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工程项目管理参考手册*置业201*年*月目 录一、 项目责任人和项目管理计划书 二、 土地接收 三、 现场三通一平 9四、 委托监理 12五、 施工招投标、承包协议 16六、 工程质量、安全报监 20七、 申办建设工程施工许可证 22八、 施工计划和施工方案审核 25九、 设计交底和图纸会审 29十、 设计(技术)变更 31十一、 图纸管理 33十二、 开工放线、验线 34十三、 样板引路、材料选型和封样验收 35十四、 隐蔽工程验收（土建）38十五、 隐蔽工程验收（水、电、设备）41十六、 工程例会、专题会议十七、 安全生产和文明施工十八、 现场签证十九、 精装修管理二十、 供水配套二十一、 供电配套二十二、 燃气配套二十三、 通讯配套二十四、 园林、市政配套二十五、 人防工程管理二十六、 项目月报二十七、 工程款支付二十八、 完工（质量）验收二十九、 完工验收立案三十、 工程移交和交楼三十一、 工程质量维修一、 项目责任人和项目管理计划书1. 作业目标在工程项目开始之初选择和任命项目标责任人（项目经理），编制出针对具体项目标实施过程含有指导作用管理计划书。2.作业依据*置业工程管理制度、*置业程序文件之施工过程控制程序。3.主管岗位工程部经理：选择项目经理，报主管工程副总审批，审批后签发任命书。主办岗位项目经理：编制项目管理计划书，报主管工程副总审批。4.紧前工作条件任命项目责任人：项目已立项，准备实施。项目管理计划书：准备开工，施工单位、监理单位已选定。5.作业描述5.1任命项目责任人：工程部经理在项目实施之初依据项目标具体情况，安排含有对应专业资质和管理能力、管理经验工程师担任项目责任人，报企业主管工程副总经理审定（通常以企业呈批件形式），审定后由工程部经理签发“工程项目责任人任命书”，盖公章后存档并发到相关单位（施工单位、监理单位等）。项目责任人任命书是质量管理体系审核中必备资料之一。5.2编制项目管理计划书项目责任人依据工程项目标具体情况和企业目标、要求，编制工程项目管理计划书，报工程部经理审核，再报主管副总经理审定，作为进行项目管理指导性文件。5.2.1工程项目管理计划书应包含以下关键内容：5.2.1.1工程概况、说明对工程地点、幢数、层数、面积、基础形式、结构形式、用途进行描述，说明施工单位、监理单位及开工时间等，另外，应对工程特点、难点加以说明，方便制订出针对性控制方法和程序。5.2.1.2工程管理依据包含法律、法规、技术规范、地方要求、承发包协议、企业要求规章等，本企业在工程管理方面有多个管理要求：*房地产(集团)股份工程项目管理要求、*房地产(集团)股份住宅土建毛坯交楼管理暂行要求、*房地产(集团)股份住宅建筑装修施工管理暂行要求。5.2.1.3工程管理组织机构包含企业为此工程成立项目部人员配置、岗位分工和职责；施工单位管理机构和项目经理、技术责任人、各关键管理人员情况；监理单位管理机构和项目总监、总监代表、专业监理工程师资格、职称、岗位等情况。5.2.1.4工程项目管理范围通常包含施工准备阶段、施工过程阶段及完工验收、交楼、保修阶段。5.2.1.5工程项目标管理目标依据企业对项目标总体目标确定项目标质量、进度、造价、安全等方面目标，分解成阶段性具体施工单位必需达成目标。5.2.1.6工程管理内容在项目标实施过程中进行管理具体工作内容。5.2.1.7工程管理控制方法和程序分施工准备阶段、施工过程阶段、完工验收、移交、交楼阶段，按管理工作内容确定控制方法和程序，关键是施工过程中质量、安全、投资、安全控制方法，并结合工程特点、难点制订针对性控制方法、程序。5.2.1.8工程项目标关键节点计划、阶段计划、总体计划为实现项目目标，结合实际情况，将目标分解，制订出本企业控制性节点计划、施工单位可行阶段性计划，全部计划必需和企业总体计划相符并最好预留机动时间以应付不可预料情况。5.2.1.9其它事项如需要配合事项、平面部署等。5.2.2 工程项目管理计划书审定后应存项目现场，作为实施过程中指导性文件，也是质量管理体系审核中现场必备资料之一。