行政部行政专员工作作业流程.doc

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目录一、行政监督检查工作流程 2 二、文献签批管理工作流程 2 三、文献借阅管理工作流程 2 四、文献资料销毁管理工作流程错误！未定义书签。五、信函管理工作流程 2 六、传真管理工作流程 2 七、办公用品管理工作流程 2 八、盘点管理工作流程 2 九、节假日管理工作流程 2 十、名片制作管理工作流程 2 十一、会议室使用审批管理工作流程 2 十二、安全检查管理工作流程 2 十三、培训前期准备流程十四、培训管理流程十五、员工大会工作流程十六、读书会工作流程十七、晨会流程十八、周绩效会议实行流程十九、月绩效会议实行流程二十、外派培训管理流程二十一、积分币兑换流程二十二、行动日记发放流程办公用品比价行政费用报销流程工装管理流程证照管理流程公章管理流程各类证明流程一、行政监督检查工作流程流程编号主责部门行政部流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 下达监督检查批示行政经理提前1周行政经理制定监督检查日期及内容 2 监督检查准备行政助理 1天行政助理准备《服务检查表》《服务检查表》 3 实行监督检查行政助理有关部门准时间规定行政助理准时间规定完毕监督检查《服务检查表》 4 检查通报行政助理 1 行政助理整顿《服务检查表》，形成服务检查通报，上报行政经理《服务检查通报》 5 审核行政经理 1天行政经理审核通报及解决意见《服务检查通报》 6 资料存档行政助理 1天行政助理收集有关所有材料，整顿建档《服务检查档案》有关支持性文献 1. 《服务检查表》 2.《服务检查通报》 3.《服务检查档案》二、文献签批管理工作流程流程编号主责部门行政部流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 起草文献行政经理有关部门 1天行政助理或有关部门依照工作状况起草文献《文献》 2 整顿文献行政助理 1天行政助理将起草《文献》排版，校稿然后打印，并附上《阅办卡》上报领导签批《阅办卡》 3 文献签批公司领导 2天公司领导对《文献》进行审视并签批意见《阅办卡》 4 更改文献行政经理有关部门 1天行政经理将意见反馈给有关部门并进行更改，再次进行签批《阅办卡》 5 打印下发文献行政助理 1天行政助理加编号红头打印文献，盖章并下发给有关部门，填写《文献领用登记表》《文献领用登记表》 6 学习文献有关部门 1天各部门负责接到《文献》后，登记《文档档案》保管并组织员工进行学习《文献档案》 7 原始签批文献存档行政助理 1天行政助理填写《文献档案》，并保管《文献档案》 8 有关支持性文献 1. 《文献》 2.《阅办卡》 3.《文献领用登记表》 4.《文献档案》三、文献借阅管理工作流程流程编号主责部门行政部流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 借阅申请部门负责人 1天部门负责人依照工作需要提出借阅申请《文献借阅申请单》 2 上报申请、办理手续行政助理 1天行政助理依照申请因素，办理借阅手续，商定归还时间，登记文献借阅申请表，签字领取《文献借阅登记表》 3 使用文献部门负责人 3天借阅文献，准时归还《文献》 4 归还文献行政助理 1天部门负责人归还文献，行政助理进行确认，在文献借阅登记表上签字《文献借阅登记表》 5 文献存档行政助理 1天行政助理整顿文献，并保管《文献档案》 6 7 8 有关支持性文献 1. 《文献借阅申请表》 2.《文献借阅登记表》 3.《文献档案》五、信函管理工作流程流程编号主责部门行政部流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 接到信函或杂志行政助理 1天行政经理收到信函《信函》 2 分信或杂志行政助理 1天行政经理依照收信人进行分类发放《信函》 3 收信或杂志有关部门 1天有关部门收到信函与杂志《信函》 4 未标明收信人行政助理 1天行政经理拆信并回信《信函》 5 存档行政助理 1天行政助理填写《信函档案》，并保管《信函档案》 6 7 8 有关支持性文献 1. 