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中国石油化工集团企业安全管理手册（版本号：M01-）中国石油化工集团企业 年11 月30 日安全理念1. 安全源于设计，安全源于管理，安全源于责任。2. 谁业务谁负责，谁属地谁负责，谁岗位谁负责。3. 上岗必需接收安全培训，培训不合格不上岗。4. 任何人全部有权拒绝不安全工作，任何人全部有权阻止不安全行为。5. 全部事故全部能够预防，全部事故全部能够追溯到管理原因。6. 尽职免责、渎职追责。安全方针生命至上 安全发展预防为主 综合治理领导承包 全员履责安全目标零缺点 零违章 零事故I目 录第一部分 11.1 安全组织 . 11.1.1 安全生产委员会 11.1.2 安全监管部门 11.1.3 安全督查大队 21.2 安全责任 . 21.2.1 安全主体责任 21.2.2 安全监管责任 41.2.3 岗位安全责任 51.3 安全培训 . 61.3.1 各级领导安全培训 61.3.2 管理人员安全培训 61.3.3 操作人员安全培训 71.3.4 安全分享和安全通知 71.4 安全风险和隐患管理 . 81.4.1 安全风险辨识 81.4.2 安全风险控制方法 81.4.3 安全隐患排查和治理 81.5 变更管理 . 9II1.5.1 变更控制 91.5.2 变更步骤 91.5.3 变更监督 101.6 职业健康管理 . 101.6.1 职业病危害原因识别和防治计划 101.6.2 职业病危害标识和通知 101.6.3 职业病危害监测和控制 101.6.4 职业健康体检和个体防护 111.7 应急管理 . 111.7.1 应急预案 111.7.2 应急演练 121.7.3 应急处理 121.8 事故管理 . 131.8.1 事故汇报 131.8.2 事故调查 131.8.3 事故问责 131.8.4 事故整改和教训汲取 14第二部分 152.1 建设项目“三同时”管理 . 152.1.1 可行性研究阶段 152.1.2 基础设计（初步设计）阶段 152.1.3 试生产和完工验收 15III2.2 生产运行安全管理 . 162.2.1 生产过程安全控制 162.2.2 生产过程变更风险控制 162.2.3 开工和停工安全管理 172.2.4 现场安全管理 172.3 施工作业过程安全控制 . 172.3.1 作业安全分析（JSA） 182.3.2 作业许可 182.3.3 作业过程安全监护和监督 182.4 设备设施安全管理 . 192.4.1 采购安全控制 192.4.2 建造和安装安全控制 192.4.3 设备运行安全管理 192.4.4 设备变更风险控制 192.5 危险化学品储运安全管理 . 202.5.1 危险化学品储运资质核实 202.5.2 危险化学品信息管理 202.5.3 安全监控和安保 202.6 承包商安全管理 . 212.6.1 承包商安全资质审查 212.6.2 承包商安全培训 212.6.3 承包商安全监管 21IV2.6.4 承包商安全考评和评价 222.7 油气资产安保和反恐管理 . 222.7.1 公共安全风险管控 222.7.2 信息沟通和汇报 222.7.3 安全防范 22第三部分 233.1 安全观察和安全检验 . 233.1.1 安全观察 233.1.2 安全检验和安全督查 233.1.3 整改和跟踪 243.2 安全审核和安全评定 . 243.2.1 安全管理体系审核 243.2.2 安全管理评定 253.3 安全考评 . 253.3.1 集团企业对企业安全考评 253.3.2 企业对部门和基层单位安全考评 253.3.3 企业对职员安全考评 253.4 连续改善 . 