二、 土地接收1.作业目标土地接收是工程进行施工乃至项目实施前提条件之一，界线分明、定位明确地接收场地是工程顺利开展条件。2.作业依据 建设用地计划许可证，建设用地同意书，红线图；企业房地产前期报建（后期验收）控制程序。3.主管岗位工程部经理：协调工程部和企业综合开发部接收场地。主办岗位项目经理：现场接收场地，参与红线点、基准点测放工作。4.紧前工作条件企业收到土地转让（出让）单位土地移交通知书，工程部收到企业综合开发部接地通知。5.作业描述5.1 接收土地前准备土地转让（出让）或土地竞标等取得土地手续，建设用地计划许可证，建设用地同意书，红线图等证件资料由企业综合开发部办理。获知取得土地后，工程部经理跟进项目标开发进展情况，企业明确项目要实施时应安排项目经理，由项目经理具体跟进，先查阅红线图、地形图、项目方案图等资料，对项目标地址、方位、占地面积、周围环境、现实状况等情况了解、熟悉，并应从开发部了解（必需时查阅土地转让协议和附图附件）土地移交时条件、状态，了解清楚是否需要拆迁，移交时有没有水电，周围道路等情况。若由本企业负责拆迁旧建筑构筑物，迁移供电、电视电讯、供水、煤气等管线，则需先选定拆迁施工队，联络相关单位、部门，估测拆迁工程量，拟订、签署相关协议、协议，做好拆迁准备。对于需要砌筑围墙场地，应先安排施工队伍，从总工室领得围墙图纸，商谈工程造价，待接收场地后可立即砌筑围墙。若此项目标土建施工单位已确定，应通知施工单位做好进场准备，也可将围墙一并交由土建队施工。5.2现场接收5.2.1现场查勘收到开发部土地移交通知后，工程部经理和项目经理及项目部专业工程师（若土建施工单位已确定，可通知施工单位同去）带好相机（最好是有日历）和相关图纸资料和开发部到现场和交地单位交接，查勘全场（做好全景拍摄）。项目经理应引导双方在有问题需要交涉地方停留（做好局部针对性拍摄），由对方介绍情况，双方议定遗留问题处理方法。5.2.2现场交接界桩、测放红线点对于原单位用地，应对边界（围墙、界桩）交接清楚，做好统计，在地形图或平面图上标注清楚，对于经过竞拍或转让取得空地，应现场测放红线点（由开发部申请并组织城市计划测量队测量放线），统计、标注清楚，并应统计部分延伸点、参考点位置、距离（如某界点离路边垂直距离多少）以帮助校核（或重放）界桩点。对于测放好界桩点，应加以保护（如已确定土建施工队，可安排施工队现场一起参与，或安排砌筑围墙队伍或拆迁队进行界桩加固保护），避免界桩遭到损坏造成界线不明。5.2.3 需要关键关注问题除土地转让协议另有约定外，土地接收时应达以下标准：场地标高要求和场外道路平齐；场地平整度要求起伏不超出正负30厘米；周围边界线是否封闭，边界折角点界桩是否齐全和牢靠，位置是否正确；边界是自然水面，间接界桩和边界线距离是否明确；地面以下建筑物基础，构筑物已清除，过境管线已妥善搬迁，区域内管线已在区域边界外截断；地面以上和区域上空已清空（企业要求保留除外）；和周围任何个人或单位没有土地使用权益上纠纷；区域和场外主干道之间必需通畅，并能确保重型施工车辆通行安全；区域周围已留有足够容量电，自来水和废污水排放接口。5.2.4 现场交接会议，交接统计查勘完现场、界桩交接或测放完后，应在现场立即召开会议，确定是否接收。决定通常分三种情况：（1）同意接收，没有遗留问题，交接清楚；（2）同意接收，遗留问题约定处理方法、时限；（3）不一样意接收，不符合土地出让协议约定接管条件，整改后另行约时接收。同意接收土地，现场签署土地接收文件，由开发部和对方单位签，我部和开发部签移交统计，红线点、界桩交接统计。对有遗留问题，应留下对方联络人和联络方法。5.3 接收土地后工作 现场接收土地后，视具体情况，需要拆迁，立即安排施工队伍进场进行拆迁、清障，联络相关部门迁移处理过境管线；要申办施工用水用电、通（修）路、平整场地（三通一平）视条件立即开启；需要砌筑围墙，立即安排施工单位砌筑围墙；土建施工单位已确定，立即安排进场进行施工准备工作。5.4 整理接收过程中资料，项目归档。三、 现场三通一平1.