《信函》 2.《信函档案》六、传真管理工作流程流程编号主责部门行政部流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 接到传真行政助理 1天行政助理按规定接到传真《传真》 2 接受传真行政助理有关部门 1天行政助理依照规定进行分类发放《传真》 3 发送传真行政助理有关部门 1天行政助理或有关部门按规定发送传真《传真》 4 确认对方与否收行政助理有关部门 1天行政助理或有关部门与对方电话联系，拟定对方收传真《传真》 5 存档行政助理 1天行政助理填写《传真档案》，并保管《传真档案》 6 7 8 有关支持性文献 1. 《传真》 2.《传真档案》七、办公用品管理工作流程流程编号主责部门艺术学校流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 办公用品申报办公用品管理员每月8日前办公用品管理员填写《办公用品申请表》上交部门负责人审批。《办公用品申请表》 2 需求审批部门负责人 1天部门负责人根据预算、使用状况、库存状况，实行需求审批。审批后《办公用品申请表》 3 需求上报办公用品管理员每月10日前办公用品管理员将《办公用品申请表》上报行政部行政助理，办公用品以旧换新。审批后《办公用品申请表》 4 需求汇总行政助理 1天行政助理将各部门上报需求表，进行整顿汇总，形成《办公用品采购汇总表》《办公用品采购汇总表》 5 采购实行行政经理 5天行政部行政经理根据《办公用品采购汇总表》，进行三方询价，然后实行采购。《采购物品清单》 6 办公用品验收入库行政经理 1天行政经理根据《办公用品采购汇总表》实行验收，并建立更新管理台账。《办公用品管理台账》 7 各部门领取、建账办公用品管理员 16日（遇节假日顺延）办公用品管理员根据《办公用品申请表》，将本部门办公用品领回，当天完毕入账实行分类保管。《办公用品管理台账》 8 使用、整顿部门内员工随时部门内员工以旧换新到办公用品管理员处领取办公用品。《办公用品管理台账》 9 办公用品盘点办公用品管理员每月末办公用品管理员按办公用品管理台账盘点，实行盘点记录消耗入账。《办公用品管理台账》有关支持性文献 1. 《办公用品申请表》 2.《办公用品采购汇总表》 3.《办公用品管理台账》八、盘点管理工作流程流程编号主责部门艺术学校流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 办公用品申报办公用品管理员每月8日前办公用品管理员填写《办公用品申请表》上交部门负责人审批。《办公用品申请表》 2 需求审批部门负责人 1天部门负责人根据预算、使用状况、库存状况，实行需求审批。审批后《办公用品申请表》 3 需求上报办公用品管理员每月10日前办公用品管理员将《办公用品申请表》上报行政部行政助理，办公用品以旧换新。审批后《办公用品申请表》 4 需求汇总行政助理 1天行政助理将各部门上报需求表，进行整顿汇总，形成《办公用品采购汇总表》《办公用品采购汇总表》 5 采购实行行政经理 5天行政部行政经理根据《办公用品采购汇总表》，进行三方询价，然后实行采购。《采购物品清单》 6 办公用品验收行政经理 1天行政经理根据《办公用品采购汇总表》实行验收，并建立更新管理台账。《办公用品管理台账》 7 各部门领取、建账办公用品管理员 16日（遇节假日顺延）办公用品管理员根据《办公用品申请表》，将本部门办公用品领回，当天完毕入账实行分类保管。《办公用品管理台账》 8 领取使用、整顿部门内员工随时部门内员工以旧换新到办公用品管理员处领取办公用品。《办公用品管理台账》 9 办公用品盘点办公用品管理员每月末办公用品管理员按办公用品管理台账盘点，实行盘点记录消耗入账。《办公用品管理台账》有关支持性文献 1. 《办公用品申请表》 2.《办公用品采购汇总表》 3.