、工具的变更； 应急计划的变更等。 5.2 变更的级别划分：变更管理可分为重大变更、一般变更、小变更管理。 5.2.1重大变更指对公司EHS表现有重大影响的变更,变更前的潜在危险可能会造成重大经济损失或可能造成人员伤亡事故的变更。 5.2.2一般变更指工作程序、设备、人员、承包商的改变，也包括HSE管理体系风险评价过程中和管理体系各要素运行过程中的局部调整变更。 5.2.3小变更指作业场所在不改变风险评价结果的前提下，进行的暂时性变更以及本程序范围内个别条款的变更。 5.3新改扩建项目管理 5.3.1 新、扩、改建项目必须策划，进行危险源辨识和风险评价，采取改善措施。 5.3.2 新、扩、改建项目应进行安全卫生环境预评价，有以下三种情况： a) 建设项目对职业健康安全可能造成重大影响的，应当编制安全卫生预评价报告书； b) 建设项目对职业健康安全可能造成轻度影响的，应当编制安全卫生报告表； c) 职业健康安全影响很小，不需要进行安全卫生预评价的，应当依据危险源辨识和风险评价作业指导书进行位危险源登记和风险评价。 5.3.3 安全卫生预评价报告书格式参照建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法。委托有资格的安全卫生评价单位进行编写。 5.3.4 安全卫生报告表格式参照市安监局的规定，由项目负责人填写，安卫室审核，总经理或管理者代表批准。 5.3.5 危险源登记和风险评价按环境因素危险源管理程序执行。 5.3.6 新、扩、改建项目需要配套建设的安全卫生环保设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，即执行“三同时”制度。依据建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定建设项目环境保护设施竣工验收管理规定执行. 5.3.7 项目试运行期间，项目负责人应对作业环境安全卫生环境的影响进行评估或监测。 5.3.8 项目竣工验收后，工作场所应进行安全卫生环保设施的“三同时”验收、消防验收、防雷设施的验收等。 5.3.9 项目经危险源辨识和风险评价后需要采取整改的，由项目负责人编制相关“整改方案”，交由总经理或管理者代表批准后实施，实施前需进行风险评价，完成后再次进行危险源辨识和风险评价。 5.4工程变更管理 5.4.1品质管理课负责对工程变更需增加原材料、化学品及制造工艺的调查，在选用新材料、化学品要考虑到对环境职业健康负荷小的材料，进行环境因素、危险源辨识和风险评价，把登记结果报安卫室审核，以新产品/新材料导入安全卫生环境联络单形式联络安卫室；对原有工程变更时，以工程更改申请书形式交安卫室确认；执行工程更改控制程序。 5.4.2安全卫生环境室接到联络单后，评价是否有新的环境因素、危险源（必要时采取相应的措施），如需要时向环保局、安全生产监督局联络，如需环境职业危害因素申报时，由安全卫生环境室如实申报；取得相应批复后，按批复要求落实安全卫生环境措施。 5.5新设备、新工具、新材料导入管理： 5.5.1设备技术部在采购新设备前，要对安全、能耗、排污、职业危害、报废回收性等进行评价，填写设备选型调查表，联络安全卫生环境室确认，选择经济环保、安全、职业危害小的机型、工具，使用前填写新设备导入安全点检表。执行设备、工装和过程有效性管理程序。 5.5.2生产管理室在新材料购买前，要考虑产品的环保性质、职业危害，供应商的安全卫生环境绩效，以新产品/新材料导入安全卫生环境联络单形式联络安全卫生环境室，由安全卫生环境室评价。 5.5.3安全卫生环境室接到联络单后，同本程序5.4.2条款。 5.6新产品导入管理： 5.6.1品质管理课在对新产品开发时，应考虑到减少边角料、减少不良以节约能资源消耗、控制职业危害，进行环境因素、危险源辨识和风险评价，把登记结果报安卫室审核。要在试生产评价合格后，再安排量产。对于产生的废料，要考虑到回收利用，以减少能资源消耗和工业减废，执行产品实现策划控制程序。职业危害进行风险控制，执行环境健康安全违章、纠正及预防管理程序。 5.6.2品质管理课在新产品生产所需要工程变更和新设备、新材料，由设备技术部、生产管理室负责。相应的管理同本程序5.4条款和5.5条款； 5.7EHS管理体系变更的管理 5.7.1公司承诺、方针和目标的变更，由安卫室提出,由总经理批准，安卫室发布实施； 5.7.2EHS管理体系文件的一般变更和小变更由提出单位填写工作联络单，交安卫室，变更文件的批准，按文件控制程序执行。 