作业目标现场三通一平（通水、通电、通路、平整场地）是工程开展施工前提条件之一，是建设方向施工单位下达开工令条件之一，对项目标总工期和经济效益相关键影响。2.作业依据 建设工程计划许可证，计划方案，总平面图；企业程序文件施工过程控制程序和工作文件施工准备工作步骤。3.主管岗位工程部经理：督促检验“三通一平”进展，协调相关问题。主办岗位项目经理：组织开展“三通一平”工作。协办岗位 土建工程师和水电主管工程师：现场跟进平整场地、通路施工进展，具体申办施工用水、施工用电。4.紧前工作条件已接收土地，修建性具体计划已同意，已取得建设工程计划许可证（通水电）。5.作业描述5.1 场地平整5.1.1 场地平整准备工作在修建性具体计划已同意、总平面图已含有时，可依据计划图、总平面图平面部署、尺寸、标高等要求，对照场地现实状况（查地形图或现场测量）确定是否需要平整场地、什么区域要降低标高、什么区域要填高、挖或填高度是多少。若平整场地工程量较大，可呈报企业确定是否单独委托土石方施工队还是一并由土建施工队施工，对于场地内有较大高差情况（如山地盘），还应考虑（结合建筑物情况、道路、园林）是否需要采取边坡支护（挡土墙、喷锚等）；若平整场地工程量较小，可直接包含到土建工程中由土建施工单位进场后完成。若要委托土石方施工队，则应按企业合格供方评价和选择控制程序选择好施工单位，先约定价格，拟、签协议，准备开工。经估算有大量土石方外运，还应先办理余泥渣土排放证（也可包含到土石方施工队任务中）。5.1.2 场地平整实施土地接收后，由土建施工队或单独委托土石方施工队进场进行场地平整。首先测量原地标高，视现场情况，按10米或5米间隔方格网测量，施工单位测量，监理旁站监督，做好统计，绘制平面图，我方现场管理人员审核签字。其次，按计划总平面图部署，现场测放出对应区域（按设计标高），确定出需要挖、填区域。视现场情况和施工单位机械、人力情况，确定施工线路；若要进行边坡支护，应同时进场配合施工。完成以上工作后，即可进行场地平整。完成后再进行测量，绘制平整后平面图，按区域标注平整后标高。5.2通路在接收土地前或接收土地后，应视项目场地现实状况、周围道路情况，结合项目标计划、平面部署考虑使场地和周围市政路接通、怎样设置路口，有现成道路可用，关键考虑怎样接驳、开设路口，按市政管理要求，开设路口应向市城管办道桥处申请；场地离市政路较远需要修路，应事先取得土地全部些人同意，委托施工单位修路，筑路工程可视情况由平整场地土石方施工队一并完成。接收土地后若离工程开工时间较长，且场地内道路、排水管网已设计好，在通路时可将场地内道路同时施工，立即施工临时道路和计划市政路合二为一，为施工时提供方便通畅通道，也可从总体上节省工期、成本。5.3通水电按*市现行要求，施工临时用水、用电需取得建设工程计划许可证后才能申请办理。办理前应依据工程拟建幢数、面积、施工需用关键机具、施工期人员数量等情况，计算出需报装水、电容量。鉴于*市实际情况，水电报装和实际安装通常委托自来水企业和供电局属下承装单位为宜。5.3.1申请施工用水申请施工用水按下列方法办理：自行或委托含有资质承装单位到*市自来水企业或企业属下各供水管理所办理申请报装手续。 申请临时用水，须提交以下文件和图纸：1、用水申请书；2、用水所在地1:500四置地形图一式两份，3、市建设用地计划许可证或用地同意书复印件；4、计划部门征地红线图复印件；5、填报用户申请用水登记审查表（一式两份）、*市自来水企业报装记录表及*省城市供水协议（一式两份）；6、建设工程计划许可证。5.3.1申请施工用电申办施工临时用电需按用电地址到所属区供电局配营部营业厅办理，填写用电申请表，由供电局审批后现场安装。四、 委托监理1.作业目标委托监理企业对工程进行监理是国家建筑法要求，监理单位是现行建设工程五责任主体之一，选择一个服务到位监理企业有利于工程顺利进行。2.作业依据 中国建筑法，建筑工程质量管理条例；企业程序文件施工过程控制程序、合格供方评价和选择控制程序和工作文件施工准备工作步骤。3.主管岗位主管工程副总：审定监理单位，审批监理协议。主办岗位工程部经理：选择监理单位。协办岗位 项目经理：帮助选定监理单位，草拟协议。