《办公用品管理台账》九、节假日管理工作流程流程编号主责部门艺术学校流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 拟定节假日休息时间行政助理节假日前7天行政经理依照国家法定假休息安排，制定公司休息时间，上报行政经理《放假时间安排》 2 休假时间审批行政经理 1天行政助理上报行政经理，行政经理跟领导沟通最后拟定期间审批后《放假时间安排》 3 编写放假告知行政助理 1天行政助理依照放假时间安排编写放假告知，由行政经理审核《放假告知》 4 下发告知行政助理 1天行政助理下发审核后放假告知给公司所有部门审核后《放假告知》 5 接受告知各部门负责人 1天各部门负责人接受告知，做好值班安排，上报总校或区域汇总审批《值班表》 6 汇总、审核值班表总校各区域各部门 1天总校及区域由主管领导审批，职能报主管领导审批《值班表》 7 上报值班表，安全检查各部门负责人 1天总校、区域、职能上报行政经理审批后值班表，并进行安全检查《值班表》 8 整顿，备案行政助理 1天行政助理整顿值班表，存档备案《值班表》 9 有关支持性文献 1. 《放假时间安排》 2.《放假告知》 3.《值班表》十、名片制作管理工作流程流程编号主责部门艺术学校流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 名片制作申请办公用品管理员每月8日前办公用品管理员依照名片库存，填写名片制作申请《名片制作申请表》 2 需求审批部门负责人 1天部门负责人根据预算、使用状况、库存状况，实行需求审批。审批后《名片制作申请表》 3 需求上报办公用品管理员每月10日前办公用品管理员将《名片制作申请表》上报行政部行政经理审批后《名片制作申请表》 4 需求汇总行政经理 1天行政经理将各部门上报需求表，进行整顿汇总，形成《名片制作汇总表》《名片制作汇总表》 5 实行制作行政经理 1天行政部行政经理根据《名片制作汇总表》，与制作方沟通名片信息及样《名片》 6 核对名片信息各部门负责人 1天行政经理将制作方名片样子反馈给各部门，各部门确认信息，反馈给行政经理成果《名片》 7 安排制作行政经理 1天行政经理安排制作方制作，制作期为三天。《名片》 8 名片领取、验收办公用品管理员 1天制作完毕后，行政经理告知办公用品管理员领取名片，对信息进行核对，并签字确认《名片》 9 整顿、存档行政助理每月末行政助理整顿名片申请，分摊费用《办公用品分摊表》有关支持性文献 1. 《名片制作申请表》 2.《名片制作汇总表》 3.《名片》 4.《办公用品分摊表》十一、会议室使用审批管理工作流程流程编号主责部门艺术学校流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点需求整顿场地使用申请使用会议室使用完毕验收整顿、存档流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 各部门负责人每周五前各部门负责人依照下周工作安排，提出会议室使用申请《会议室使用申请表》 2 行政助理 1天行政助理依照各部门申请，进行时间安排《会议室使用安排表》 3 各部门负责人会议时间各部门负责人准时间安排表到行政助理处领取钥匙及设备，并对会议室进行打扫，整顿，在〈会议室使用登记表〉上签字审批后《会议室使用登记表》 4 各部门负责人 1天各部门负责人在会议室使用完毕后，对会议室进行打扫，清理，锁门后归还钥匙及设备，并在〈会议室使用登记表〉上签字《会议室使用登记表》 5 行政助理 1天行政经理收回钥匙后对会议室内卫生及设备进行验收，如不合格，告知使用部门返工《会议室使用登记表》 6 行政助理每月末行政经理整顿〈会议室使用登记表〉，保管好钥匙及设备《会议室使用登记表》有关支持性文献 1. 《会议室申请表》 2.《会议室使用登记表》十二、安全检查管理工作流程流程编号主责部门艺术学校流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 订立安全责任状行政经理年初行政经理在年初与各部门负责人订立〈安全责任状〉《安全责任状》 2 学习责任状内容部门负责人 1天有关部门负责人组织本部门员工学习责任状内容，严格按照安全检查内容进行安全检查《安全检查表》 3 制定安全预案部门负责人 3天部门负责人制定本部门安全预案及安全员值班表，定期对员工进行安全培训《安全预案》《安全值班表》 4 安全自检安全员每天安全员每天严格按照〈安全检查表〉进行自查，涉及门窗、电源、电器、灭火器、消火栓等设备设施，埴写安全员值班表，如发现问题，立即上报部门负责人，部门负责人上报行政经理，行政经理及时解决《安全值班表》〈维修流程〉 