技术公司进料检验流程分析模板.doc

技术企业进料检验程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核同意/03/30/系统文件新制订4A/0/更多无偿资料下载请进：好好学习小区同意：审核：编制：技术企业进料检验程序1.0 目标：在使物料进料时，进料检验之实施方法及要求给予明确化，促进厂商对品质改善，品质水平提升有所助益，以期发挥进料材料之品质管制功效。2.0 范围：此程序适适用于制造生产时所需材料之交货，而实施之进料检验。3.0 定义：略。4.0 权责：4.1货仓单位：物料收料点收及入库。4.2 进料检验单位：物料进料检验及判定。4.3 采购单位：检验不合格，物料退货连络之处理。4.4 特采之申请及处理采购、研发、工程、制造、品管单位。4.5 特采之核准品管单位、或总经理、用户。5.0 程序内容：5.1 进料检验步骤图(附件一)。5.2 步骤图说明：5.2.1 物料交货：5.2.1.1 由交货厂商在外箱上贴上标签，送货，放置于仓库收料区。5.2.1.2 由仓库收料员依送货单进行点收，品名/规格/数量不符合时通知采购连络厂商更正或补足。5.2.1.3 由仓库收料员依据送货单统计，内容应包含交货日期/ 品名/ 规格/ 数量等，再送检。5.2.1.4 对委外加工之半成品在清点数量后交由生产线重流。5.2.1.5 外购材料，由仓库/采购及IQC 帮助办理入库事宜。5.2.2 进料检验：5.2.2.1 由IQC 检验人员依送货单及物料验收单查对进料之品名/ 规格/ 数量，数量不足时连络采购通知厂商补足或更正数量。5.2.2.2 依进料检验通则及相关材料检验规范实施。5.2.2.3 入料检验时应将环境保护、外来法规要求禁用物质、用户环境保护要求列入检验关键及项目。 5.2.2.4 物料检验合格时，须统计于各类物料之进料检验统计，品名/ 规格不符时，开立8D 矫正行动汇报，将材料退回厂商,如需特采由相关单位提出特采申请。5.2.3 入库：由仓库将检验PASS 物料办理入库，依产品防护控制程序及仓库管理程序等相关要求实施。5.2.4 特采 5.2.4.1当物料检验不合格时,据实将不符合项统计入进料检验统计中,并将此汇报呈报品管部部门主管确定是否能够特采使用,或和采购协商,并送签相关单位.5.2.4.2若品管部确定不能特采时,再反馈相关单位,紧急物料,由权责单位(采购、PMC、业务)申请特采,并送签相关单位,总经理核准。5.2.4.3 若需挑选使用时,由生产部按排人员挑选,开出异常工时单，工时费用部分,由采购和供给商协商,转嫁供方,工时费用30元RMB/H，品管部开具供给商扣款通知单,采购部填写扣款金额,经相关部门主管会签，总经理核准后，采购传至供方。5.2.4.4特采申请签核完成后，回传至品管部,并于材料外箱上贴示特采标签。5.2.5 退回厂商：由IQC 开出8D 矫正行动汇报要求材料供给商提出改善对策，厂商对策回覆后，须确定其有效性方可结案。5.3 品质检验作业：5.3.1 检验标准及方法：依5.2.2.2 条文要求办理。5.3.2 抽样方法：依GB/T 2828.1- (A 表、B 表、C 表)抽样计划抽样检验。5.3.3 允收水平(A.Q.L)：CR (致命缺点)：全部抽样数目中为0MA (关键缺点)：0.4MI (次要缺点)： 0.655.2.4 检验项目及判定水平：依各物料认可书和进料检验通则实施。5.4 判定批之处理：5.4.1 合格批情况标识及处理：检验合格之部品在外箱上贴合格标签或盖PASS 章或免检后，交由仓库单位办理入库，依材料仓库管理程序实施。5.4.2 不合格批情况标识及处理：检验不合格之物料在外箱贴不合格(红色)标签，然后依退货处理，仓库开具退货单，采购通知供给商处理。5.4.4 特采批情况标识及处理：由相关单位提出特采申请会签同意后，在外箱上贴特采标签，交由仓库单位办理入库。5.5 异常反应处理：5.5.1 物料在进料检验合格后，厂商仍具确保品质责任，对于生产时发觉不合格品时之处理，应含有诚意且快速配合重工、选别或修理，进料检验和采购单位对以上不合格品事故，必需配合连络厂商，以立即处理不合格问题，以免影响生产进度。5.5.2 进料检验判定不合格及生产单位有不合格品异常反应时，须知会采购连络厂商，厂商需于限时内完成改善对策并回覆(有尤其指定日期时，依据指定日期完成.如无指定,通常于一星期内完成)。 5.6 进料品质不合格率统计：5.6.1 计算方法：不合格批(数量)/抽样批(数量)=不合格率(PPM)5.6.2 进料品质不合格率于每七天/月进行统计，并制成进料品质周/月报表。6.0 附件、表单：6.1 进料检验步骤图(附件一)6.2 进料检验统计表6.3 8D 矫正行动汇报6.5 退货单6.6异常工时单6.7供给商扣款通知单7.0 相关文件：7.1仓库管理程序7.2仓库作业管理措施7.3产品防护控制程序7.4GB/T2828.1-抽样计划7.5进料检验通则步骤图权责单位相关性文件及表单进料检验入 库退回厂商物料交货/收货特采供给商仓库单位送货单仓库管理程序 REJPASS进料检验单位（IQC）进料检验通则相关材料检验规范,认可书进料检验统计表8D矫正行动汇报仓库单位产品防护控制程序仓库管理程序 同意不一样意采购单位研单位工程单位生产、品管单位8D矫正行动汇报进料检验统计表进料检验单位（IQC）采购单位仓库单位8D矫正行动汇报退货单(附件一) 进料检验步骤图