253.4.1 目标和计划 253.4.2 总结和改善 26 1 第一部分1.1 安全组织1.1.1 安全生产委员会1.1.1.1 直属企业（以下简称企业）应设置安全生产委员会（或HSE 委员会，以下简称安委会），安委会主任由企业关键责任人（董事长或总经理）担任。1.1.1.2 安委会办公室主任由安全总监担任，办公室设在安全监管部门。1.1.1.3 安委会应依据本单位实际,下设生产、设备、工程等专业安全分委员会，分委员会主任由企业对应业务分管领导担任，办公室设在对应职能部门。1.1.1.4 安委会最少每三个月召开1 次全体会议，听取安委会办公室和各专业安全分委员会工作汇报，研究、决议关键安全事项。1.1.1.5 安委会办公室负责对各专业分委员会、职能部门和二级/基层单位进行安全考评并提出考评意见。1.1.2 安全监管部门1.1.2.1 企业和二级单位必需设置安全监管部门,负责本单位安全生产监督管理工作。1.1.2.2 安全监管部门每个月召开安全会议，对各部门、二 2 级/基层单位安全生产工作情况进行讲评和考评。1.1.2.3 企业配置专职安全总监，二级单位配置专职或兼职安全总监，基层单位配置安全工程师或安全员，班组配置职安全员。1.1.3 安全督查大队1.1.3.1 企业设置专职安全督查大队，在安全总监和安全监管部门领导下,对企业生产经营和施工现场进行全覆盖、全天候安全督查。1.1.3.2 安全督查大队每七天通报安全督查情况，每个月进行督查专题分析。1.1.3.3 安全督查大队有停工、处罚和奖励权。1.2 安全责任1.2.1 安全主体责任根据谁业务谁负责，谁属地谁负责标准，各职能部门和各二级/基层单位（业务单元）对所管辖业务、区域安全负责。1.2.1.1 计划、计划部门对新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目工艺路线安全可行性负责。对制订适合装置安全生产原料采购、生产计划负责。1.2.1.2 设计管理部门和设计单位对建设项目、所设计装置（设施）合规性负责。对建设项目、装置（设施）设计本质安全性终生负责。 3 对所设计设备（设施）制造技术要求负责。1.2.1.3 生产、技术管理部门对生产指挥协调安全负责。对突发事件应急处理负责。对生产、技术管理制度制、修订和适宜性负责。对操作规程和开停工方案有效性负责。对新技术应用安全负责。对生产隐患排查和治理负责。1.2.1.4 机动设备管理部门对机械设备、电气、仪表和建（构）筑物等安全运行负责。对设备检维修过程作业安全负责。对设备隐患排查和整改负责。对租赁和处理资产安全管理负责。对设备安全管理制度、技术规程制、修订和适宜性负责。对安全仪表功效安全负责。1.2.1.5 工程建设管理部门对工程建设项目风险评价和安全方法落实负责。对工程建设项目承包商、分包商资质审查负责。对工程建设项目标施工质量和施工安全负责。对工程建设项目承包商、分包商安全监管负责。 4 对工程建设项目安全管理制度制、修订和适宜性负责。1.2.1.6 采购、销售部门对采购设备设施、备品备件、原辅材料质量负责。对危险化学品、剧毒品、易制毒品、放射性物品采购、销售过程合规性负责。对承运商安全资质审查负责。对危险化学品仓库安全负责。1.2.1.7 财务管理部门对安全生产费用提取、使用合规性负责。对隐患治理费用资金落实负责。1.2.1.8 其它职能部门对所管辖业务和区域范围内安全负责。1.2.1.9 二级/基层单位（业务单元）对区域范围内生产经营安全负责。对区域范围内作业活动安全负责。对区域范围内职业病危害原因防护负责。对规程、方案和管理制度实施负责。1.2.2 安全监管责任1.2.2.1 安全监管部门对安全管理体系推进实施负责。