5 监督检查行政经理/行政助理每月行政部行政经理、行政助理每月检查各部门安全检查记录，并对安全设施及设备进行现场监督检查，形成〈检查表〉《检查表》 6 检查通报行政助理 1天行政助理根据《检查表》形成《检查通报》，通报批评最后一名《检查通报》 7 审批通报行政经理 1天行政经理审核《检查通报》并签批《检查通报》 8 下发通报行政经理 1天员工大会通报检查成果，最后一名接受成长《检查通报》 9 整顿、存档行政助理每月末行政助理整顿《检查表》，《检查通报》，存档《检查通报档案》有关支持性文献 1. 《安全责任状》 2.《安全检查表》 3.《安全预案》 4、《安全值班表》 5、《检查表》 6、《检查通报》十三、培训前期准备流程流程编号主责部门运营中心流程涉及部门行政部、有关部门上接流程下接流程节点流程项目流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 拟定培训告知运营中心学校运营经理 1个工作日 1.学校运营经理与讲师沟通拟定培训讲师及课程、培训时间、地点、参加人员、培训费用预算。 2.下发培训告知，确认每个参训人员收到告知。培训告知、培训议程、人员分组表 2 物料准备运营中心学校运营经理 2个工作日 1.列出培训所需物料清单（①会场用品②VI广告制品③茶点④办公用品⑤音响、投影、摄像、照相）培训物料清单 3 人员分工运营中心学校运营经理 2个工作日依照培训议程对接人员分工，重要涉及音响师、跑麦人员、会场纪律监督人员、入场指引人员、记分员人员分工表 4 会场布置学校运营经理、学校运营主管、行政部 1个工作日 1.依照培训分组规定布置会场：场地桌椅摆放、桌布、桌签影布、电脑、投影仪安装、pk评分表张贴 2.与音响师一起对培训所需音乐试音 5 结束学校运营经理依照培训所需物料检查与否准备全面。有关支持性文献 1.培训议程 2.培训物料准备清单 3.人员分工表十四、培训管理流程流程编号主责部门运营中心流程涉及部门行政部上接流程下接流程节点流程项目流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 签到行政助理 0.5小时 1.行政助理在正式开始前30分钟负责将签到表放到培训入场门前，监督人员签到。 2.入场指引人员负责指引人员按筹划入座培训签到表 2 培训开始主持人、会务人员 2个工作日 1.主持人上台（有上台音乐）宣布培训主题、培训纪律、分组状况及团队风采展示评分原则，规定人们进行风采展示，简介讲师、培训课程、最后引出培训讲师 2.培训讲师上台（有上台音乐），开始正式进行培训 3.培训过程中工作人员要监督会场纪律，记分员及时做好减分加分，跑麦人员要依照讲师问题及时递麦，准备茶点人员准备好课程中间休息时间茶点及开水。 4.讲师培训完毕后，主持人上台宣布培训团队pk分数 5.每个课程结束后下发培训满意度调查表。 4 茶歇行政助理 2个工作日 1．保证有足够饮用水。 2．水果、点心尽量不能空盘。 3．工作人员做好服务工作。 5 结业典礼主持人 1个工作日 1. 准备好奖品、结业证书等资料 2. 发布PK成果，第一名奖励最后一名成长并发言 3. 颁发结业证书，领导总结发言 9 结束行政助理、学校运营经理、主持人 1. 主持人上台宣布培训结束。 2. 将下刊登格所有收回。 3. 整顿好会场，将投影、桌布、桌签、电脑等物资收好有关支持性文献：1.培训签到表十五、员工大会工作流程流程编号主责部门行政部流程涉及部门所有部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 制定会议筹划行政经理每月月初行政经理与公司领导制定本月员工大会筹划拟定会议时间。