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远成集团分企业行政人事工作指导手册(V1.0版)编制部门：行政部编制时间：-12-10实施时间：-12-10远成集团分企业行政人事工作指导手册【公布单位】行政部【公布文号】YC/QG001-XZ013【公布版本】V1.0版【公布日期】-12-10【生效日期】-12-10目 录第一部分 行政篇一、内勤部分1、会务管理 52、通讯管理 53、文档管理 64、接待管理 65、差旅管理 76、活动管理 87、奖惩管理 98、值日管理 109、汇报管理 10二、后勤部分1、食堂管理 112、宿舍管理 123、安全管理 124、小车管理 125、仓库管理 13三、外勤部分1、物资管理 132、证照管理 153、印章管理 154、工程管理 165、租赁管理 166、水电管理 177、网点管理 17第二部分 人事篇一、组织架构和岗位定编 1、组织架构设置管理 18 2、企业等级标正确定 18 3、岗位定编标准 19二、职员招聘1、招聘管理措施 192、人力资源供需管理要求 203、内部竞争上岗管理措施 204、实习生管理措施 21三、绩效考评1、绩效管理措施 222、单位责任人定时述职管理要求 23四、薪酬福利 1、工资管理制度 23 2、福利管理制度 24 3、社会保险管理措施 24 4、互助基金帮扶实施措施 25五、职员异动 1、职员转正管理措施 26 2、职员转岗管理措施 26 3、职员晋级管理措施 26 4、职员晋升管理措施 27 5、职员降级降职管理措施 27 6、职员调动管理措施 27 7、工作交接管理措施 28六、劳动关系 1、人力资源档案管理措施 28 2、担保制度 28 3、考勤和假务管理制度 29 4、劳动协议管理措施 29 5、职员离职管理措施 29 6、劳动关系协议文本及其适用范围 30七、其它相关人事问题 31 第三部分 培训篇一、培训理念 32二、培训类型 32三、培训教材 34四、人才梯队建设 34五、实施培养和管理 36六、新职员培训和跟踪教导措施 37七、培训评定及方法 36第四部分 装卸工管理篇一、招聘 40二、培训 40三、薪酬福利 40四、离职 41五、工伤管理 41 第五部分 工具表单一、行政类表单 43二、人事类表单 43三、培训类表单 43第一部分 行政篇一、内勤部分1、会务管理11远成集团会议有哪些形式？答：会议形式有早会、主管协调会、部门例会、电话会议、视频会议、中高层会议、年会。12参与会议需要注意哪些事项？答：依据会前准备确定会议通知，内容包含会议名称、时间、地点、参与人员、议题等；会中时仔细倾听她人讲话，并认真做好文字统计。切忌交头接耳，随意走动，举手起立讲话，语言统一使用一般话，讲话时声音响亮，条理清楚，最好理出提要，关键突出，简明扼要。会场不准吸烟，将通讯工具调至震动或关机；会后整理会议纪要，对会议决定，在正式公布之前不得以任何方法向任何人泄露，对会议中形成议题要设专员负责催办。另外应注意要带好笔记本、提前5分钟到会场、签到、手机不响、不接听电话、不中途离开会场、点到本部门或本人要起立、举手讲话、人走清理卫生、凳子归位。确保每会必需有准备、有纪要、有跟踪、有落实，尤其是主管会上协调事项，行政人事部要负起跟踪落实责任。13会议时间多长为宜？怎样控制会议时间？答：集团出台文件要求会议时间控制在半小时内，在会前应作好充足准备（对文件资料，有议题讨论在会前搜集汇总等），开会时方可直奔专题，节省时间。