对安全制度有效性负责。对安全综合监管有效性负责。 5 1.2.2.2 安全督查大队对生产经营和施工现场安全督查负责。对督查问题整改跟踪验证负责。1.2.3 岗位安全责任1.2.3.1 企业党政关键责任人对企业安全生产工作负关键领导责任。对安全承包（定点联络）单位安全负连带责任。1.2.3.2 分管业务领导对分管业务安全生产负直接领导责任和管理责任。对安全承包（定点联络）单位安全负连带责任。1.2.3.3 分管安全领导对企业安全生产负综合协调和监管责任。对安全承包（定点联络）单位安全负连带责任。1.2.3.4 安全总监对健全企业安全生产责任制，督促安全责任落实负责。对安全管理制度体系完整性负责。对企业安全管理体系完整性负责。1.2.3.5 职能部门责任人对管辖业务安全负直接管理责任。对安全承包（定点联络）单位安全负连带责任。1.2.3.6 二级/基层单位（业务单元）责任人对管辖区域内生产安全负责。 6 对管辖区域内作业安全负责。对管辖区域内突发事件早期处理负责。1.2.3.7 职员_对岗位业务活动安全负直接责任。对负责设备设施安全操作负责。对责任区域内作业安全负责。对岗位操作规程和制度实施负责。对岗位应急处理和劳动保护方法实施负责。1.3 安全培训1.3.1 各级领导安全培训1.3.1.1 各级领导干部安全培训以落实法律法规、强化安全意识、增加安全知识为关键内容。1.3.1.2 集团企业党组管理领导干部最少每2 年接收1 次集团企业组织安全培训。1.3.1.3 企业生产、技术、设备、工程等专业管理部门负责人和二级单位责任人任职1 年内必需参与1 次脱产安全培训，以后每2 年最少培训1 次。1.3.1.4 企业专职安全总监、安全监管部门责任人和安全督查大队责任人任职1 年内必需参与1 次集团企业组织安全培训，以后每十二个月最少培训1 次。1.3.2 管理人员安全培训1.3.2.1 管理人员安全培训以强化责任意识、掌握安全管 7 理方法、增强安全技能为关键内容。1.3.2.2 企业生产、技术、设备、工程等专业管理部门管理人员应最少每2 年参与1 次本企业组织安全培训。1.3.2.3 企业安全监管部门管理人员应最少每2 年参与1 次本企业组织安全培训。1.3.2.4 二级/基层单位（业务单元）管理人员应最少每2年参与1 次本企业组织安全培训。1.3.3 操作人员安全培训1.3.3.1 操作人员安全培训以强化安全意识和提升风险识别能力、安全操作能力、应急处理和自救互救能力为关键内容。1.3.3.2 企业应建立安全实训基地和仿真模拟培训基地。操作人员安全培训应关键采取仿真模拟、体验式培训和实操培训等方法。1.3.3.3 企业必需对新上岗、转岗人员进行安全培训并经考试合格，方可安排上岗。1.3.3.4 特种作业人员和特种设备作业人员必需接收专门安全作业培训，取得对应资格后方可上岗作业。1.3.3.5 采取新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必须对相关生产、作业人员进行专题安全培训。1.3.4 安全分享和安全通知1.3.4.1 企业应利用会议、网络、简报等多个形式开展安全 8 分享。1.3.4.2 各操作、作业班组每个月最少开展2 次班组安全活动，活动时应有安全分享内容。1.3.4.3 各作业班组在接班前应进行安全通知。1.3.4.4 访客和临时外来人员应有正式安全通知方法。1.4 安全风险和隐患管理1.4.1 安全风险辨识1.4.1.1 根据谁业务谁负责、谁属地谁负责标准，各职能部门和二级/基层单位（业务单元）应采取HAZOP 和JSA 等方法组织开展风险识别和评定。1.4.1.2 企业应依据风险辨识结果进行分级管理，建立各级风险清单，每六个月更新1 次。