《会议安排》 2 拟定人员行政助理、人事助理 1天行政助理与人事助理对接拟定新员工、转正员工、拜师及员工生日名单《转正新员工名单》 3 下发会议准备告知行政助理、行政经理会议月7日前行政助理拟定员工大会准备告知经行政经理审核之后下发给有关部门，贯彻收到状况员工大会准备告知 4 会议准备行政助理 3天行政助理依照会议安排与河北川韵沟通音响灯光及音乐，贯彻场地、会场布置，会议所需物品准备，桌椅搬运需要与物流中心沟通，贯彻转正员工师傅名单、转正评价、转正感言、证书；新员工代表发言稿、工装；拜师员工师傅名单；流动红旗明细、证书等工作《会议工作安排》 5 下发会议告知行政助理会议前3天再次拟定新员工、转正员工、拜师员工名单，拟定员工大会告知经行政经理审核下发，贯彻收到状况员工大会告知 6 会场布置行政部会议当天准备足够椅子，椅子摆放整洁，连接投影音响，张贴桌位图并按其摆好各部门展示牌《员工大会工作安排》 7 会议开始行政经理行政助理河北川韵会议当天行政经理根据主持词开展会议，河北川韵按主持词做好灯光、音响、音乐等工作、行政助理按主持词准备物料、礼仪负责物料《员工大会主持词》 8 会议结束行政经理行政助理河北川韵会议结束后第2天行政助理负责收拾会议材料等物品，河北川韵收拾会场音响，行政经理监督《会议工作安排》 9 会议资料存档行政经理行政助理会后5天内行政助理收集与会议有关所有材料，形成会议纪要，存档，报行政经理审核，如有会议督办事宜转到行政督办流程。《会议档案》十六、读书会工作流程流程编号主责部门行政部流程涉及部门所有部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 内容行政经理每月月初公司绩效管理委员会在上月绩效会上拟定下月读书会学习内容《会议安排》 2 拟定读书会时间行政助理、人事助理 1天行政经理与公司领导制定本月读书会时间。《转正新员工名单》 3 下发会议告知行政助理会议月7日前行政助理在会议一周前下发告知。员工大会准备告知 4 收集表格行政助理 3天行政助理在会议前一天收集参会人员读书会表格《会议工作安排》 5 会议实行行政助理会议当天准备投影、笔记本、桌椅等会议物资员工大会告知 6 会议结束行政部会议当天有关资料备案，收拾会场《员工大会工作安排》十七、晨会流程流程编号主责部门流程涉及部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 集合、整队全员每天晨会时间已到，30秒内集合完毕，掌声响起来。以主持人排头为基准，向左向右看齐，向前看，稍息、立正、跨列。 2 作风全员每天各位亲爱家人人们早上好！（全体）好！咱们作风是：（全体）认真快坚守承诺！今天是X月X日，星期X，很高兴由XX为人们主持今天工作，但愿我今天主持可以给人们带来收获多多，高兴多多一天，好不好！（全体：好！）把一遍掌声送给自己。 3 诵读《秦川价值准则》全员每天全体诵读《秦川价值准则》；《秦川价值准则》 4 报告成果和今日目的全员每天各自报告一下昨天工作成果和今天目的（第一位…、下一位…）报告完毕，一遍掌声送给自己；《每日任务视觉看板》 5 着装、《行动日记》检查全员每天 1.把目光聚焦在对方伙伴身上，看看咱们仪表与否规范，胸牌有无佩戴，头发与否整洁，皮鞋够不够亮，女士有无化淡妆。有无需要成长伙伴？（没有/有）； 2.请互换检查《行动日记》；《行动日记》填写原则领导发言全员每天 1. 店长有无事宜通报； 2. 领导发言； 6 标语全员每天三句话结束今天晨会：各位伙伴，今天心情（好极了），今天沟通（棒极了），今天目的（实现了）； 7 背诵《秦川宣言》全员每天全体背诵《秦川宣言》；《秦川宣言》 8 天使舞全员每天全体跳《天使舞》； 9 散会全员每天三遍爱勉励，散会。十八、周绩效会议实行流程流程编号主责部门各部门流程涉及部门各区域/部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 绩效评估表准备部门全员提前半天员工填写《绩效会议评估表》进行上周工作总结以及本周工作筹划，；《绩效会议评估表》 2 会议告知主持人提前半天与区域/部门负责人拟定会议时间，会议定向，主持人告知参会人时间、地点； 3 主持人会前准备全员会议开始前15分钟主持人负责准备参会人绩效评估表、并准备座位，电脑、投影仪等开会必要用品； 4 上周工作总结、筹划全员第一项会议开始，主持人安排参会人开始工作报告，含上周目的总结/差距/因素/障碍；本周目的筹划/对策办法/资源支撑找出差距/因素障碍；《绩效会议评估表》 5 领导本周工作安排全员第二项参会人员报告完毕，由领导做出评价及本周工作安排； 