如部分关键工作要展开祥细讨论，可立案延长会议时间，超出1小时，须在会议前先将会议内容和时间报总裁办立案，说明情况。会议超出2个小时，须上报总裁同意。2、通讯管理21手机话费报销标准和审批步骤有何要求？ 答：手机话费报销标准应对照通讯管理制度实施，而且标准中所列示享受手机话费补助人员必需按要求办理审批手续，同时手机卡交接时必需要有行政部人员签字确定双方交接时卡内费用，同一岗位手机卡要延续使用；审批步骤分两种情况，在通讯管理制度中所列示标准之内提交汇报到单位责任人审批即可，标准以外或其它特殊情况要申请话费报销需要提交汇报到集团相关领导审批。22座机定额管理怎样实施？答：首先由行政人事部门和财务人员对每部座机三个月实际话费作分析和评定，取得平均值核定限额标准，即为月限额标准（第一次定额取前三个月实际发生平均值下浮10%即可；第二次定额取前三个月实际发生平均值和第一次对照再确定：假如实际平均值大于第一次定额值，则取实际发生平均值下浮10%即可，假如实际平均值小于或等于第一次定额值，延续第一次定额值即可）。超出部分由电话所在部门责任人及职员平均分摊或共同负担。严厉查处打私话者和利用公话谈论和工作无关事务。23多个部门共用一部座机电话，超额部分怎样划分责任？答：首先落实一个关键管理责任人，由其想措施沟通协调进行处理。标准上各部门平摊，但依据业务量大小在定额时先行界定清楚，了解各部门使用情况，按百分比定额并划分，有条件能够多安装一部电话或用插卡电话。24享受手机话费报销岗位是否全部要求统一使用公卡？人员异动公卡无人使用情况下怎样处理？答：标准上除司机岗位可用私卡并报销话费外，其它享受话费报销岗位必需使用公卡。如因人员异动，手机号码临时无人使用，尽可能不要消号，能够立即申请停机留号或呼叫转移到其它号码延续业务需要，产生呼叫转移费用或停机保号费用能够提交汇报申请由企业负担。25财务部不提供每台电脑密码，个人购置笔记本电脑后，桌面不是集团VI问题怎样处理？答：财务部电脑包含到相关财务保密数据，密码可统一由财务部责任人保管；个人笔记本电脑只要上班期间在办公区域使用，均要求使用企业VI形象桌面。2 6实习或试用期职员参与了实际业务工作可否报销手机话费？答：根据通讯管理制度提交汇报同意同意后方可实施，也能够经过平时奖励方法替换，因配卡关键是要考虑到长久和稳定性，同一岗位手机卡要延续使用。27座机或手机达不到通讯企业办理彩铃要求不能统一使用集团彩铃情况应怎样处理？答：手机和座机标准上全部要彩铃，版本统一由集团企划部提供。如因客观原因确实不能办理，能够下载真心英雄进行替换。28手机、座机开户名称是否有要求？答：标准上其户名必需统一使用企业全称，如因客观原所以不能办理，能够总裁个人名义办理。3、文档管理31分企业票据管理应怎样管理？ 答：各企业应设置兼职票据管理员，要定时将分企业票据进行整理保留。3 2电子文档应怎样管理？ 答：内部电子文档凡写张贴要立即张贴公布，早会宣读必需宣读，要求反馈必需按时反馈，同时将打印并张贴过文件进行要分类保留，同时电子文档也要求下载分类保留。4、接待管理41接待有哪些注意事项和步骤？ 答：接待外来人员要热情、礼貌，招呼入座（如没有接待室可安排会议室），问明来由后，直接回复其问题，应保持微笑面容，以耐心，热情态度给予专业解答。请用户饮茶（水）稍候，让相关部门人员接待，在接待中不能谈私事或请用户帮私忙，更不能对用户有超越职权范围承诺和显露出对企业和其它人不满。