4.紧前工作条件项目立项已批复，含有项目计划立案确定书；用地、计划已批复，含有建设用地计划许可证、建设方案报建审核意见书或建设工程计划许可证。5.作业描述5.1监理相关要求中国建筑法要求中国推行建设工程监理制度，实施监理建筑工程，由建设单位委托含有对应资质条件工程监理单位监理。建设单位和其委托工程监理单位应该签订书面委托监理协议。建筑工程质量管理条例明确要求了必需实施监理工程范围，建设部86号令建设工程监理范围和规模标准要求对监理范围和规模标准有具体要求，*省建设工程监理条例要求下列建设工程项目标施工准备阶段、施工阶段必需实施监理：（一）国家、省、地级以上市关键建设工程；（二）建筑安排工程总造价在八百万元以上工业、交通、水利、市政公用基础设施等建设工程；（三）总建筑面积在二万平方米以上住宅小区建设工程，单体建筑面积在三千平方米以上通常工业和民用建筑工程；（四）利用外国政府或国际组织贷款、援助资金建设工程；（五）国家或省人民政府要求必需实施监理其它建设工程。建设工程监理分为建设前期阶段监理、设计阶段监理、施工准备阶段监理、施工阶段监理和保修阶段监理。建设前期阶段、设计阶段、保修阶段是否实施监理，由建设单位自行决定。本企业项目通常委托监理单位对施工准备阶段、施工阶段、保修阶段实施监理。按中国招投标法要求，下例条件工程监理必需实施招标：(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目；(二)全部或部分使用国有资金投资或国家融资项目；(三)使用国际组织或外国政府贷款、援助资金项目。5.2 监理招标监理招标之前应对拟选监理单位进行考察，考虑监理企业实力、服务水平、以往合作经历等情况拟选监理单位，通常采取邀请招标方法。本企业监理招标通常委托招投标代理单位进行，监理招标须纳入*市建设工程交易中心管理，按以下步聚实施：5.2.1招标项目申请首次进场招标人或代理人凭单位介绍信到*市建设工程交易中心一楼大厅办理IC卡，凭IC卡号登陆交易中心网（WWW.GZZB.GD.CN），进入会员专区，填写、确定招标申请表，并将书面表格提交交易中心，同时提交经招标管理机构确定及审查立案资料：i. 招标申请公函；ii. 立项批文、年度计划或立案确定书；iii. 用地批文或建设用地计划许可证；iv. 建设方案报建审核意见书或建设工程计划许可证v. 资金证实文件；vi. 经招标人盖章确定招标公告文本、资格预审文件文本、招标文件文本、邀请招标，提交邀请招标核准书；vii. 自主招标时，提供建设行政主管部门核准书；委托代理机构进行招标时，提交市建委核准招标代理机构年度登记立案证书。5.2.2招标活动日程安排 招标人和交易中心（信息开发管理部）人员约定公布招标公告、投标报名、资格审查及摇珠择优时间、地点。5.2.3公布招标公告 公开招标项目在*建设工程交易中心网和依法指定媒介上公布招标公告；提供电子文件并确保和招标管理机构审查立案一致。5.2.4接收投标报名 在指定时间（从公布之日起到报名截止不得少于5个工作日，报名时间不得少于2个工作日）、地点接收投标人投标报名，督促投标单位缴纳投标报名费，按公告要求审核和收取报名资料，报名结束后，招标人在报名表上署名确定并送交信息开发管理部立案。5.2.5资格预审招标人依法组建资格预审委员会，对报名参与投标单位进行资格审查，编制资审汇报，投标人对资审汇报盖章确定。经过资格审查投标人不足5人，招标人应修正招标方案，报*市建设委员会核准后，重新组织招标，连续两次扫标失败，可按程序报市建委同意后调整招标方法。5.2.6确定正式投标人一、邀请招标，接收邀请合格投标人确定为正式投标人。二、经过资格预审投标人，可按下列方法确定正式投标人：1、直接确定为正式投标人，招标人向投标人发出投标邀请函；2、采取择优方法，在择优完成后按公告要求确定正式投标人；三、采取资格后审方法，全部报名投标人均成为正式投标人。招标人提交资格预审汇报并在交易中心网上对结果进行公告，公告时间为3个工作日。5.2.7招标活动日程安排二（确定正式投标人后）招标人和交易中心人员（设计监理交易部）约定招标会、答疑会、收标、评标时间、场地。