5.7.3EHS活动计划（包括专项审核计划、全要素审核计划和管理评审计划）的变更，由安卫室提出，经总经理或管理者代表审批后实施。 5.7.4当提议的变更可能导致公司机构或EHS管理体系的一、二级文件变更时即视为重大变更，部门主管应将其通知安卫室并上报总经理或管理者代表，经管理评审后由最高管理者批准实施变更。 5.7.5各部门负责分管业务活动范围内各类变更的控制管理，变更管理的内容要在所涉及到的要素中体现。 5.8法律、法规变更 5.8.1当与EHS管理有关的现行法律、法规和标准被修订，或上级颁布了新的有关法律、法规和标准时，安卫室及相关部门应对其进行研究，如有需要，应对EHS管理体系做出相应的变更，以使EHS管理体系适应其要求。 5.8.2法律、法规和标准变更后的评审、确认和更新的工作程序按环境健康安全法律及相关要求程序执行。 5.9变更的控制与管理要求 5.9.1在生产经营和体系运行过程中，如果出现本程序5.1条款内的变更，应对变更及其所能引起EHS方面的新风险及危险源进行有效控制和管理。 5.9.2变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理: 5.9.2.1对变更所能引起的环境因素、危险源及风险,按环境因素危险源管理程序要求进行重新评价； 5.9.2.2变更应采取必要的风险削减措施并形成文件； 5.9.2.3变更实施后，实施部门应及时通知可能影响到的相关部门、人员，并对相应人员进行培训。 5.9.3作业环境的变更，要对作业环境进行危险源辨识和风险评价，必要时对作业环境进行监测，无风险的情况下，有总经理或管理者代表批准变更使用。参见设备、工装和过程有效性管理程序。 5.9.4人员组织机构及其职责的变更。 5.9.4.1组织机构及其职责的变更，按岗位说明书执行，按人力资源管理程序实施培训教育。 5.9.5变更过程中的文件管理具体按文件控制程序执行。 5.9.6应急预案的变更,应由预案起案部门按环境健康安全应急准备与响应程序提出变更意见，填写工作联络单，按原预案报批程序上报有关部门和领导审批，同时对变更后的预案重新配备必要的资源,并按环境健康安全应急准备与响应程序要求，必要时增加一次演习。 5.10设备、用途更改的管理 5.10.1部门进行设备、用途更改策划时，要考虑更改带来的危险源及重大风险，要对风险进行控制，确保更改前后不会带来职业健康安全危害。 5.10.2部门进行设备、用途更改策划时，要联络安卫室、设备课，并与安卫室、设备课一同对更改进行危险源辨识及风险评价，执行环境因素危险源管理程序，实施结果，报总经理批准。 5.10.3生产线设备、手动工具等改造由设备技术部负责实施或委外实施，实施前后要对存在的重大风险加以控制，改造后，要向作业人员调查操作的适宜性及进行使用方法的教育、作业指导书的修订。 5.10.4储藏室等备用区域改用化学品仓库或油库前，要对使用条件的符合性、合法性进行识别评价，追加通风、防爆等设施，必要时，要进行安全现状评价、消防验收、防雷验收等工作。 5.11其他变更管理，以变更前后变化的大小判定是否需进行危险源辨识和风险评价，进行策划、实施、批准。 5.12变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行记录控制程序。 6、相关文件： 6.1建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法 6.2建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定 6.3建设项目环境保护设施竣工验收管理规定 6.4建设项目竣工环境保护验收管理办法 6.5环境因素危险源管理程序 6.6环境健康安全法律及相关要求程序 6.7环境健康安全违章、纠正及预防管理程序 6.8工程更改控制程序 6.9设备、工装和过程有效性管理程序 6.10产品实现策划控制程序 6.11人力资源管理程序 6.12文件控制程序 6.13记录控制程序 6.14危险源辨识和风险评价作业指导书 6.15岗位说明书 7、相关记录： 7.1安全卫生预评价报告书 7.2安全卫生报告表 7.3环境职业健康安全调查表 7.4新设备导入安全点检表 7.5新产品/新材料安全卫生环境联络单 7.6危险源登记表 7.7重大风险清单 7.8工作联络单 7.9工程更改申请书 7.10人机工程与人的因素评价表