物料采购与入库管理流程样本.doc

仓库出入库管理步骤（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，降低库存资金占用方便物料收发有序流转，制订以下操作步骤。一、物料采购入库管理步骤1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料品名、规格、数量及到货时间。2. 仓库依据采购计划查对到货物料数量立即间，预期未到货应立即向物控中心反应，由物控中心催促供给商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发觉缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心和供给商联络。3、采购物料到货，采购员填制一式四联采购验收入库单传输给保管员，采购员帮助配合保管员在待检区依据采购计划，查对物料规格型号，清点数量，查对正确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确定：“厂商联”交厂商，作为送货凭证；“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核实凭证（由保管员代为保管，立即交财务部门）；“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必需填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。4、对于零星物料（劳保用具、工具等）采购，物料到货必需先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出入库、出库手续。5、办公用具采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专员管理。 二、物料出库管理步骤1、生产部文员依据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应依据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核实凭证（由保管员代为保管，立即交财务部门）。2、每份领料单中物料应是同一个保管员保管物料，对于临时需用物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。3、车间领料员依据生产领料单认真核实仓库人员配货数量，采取抽查方法确定数据正确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员立即通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格根据领料单发料，不很多发或少发物料。4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。5、 生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、ROHS标志，仓库人员认真查对领料单，若有填写模糊、不清楚或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单应打临时借条，事后应立即补办领料单据，但不得超出一天。6、对于检修组领用单位价值较高物料如：继电器、传感器等实施“以旧换新”方法领料，照常填写领料单。7、 保管员依据手续齐全入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。8、在生产过程中发觉物料不足，经生产部长同意，领料员填写领料单进行补料。9、本批订单生产结束后，有多出物料，应立即办理退料手续 。10、迈思特和祈禧电器之间内部物料领用，应填写领用单经仓库主管签字方可领料。三、不良品处理：1、到货经检测不合格物料，按不合格品控制程序处理。2、生产过程中领用物料不合格需退仓库时，车间应分类包装标识并注明数量，经品管确定签字后方可退入仓库。若产品包装杂乱、标识不清，仓库拒绝入库。3、不良半成品和生产中不良组合配件需退仓库时，关键配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，不然仓库拒收。四、产品入库管理步骤1、生产产品（成品、半成品）经检验合格由生产部装配组长填制一式四联成品入库单，装配组长、检验员、保管员签字确定：“生产联“生产部留存，作为生产日报凭证；“仓库联“保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联“财务部留存，作为成本核实凭证（由保管员代为保管，立即交财务部门）。2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，并将成品堆放托盘上存放在指定位置，方便核实数量。对堆放不齐成品仓库有权拒绝入库。3、入库时保管员应认真查对数量，确定无误后在入库单上签字。 五、产品出库管理步骤1、产品需出货时销售部员工应提前一天通知成品保管员，成品保管员应做好出库前准备工作，运输车辆到厂时，销售部员工填制一式三联出库单，通知成品保管员组织人员装货，员工配合成品保管员查对、清点出库产品数量，正确无误后销售部员工、保管员在出库单签字确定，并在出库单填写箱号、锁号。“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“销售联”员工留存，作为出库和协议履约凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核实凭证（由保管员代为保管，立即交财务部门）。2、企业内各部门需领用成品时，经办人员需到销售部填制出库单，在不影响销售出库情况下，经销售部长同意后方可领用，预防销售订单出库时数量不足。本管理步骤自下发之日起试行。 财务部3月