发生重大改变或变更后应立即更新。1.4.2 安全风险控制方法1.4.2.1 针对辨识出风险,企业应确定所采取控制措施，包含工程技术方法、管理方法、应急方法和个体防护方法。1.4.2.2 风险控制方法要向相关人员通知。1.4.3 安全隐患排查和治理1.4.3.1 隐患排查和日常检验相结合，分为定时排查和不定期排查，各专业部门应每三个月组织1 次专业排查，企业最少每六个月组织1 次综合排查。1.4.3.2 企业应关键排查：海（水）上作业和“三高”油气田勘探开发； 9 组成重大危险源装置、罐区、仓库；含硫原油（天然气）处理装置、LNG 装置；国家关键监管危险化工工艺；油气输送管道等。1.4.3.3 企业应对排查出隐患进行评定、分级，列入隐患治理台账，同时定整改方案、防护方法、资金、整改期限和整改责任人。1.4.3.4 能够立即治理隐患必需立即组织治理，不能立即完成治理必需有强化管控方法。1.4.3.5 隐患治理完成后，应组织隐患治理效果后评定，并建立隐患治理档案。1.5 变更管理1.5.1 变更控制根据谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责标准，各变更管理部门应对变更从严控制，杜绝无须要变更。1.5.2 变更步骤1.5.2.1 变更步骤包含变更申请、变更风险评定、变更审批、变更效果评定和变更通知。1.5.2.2 变更申请包含：变更原因、变更范围和变更方案等内容。1.5.2.3 变更审批前必需进行风险评定，评定由专业小组进行，并出具变更风险评定结论。未经评定不得给予审批。 10 1.5.2.4 变更实施后，同意部门应组织变更效果评定，并记录评定过程和结论。1.5.2.5 变更包含文件和资料应立即更新，并传达成相关岗位人员。1.5.3 变更监督1.5.3.1 各变更管理部门对分管业务变更实施过程进行监督。1.5.3.2 安全监督部门对变更步骤符合性进行监督。1.6 职业健康管理1.6.1 职业病危害原因识别和防治计划1.6.1.1 企业应每十二个月对职业病危害原因识别和评定1 次，并建立职业病危害原因清单。清单中列出产生职业病危害原因地点、浓（强）度和所采取控制方法。1.6.1.2 企业每十二个月应制订职业病防治年度工作计划和实施方案。1.6.2 职业病危害标识和通知1.6.2.1 企业应在可能产生职业病危害工作场所、作业岗位、设备设施醒目位置设置警示标识。1.6.2.2 企业在和职员签署劳动协议和分配工作岗位时告知其工作过程中可能存在职业病危害及后果、工作过程中个人应采取防护方法和应急方法。1.6.3 职业病危害监测和控制 11 1.6.3.1 企业应按不低于法规要求频次对存在职业病危害工作场所和作业步骤进行职业病危害原因监测，动态掌控职业病危害原因浓（强）度水平。1.6.3.2 企业应对职业病防护设施进行检验、维护和维修，确保其完好投用。1.6.3.3 企业应将超标场所纳入隐患进行治理。1.6.4 职业健康体检和个体防护1.6.4.1 企业应安排从事接触职业病危害作业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康体检，并建立个人职业健康监护档案。1.6.4.2 未进行上岗前职业健康体检，不得安排从事接触职业病危害作业。在岗期间不进行职业健康体检，不得继续上岗作业。1.6.4.3 企业不得安排有职业禁忌人员从事其所禁忌作业。对检验出指标异常人员，应立即安排复查、诊疗和调岗。1.6.4.4 企业应为职员配置符合要求防护用具，不得在没有防护用具情况下安排职员在超标场所工作。1.6.4.5 岗位人员应清楚本岗位接触职业病危害原因，掌握职业病防护设施操作方法，应能够正确使用防护用具。