若相关人员不在或不便接待，应向用户委婉解释原因并请用户留言方便稍后处理。如和用户首次见面，应奉送名片，和用户交谈时应尽可能做好统计，准备好相关宣传资料。43接听电话有哪些要求？ 答：电话铃响两遍后，不管是否专职接待人员，企业职员全部应立即接答：“您好，远成！”，来电致意后要婉转问询对方贵姓，单位，有何贵干，若对方不愿透露则不应勉强，如对方指定某人接听，则可回复“请稍候！”，然后看该职员是否能接听，如不能则请对方留言，方便回复。44收发传真有哪些要求？ 答：建立收发登记本，收到传真件后在10分钟内递送到相关人员处，并由收件人签字确定，做好相关统计，不能将传真机设为自动传真。45收发快件有哪些要求？ 答：首先应建立“快件收发记录表”，快件服务商由行政人事部和财务部洽谈价格、收寄、结款形式，并签署有效协议，指定行政人事部、前台或收发快件较多部门进行全方面管理，严禁职员寄发私件，收到快件后，立即送到收件人，并签字确定。46上班时间外出需要办理什么手续？ 答：工作过程中要离开工作岗位一段时间时，应给同事和领导打招呼，不得随意脱离岗位，并填写“外出记录表”，写明外出事由，外出时间，外出地点和归来时间。5、差旅管理51出差汇报应根据什么步骤提交？ 答：分企业职员提交责任人签批：出差人提交申请-行政人事部责任人-单位责任人（经理级到此为止）；监督人签批：集团分管职能部门责任人；集团总企业提交责任人签批：出差人提交申请-分管职能部门部长-总裁办主任；监督人签批：董秘室副主任。52怎样管理出差人员？ 答：行政人事部须做好出差人员监督管理，出差人员抵达目标地后须到当地企业行政人事部报道，按要求时间上下班。53招待床准备和要求有哪些？ 答：标准上有住宿条件一律要求准备招待床，床上用具由所属分企业行政人事部采购、保管、清洗，临时没有条件企业，可由行政人事部联络好外宿地点。54集团领导到分企业出差是否需要派车接送？ 答：根据出差管理措施，副总裁级以下岗位不安排车辆接送。56差旅费标准怎样界定？答：依据职员行政等级按标准报销，具体对照行政人事制度出差管理措施标准实施。57出差乘车报销标准能否改动？如乘车超出6小时就能够报销硬卧？答：伴随企业发展逐步壮大，集团也将会结合实际情况进行统一调整，未调整前严格按行政人事制度等级标准实施。如遇客观特殊情况，提交汇报申请按对应标准报销，同意后可按申请标准报销。58职员报销交通费应按什么步骤操作？ 答：相关责任人做支付证实单，附上相关证实材料和车票，部门责任人签字和行政人事部门责任人签字、单位责任人签字、财务责任人签字、稽核会计签字、出纳领钱。（根据支付证实单步骤签字）。59职员出差或调动未乘座直达车辆，中途转车或是中途休假，此交通费用怎样报销？答：有直达车根据直达车标准报销，假如没有就根据最便捷交通方法进行报销。从四个方面进行分析，第一时间上控制，假如中间有停留应该依据企业步骤办理相关手续。第二费用控制，乘车方法多个（快车慢车），关键是依据事实。中转时候首先选择最快方法，费用需要依据事实控制。第三注意特殊情况发生，假如请假，那么返岗前差旅费用不予报销。第四假如不清楚步骤能够咨询相关部门人员意见。6、活动管理61对月庆未参与人员能否购置礼品？答：月庆费用不是职员个人费用而是根据企业要求标准组织活动集体活动费用。没有参与活动标准上无补助，下次参与，确实因为工作原因能够合适考虑补助。如发觉大家全部不愿意去，应分析原因是否活动安排不受欢迎还是职员本身形成一个不好风气。63组织活动内容形式有哪些？