业务团队管理新规制度.doc

伟丰（业务团体）管理制度为提升业务人员素质，规范管理，配合企业新模式及新系统组建，为企业打造过硬团体和为大家发明优异平台，特制订企业业务团体相关管理要求。一、遵守国家法规法纪和企业各项规章制度，落实落实企业文件、指示、精神，加强本身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立伟丰企业和伟丰人形象。二、热爱本职员作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成各项业务工作，并填写好统计回执单，做好工作日志和每个月述职汇报。三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，老实守信，胸怀坦荡，要含有良好语言表示能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。五、要制订月计划、周计划，有计划有目标地造访用户，勇于实践，善于学习，善于总结。六、在工作中团结协作，相互帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团体精神，听从领导，服从分配，响应企业号召，按时参与企业、部门主持会议和各项活动。七、五个严禁：1、做到爱岗敬业，严禁有意损坏企业品牌和形象。2、做到通讯通畅，严禁无故关机或失去联络。3、做到据实报销，严禁隐瞒行销日程，严禁瞒报费用。4、做到珍惜公物，严禁损坏企业物品。5、做到认真负责，严禁工作日私自喝酒。八、业务中注意事项（一）用户询价或报价注意事项：1、业务人员联络用户时，严格按企业公布当日价格向用户报价，并统计立案。2、业务人员负责向本辖区用户报价，若接到其它区域用户询价，须转接给其它辖区业务人员。（二）信息搜集注意事项：1、和用户交流中要充足了解用户现在经营情况，建立各级用户资料档案，保持双向沟通。2、在业务操作过程中碰到困难和问题，反馈要立即、正确、全方面。3、 在巩固原有用户同时，要主动调查市场需求情况和发展趋势，搜集新信息，开拓新市场。4、 做好行销日志，要求明确具体，立即上交到企业。5、 每个月定时整理和分析市场信息，提出意见和提议，以书面形式反馈回企业。（三）货物资金支付注意事项：1、业务人员在协议或订单签好后，应严格按约定实施。2、业务人员因为工作失误造成货物资金丢失或受骗，负担全额损失，对配适用户诈骗企业货款，挪用企业货款等行为，企业将追究其法律责任。3、业务人员要按企业要求建立完整、规范个人业务计划及总结。（四）资金回笼注意事项：1、业务人员在协议或订单签好后，要确保用户预付款、定金按协议或订单注明金额准期汇到企业账户。（五）和用户交往过程中，务必坚持标准，维护企业利益。九、管理条例以下：第一条 对本企业销售人员管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本要求条款进行管理。第二条标准上，销售人员每日按时上班后，由企业出发从事销售工作，但长久出差或深夜返回者除外。第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员业务费用，以书面形式作出计划表，上报营运总监及总经理审批。第五条 销售人员业务所必需费用，以实报实销为标准，但事先须提交费用预算，经同意后方可实施。第六条 销售人员对特殊用户实施优惠销售时，须经总经理同意后方可实施。第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列要求：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；（二）严守企业经营政策、产品售价折扣、销售优惠措施和奖励要求等商业秘密；（三）不得接收用户礼品和招待；（四）实施公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝用户透支或以不正当渠道支付货款；（六）工作时间不得办理私事，不得私用企业交通工具。第八条 除通常销售工作外，销售人员工作范围包含：（一）向用户讲明产品使用注意事项；（二）向用户说明产品性能、各方面特征；（三）处理相关售后质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1 用户对产品质量反应；2 用户对价格反应；3 用户用量及市场需求量；4 对其它品牌反应和销量；5 同行竞争对手动态信用；6 新产品调查。（五）定时调查库存、货款回收及其它经营情况；（六）督促用户订货进展；（七）提出改善营销方法和价格等方面提议；（八）退货处理；（ 九）整理同行销售和用户现况使用资料。第九条 企业营销或企划应备有“用户管理卡”和“新老用户情况调查表”，供销售人员做用户管理之用。第十条销售人员应将一定时期内（每七天或每个月）工作安排以“工作计划表”形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条 销售人员应将固定用户情况填入“用户管理卡”和“用户名册”，方便更全方面地了解用户。第十二条 对于有期望用户，应填写“期望用户访问卡”，以作为开拓新用户依据。第十三条 销售人员对所拥有用户，应按每个月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定用户销售等级。第十四条 销售人员应把用户明细情况做具体分类，以保障销售工作顺利进行。第十五条 各业务部门应填报“年度用户统计分析表”，以供销售人员参考。第十六条 销售人员应数次造访有需求用户，其访问次数多少，依据用户情况确定。第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名目等，方便推销。第十九条 销售人员在巡回访问时，应检验其库存情况，若库存不足，应查明原因，立即给予补充处理。第二十条 销售人员有责任帮助处理各经销之摩擦和纠纷，以促进经销精诚合作。如销售人员无法处理，应请企业经理出面处理。第二十一条 若遇用户退货，销售人员须将相关票收回，不然须填具“销售退货证实单”。第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关责任人，以加强货款回收管理。第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及相关单据后，应妥善保管，以免丢失。第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。第二十七条 销售人员应定时通知财务“未收款项目”，财会部门查对。第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。汇报内容须简明扼要。第二十九条 对于新开拓用户，应填制“新用户汇报表”，以呈报主管部门设置用户管理卡。第三十条 销售人员外出实施公务时，使用企业交通工具，须填含相关申请（如车辆使用申请单）。车辆使用申请单使用人：使用部门开出时间返回时间行驶路线司机主管审批第三十一条 业务人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车统计表”。行车统计表姓 名行驶路线起始地现公里数目标地抵达后公里数注：回司后交部门内勤。十、其它要求以上规范若有违反，企业按相关要求处罚。