高速公路建设综合项目质量保证标准体系和质量保证专项措施示例.doc

高速公路建设项目质量确保体系和质量确保方法

为确保本标段工程施工管理和工程质量达成全优工程，我部将建立完善质量确保体系，制订完备质量确保方法。
一、质量目标
本项目标质量目标：严格按技术要求施工，工程一次交验合格率100%，优良率达成95%以上。
二、质量确保依据
本项目质量计划依据关键是：交通部《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程中国招标文件范本》中技术规范、某某路桥建设《IS09001质量确保体系∶质量手册》。
三、质量确保体系
我企业已经过IS09001质量确保体系认证，本项目我们将按IS09001国际质量体系和全方面质量管理进行管理，细化落实工序步骤管理，建立严格质量管理制度，健全质量奖罚制度。严格控制施工质量，百分之百满足业主要求。采取有效安全和环境保护方法，确保施工顺利进行。
1、质量检验组织机构：
1)、成立以项目经理为组长、总工程师、项目经理部工程技术责任人和质检部责任人为副组长全方面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关良性循环，负责工程总体需求量控制。
2)、由施工组责任人、技术责任人并配置对应技术人员及质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。
3)、配置强有力质检技术力量，以质检部为龙头，组织试验室、测量组、电算室实施各工序管理和数据检测，形成第二级自检体系。
4)、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权、事中检验权、事后验收权、质量否决权，项目部质检部直接对项目经理部负责，不受任何人，任何事干扰。
5)、专职质检人员必需是经过专门培训，含有一定资质和现场施工经验专业技术人员，经项目经理部同意后方能担任。
6)、本项目内部质量管理体系质检职能分配及相互关系见附图《质量管理体系质检职能分配及信息步骤图》
2、工序质量检验程序：
作业班（组）在每一道工序过程完成后，由各班（组）质量检验小组按设计图纸和技术规范要求进行自检，合格后报项目经理部质检科进行复检。
项目经理部质检科确定自检组检验有效并签字后进行复检。经质检科复查合格，质检工程师签字后将检验表格报送监理工程师，请监理工程师进行检验，检验合格后方可进行下道工序施工或计量支付（每道工序完成后及单项工程完成后质检步骤图附后）。

质量检验组织机构示意图

项目经理
总工程师

质检科

工地试验室
质量自检小组

施工放
样检测

数据检测
各类
试验
操作方法检测
外形检验
工程常规检测

计算机室

数据处理
计算机分析

优化方案

质量检验程序

1、每道工序完成后，质量检验步骤图以下：
分析处理问题
每道工序完成以后

不合格

不合格
返
工

不合格
监理工程师验收签认
填报自检表格
质检工程师复检
现场技术员自检
填报《质量通知单》

下一道工序

2、当某一单项工程完成后，中间交验步骤图以下：

计量支付
合格
合格
合格
合格
不合格
不合格
不合格
返

工
现场技术员自检
填报中间交验证书
质检工程师复检
报监理工程师检验
单项工程完成

四、 质量确保方法
工程质量好坏是检验投资效益关键指标之一，也反应出施工单位管理水平和队伍素质。所以，必需突出“百年大计、质量第一”方针，开展全方面质量管理活动，建立三级质量确保体系，在施工中严把质量关，遵照规范规程，实施总工程师负责和一票否决权制度，确保工程质量。
质量管理首先开展质量先期控制，项目经理部成立试验室，每个专业施工队
设试验检测组，负责日常试验、检测工作，形成一个工程质量检测网络。目前工程质量问题，贵在“严”字，重在“落实”，关键是抓“标准化”。
抓工程质量，首要是“严”字当头，专职人员要做到四处从严出发，实施“一票否决制”。该返工重做一定要返工，直至合格为止。做到层层工序谁施工谁负责质量，真正使工程施工质量得到有效控制。
1、建立质量检验机构
成立质量检验小组，项目经理为第一质量责任人，质检组只向项目经理负责，担负整个工程质量检验工作，对检验质量不符合要求有权停工，有权责令返工。各施工队（组）技术主管负责质量工作，开展质量创优活动。
2、严格工序质量管理
专职质检人员加强施工现场检验，立即检验工序施工中质量，监督施工人员加强质量控制。当认为施工工艺、方法、施工操作不符合要求时有权作出停工或返工决定，并出具书面通知，限期整改。
工序完成后，施工班(组)必需组织质量自检，现场质检员认可合格后，报质检工程师复查。隐蔽工程、关键部位，由总工程师主持，质检合格后，填写质量报验单，报驻地监理检验合格、签署意见后，方可进行下道工序施工。
对自检不合格、监理和业主检验不合格果断返工，至到检验合格才可进行下道工序施工。 如出现质量事故，由总工程师或质检工程师组织相关人员对事故原因进行分析，提出缺点修复方案和质量整改方法，报监理工程师同意后实施。对事故责任者将给予经济处罚，通报批评，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故再次发生。
3、强化质量意识，落实质量管理制度
①、施行质量考评制度：每个月定时召开质量例会，组织全方面质量检验和考评，总结质量情况，提出质量改善方法，进行技术研讨，确定施工对策，考评各专业施工对质量管理情况。
a、考评施工工艺方法落实情况；b、关键材料质量；c、测量放样精度； d、施工操作方法、操作质量；e、工序自检、报检情况；f、施工原始统计；g、作业队(组)工序交接情况；h、施工设备操作规范；i、工序施工结果；j、后期养护情况。
以上考评作为评定施工队工资奖金总额依据。
②、施行学习和培训制度：采取多种路径，提升施工人员技术素质，利用雨天和施工间隙，请监理工程师或监理工程师代表讲授技术要求和施工操作方法，组织技术比赛，并合适派人外出学习，立即掌握高速公路建设中一流工艺和技术。
③、施行技术交底制度：技术交底，由总工程师负责实施，由专业工程师负责分散实施，使上岗前人人做到心中有数。
④、施行质量风险抵押金制度，对工程质量优良人员给和激励表彰，对工程质量存在问题责任人给批评处罚，至到调离工作岗位
4、进行方案比选，确定最优方案
以项目总工程师为首组织技术攻关活动，确定确实可行施工方案，把质量问题克服在苗头上。重大施工问题和关键施工问题如石方爆破方案、软基处理方案、高填深堑施工方案、施工配合比选定、预应力空心板预制、吊装、箱梁现浇和边坡技术处理方法、底基层拌和、摊铺，必需组织专门技术小组研究攻关，在技术上攻破难关，确保质量。
5、加强机械、仪具管理
测量仪器，试验仪具须经标定后方能使用，并由专员负责保管。
加强施工机械维修、保养、调试工作，预防机具设备本身故障造成质量偏差和缺点。
6、抓好材料质量管理
全部材料、成品、半成品全部必需是经试验检验合格，并经质检、监理认可方能采购，进入工地材料、成品、半成品应随机抽样检验，未检验前不得进入工序施工，对检验不合格应立即清出现场，并汇报项目经理、总工程师。
对进场所格材料由专员负责保管，按相关要求堆放，避免质量下降，对水泥、石灰储存不得超出储存保质期。
五、质量确保计划
1、组织结构及职责
项目经理部质量体系职责分配表（见下表）
项目经理部质量体系职能职责分配表
部 门

