中国人民银行行计算机中心机房管理详细规定.doc

中国人民银行XX行计算机中心机房管理要求

第一章 总则
第一条 为加强计算机中心机房（下称中心机房）管理，确保中心机房正常、安全、稳定运行，依据《中国人民银行计算机机房规范化工作指导》，制订本管理要求。
第二条 中心机房是中国人民银行XX行和国家外汇管理局XX市分局机关计算机网络和信息系统控制中心，范围包含关键区（主机房、网络室）、生产区（监控室）、辅助区（配电间、空调间、介质室）。中心机房由科技处归口管理，落实专员（下称机房管理员）负责，并实施A、B角管理。
第三条 机房管理员须经过相关专业培训和考评，熟知机房各类设备分布和操作要领。

第二章 出入管理
第四条 中心机房设有门禁系统，科技处和中支相关业务部门工作人员依据工作需要按要求权限配置门禁卡，机房管理员负责门禁系统操作和维护，办理门禁卡申领、补领、换发、归还手续，具体以下：
1．申领：申领门禁卡，需填写“中心机房门禁卡办理记录表”（附表1），由申领人所在部门加盖处章后提交机房管理员，经科技处同意后，由机房管理员在2个工作日内完成门禁卡制作并通知申领人领取。
2．补领：凡发觉门禁卡遗失，持卡人必需立即向机房管理员汇报以即时注销门禁卡，并于当日向所在处室领导汇报相关情况，申领人同时填写“中心机房门禁卡办理记录表”，说明遗失时间、原因、过程和相关证实人等情况，由申领人所在部门加盖处章后提交机房管理员，经科技处同意后，方可重新申领。
3．换发：凡发觉原卡失效或卡权限需要改变，需填写“中心机房门禁卡办理记录表”，具体说明事由，并由申领人所在部门加盖处章后提交机房管理员，经科技处同意后，方可办理。
4．归还：持卡人员调离相关岗位或因系统变更不再出入主机房，所在处室必需在同日填写“中心机房门禁卡办理记录表”，并加盖处章后提交机房管理员，同时办理门禁卡归还手续；机房管理员应在接到“中心机房门禁卡办理记录表”当日完成门禁权限删除工作。
第五条 持卡人员需妥善保管门禁卡，不得转借她人使用，不得将无关人员带入中心机房；非持卡人员未经机房管理员许可，不得随意进入中心机房。条件许可情况下，持卡人员需按口令管理措施设置门禁密码。
第六条 机房管理员应在每个工作日检验门禁系统运行情况，每七天做好门禁系统数据备份工作，每个月打印中心机房门禁系统日志清单，和“中国人民银行xx行中心机房出入登记簿”查对后，按科技档案管理措施妥善保管门禁系统信息资料。查对不一致，要求责任人员说明原因并在《机房运行月报》中记载上报。
第七条 中心机房严格实施出入登记制度。持卡人员进出中心机房必需在“中国人民银行xx行中心机房出入登记簿”（附表2）上进行登记。外来人员进入机房须经科技处同意并做好登记，同时由机房管理员和各相关系统管理人员全程陪同，未经同意任何人不得进入中心机房。
第八条 中心机房关键区配有KVM系统，对系统操作全部应在监控室KVM控制台上操作（网络区除外），特殊情况下，经机房管理员同意，系统操作人员方可进入中心机房关键区。

