双控综合体系部门责任制.doc

“双控”体系岗位责任制

为明确企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控”体系）建设工作责任，确保有效推进体系建设和正常运行，现依据企业实际，制订“双控”体系岗位责任制以下：
一、总经理职责
1.为矿井安全风险分级管控和隐患排查治理工作第一责任人，全方面负责“双控”体系领导工作，组织建立“双控”体系，明确相关部门和人员职责，明确“双控”体系工作管理部门，具体负责“双控”体系工作组织开展，并督促各部门、工区开展“双控”建设工作。
2.根据煤矿安全生产标准化要求，组织建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识范围、范围，和安全风险辨识、评定、管控工作步骤。
3.组织年度安全风险评定工作，牵头编制年度安全风险辨识评定汇报；参与专业风险专题辨识工作，建立可能引发事故发生重大安全风险清单，评定结果应用于下十二个月度安全生产关键工作，监督包含重大安全风险资金投入、管控方法落实工作。
4.组织实施重大安全风险管控方法，具体工作由HSE部牵头负责，其它相关业务科室、各区队配合，并将管控方法落实到位。
5.每个月组织对重大安全风险管控方法落实情况和管控效果进行一次检验分析，针对管控过程中出现问题调整完善管控方法，并结合年度和专题安全风险辨识评定结果，部署月度安全风险管控关键，明确责任分工。
6.每个月最少组织开展一次隐患排查治理工作及会议，对通常事故隐患、重大事故隐患治理情况进行通报，分析事故隐患产生原因，提出加强事故隐患治理方法。
7.为安全风险管控及隐患排查治理体系建设及工作开展提供人力、物力及资金保障，确保各类安全风险管控到位，隐患整改治理到位。
二、党委书记职责
1.根据“一岗双责、党政同责”要求，抓好双控体系建设工作。
2.对双控工作负宣传教育、安全风险管控方法监督落实责任。
3.帮助总经理抓好安全风险管控方法落实情况监督检验工作。
三、安全副总经理职责
1.督促HSE部建立健全“双控”体系相关工作管理制度，抓好体系建设协调、推进工作，并监督、检验各部门、工区建设工作实施落实情况，确保“双控”体系建设相关工作顺利开展。
2.参与组织年度安全风险评定工作，牵头编制年度安全风险辨识评定汇报；参与专业风险专题辨识工作，建立可能引发事故发生重大安全风险清单，评定结果应用于下十二个月度安全生产关键工作，监督包含重大安全风险资金投入、管控方法落实工作。
3.统筹安排、布署、落实、监督、考评、评审、验收矿井安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、安全培训实施过程中各项具体工作。
4.依据风险辨识评定结果，建立风险管控清单，并落实管控责任人、管控方法、和检验频次。
5.严格实施煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控方法落实情况，发觉问题安排相关人员立即整改。
6.监督重大安全风险及岗位安全风险点公告及安全风险方法落实情况。
7.监督隐患排查治理落实情况，对重大隐患跟踪落实整改情况。
8.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
四、生产副总经理职责
1.参与总经理组织年度安全风险评定工作，负责采煤、掘进专业及顶板管理、施工头面连续停工停产30天等轻易造成事故发生危险原因开展专题安全风险辨识工作，并依据存在安全风险制订清单和管控方法，指导专业部室、施工单位确保管控方法落实到位。
2.每旬组织专业部室和区队相关人员对采煤、掘进、顶板管理、通讯系统月度安全风险管控关键实施情况进行1次检验分析，检验管控方法实施情况，改善完善管控方法，确保重大安全风险管控资金落实到位。
3.严格实施煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控方法落实情况，发觉问题安排相关人员立即整改。
4.监督采掘区队根据风险清单开展隐患排查治理工作，跟踪落实重大风险管控方法落实情况和重大隐患治理情况。
5.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
五、总工程师职责
1.对矿井通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、新水平、新采区、新工作面设计前、启封火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验推广前等轻易造成事故发生危险和有害原因开展专题安全风险辨识工作，并依据存在安全风险制订清单和管控方法，确保重大安全风险管控资金落实到位。
2.参与总经理组织年度安全风险评定工作，依据辨识结果指导专业部室完善灾难预防处理计划和应抢救援预案。
3.分管通风、地质灾难防治等方面在双控体系建设中具体工作。
4.每旬组织“一通三防”专业、地测防治水专业及相关人员，对包含专业重大安全风险管控方法实施情况进行1次检验分析，落实管控方法实施效果，改善完善管控方法。
5.严格实施煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控方法落实情况，发觉问题安排相关人员立即整改。