答：活动内容形式不限，每个月月庆集团行政部会出月庆通知，明确月庆专题、形式和相关要求，各企业结合实际情况，围绕专题，将费用控制在标准之内，因地制宜组织有意义活动即可。63月庆活动是否能够累计到一个季度过一次？答：要让职员全部明白月庆意义和月庆组织时间。必需每个月组织一次，月庆时间统一在每个月18日举行，标准上不能够随意更改，而且要有月庆活动专题，活动结束后需将活动中信息搜集反馈给集团行政部。如因特殊原因可结合企业工作时间活动状态等申请调整时间，如有重大活动能为企业带来较大结果，能够合适考虑单独申请或法定假日组织。64月庆经费不够或是超支能否让职员共同分摊？答：月庆费用标准上不许可超支，在组织前应作好费用预算和计划，假如要让职员分摊必需提前取得职员同意才能实施。如参与对企业有重大意义活动，需提交汇报同意后方可企业负担。65企业人员较少组织外出旅游费用不好控制，该怎样处理？答：费用严格控制在标准之内，结合各企业实际情况，职员自愿情况下，企业可组织超出费标准活动，但超支费用应收职员本人负担。7、奖惩管理71怎样申请对职员进行奖罚？ 答：以部门为单位提交奖罚申请到行政人事部，由行政人事部调查、核实奖罚金额后，交单位责任人审核，同意后由行政人事部提交奖罚汇报，汇报同意后方可将奖罚内容在早会通报。包含处罚人员由行政人事部开据违纪人员处罚单，三日内由处罚人自行将罚款交至财务部，包含奖励人员，标准上一周之内将奖金发放到职员手中，但各分企业也可依据实际情况，和财务部沟通好后可由行政人事部统一做支付直接在工资表中表现。72对于总部奖罚应怎样落实？答：第一个情况是总部提交奖罚汇报到分企业签批，此情况汇报同意后由分企业落实处罚；第二种情况是总部挂网奖罚，此情况分企业无须再提交汇报，由分企业行政人事部、财务部负责监督和落实。73申诉应遵照什么样标准？答：申诉要求客观真实反应情况，提供正确资料，采取合理和合作态度。内部投诉问题祥见行政人事管理制度之投诉管理措施。74部门责任人对制度和文件不学习，在实施中提出偏离制度和文件要求应怎样处理？答：出台制度和文件全部是平时工作中提炼出来，可操性很强，坚持每七天部门例会上组织职员学习近期出台相关文件和制度。如部门责任人提出偏离意见，可单独进行沟通，了解她们想法，立即进行正确宣贯和疏导，纠正她们错误想法。也可采取学习和考试相结合方法，让她们了解、掌握制度和文件内容，标准性制度和文件是不容任何人逾越，只有服从和实施。75职员拒绝交纳罚款怎样处理？答：先了解原因，是不认同对她处罚还是有意拖欠不交，假如是第一个情况那就应该针对具体情况具体分析；假如是第二种，财务挂帐或交滞纳金。交滞纳金必需事前在早会通报说明，让每个职员知道这个情况，且明确百分比，假如职员有理由是行政处罚错误，职员能够经过正常渠道申诉，在申诉期内照常实施。76单位责任人不按要求步骤办事应怎样处理？答：针对具体情况进行分析和沟通，看是主观原因还是客观原因，要灵活处理，坚持标准，能够经过学习制度、用具体问题分析（通常代表暗示）或请总部人员出面协调处理。77财务方面要求和行政工作出现不协调怎样处理？答：针对具体情况，是哪方面步骤错误或行政所做事情和财务制度（可能制度有待改善）相冲突，原因是财务还是行政人员本身，如是本身原因，则更正。要相互了解步骤、相互尊重、能够事先口头沟通，假如不一样意看是否因为步骤不对，共同找原因立即更正。开发票，能够搜集职员发票去抵消其它类型发票费用，节省发票费用能够奖励给职员。78同一职员奖励和处罚是否能够同时出现在一个通报中？答：能够，但应该是针对不一样性质事情，但在同一件事情上不能既奖励又处罚。