房地产公司售楼部、样板房物资采购及管理规定模版.docx

售楼部、样板房物资采购及管理规定

1 范围

本标准规定了售楼部及样板房的各类物资采购活动。
本标准适用于售楼部及样板房物资采购管理。

2　标准引用

XX-G-综合部-01-2013A 编写管理标准的规定。

3 定义

售楼部及样板房物资采购：是指公司在一定的条件下从供应市场购买产品作为企业资源，为公司房地产项目销售，保障公司售楼部及样板房展示的一项企业经营活动。
售楼部及样板房物资管理：是指交接、建账、调拨、库管、处置等一系列物资管理活动。

4 物资分类

物资主要分为售楼部物资、样板房物资和固定资产：
4.1 售楼部物资：指为售楼部展示购置的装饰灯具、软装、电器物资和维持日常运营所需器材、耗材，普通工具设备及配件、日常维修材料等物资。
4.2 样板房物资：指为样板房展示购置的装饰灯具、软装、洁具、龙头、家用电器、橱柜（含厨房电器）等物资。
4.3 固定资产指单价在2000元以上，并且使用期限超过2年的各类大型工具、设备、办公用品、办公设备等各类物资。

5 职责分工

5.1 营销部负责售楼部办公设备、办公用品、固定资产物资的采购申请发起，负责对闲置物资的具体处置工作。
5.2 技术部装修部负责售楼部、样板房洁具、龙头、家用电器、橱柜（含厨房电器）的采购申请发起，负责售楼部、样板房软装物资的采购，负责上述物资的建账并移交物业公司。
5.3 综合部负责售楼部前期使用的办公设备、办公用品、固定资产的审核、采购，负责售楼部、样板房物资的建账、调拨、处置管理。
5.4 预算部负责售楼部、样板房洁具、龙头、家用电器、橱柜（含厨房电器）的采购。
5.5 物业公司负责售楼部、样板房所有物资与技术部装修部的交接、建账、保管，协助相关部门对物资的调拨、处置。

5 物资申购

5.1 物资采购分为计划性采购、临时性采购、固定资产采购三种形式：
5.1.1 计划性采购申请：计划性采购申请必须编制在采购计划和预算中，未在计划编制中的采购申请，公司不予批准。
5.1.2 临时性采购申请：由各部门以呈批件的方式根据实际工作需求提出申请。
5.1.3 固定资产采购申请：参照公司《固定资管理规定》。
5.2 申购流程
5.2.1 营销部、装修部根据项目需要编制年度采购计划及资金预算。
5.2.2 公司对采购计划及资金预算计划进行审核。
5.2.3 营销部根据项目定位和实际需求填写《售楼部办公物资标准申购表》（详见附录A），申购部门、物业公司、财务部负责人签字后交综合部审核。
5.2.4 申购物资中涉及固定资产需填写《固定资产申购表》办理相关申购手续。
5.2.5 技术部装修部根据项目定位和实际需求填写《售楼部、样板房物资标准申购表》（详见附录B），申购部门负责人、主管副总签字后交预算部审核。
5.2.6 售楼部、样板房软装物资由技术部装修部负责呈批申购。

6 物资采购

6.1 职责
6.1.1 综合部负责售楼部办公设备、办公用品、固定资产供应商进行评价，选择合格供应商，《售楼部办公物资标准申购表》和《固定资产申购表》审批后由综合部呈批统一采购和费用结算。
6.1.2 预算部负责售楼部、样板房洁具、龙头、家用电器、橱柜（含厨房电器）供应商进行评价，选择合格供应商，根据供应商提供物资的情况组织对供应商进行年度综合评价；并负责采购。
6.1.3 技术部装修部负责售楼部、样板房软装物资供应商进行评价，选择合格供应商，根据供应商提供物资的情况组织对供应商进行年度综合评价；并负责采购。
6.1.4 营销部、物业公司负责物资的接收检验及入库保管。
6.2 采购流程
6.2.1 必须在采购呈批完成审批后开始采购，禁止未经呈批擅自采购或物资需求人私自与供应商联系采购。
6.2.2 采购活动原则上应在公司指定的合格供货商处采购，采购方式以电话通知为主；如果第一供应商无此物品，应在备选的第二供应商考虑。
6.2.3 所有采购物资必须要求供应商提供正式的商品销售发票；
6.2.5 需要求供应商提供一式三联送货清单(第一联供货商留存、第二联交采购作为报账依据、第三联物业公司作为入库依据)；
6.2.6 营销部、物业公司根据供应商提供的送货清单、《申购单》进行收货，采购、申购部门协助物业公司对所采购物资进行检验，并在《物资入库单》（详见附录C）上签字确认；
6.2.7 《物资入库单》一式二联（第一联交采购作为报账依据、第二联物业公司留存）,需完整填写申购部门、物品单价、金额、生产日期、保存期限、供应商及联系电话等信息；
6.2.8 物业公司根据《物资入库单》及时更新物资台账，并定期报综合部备案。