6.监督通风工区、抽采工区、通防部根据风险清单开展隐患排查治理工作，跟踪落实重大风险管控方法落实情况和重大隐患治理情况。
7.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
六、机电副总经理
1.参与总经理组织年度安全风险评定工作，负责矿井提升运输、供电系统等轻易造成事故发生危险原因及关键设施设备发生重大改变时开展专题安全风险辨识工作，并依据存在安全风险制订清单和管控方法，指导专业部室、施工区队确保管控方法落实到位。
2.每旬组织对机电运输专业月度安全风险管控关键实施情况进行1次检验分析，检验管控方法实施情况，改善完善管控方法，确保重大安全风险整改资金落实到位。
3.严格实施煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控方法落实情况，发觉问题安排相关人员立即整改。
4.监督机运部、机电工区根据风险清单开展隐患排查治理工作，跟踪落实重大风险管控方法落实情况和重大隐患治理情况。
5.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
七、HSE部职责
1.HSE部为“双控”体系建设工作管理部门。负责建立健全企业安全风险分级管控工作体系及工作制度，明确矿井安全风险辨识程序、方法，组织各专业人员开展安全风险辨识评定分级，制订各类安全风险管控方法，监督检验各部门、工区安全风险控制方法实施落实情况；负责建立健全企业隐患排查治理制度，定时组织开展隐患排查治理工作，并立即组织人员对隐患整改完成情况进行验收销号；负责建立健全“双控”体系建设相关管理制度，负责“双控”体系建设工作推进、实施指导工作。
2.指导、督促各部门、区（队）开展“双控”体系工作。
3.组织相关人员对全矿“双控”体系工作实施情况进行检验、考评。
4.负责安全风险分布情况公告公告工作，编制风险分布图和制订风险公告栏，并在企业醒目位置进行企业通知。
5.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
6.审核各部门、工区系统风险清单对单检验提交资料情况，确保对单检验工作正常开展，提交资料正确，符合实际。
7.承接上级部门和矿“双控”体系工作领导组交办其它工作。
八、生产技术部职责
1.参与年度风险辨识评定和专题风险辨识评定，负责采煤、掘进、防治水、顶板管理、地质和测量等专业安全风险辨识评定分级，参与制订各类安全风险管控方法，并落实管控责任人。
2.参与安全风险管控清单制订，监督、指导采掘区队根据风险管控清单开展隐患排查治理工作。
3.根据本部门风险清单开展隐患排查治理工作，对本部门及区队检验发觉隐患跟踪整改落实。
4.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
九、通防部职责
1.参与年度风险辨识评定和专题风险辨识评定，负责通风专业安全风险辨识评定分级，并制订管控方法，落实管控责任人。
2.参与风险管控清单制订，监督、指导通风工区、抽采工区根据风险管控清单开展隐患排查治理工作。
3.根据本部门风险清单开展隐患排查治理工作，对本部门及区队检验发觉隐患跟踪整改落实。
4.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
十、机运部职责
1.参与年度风险辨识评定和专题风险辨识评定，负责机电管理和提升运输管理风险辨识评定分级，并制订管控方法，落实管控责任人。
2.参与风险管控清单制订，监督、指导机电工区、选运工区根据风险管控清单开展隐患排查治理工作。
3.根据本部门风险清单开展隐患排查治理工作，对本部门及区队检验发觉隐患跟踪整改落实。
4.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
十一、调度室职责
1.参与年度风险辨识评定和专题风险辨识评定，负责机电管理和提升运输管理风险辨识评定分级，并制订管控方法，落实管控责任人。
2.参与风险管控清单制订，监督、指导机电工区、选运工区根据风险管控清单开展隐患排查治理工作。
3.根据本部门风险清单开展隐患排查治理工作，对本部门及区队检验发觉隐患跟踪整改落实。
4.每个月参与总经理组织召开重大安全风险管控方法和隐患排查治理工作会议。
十一、各工区职责
1.参与开展年度安全风险辨识评定及专题安全风险辨识评定工作，并依据风险辨识评定结果，实施落实各项安全风险控制方法，并立即跟踪管控方法管控效果，立即向相关部门提出改善意见，确保管辖区域内各类安全风险管控到位。
2.负责根据责任区域内安全风险清单，开展日常隐患排查治理工作，确保现场各类隐患整改治理到位。
3.按期完成上级监督管理部门及企业查出各类隐患整改工作。
4.参与每个月总经理组织开展重大安全风险控制方法实施落实情况及效果检验分析会议、分管领导每旬组织召开月度安全风险管控关键实施情况分析会议，提出合理化提议。
5.主动配合参与“双控”体系建设工作，有效推进本工区体系建设相关工作实施落实。
十二、各岗位人员职责
1.严格实施落实企业制订岗位安全风险控制方法，并立即检验和反馈风险管控方法管控效果情况，便于相关部门立即修订完善管控方法，确保各类安全风险管控方法含有可操作性，确保安全风险管控到位。
2.严格实施岗位作业过程中安全检验确定工作，严格根据岗位安全风险清单，开展隐患排查治理，确保岗位隐患排查治理到位，安全风险超前预控到位。