6 会后培训分享全员第三项与会人员进行学习成长分享 7 会议纪要编制全员会议结束当天会议结束后由主持人编制会议纪要，交部门负责人审核签批；《会议纪要》 8 会议纪要下发全员会议结束次日会议确认无误后，由主持人上报部门经理及监督人员，并下发至参会人员；十九、月绩效会议实行流程流程编号主责部门各部门流程涉及部门各区域/部门上接流程下接流程节点流程图流程阐明执行人时限节点作业内容输出/子流程 1 绩效评估表准备部门全员提前半天员工填写《月绩效会议评估表》进行上周工作总结以及本周工作筹划，；《月绩效会议评估表》 2 会议告知主持人提前半天与区域/部门负责人拟定会议时间，会议定向，主持人告知参会人时间、地点； 3 主持人会前准备全员会议开始前15分钟主持人负责准备参会人绩效评估表、并准备座位，电脑、投影仪等开会必要用品； 4 上月工作总结、筹划全员第一项会议开始，主持人安排参会人开始工作报告，含上月目的总结/差距/因素/障碍；本月目的筹划/对策办法/资源支撑《绩效会议评估表》 5 领导本月工作安排全员第二项参会人员报告完毕，由领导做出评价及本月工作安排； 6 会后培训分享全员第三项与会人员合理化创新建议讨论/学习成长分享 7 会议纪要编制全员会议结束当天会议结束后由主持人编制会议纪要，交部门负责人审核签批；《会议纪要》 8 会议纪要下发全员会议结束次日会议确认无误后，由主持人上报部门经理及监督人员，并下发至参会人员；二十、外派培训管理流程主责部门行政部流程涉及部门各部门上接流程无下接流程无节点流程图流程阐明执行部门/人时限节点作业内容子流程/表单记录 1 外派培训申请各部门 1个工作日培训部门填写《外派培训申请表》，注明培训课程名称、培训内容、培训时间、培训地点、参训人、培训费用等项目。《外派培训申请表》 2 外派培训申请审批部门经理、学校运营经理、总经理 1个工作日《外派培训申请表》经申请受训员工部门经理、学校运营经理、主管副总、总经理审批。签字版《外派培训申请表》 3 与培训机构联系进行报名行政助理 0.5个工作日学校运营经理将签批《外派培训申请表》转交行政助理处，并与培训机构联系进行报名确认，拟定好培训时间、培训地点、住宿、行车路线等事项安排。 4 住宿及车票行政助理 0.5个工作日行政助理给参训人员订购车票及酒店并告知参训人员。 5 订立培训合同受训员工 0.5个工作日受训员工订立《员工培训合同书》《员工培训合同书》 6 培训组织参加行政助理即时按培训时间、地点规定组织有关人员参加培训，提出外派培训有关规定。 7 培训资料存档受训员工/行政助理学校运营经理将员工培训教材、培训心得、所获证书、转训材料进行备案。编制单位签发人日期：二十一、积分币兑换流程主责部门行政部流程涉及部门各部门上接流程无下接流程无节点流程图流程阐明执行部门/人时限节点作业内容子流程/表单记录 2 汇总积分币行政助理 1个工作日行政助理按既有花名册汇总全年积分币、审核外地区域积分币，选出前三名。《积分币汇总表》 3 下发告知行政助理 1个工作日行政助理拟写积分币兑换告知经行政经理审核后全员下发并贯彻收到状况。《积分币兑换告知》 4 积分币兑换行政助理 1周行政助理按《积分币汇总表》为员工兑换开具收据并收回相应积分币。收据 5 旅游事宜安排行政经理 0.5个工作日行政经理为积分币前三名联系旅游事宜并经领导审批通过后告知相应人员 6 资料备案行政助理将收据、《积分币汇总表》存档备案编制单位签发人日期：二十二、行动日记发放流程主责部门行政部流程涉及部门各部门上接流程无下接流程无节点流程图流程阐明执行部门/人时限节点作业内容子流程/表单记录 2 汇总数量行政助理 1个工作日行政助理根据人力资源部制定岗位设立表汇总需要购买日记数量。 3 采购行政助理 1周联系厂家购买行动日记《积分币兑换告知》 4 下发告知行政助理 1个工作日告知各部门购买行动日记收据 5 发放行政助理 1周 1. 统一发放：各部门派代表将钱交至财务部出纳处拿收据到行政助理处领取日记 2. 寻常：每月员工大会告知转正员工购买行动日记 6 资料备案行政助理日记采购、发放明细存档备案编制单位签发人日期：

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