公开招标备标时间不得少于20天。5.2.8招标会由招标人主持：1、发放招标文件及相关资料（招标文件售价不得高于500元并要开具正规发票）；2、组织投标人踏勘招标工程现场。5.2.9招标答疑招标人预先搜集整理各投标人提出问题，以书面形式回复各投标，并在招标管理部门立案，发出答疑纪要时间距开标时间不得少于5天。5.2.10组建评标委员会1、招标人依法组建评标委员会，组员为5人以上单数；2、最少在开标前三个工作日，招标人登陆交易中心网，按要求填写评标教授申请函，确定无误后持加盖法人公章评标教授申请函提交交易中心，经交易中心确定，送交评标教授服务部一份；3、在开标前二个工作日，招标人持到评标教授服务部抽取评标教授，并署名确定抽取结果；4、技术离别复杂、专业要求尤其高项目，经行政主管部门同意后，招标人可推荐所需评标教授人数3倍以上人选到评标教授服务部办理随机抽取手续。5.2.11收标和封存1、招标人按招标文件要求时间、地点收取投标人投标文件，并做好统计；2、投标文件须封存在交易中心指定封标室内并贴上有招标人和投标人代表签字封条。5.2.12开标开标由招标人主持，邀请全部投标人参与。1、 当众检验投标文件密封性；2、 开启投标文件并按招标文件要求唱标；3、 对唱标内容做统计，并签字确定。5.2.13评标1、评标前会由招标人主持，交易中心工作人员宣读评标纪律后，招标介绍工程概况，解释招标文件，联络需要进行澄清投标，组织推选评标委员会主任；2、评标由评标委员会主任主持，按招标文件要求标准对投标文件进行评审，完成评标汇报及推荐1-3名候选人或依据招标人授权直接确定中标人，撰写评标汇报；3、经评标委员会评审有效投标人不足3人时，招标人应报招标办核准后依法重新组织招标。5.2.14确定中标人1、招标人依据评标提出书面评标汇报和推荐中标候选人确定中标人，也能够授权评标委员会直接确定中标人；2、招标人应该自确定中标人之日起十五日内向相关行政监督部门提交招标投标情况书面汇报。5.2.15中标公告招标人向交易中心提交中标确定函，并在网上公告中标情况（公告3个工作日），同时将评标情况汇报建设行政主管部门立案。5.2.16缴费公告结束后，如无投诉，招标人按要求向交易中心交纳中标价万分之五（每宗最高不超出15万元）场地使用费。5.2.17发放中标通知书 招标人到交易中心领取经交易中心确定中标通知书。5.3签署监理协议招标完成后，和招标确定监理单位商签监理协议，监理协议通常分协议、协议标准条件和协议专用条件组成。协议协议关键确定委托关系，协议中应明确工程名称、地点、工程规模、监理范围、时间期限；标准条件适适用于各个工程项目建设监理委托，各个业主和监理单位全部应该遵守。专用条件是各个工程项目依据自己部分和所处自然和社会环境，由业主和监理单位协商一致后进行填写，双方假如认为需要，还可在其中增加约定补充条款和修正条款。本企业签署监理协议审批程序和其它协议一样，均需填写协议呈批件经企业相关部门审批后签署。五、 施工招投标、承包协议2. 作业目标经过招标方法，选择合格工程承包商，并在工程施工前完成工程承包协议签署，就工程质量、进度、安全文明施工和协议经济条款做出明确约定。有利于工程实施过程中进行有理有据管理，确保工程质量、按计划完工交付使用和降低工程造价。2.作业依据*置业招投标管理要求；合格供方评价和选择控制程序（POLYRTQP预决算部01）；协议管理程序（POLYRT-QP-投资管理部04）；施工过程控制程序（POLYRT-QP-工程部01）。3.主管岗位工程部经理：监督检验主办岗位作业，杜绝违纪违规；签发招标书，同意推荐单位名单，参与评标。协管岗位工程部副经理：组织审核招标文件、协议条款，主审其中技术要求方面内容；组织审核投标文件，主审其中施工组织方案和工程技术方法方面内容；就上述审核提出书面意见。主办岗位项目经理：拟写工程招标文件并按要求办理相关手续；拟写工程承包协议并配合预决算部对材料、设备等进行招标工作；组织工程项目相关开标、评标、定标工作。协办岗位各专业工程师：参与工程项目招标工作，负责拟写本专业技术要求。帮助项目经理草拟施工协议。