凡不按要求佩戴或使用防护用具人员不得上岗作业。1.7 应急管理1.7.1 应急预案 12 1.7.1.1 企业应识别出可能发生突发事件，编制和上下级单位、当地政府及相关部门相衔接应急预案。应急预案应明确要求应急响应等级，明确各级应急预案开启条件。1.7.1.2 企业应针对油气输送管道、危险化学品储罐、关键装置、特殊危险介质可能发生泄漏、火灾、爆炸等重大突发事件，制订企业级专题应急预案。1.7.1.3 企业在应急预案中应明确不一样层级、不一样岗位人员应急处理职责、应急处理方法和注意事项。1.7.1.4 企业应依据现场处理方案编制岗位应急处理卡，明确紧急状态下岗位人员 “做什么”、“怎么做”和“谁来做”。1.7.2 应急演练1.7.2.1 应急演练以不预先通知方法为主，演练只明确演练科目，不宜编制演练方案。1.7.2.2 应急演练结束后，必需对演练过程进行评定，形成评定汇报。并针对暴露出问题从完善预案、修订制度、加强培训等方面制订整改方法，明确整改责任，限期全部整改。1.7.2.3 企业、二级/基层单位应建立预案演练档案，档案最少包含演练内容、存在问题和整改完成情况。1.7.3 应急处理1.7.3.1 企业应严格实施突发事件信息上报制度。1.7.3.2 企业应急预案开启后，应第一时间成立现场指挥部，由专业分管领导或授权人员担任现场指挥，开展现场应急处理。 13 1.7.3.3 应急预案开启后，应第一时间进行现场隔离和紧急疏散，和应急处理无关人员应快速撤离。1.7.3.4 对可能影响周围企业、公众安全突发事件应立即向地方政府、周围企业和公众发出预警信息。1.8 事故管理1.8.1 事故汇报1.8.1.1 发生事故后，基层单位（业务单元）应立即逐层上报企业安全监管部门。1.8.1.2 企业发生集团企业级事故，必需第一时间如实向集团企业汇报。1.8.2 事故调查1.8.2.1 事故调查组最少包含管理组和技术组。管理组关键调查分析事故发生管理原因，技术组关键调查分析技术标准、技术方案、操作规程等方面存在缺点。1.8.2.2 事故原因应分析出直接原因、管理原因和根本原因，关键是管理原因和根本原因，事故调查组应对事故原因分析和责任认定负责。1.8.2.3 调查汇报中事故防范方法应由事故调查组和事故单位约定后提出。1.8.3 事故问责1.8.3.1 依据事故等级，根据谁主管谁负责、管业务必需管安全，渎职追责、尽职免责标准，关键对属地单位、业务主管 14 部门、业务主管领导或企业关键责任人进行问责。1.8.3.2 集团企业对以下情况进行提级问责：发生事故后，造成重大社会影响；本企业2 年内连续发生上报事故；集团企业事故通报后1 年内再次发生同类事故；发生事故后隐瞒不报、迟报、谎报。1.8.3.3 发生上报集团企业事故，企业关键责任人到集团公司做检验。1.8.4 事故整改和教训汲取1.8.4.1 企业应依据事故调查结果，从设计、技术、设备设施、管理制度、操作规程、应急预案、人员培训等方面分析、提出事故整改方法，包含:针对此次事故整改；举一反三整改。企业应跟踪和验证事故整改方法落实情况。1.8.4.2 上报集团企业级事故整改落实情况由事故调查主管部门负责跟踪验证。1.8.4.3 事故发生单位制作事故视频，编写事故案例，上报集团企业安全监管局。1.8.4.4 对上报集团企业级事故，安全监管局应在事故发生1 个月内通报。企业对通报事故应组织学习，从中汲取经验教训，并保留学习统计。 15 第二部分2.1 建设项目“三同时”管理2.1.1 可行性研究阶段2.1.1.1 企业需取得政府相关主管部门出具建设项目安全条件审查或安全评价汇报、职业病危害预评价等汇报批复（立案）文件，方可向集团企业相关主管部门办理报批。