房地产公司现场签证管理作业指引.doc

编号：
XMGJ-WI-XM008
版号：
A/0

现场签证管理作业指引

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1. 目的
规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。

2. 适用范围
适用于沈阳万科公司开发工程的现场签证的管理。

3. 术语和定义
3.1. 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。

4. 职责
4.1. 项目部（公司）
4.1.1工程组负责填写现场签证单的工程内容，并监督承包商的执行情况；
4.1.2成本组负责初步审核签证工程造价金额，并确认是否计入结算；
4.1.3项目总经理负责审批金额小于2万元（含）的签证单；
4.1.4文档管理员负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司；
4.2. 成本控制部
4.2.1成本控制部经理负责审批金额小于5万元（含）的签证单；
4.3主管副总
4.3.1.负责审批金额大于5万元的签证单；

5. 工作程序
5.1. 现场签证审批、实施原则
5.1.1. 一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。
5.1.2. 完工确认原则：当现场签证完工后，项目部（公司）工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
5.1.3. 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。
5.2. 现场签证审批过程
5.2.1. 承包商、项目部（公司）工程组编写的签证单，均由承包商编制相应的预算书，并交成本组审核造价。造价确定后，报项目总经理批准。
5.2.2. 造价金额小于2万元（含）的，审批过程结束。
5.2.3. 造价金额2万元~5万元（含）的，再由成本控制部经理审核批准，同意后，审批过程结束。
5.2.4. 造价金额高于5万元的，成本控制部经理审核后报主管副总批准。主管副总不批准的，由项目部（公司）回复签证提出单位或修改签证。主管副总批准的，审批过程结束。
5.2.5. 经批准的签证单，由项目部（公司）文档管理员依据《****成本管理软件管理规范》编号并加盖公司印章，然后下发承包商2份、监理公司1份，同时填写《文件交接登记表》，并让承包商、监理公司在签证单上加盖印章。
5.2.6. 印章齐全的签证单由项目部（公司）存档2份。
5.3. 现场签证执行过程
5.3.1. 监理公司负责监督承包商执行签证情况，并核实执行结果。
5.3.2. 核实结果合格的，交项目部（公司）楼盘工程师复核。复核不合格的由监理公司督促承包商整改；合格的，由成本组将造价计入结算。
5.3.3. 核实结果不合格的，监理公司督促承包商整改，直至合格。
5.4. 正常签证的办理原则是“先估价后施工”，签证审批流程必须在10天内完成。
5.5. 特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的，办理原则是“边洽边干”，但必须在开工后10日内办妥全部手续。

6. 支持性文件
6.1. 《文件收发控制程序》
6.2. 《工程现场文件管理作业指引》
7. 相关记录
7.1. 《现场签证单》
7.2. 《文件交接登记表》