4.紧前工作条件用地、计划手续已办理；建设工程设计方案审核意见书已取得或已取得建设工程计划许可证。5.作业描述5.1 编制招标文件5.1.1 项目经理确定项目已经含有招标条件后，负责草拟招标文件和协议文本。5.1.2 招标文件中，应该最少包含以下内容：（1） 招标项目概况和综合说明；（2） 项目现场施工条件；（3） 投标人须知；（4） 招标项目标范围和技术要求；（5） 招标项目标经济要求；（6） 协议关键条款（承包方法、工程款结算方法和支付方法等）；（7） 标价编制依据；（8） 投标书编制要求、格式和份数；（9） 相关废标约定；（10） 投标辅助材料；（11） 标准协议；（12） 图纸及说明；5.1.3 项目经理完成招标文件编写后，经过招标文件呈批件形式报送预决算部、投资管理部及其它相关部门和企业领导审批。5.1.4 经企业领导审批确定招标文件即为终稿，招标文件一经审定不得私自更改。5.2 发标5.2.1 工程部经理组织审核有意向参与投标合格供方，并形成投标单位推荐名单。由项目经理以合格供方呈批件形式报送招标领导小组和企业领导审核。拟招标项目标招标文件和投标单位推荐名单报送领导审批经过后，方可进行招标活动。5.2.2 项目经理负责统一向投标单位发出正式招标文件，并在招标文件约定时间统一组织工程现场踏勘，介绍现场及周围情况。5.2.3 投标单位在阅读招标文件和现场踏勘中提出疑问，由项目经理组织，经过书面形式或召开投标预备会方法解答，并需同时将解答以书面方法通知全部投标单位。该解答内容作为招标文件组成部分。5.3 接标和开标5.3.1 项目经理负责在投标截止日期前接收投标单位投标书。投标书应严格根据招标文件要求编写和密封，不符合招标文件要求视为废标。接标时，应注明投标文件或投标书变更文件具体接收时间。5.3.2 项目经理负责，在招标领导小组指导监督下，组织招标工作小组进行开标。开标时首先应检验投标文件有效性，并排除废标。开标时应按先技术标后经济标标准，技术标不符合要求，经济标不予开启。5.3.3 开标时，项目经理负责唱标，招标工作小组组员进行统计。5.3.4 工程部经理或副经理应参与项目标开标工作。5.4 评标和定标5.4.1 项目经理组织评标工作，工程部经理或副经理应参与评标。评标时应按先技术标后经济标标准，技术标不符合要求，不再考虑经济标。5.4.2 评经济标时，应注意预防投标单位经过少列工程量等手段降低报价形成不正当竞争；也应注意投标单位采取不平衡报价等手段从中赢利。5.4.3 评标结束后，由招标工作小组形成评标汇报，交招标领导小组讨论，排定次序。招标工作小组或招标领导小组委托部门负责按所定次序和投标单位分别洽谈，确定各投标单位最终条件，并报送招标领导小组和企业审批，确定最终中标单位和中标条件。5.5 承发包协议签署5.5.1 确定最终中标单位后，工程部经理签署中标通知书，通知中标单位。5.5.2 项目经理依据中标单位投标文件、招标洽谈和最终确定中标条件，完善标准协议，草拟形成此次招标工程承发包协议，以协议呈批件形式，经预决算部、投资管理部及其它相关部门审核后，交企业领导审批，确定协议终稿。5.5.3 协议终稿交由中标单位签字盖章后，企业主管领导签字盖章，协议生效。六、 工程质量、安全报监1.作业目标依法办理工程质量、安全报监,纳入政府对建设工程管理轨道，以明确建设工程参与各方质量、安全责任，确保工程质量、确保安全生产。2.作业依据建设工程质量管理条例、中国安全生产法、企业工作文件施工准备工作步骤。3.主管岗位项目经理：督促检验主办岗位作业。主办岗位土建工程师：具体经办本项作业。4.紧前工作已完成施工、监理招投标步骤，签署协议；计划许可证已领取；施工图审查合格，取得人防审核意见等。5.作业描述建设单位应在建设工程开工前30天内(申领施工许可证前)，按监督范围和管理权限向市或区(县)建设工程质量监督机构办理建设工程安全、质量监督申报手续。现在*市由市质监站监督工程安全监督在市安监站申报，由区质监站监督工程质量、安全均在区质监站申办。