第三章 运行管理
第九条 中心机房实施值班制度。机房管理员在工作时间值班，保卫值班室对机房进行二十四小时视频监控，机房实施二十四小时开机，夜晚必需开灯，确保机房视频监控装置正常起作用，视频监控设备运行资料应妥善保管最少3个月，销毁处理应经单位主管领导同意。因业务需要加班，由机房管理员提前书面通知保卫部门。
第十条 除业务需要外，长假期间（指五天及以上连续休息日）中心机房必需关机。机房管理员应提前五个工作日公告中心机房长假关机通知，并负责搜集各业务部门长假期间中心机房信息资源使用申请，确定关机范围。在长假前最终一个工作日下班后，机房管理员应督促相关业务人员或系统管理员关闭系统，待全部设备关机后，切断机房电源，检验机房环境，做好登记后方可离开，假日最终一天抵达机房开启设备。如因需要长假期间无法关闭全部设备，机房管理员应公告机房值班安排表，由科技处人员轮番值班，对中心机房环境和运行设备进行巡检，并统计运行情况。
第十一条 机房管理员应对机房内电子设备进行登记，并建立机房固定资产登记簿（附表3）。机房内设备调入或调出，应向机房管理员出具调入、调出单，办理交接手续。属于业务系统设备或计算机专用设备，业务部门和科技处实施人员应按变更程序填写“计算机设备进出机房统计表”（附表4），经科技处网络设备科同意后方可实施。机房内设备安装调整、安置和实施线路铺设，必需听从机房管理员安排。
第十二条 设备使用人员必需严格根据操作规程安全使用机房内设备，严禁随意搬动机房内设备，严禁随意更改设备连线、严禁随意变更设备用途，严禁在服务器上进行试验性配置操作，任何人不得在服务器、交换设备等关键设备上进行和工作范围无关任何操作。业务人员只能对自己管理设备或系统进行操作，未经同意，严禁对其它设备或系统进行操作。同时严格遵照区域界定，除发生灾难或其它紧急情况外，不得进入和自己管理设备或系统无关区域。
第十三条 对于包含网络、数据安全关键信息、密码、资料、文档等必需按科技档案管理措施相关要求立即归档。严禁任何人员将机房内资料、文档、数据、配置参数等信息，以任何形式提供给除系统管理员之外其它人员或随意向外传输。严禁使用来历不明、不安全媒体。
第十四条 为确保中心机房工作环境卫生和安全，进出机房必需做到轻推慢关，进入中心机房穿鞋套，机房内严禁吸烟、吃食物、乱丢废纸、大声喧哗及会客。易燃、易爆、易腐蚀物品、强电磁辐射设备及任何和中心机房工作无关物品不得带入中心机房。每七天一次卫生打扫（委托物业企业进行）必需在机房管理员监督下进行。
第十五条 机房应建立运行日志（附表5），机房管理员每日统计机房运行情况；机房管理员于每个月10日前编制《机房运行月报》上报科技处网络设备科，《机房运行月报》应汇总当月机房运行情况、分析机房出现各类异常及处理情况、提出机房运行完善提议。

第四章 维护管理
第十六条 机房管理员应严格推行中心机房运行管理岗位职责，每个工作日上下班前后，对机房设备和“机房场地监控系统”运行情况进行巡检，并在机房运行日志上进行登记，对异常情况通知责任人员立即处理。日常巡检关键包含以下内容：
（一）服务器及网络设备。机房管理员应在每个工作日查看各服务器及网络设备报警指示灯，如有报警指示灯亮起，应立即通知该设备管理员。
（二）强电系统。统计输入输出电源各类参数，关键包含频率、电压、电流、功率等；观察配电设备、各类插座、电源线连接情况并立即纠正不规范用电情况；定时校验测试配电系统接地和参数配置；观察统计各路用电负载改变情况；检验机房零、地改变情况，严禁零地合一。
（三）弱电系统。注意各类信号线连接情况，观察各监控系统运行情况，在机房平面部署图上统计各类管线变动情况。
（四）不间断电源（UPS）。每日巡查UPS运行情况，定时进行维护保养。
（五）空调系统。每日定时统计温湿度改变情况，查看过滤网、温湿度探测器等工作情况。
（六）门禁系统。每日巡查门禁系统运行情况，确保正确统计机房人员出入；立即发觉未授权人员进入机房并采取有效告警方法。
（七）机房环境。常常监测机房内温度和湿度指标；注意观察天花板、活动地板渗水现象；注意防虫害、鼠害等。
第十七条 中心机房应落实机房安全防护系统维护制度。机房管理员应每个月对机房监控系统设施及配件、防水报警系统、防雷系统、空调系统、配电装置、UPS系统等进行检验和维护，关键关注设备预警信号、提醒信息、通知信息等提醒，并在机房运行日志及运行月报中记载相关检验维护情况。每三个月对UPS电池组进行一次检验并进行充放电测试，确保电压在正常范围内，并防范电池组短路打火。
第十八条 机房管理员应依据各类设备维修周期，制订月度检修计划，合理安排设备轮番检修。
第十九条 中心机房消防系统、供配电、照明设施由后勤服务中心统一管理。后勤服务中心应落实人员每日检验各类消防设施和报警装置工作状态及周围环境情况，检验消防气体钢瓶压力、示数表状态及使用期，确保消防系统处于良好工作状态。机房管理员应配合后勤服务中心工作人员最少每六个月一次进行系统巡检，并由后勤服务中心工作人员登记检验维护情况。
第二十条 中心机房入侵报警和视频监控系统由保卫部门负责管理。保卫部门应落实人员每日定时检验监控系统设备运转情况，确保监控系统正常工作；观察监控系统统计，立即处理各类报警事件。
第二十一条 中心机房内设备需外单位人员维修、维护时，应在机房管理员监督和科技处相关系统管理人员陪同下、根据相关制度进行，并做登记。维护结束后，由机房管理员监督，即时清理现场。机房内设备需要送外维修时，必需由相关系统管理员按要求拆除存放设备交由业务人员妥善保管。
第二十二条 机房应建立安全专题检验制度。每十二个月检测机房防雷系统，每3年参考机房验收文档对机房环境进行对比检验，必需时可请第三方专业机构进行检测。