79怎样申请部门集体奖罚？答：对一个部门集体奖励最好是提交一般汇报，祥细说明奖罚原因，应提前提交汇报同意同意后再进行通报。8、值日管理81中午和晚上应怎样安排职员值班？ 答：结合分企业实际情况合理安排值班，确保随时用户来办理相关业务能随时找到对口部门人员。82周末值班应怎样安排？ 答：结合行业特点，本企业是实施周末轮休制，跟据本部门实际情况调整是周六休或是六日休，并将值班情况报分企业行政人事部立案，但应注意周六、周日值班人员百分比问题，尽可能确保值班人数平衡。83国家法定假日值班应怎样安排？ 答：以部门为单位，依据工作情况，结合放假通知提前上报值班人员名单，行政人事部汇总后进行核实，对多报等不实现象进行更改，并报单位责任人同意后，统一提交加班汇报，随即公布值班人员名单并张贴。值日期内，值班人员要全方面处理部门工作，遇突发或重大事件立即上报相关责任人。9、汇报管理91每七天或每个月应向总部汇报哪些固定工作? 答：周工作汇报每七天日24：00前上报，每七天五主管会议纪要在第二周周四下午17：30前上报，每七天一早会通报在当周周四下午17：30前上报，每个月1-5号提交物资申领汇报，每个月1号和15号提交人力需求汇报，每个月20号前上报行政费用预算表，每个月20号上报分企业异动给社保确定人，有招聘台帐企业天天下午16：00前汇报，资金使用计划每个月8号和23号上报，每个月月庆小报（包含地点/时间/参与人数/形式/照片）于每个月25日前上报，每个月5日前上报单位责任人考勤表，季度资产盘点在自然季度次月月底完成（包含盘点、分析、录入系统、邮寄到集团行政部）。92行政费用控制标准怎样制订？以什么为定额依据？ 答：依据集团相关文件制度，平时做好基础数据台帐管理，没有标准制订标准，以节省为标准，以实际发生为标准，可循序推进。93分企业碰到突发事件应怎样处理？答：如遇突发事件第一时间应上报部门责任人或单位责任人，采取应急方法；其次对应上报到集团相关部门（如安全事故应填写“工伤快报”或“安全事故快报”传至集团行政部、车辆出险上报集团运作管理部，如职员、装卸工工伤、车辆出险等）。94怎样合理控制行政费用支出？答：首先降低无须要浪费，其次部分项目可结合实际情况定额及降低标准（如水电费用能够考察并实施定额管理，部分岗位手机费用标准进行调整，然尔在也要广泛听取职员意见，动态了解需要），另外行政费用部分项目能够依据固定标准进行预算，其它项目能够依据前期发生实际金额及近期费用计划等情况来预算，从而提升预算正确度，以此达成费用控制目标。95怎样有效控制突发性事件造成行政费用预算偏差较大等情况？答：行政费用控制是为了愈加好完善资金使用，但不能因为费用控制没有预算就不采购，影响正常办公或生产需要，碰到突发情况要以满足生产需要为标准。但为了避免这类现象反复发生，需要行政人员提升预见性，对可能产生费用要提前准备，同时也要把当月费用计划报分企业财务，避免因资金担心而无法办理预定事项。二、后勤部分1、食堂管理11食堂管理应注意哪些关键点？答：厨房物资采购要做到定点和就近采购标准。厨房监督工作要把好三关：专员把数量关、教授把质量关、专门部门把价格关。不能采购、验收、过秤、报账全是一个人负责。厨房管理严格推行2张表单日采购清单和食堂月支出明细表。12基地食堂无驻点行政怎样管理？答：行政人员每七天不定时进行抽查及市场调查，联络固定采购供给商（账单分控：厨师、供给商及行政部门一致，按月或周和供给商对帐结账）和驻点责任人联合监控管理，做好食堂物资日采购清单和月度费用表，进行存档备查及市场价格分析，每个月进行民意调查。