企业销售部各流程图模板.doc

n 目前文文件修改密码：8362839n 更多数据请访问精品数据网(.)销售部接待业务步骤细则1、问候用户，“欢迎参观”。2、了解是否有其它业务人员接待过，是否来过电话，有谁接？如系老用户或回访用户，应由接待过员工接待。3、向用户介绍专案概况。4、解答用户提问。5、递送项目资料。6、如用户有意向，现场逼其下定。7、填写来客接待表，为分析用户特征提供基础数据。8、送用户出门，并约定下次来访时间9、整理用户资料，做用户分类，分析是否有效用户10、电话追访，约定来访时间，催促其立即下定顾 客 来 访置业顾问销售部小订业务步骤细则客 户1、 用户来访，有意下订，先向柜台确定房号是否出售，如未出售，向用户说明购房程序。2、领取预约单，解释预约单内容。3、依据用户所订房号填写预约单，一式三联。4、请用户签字。5、员工签字。置业顾问1、 审核预约单。2、 查对销控，是否保留单位。3、 签字,转收银员。销 售 经 理置业顾问陪同用户到收银组交订金。1、审查价格、房号、面积等是否有误。2、审查无误后，签字、盖销售专用章。3、收款5、收银组留财务联存根联；用户联交销售人员返用户； 说明：小订不出收据，用户凭小订单能够退款。收 银 员1、 将预约单用户联交给用户，并提醒其妥善保管2、向用户说明保留期限3、送用户4、整理用户资料5、向销售主管和经理汇报情况，立即调整置业顾问注：小订金1000元保留三天。认购业务步骤细则客 户1、 问候2、深入介绍项目和销售政策，解答用户提问，促进用户落定。3、用户明确大定意向后，、领取认购书，请用户阅读认购单范本，解释认购书条款。4、如碰到疑难问题或特殊情况，随时请示销售经理。5、按要求填写认购书一式三份。6、请用户签字，加盖手印7、员工签字8、收回预约单用户联置业顾问1、审核认购书2、签字3、调整销控销 售 经 理陪同用户到收银组交定金置业顾问1、 审核认购书2、 审核无误后签字、加盖协议专用章3、 收回预约单用户联4、收款、开收款收据（开票金额包含抵顶认购金小订订金）5、认购书用户联及收据用户联交销售人员返用户；认购书及收据财务联当日汇总后上交财务部；认购书存根联，预约单用户联、收据存根联由收银组留存方便对帐收 银 员1、将认购书用户联及收据用户联交给用户，并提醒其妥善保管2、向用户说明保留期限等3、送用户4、整理用户资料置业顾问签定商品房买卖协议业务步骤细则1、电话预约签约日期，提前作好协议，如用户有特殊情况不能按期签约，请示销售经理。2、主动为用户解释商品房买卖协议及其补充协议书，解答用户提问。如碰到疑难问题或用户特殊要求，应立即请示销售经理，或由销售经理出面帮助协调处理；销售经理不能处理或不便时，请示营销部经了处理。4、请用户签字、加盖手印。5、收回认购书用户联客 户置业顾问1、审核协议2、签字3、销售经理不在时，请示销售经理同意后，由营销部经理审核并签字4、调整销控销售经理置业顾问陪同用户到收银组交房款1、审查价格、房号、面积等是否有误，如有折扣，审核请示汇报卡2、审核认可后盖协议专用章和法人代表名章3、收回定购书用户联4、收款、开房款收据（按实际交款金额开收据，定金收据不作废，合并计算为房款。如用户房款未交足，应该由用户打欠条做应收款处理。） 收 银 员协议交由立案员进行协议立案。立案员1、将协议交给用户，并提醒其妥善保管2、如系一次性付款用户，向用户说明所购房号封顶、完工日期，确定用户电话，方便安排参与相关活动。 如系按揭贷款用户，向用户提供按揭须知，说明按揭贷款手续及其办理时间要求，确定用户联络方法方便联络。 如系分期付款用户，向用户说明分期付款期限，确定用户联络方法方便联络。3、感谢用户，并向用户祝贺4、送用户5、整理用户资料置业顾问退订业务步骤细则客 户1、问候2、用户提出退单（小订）3、了解用户退单原因置业顾问1、了解情况，做说服工作，签字。2、调整销控销售经理陪同用户退款。置业顾问1、收回预约单用户联，在预约单上加盖“退款”或“作废”章2、退还订金交给用户3、回馈销售，调整销控。收 银 员1、送用户2、整理/统计/分析退单情况3、向销售经理汇报（销售经理做用户分析）置业顾问退房业务步骤细则客 户1、问候2、用户提出退房（大定或已交房款）3、了解用户退房原因4、深入介绍项目情况，按企业要求做出相关承诺，促进用户稳定购房意向。5、如无效，请示销售经理出面处理置业顾问1、深入了解情况，和用户直接沟通洽谈，帮助其稳定购房意向。标准上不能同意退房。2、如遇特殊情况，按企业要求，让销售人员填写请示卡，销售经理填写意见后，上报营销部经理。销售经理营销部经理上报财务副总经理营销副总经理签署意见，报总经理决定总经理 指示后，转销售实施销售经理交款、报帐业务步骤细则1、通知用户交定金（大定）和房款时，应告明以下多个交款方法，由用户选择：1.1 银行卡转帐方法，持转帐回单办理交款手续1.2 将现金直接缴入企业银行账户,持现金缴账单办理交款手续1.3 持同城转帐支票或现金支票办理交款手续1.4 直接缴现金2、陪同用户到收银组办理交款手续置业顾问1、用户以任何一个交款方法交款全部应主动配合收取；2、当日收入房款在每日下午17：00和财务部进行清算，由财务人员存入企业财务部指定银行账户或银行卡账号。17：00以后所收款项列为第二天收入。3、每日下午19：00收银编制当日销售、收款报表一式三份，经销售经理审核，和财务部办理交接签字手续后，一份报主管副总；一份附相关定单、协议、收据等凭证报财务部；一份由收银留存。收 银 员1、审核收款日报、相关收据、统计，清点房款；和收银组办理交接手续，双方在收款日报一式三份上签字；2、查收当日款项，并进行房款存放，如有问题，立即处理；3、定时检验收银组保管收据。财 务 部销售日报步骤细则置业顾问1、汇总当日用户来电、来访资料；2、填写个人销售日汇报；3、由销售主管统一收取后报销售经理；1、审阅汇总员工个人销售日汇报；编拟填写当日销售工作日志；2、交客服文员；销售经理1、编制当日来客、来电统计统计表；2、编写当日销售、收款情况统计表；3、编写日报表；4、客服查对后报销售经理。客服文员/收银员1、 查对工作日志和收款日报，发觉问题立即外理。2、 做销控登记（定时和收款组查对）3、 将审核后销售日志、收款日报、销控记录表、员工个人日报汇总后报营销部经理销售经理营销部经理审阅工作日志、日报表等数据，做出指示。营销副总经理审核，指示，留存。客服传达，建档。转财务部留存。销售周（月）报步骤细则1、 每七天一（月5日前）早晨统计分析整理上一周（月）来人、来电、销售收款情况，进行用户分析、销售分析2、客服查对后，报销售经理客服文员/收银员销售经理1、 审阅周（月）报表、签字；2、 填写周（月）工作日志；3、报营销部经理。1、审核，签署意见；2、报营销副总；营销部经理审核，签署意见转客服传达营销副总领导意见传达；周（月）报表销售部各存盘一份营销部经理、营销副总各一份；报财务存档一份；报总经理一份客服文员集团企业项目中心