第五章 应急管理
第二十三条 中心机房应含有应急方案。当中心机房发生重大安全事故或案件，机房管理员应立即向主管领导进行汇报，并保护好现场，必需时开启应急预案。
第二十四条 中心机房应建立紧急安全事件联络制度。科技处向保卫监控室提供一份包含部门领导、机房管理员等在内相关人员联络方法并保持通畅。碰到紧急情况时，保卫监控人员除按应急预案处理外，应在第一时间通知科技处相关人员。
第二十五条 碰到大楼停电或机电维修（包含工作日、节假日及晚上休息时间），后勤服务中心应立即通知科技处。机房管理员接报后应立即通知各相关系统管理员做好对应处理方法，确保设备及数据安全。机房管理员及各系统维护人员有责任对机房及设备管理存在安全隐患立即提出改善意见及提议。
第二十六条 在中心机房工作时，必需注意人身安全，碰到消防报警，如有其它人员在场，机房管理员应立即通知其离开机房，待全部些人员离开后，快速将机房门关闭，向相关领导汇报，并依据应急预案要求进行操作。

第六章 附则
第二十七条 机房管理员应督促机房出入人员遵守相关要求，发觉不妥行为立即阻止并作好书面统计；对于屡教不改者，机房管理员可报经科技处同意后，收回其门禁卡，严禁其出入机房。
第二十八条 每十二个月XX月XX日前，科技处组织人员对机房进行年度检验工作：
（一）检验机房异常情况和处理情况汇总表，分析整年设备运转情况。
（二）检验各项制度落实情况。
（三）检验整年检修落实情况。
（四）检验整改落实情况。
（五）检验应急预案落实情况。
第二十九条 本管理要求由科技处负责解释。
第三十条 本管理要求自公布之日起施行，《中国人民银行XX行计算机中心机房管理要求》（甬银办〔〕192号）同时废止。

附表：1.中心机房门禁卡办理记录表
2.中国人民银行XX行中心机房出入登记簿
3.机房固定资产登记薄
4.计算机设备进出机房统计表
5.中心机房运行日志

附表1
中心机房门禁卡办理记录表

处室

姓名

电话

性质
申领□ 补领□ 换发□ 归还□
事由

（处章） 日期：
机房管理员意见

软件科 □ 介质室 □ 配电室 □ 监控室进出关键室 □
开发室 □ 监控室 □ 关键室 □ 外联机房 □
网络室 □ 空调室 □
署名： 日期：
科技处意见

署名： 日期：
办理情况
卡号：
管理员署名： 日期：
领用人署名： 日期：
备注

注：“机房管理员意见”栏各区域必需标注，开通区域标“√”，其它区域标“×”

附表2
中国人民银行XX行中心机房出入登记簿

序号
日期
进入时间
事 由
人数
离开时间
署名
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

附表3
机房固定资产登记簿

设备名称型号
序列号
调入日期
应用系统
管理人

附表4
计算机设备进出机房统计表
编号：
设备名称

业务
性质

变更类别
□新增设备 □系统调整 □其它
变更原因及要求：

应用部门责任人：
日 期：
科技处网络设备科责任人意见：

科技处网络设备科责任人：
日 期：
变更统计：
系统管理员：
机房管理员：
日 期：

附表5
中心机房运行日志

日期： 年 月 日 统计人：
一. 服务器

二. 网络设备

三. 强电系统

1.配电柜
电压（V）
电流（A）
频率（HZ）
工作情况
.配电柜1

.配电柜2

.配电柜3

.配电柜4

2.不间断电源
输入
电压
（V）
输出
电压
（V）
频率
（HZ）
功率
（KW）
负载
（%）
工作情况
UPS1

UPS2

UPS3

四.空调系统
温度
湿度
是否
运行
工作情况
空调1

空调2

空调3

五.机房环境
温度
湿度
漏水
工作情况
主机房

网络室

配电间

外联机房

空调间

介质室

监控室

六.弱电系统
变更情况:
七.门禁系统

八.其它

九.故障处理过程

备注：指标值用具体数字填写，“√”表示正常，“×”表示有故障，”O”表示定时检修。有故障时须具体描述，并统计处理过程。