需要张贴采购清单，让职员共同监督，卫生等经过职员满意度调查，大量采购必需复核，可由专职行政人员、保安、仓管员、现场操作员等复核。13怎样制订误餐标准和管理？答：依据实际工作情况，将厨师每餐统计用餐情况和外勤登记进行核实，误餐标准为4元/餐，在当月工资表中表现。（误餐按当日伙食标准40%给补助）14食堂管理以什么标准来衡量？答：首先，职员满意度要达成70%以上；其次，费用控制要严格根据企业要求实施，不得随意超标；再则，无卫生安全事故等情况发生。2、宿舍管理21企业领导和职员外宿怎样界定？答：企业领导和职员外宿全部要根据外宿步骤办理对应手续。标准上不充许长久外宿，因家人来访或是其它急需处理等事由不能在企业住宿情况，可申请短期临时外宿。22申请外宿时间有何要求？ 答：标准上外宿时间不得超出1个月，需要按步骤申请报批，同意后签定外宿协议后方可外宿。3、安全管理31安全检验应包含哪些内容？ 答：包含对企业营业网点、办公场所、食堂、宿舍、仓库进行全方面检验，并做好相关统计，如发觉安全隐患，请立即采取方法整改和完善。32发生工伤事应按什么步骤处理？答：先送社保定点医院诊疗（同时报保险企业），无社保定点医院必需在正规医院进行救治，并由医院提供诊疗证实，用药范围尽可能控制在社保用药范围，可咨询主诊医师；全部单据由行政保管，诊疗结束后提供给保险责任人，并单据复印件留存备查；根据要求时限以工伤快报表形式上报到集团行政部，死亡2小时内，重大事故6小时内，通常工伤事故二十四小时内以；工伤结果分析。行政处分和责任划分。4、小车管理41车辆维修和保养应遵照什么标准？答：a、车辆维修坚持“以保养为主，以修为辅”标准；b、途中修车，由司机事先请示所属车队维修主管,维修主管知会车队领导后维修，回企业核定报销相关费用。全部更换配件维修项目，旧件必需回收，由维修主管判定损坏原因，划分对应责任；c、日常维护，由驾驶员负责，利用出车和收车后保养维护，清洁、补充燃料，确保车容整齐；d、没有设车队分企业，车辆出现故障时，先由驾驶员正确判定出故障大、小程度，送定点修理厂维修。42车辆油耗使用情况怎样监控？答：a、油料使用依据企业在各地域需要做出用油计划，选定加油站。司机凭企业油卡在定点加油站加油（提议在中石油/中石化正规加油站定点加油），若遇特殊情况，途中不能在定点油站加油者，经电话请示所在分企业车队长同意后方可加油（假如不能定点加油需要二人以上同去加油方可），回企业报销。不然，费用由司机负担。b、油料卡片每个月一张，是统计车辆消花费用关键依据，同时也是分析油料节超，为维修提供修理关键依据。油卡随车使用，一车一卡；43商务车辆不够使用怎样合理派车？答：企业各部门用车经部门主管签字同意，提交到行政人事部，由行政人事部结合实际情况，依据区域、用途、事务轻重缓急、申请时间前后等实际情况来统一调派，合理安排后签发派车单，司机凭派车单出车。5、仓库管理51物资盘点工作归属哪个部门负责？多久盘点一次？答：物资盘点工作隶属各直属分企业行政人事部全方面负责，财务部帮助。专（兼）职保管员应对所管理库房物资进行帐本登记，并依据每个月25日对易耗品进行盘点，每三个月对固定资产、低值设备、易耗品全方面盘点，并录入信息系统和建立好台帐统计。52对固定资产、低值设备盘点有何要求？