5.1报安监程序以下：5.1.1报监人根据“*市建设工程安全监督申报资料目录表”要求准备好相关资料复印件一份，并加盖相关单位公章；5.1.2填写*市建设工程安全监督申报表采取A3纸双面打印，并加盖单位公章（本表一式一份），同时在申报前将该表电子版发送至；5.1.3填写现场查勘表，该表一式两份；5.1.4报监人将申报资料送至安监站技术部进行核查，并领取受理回执；5.1.5安监站技术部核查申报资料，符合申报条件，其会发出建设工程安全监督通知；5.1.6凭受理回执领取建设工程安全监督通知，建设工程安全监督通知上面安全监督员负责该项目标建设工程安全监督管理事宜；5.1.7联络建设工程安全监督通知上面安全监督员查勘现场，并根据现场查勘表上面要求准备相关资料以备现场查勘时所用。5.2报质监程序以下：5.2.1报监人根据*市建设工程质量监督申报表（简称“监督申报表”，下同；一式五份，其中质监站三份，建设单位一份，总承包单位一份）、工程明细表（多项工程填写，作为监督申报表副表, 一式五份，分发情况同监督申报表）、建设工程质量管理人员从业资格审查表（一式二份，质量监督交底资料之一）、质量监督申报办理审核表（一式一份）要求准备好相关申报资料和加盖对应单位公章；5.2.2报监人持申报资料和需要提供书面资料，到要求地点办理报检手续（监督站在收到申报表格和提供审核文件资料后，做出审核决定，对符合要求要求，准予办理相关手续，签发申报表格）；5.2.3联络质监站执法部人员查勘现场，符合现场申报条件，根据行政事业性收费标准缴纳监督费；5.2.4缴纳监督费后，将缴款回执交市质监站，市质监站发出盖有“受理专用章”*市建设工程质量监督申报表，同时，市质监站将建设工程质量管理人员从业资格审查表转交监督部室，并由监督部室在建设工程质量监督书中安排监督小组人员名单，凭盖章后*市建设工程质量监督申报表办理施工许可证。5.3工程质量安全监督申报表格等可在网上下载。5.4申报时间及地点周一、二、三、四、五早晨：900-1130；下午：200-500。市、区(县)站。6.注意事项6.1报安监所需施工单位、监理单位、设计单位和建设单位等所需盖章资料需提前准备；安全监督员查勘现场之前，需仔细了解现场查勘表中各项要求，尤其是现场查勘表中要求各专题方案审批、署名盖章等须齐全，包含要求施工单位办理意外伤害保险须提前办理等。6.2报质监申报资料上面相关单位盖章较多，如建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、总包单位、分包单位，可提前办理，通常可在施工图审查立案结果出来之前全部完成，方便加紧申报速度；带有些人防工程项目，报送施工图为人防施工图；申报资料项目名称一定要和施工及监理中标通知书项目名称相一致。七、 申办建设工程施工许可证1.作业目标 为工程开工建设提供法律手续。2.作业依据中国建筑法、*市建筑条例。3.主管岗位 工程管理中心总经理：安排、督促检验此项作业。 主办岗位 综合事务部 具体经办此项作业。4.紧前工作条件质量、安全监督报监已完成。5.作业描述5.1建筑工程施工许可证应提交材料清单编号材 料 名 称材 料 形 式1建筑工程施工许可申请表原件，一式两份，必需盖总监理工程师注册章，表格内容必需填写完全2施工中标通知书（必需招标工程提供）复印件，需和原件查对，施工中标通知书应注明安全方法费用3承发包协议复印件，需和原件查对，施工协议应列明安全方法费用及支付条款，有分包工程还需提供分包单位和总包单位签署承发包协议4监理中标通知书（必需招标工程提供）、监理协议复印件，需和原件查对5建设用地同意书或土地使用证复印件，需和原件查对，必需在使用期内6建设工程计划许可证及附件复印件，需和原件查对，必需在使用期内7建设单位开户银行存款证实或对建设单位支付和履约担保；政府投资项目仅需提供财政拨款证实文件复印件（1、需和原件查对；2、当年开工、当年完工应有总造价50%存款，跨年度应有总造价30%存款；3、支付和履约担保为银行或担保企业出具保函；财政拨款证实由财局出具）8施工图审查立案证实文件复印件，需和原件查对9确保工程质量和安全方法原件，必需包含安全生产责任制、应抢救援预案、专题安全施工方案及工程质量方法