7 物资调拨

7.1 技术部装修部可根据项目需要对售楼部、样板房物资进行调拨、调配。
7.2 物业公司根据技术部装修部开具的《物资调拨单》（详见附录D）办理调拨手续，《物资调拨单》一式二联送货清单(第一联综合部留存、第二联物业公司留存)；
7.3 综合部、物业公司根据《物资调拨单》及时更新物资台账。

8 物资处置

8.1 售楼部、样板房物资闲置物资可以进行处置。
8.2 由物业公司提出《物资处置单》（详见附录E），交综合部、预算部、技术部装修部审核。
8.3 预算部、技术部装修部提供处置物资的参考价格。
8.4 营销部根据预算部、技术部装修部提供的处置物资的参考价格和清单，设定最终的《物资处置单》，报请公司领导审批后进行处置。
8.4 营销部需将处置回收款附《物资处置单》交财务部进行账务处理，对未能处置的物资交回物业公司保管。
8.5 综合部、物业公司根据营销部提供的《物资处置单》及时更新物资台账。

9 工作要求

8.1 各部门在采购活动中必须严格遵守以下原则。
8.1.1 坚持公开、透明操作,相互监督，坚决维护公司利益。
8.1.2 洁身自好，廉洁自律，严格遵守工作纪律，保守公司秘密。
8.2 加强物资管理，严控物资流失。

10 附则

10.1 本标准由综合部编制和修订。
10.2 本标准由综合部归口。
10.3 本标准自发布之日起实施。
附录A
(规范性附录)
售楼部办公物资申购表示例
申购项目：

日期： 年 月 日

存放区域
物品名称
型号
参考单价
参考数量
选择数量
用途
审批意见
经理办公室
台式电脑
联想7160
3500
1

固资,用于现管

打印机
惠普M1005
1750
1

固资,黑白打印复印扫描单面

电脑桌椅

730
1

话机

150
1

不带来显用于现管

文件柜

610
2

签约和财务
台式电脑
联想7160
3500
3

固资

打印机
惠普401
2850
1

固资,激光双面打印用于签约

打印机
爱普生635K
1780
1

固资,针式打印用于收银

保险柜
艾谱双层D-D100LR
4390
1

固资

电脑桌椅

730
3

资料柜

630
1

文件柜

610
4

物业办公室
台式电脑
联想7160
3500
1

固资

电脑桌椅

730
2

文件柜

610
2

销售大厅
电视
飞利浦

固资,建议规格：42、46、55寸

传真机
兄弟2820
1590
1

固资

电脑

3500
1

固资,用于公示

话机
西门子5025带来显
350
4

用于销售热线

网络及文具
直拨
特号
158
1

直拨
普通
158
2

现管、POS机

中继线
电信
158
4

彩铃
电信
1100
1

网络（光纤）
电信
7200
1

4兆

办公用品
文具
2000
1

物业使用
爆米花机
唯利安、WIP6E-6A
1650
1

固资

冰箱
美菱、BCD-180CD
1659
1

固资

汽油发电机
重庆全景、6.5GFE
3400
1

固资

照相机（卡片）
三星ST77
980
1

固资

升降梯（手动）
铝合金、6M、3*3M
780
1

微波炉

399
1

哈根达斯冰柜

4000
1

固资

咖啡机

26300
1

固资

送餐车

920
1

消毒柜
YTD420B-KT1
1700
1

固资

擦鞋机

380
1

备注：以上物资均由营销部统一申报

申购经办人：
申购部门经理：

物业公司负责人：

财务部经理：
综合部经理：

附录B
(规范性附录)
售楼部、样板房物资申购表示例

项目名称:
申购部门：

申购时间：

序号
户型
物资类别
品牌
规格型号
单位
申购
数量
单价
合计
备注

附录C
(规范性附录)
物资入库单示例
供应单位： 联系人电话： 入库时间：
物资编号
物资类别
品牌
规格型号
单位
申购
数量
单价
（元）
金额
（元）
备注

附录D
(规范性附录)
物资调拨单示例
调出项目：

调入项目：

调拨时间：
物资编号
物资类别
品牌
规格型号
单位
调拨数量
单价
（元）
金额
（元）
用途

经办人：

调拨部门负责人：

附录E
(规范性附录)
物资处置单示例
处置部门：

处置时间：
物资编号
物资类别
品牌
规格型号
单位
调拨数量
单价
（元）
金额
（元）
用途

经办人：

处置部门负责人：