答：a、对全部资产进行15位数统一编码（根据企业代码3位+使用部门2位+资产类别5位+资产流水号5位）；b、每三个月盘点一次，并作盈亏分析，将盘点结果录入信息系统，再将盘点表原件由单位、行政、财务责任人签字后寄集团行政部备存；c、盘点工作要求完成时间是在盘点当季（自然季度）次月底。d、易耗品不需要进行资产编码。52固定资产、低值设备和易耗品之间有哪些区分？答：a、固定资产分为房屋及建筑物、交通运输设备、电子设备三大类，其使用年限在十二个月以上，且单位价值在元及以上，并在使用过程中基础保持原来物质形态资产；b、低值设备分为办公用具、生产物料和福利用具三大类，其使用年限在十二个月以上，单位价值在元以下，并在使用过程中基础保持原来物质形态资产；c、易耗品分为办公用具、生产物料和福利用具三大类，其使用年限在十二个月以下，单位价值在元以下物质资料或单位价值很高，但使用过程短暂，无法保持原来物质状态资产。三、外勤部分1、物资管理11申购和申领有什么区分？答：申购指集团采购目录里没有物资和不利于集团统一集中采购物资，由分企业提交需求汇报，采购部委托在当地采购情况；申领指在集团采购目录里面表明物资，由分企业提交需求汇报，集团统一集中采购并发送到需求企业物资。12收到申领物资后应怎样处理？ 答：收到物资后在二十四小时内检验查对物品数量和质量，并在系统中录入签收信息，随即办理物资入库相关手续。13新开网点物资应按什么步骤申请？如申领物资不够用该怎样处理？答：新开网点物资应根据网建计划提前申领和申购，每个职员应将使用计划提供给部门责任人，各部门责任人和网点负责应提前汇总作好物资使用计划，签字确定后交由行政人事部统一提交汇报（每个月5号前申报），在申领时应计划一定安全库存量，如特殊情况不够用可向周围企业借调，并于下月申领后归还。14申购物资未在汇报使用期内采购其购置费用能否报销？答：未在汇报有效其内购置需重新提交汇报，待汇报同意后购置并报帐；物资已购置未报帐超出报销日期，看具体是什么原因未立即报帐，应和财务有效沟通处理。15特殊原因急需物资能否在当地先购置后提交申购汇报？答；此情况能够先口头请示相关部门领导，针得同意后先行购置，并在3天内补交汇报。另外申领类物资要提前做好计划，确保安全库存。16怎样规范各部门物资领用？答：物资领用以部门或营业部为单位，通常提前3天通知对应部门责任人，部门责任人确定本部门需求后，填写物资申请单领用即可。具体领用时间和每个月领用次数要依据分企业实际情况而定。17采购物资时能否在没有发票地方购置，其价格比有发票廉价？ 答：金额较大尽可能在能够开发票大型市场采购，标准上必需要求有发票，假如100元以下小额采购能够合适考虑，和财务沟通可用其它对等金额发票进行冲帐。18生活设施，办公用具维修应按什么步骤申请修理？答：全部设备要做到定时保养，准备备用机，保修卡要保管好，找定点专业维修厂家修理。标准上必需等汇报签批统一后在进行维修，紧急及费用较大需先知会主管领导，同意后可优异行维修后补交汇报。19物资进出库,假如是本部门申领购置公用物资怎样进行进出库单?进出库单制单、领用全部是同一个人怎样监督?答：一级分企业有专门仓管员，不存在此问题。其它情况能够行政、财务人员共同参与监督实施。资产管理措施要求全部物资（包含申领、申购、赠品、捐募等）必需入库且有入库单，财务签字监督。入库时使用部门有检验质量权力，仓管员验收数量，报帐必需附入库单报帐联。出库必需有出库单，领用人必需签字，留存一联做帐，其它两联财务、领用人各一联。19滞留货物和残值货物怎样处理？答：相关货损处理通常是客服部确定能够处理物资，由财务、客服、行政、单位责任人共同参与30天内提交汇报审批同意后处理完成。