10质量监督记录表复印件，需和原件查对11安全监督通知书复印件，需和原件查对12施工企业安全生产许可证复印件，需和原件查对（有分包工程还需提供分包企业安全生产许可证复印件）13监理单位总监注册证书、资格证、项目经理、施工员、安全员证书及上述全部些人员身份证复印件复印件需和原件查对；身份证只需提交复印件，无须查对原件，项目经理还需提供安全考评合格证B证，安全员还需提供安全考评合格证C证14劳动保险统筹金缴纳凭证原件15散装水泥专题资金收据原件16印花税收据复印件，需和原件查对17现场查勘表表格填好后由安监部门递交5.2审批内容及办事步骤：1、已经办理该建筑工程用地同意手续；2、在城市计划区建筑工程，已经取得计划许可证；3、施工场地已经基础含有施工条件，需要拆迁，其拆迁进度符合施工要求；4、已经确定施工企业。根据要求应该招标工程没有招标，应该公开招标工程没有公开招标，或肢解发包工程，和将工程发包给不含有对应资质条件，所确定施工企业无效审批内容；5、满足施工需要施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按要求进行了审查；6、有确保工程质量和安全具体方法；7、根据要求应该委托监理工程已委托监理；8、建设资金已经落实。建设工期不足十二个月，到位资金标准上不得少于工程协议价50，建设工期超出十二个月，到位资金标准上不少于工程协议价30。建设单位应该提供银行出具到位资金证实，有条件能够实施银行付款保函或其它第三方担保；9办理期限：15个工作日；10.办理部门：市建委建筑业管理处或区建设局建管科；11.办理步骤：申请资料送市建委对外办公中心，资料齐全中心出具办理回执并将申请资料交建管处，建管处审批完成将施工许可证直接发往安监站，由安监站现场发证。现场发证时本项目标项目经理、总监理工程师、总监代表、设计责任人、建设单位项目责任人及申报持证施工员、专职安全员、特种作业人员需到场。八、 施工计划和施工方案审核1.作业目标审核承包方上报施工组织设计（方案），并提出修改意见或给予确定，使施工组织设计（方案）作为承包方组织施工依据，确保项目施工有计划有步骤地进行，确保关键工序有正确合理施工方案，防范施工质量事故，提升建筑产品质量，使建设成本合理化。审核承包方上报施工总体进度计划和分阶段进度计划，并提出修改意见或给予确定，作为施工过程进度管理有效依据，确保项目施工过程进度得到有理有据控制。2.主管岗位部门经理/副经理：敦促项目经理进行施工组织设计（方案）和工程进度计划审核，对项目经理出具审核意见签署意见。主办岗位项目经理：负责召集各专业工程师在工程开工前对承包方施工组织设计（方案）进行审查，并提交书面审查意见给部门经理签署意见，督促承包方修改施工组织设计（方案）和根据经确定施工组织设计（方案）施工。负责组织审核承包方总进度计划，各分部分项工程进度计划，年（季、月、周）施工进度计划，并督促承包方按审核后进度计划实施。协办岗位各专业工程师：帮助项目经理审核本专业工程施工组织设计（方案）和专业工程进度计划，提出提议；负责督促承包方按经审核后施工组织设计（方案）和工程进度计划施工。4.紧前工作条件施工组织设计（方案）审核：项目已含有开工条件，施工单位上报施工组织设计（方案）。工程进度计划审核：依据开发需要，工程各节点工期已经确定；施工单位按期上报工程进度计划。5.作业描述5.1 施工组织设计审核5.1.1 项目经理依据工程项目标具体情况和企业目标、要求，会同各专业工程师审核施工单位施工组织设计合理性、针对性、可操作性和对企业目标、要求落实情况，并出具书面审核意见，报工程部经理审核。并督促施工单位依据审核意见进行修改。5.1.2 施工组织设计审核时，可参考以下标准进行：（1） 是否符合国家技术政策，是否考虑施工协议要求条件及法规条件，突出“质量第一”标准；（2） 对工程特点及难点针对性；（3） 是否含有可操作性；（4） 质量管理和技术管理体系及确保方法；（5） 施工次序是否合理，平面部署和进度计划和施工方案是否协调；（6） 施工安全、环境保护、消防和文明施工方法是否符合相关要求并切实可行。5.1