2.1.1.2 企业建设项目在政府相关主管部门审批或立案后，发生重大变更，应重新办理相关手续。2.1.2 基础设计（初步设计）阶段2.1.2.1 企业建设项目安全设施、职业病防护设施设计需经政府安全生产监督管理部门审查。2.1.2.2 建设项目安全设施、职业病防护设施设计未取得政府安全生产监督管理部门同意，不得开工建设。2.1.3 试生产和完工验收2.1.3.1 试生产（使用）前，工程管理部门应该组织相关行业工程技术、安全、职业健康管理等方面教授对试生产（使用）方案进行审查，组织对安全、职业健康条件进行确定。2.1.3.2 建设项目投料前，应取得政府主管部门消防验收和试生产（使用）方案立案手续，未得到审批，严禁投料。2.1.3.3 企业应在建设项目完工投入生产或使用前，依据 16 建设项目标管理权限，组织对安全设施和职业病防护设施进行完工验收，取得验收批复意见。2.2 生产运行安全管理2.2.1 生产过程安全控制2.2.1.1 企业应按装置（设施）生产能力组织安排生产任务。2.2.1.2 企业应建立书面操作规程，明确装置、设备操作步骤、工艺控制参数、正常操作范围和异常操作限值，经审核、同意后公布实施。2.2.1.3 岗位操作应严格实施操作规程，企业应每个月对操作规程实施情况进行检验。2.2.1.4 设置工艺报警、安全报警企业应建立报警报告、分析制度，明确汇报处理步骤和责任。2.2.1.5 采取DCS 控制系统企业，应建立现场仪表和DCS数据比对分析制度，立即发觉和消除工艺控制误差。2.2.1.6 企业应对生产装置每3 年开展1 次危险和可操作性（HAZOP）分析，并完成对应整改工作。2.2.1.7 企业应对生产装置每3 年开展1 次安全仪表系统安全完整性等级（SIL）评定,并落实整改方法。2.2.1.8 包含危险化学品重大危险源企业应建立重大危险源管理制度，并建立重大危险源档案。2.2.2 生产过程变更风险控制2.2.2.1 原料、药剂及介质变更、工艺步骤变更、操作步骤、 17 操作参数和报警联锁值等发生变更应办理变更手续。2.2.2.2 设置联锁保护装置，未经风险评定和审批，不得私自停用、拆除联锁。2.2.3 开工和停工安全管理2.2.3.1 企业应在项目开工前或装置开、停车前，组织风险评定，编制和审查项目开工方案或装置开、停车方案。2.2.3.2 企业应在新改扩建项目开车前组织编制开车前安全检验表，进行开车前安全检验（PSSR）和整改消缺。2.2.3.3 企业应在现役装置停工交出前对装置进行处理，达到安全条件后，方可组织检修前验收并推行交接手续。2.2.3.4 企业应在现役装置检修全部结束后组织装置开车前安全验收并推行交接手续。2.2.4 现场安全管理2.2.4.1 生产经营和工程建设现场实施封闭化管理。2.2.4.2 岗位职员应按时进行巡回检验，并做好统计。2.2.4.3 生产现场、工程建设项目现场应设置视频监控系统，实现全天候安全监控。2.2.4.4 应在生产装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所和位置设置警示标志。2.2.4.5 严禁在生产装置、检维修项目现场设置临时办公、休息场所。2.3 施工作业过程安全控制 18 2.3.1 作业安全分析（JSA）2.3.1.1 全部施工作业全部要在作业前利用JSA 等方法进行危害识别及风险分析。2.3.1.2 根据谁安排谁负责、谁作业谁负责标准，由现场作业责任人组织作业人员和相关人员进行JSA 分析。2.3.2 作业许可2.3.2.1 凡包含用火、进入受限空间、高处作业、临时用电、动土、起重和盲板抽堵等作业必需实施作业许可证管理。2.3.2.3 作业许可审批人、作业监护人等应经过作业许可管理培训，培训合格后方可上岗。2.