通常处理方法有：报废、折价变卖（作废品卖或打折买）、作为职员福利发放。一些物资处理找不四处理方法能够到网上查下相关资料或请示领导处理意见。药品食品处理必需慎重考虑是否销毁。2、证照管理21证照新办、变更、提审有何要求？ 答：营业执照、运输许可证、法人代码证等证件新办由行政人事部门负责办理；税务登记证由财务部门负责办理；其它证照按管理权限由相关部门办理。如土地使用证、房产证由工程部办理，车辆行驶证由车管部负责办理，劳动、社保由行政人事部门办理。22证照保管应归属于哪个部门保管？答：全部证照办理完成全部要移交到财务部，由财务部门责任人保管，并登记造册，同时全部证照原件借出、复印件申领、管理人员变更移交，均须登记立案。3、印章管理31印章种类有哪些？ 答：远成集团公章、各集团、下属企业公章及各部门章，多种专用章（包含财务专用章、协议专用章，提货专用章等）、其它业务章。32印章保管应遵照哪些标准？ 答：a、财务方面专用章、纳税章、协议专用章等，其使用和管理遵照集团印章管理要求实施；b、印章保管人严格根据印章责任状要求妥善保管；c、印章使用审批，各单位各部门内部使用印章，必需报经本单位或本部门责任人同意。各单位或各部门及对企业外单位或个人使用印章，必需报上一级主管部门同意。d、各印章使用单位或部门必需建立印章使用登记薄，明确记载印章使用时间、事由和其它相关情况并由单位责任人签字确定。33公章使用应注意哪些事项？ 答：公章使用必需须登记。全部加盖总企业文件、资料等必需设置分类档案并做好登记，不得使用盖有公章空白介绍信、空白纸张、空白协议和其它空白文本，如特殊情况需经总裁认可后方可使用并给予登记，事毕后应向印章管理人汇报使用情况，并将已使用过空白支票、介绍信、空白纸张上注明“作废”字样。34作废印章怎样处理？答：对作废印章应将销毁证实书存档备查，证实书上应留存待销毁印章印模，并由单位责任人、行政人事部责任人、印章保管人在证实书上签字确定。任何企业和部门不得私自保留已撤销单位或部门印章。4、工程管理41怎样确定工程承建商？答：标准上需要由财务、行政、使用部门会同工程承建商进行工程费用预算，最少要选定三家承建商进行预算报价，再进行多方比较，并将工程预算报内控部审计进行审核，审核经过后确定承建商。42确定工程承建商后是否能够立即施工？答：不能够。需将审计确定工程造价情况及法务审核工程施工协议和费用提交电子签批汇报，由集团领导再次审核，审核经过后方可施工。5、租赁管理51房屋租赁有何技巧？答：第一步：确定租房使用用途（办公或职员宿舍），房比三家，租用和企业要求相近房屋，合理利用房屋空间安排职员办公或住宿；第二步：充足和财务部责任人、单位责任人沟通，提交租房费用汇报，汇报中要全方面考虑所含费用明细（如水电费、电视收视费、中介费、物业管理费、卫生费等）和房屋结构，室内设施，房屋协议通常采取集团法务部统“房屋租凭协议”模本，十二个月签，季度或六个月付款；第三步：通知企业职员组织搬迁，通知车管部调度迁居时间和派车及工人数量。52新建网点房物租凭应注意哪此方面？答：a、必需要有单位责任人或指定网建责任人提供一份具体“市场调研分析汇报”到行政人事部，行政人事部检验市场调研分析汇报是否经过集团领导签批同意建点，同时要见同意同意后汇报方可办理租房事宜，并亲自到新址和房东进行房价沟通，最好价格里含税金，如谈不妥，需要通知房东配合我们拿房产证原件、房东身份证原件、房屋租凭协议原件到税务局开据发票，同时租用前须根据集团网建要求进行，选址多在物流园区