要 素
项目经理
总工程师
质检部
试验室
工程部
协议部
材料部
机务部
办公室
备注
4.1管理职责
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2质量计划
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3协议管理
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4.5文件和资料控制
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
4.6采购
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4.7用户提供产品控制
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4.8产品标识和可追溯性
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4.9过程控制
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
4.10检验和试验
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4.11检验、测量和试验设备
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4.12检验和试验状态
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4.13不合格产品控制
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4.14纠正和预防方法
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4.15搬运贮存包装防护支付
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4.16质量统计控制
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4.17内部质量体系审核
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4.18培训
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4.19报务
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4.20统计技术
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
注：“1”表示主管或归口管理部门；“0”表示协作部。
2、文件和资料控制
（1）文件和资料控制由资料没负责，对文件和资料实施分类、编号、保管、登记、手法，并建立文件有效版本清单；确保全部对质量影响场所全部使用文件和资料有效版本；对已作废仍有保留价值文件和资料加盖“作废”字样，并隔离存放。
（2）文件和资料控制范围：
A、企业《质量手册》、《程序文件》及相关支持性文件。
B、各类技术标准、规范和图集；施工图纸；施工组织设计方案；作业指导书、技术交底、会议记要、设计变更及监理通知等。
C、工程完工后，由项目经理部资料员按要求和要求将文件和资料整理移交业主及相关部门。
3、采购
（1）材料供给：
A、材料有业主提供和自采材料两种。
B、项目经理部材料科组织分承包评定和选择。工程部、质检部、试验室参与评定，评审结论由主管领导同意后，纳入合格分承包方名单。
C、项目经理部材料科在工程开工前，依据施工设计进度计划提出原材料采购计划表。
（2）控制和验证：
A、全部自采材料、半成品必需有产品合格证书及相关质量检验单。
B、工程用材料应按相关程序和要求进行检验和抽样复查，取得有效证统计。
C、材料采购单位应对验证资料取得及其完整性和有效性负责，并将验证资料妥善保管；相关施工、质检部门应监督检验验证工作，并对验证资料进行检验。
4、产品标识和可追溯性
（1）用于本工程关键原材料、半成品及工程设备等均应进行标识，以区分不一样种类、规格、等级产品，预防误用、混用或使用过期失效产品，实现可追溯性。
（2）产品标识标准：产品标识依据“谁采购，谁生产，谁检验，谁标识”标准进行。
A、项目部原材料由项目部材料科派专员负责挂牌标识，废品应隔离存放，挂牌标识。
B、仓储材料采取标识，要求帐、物、卡相符。
C、工程上使用设备由设备处负责标识。
D、多种工序结果采取质量统计进行标识，包含分部\分项\单位工程多种检验评定表、隐蔽工程验收统计等均作为标识原始依据。
E、关键工序、特殊工序使用关键材料如水泥、钢筋、砼等应含有可追溯性，经过记载标识，追查产品原始状态，完成对产品二次验证。
（3）产品追溯要求
A、确保产品标识唯一性，一定要和原始凭证、质量统计相一致，预防交接过程中破坏和遗失。
B、多种质量统计要清楚、真实，不许涂改。要定时专员搜集归档，为追溯某以状态提供原始统计。
C、项目经理部质检处负责组织工序结果追溯，在实施追溯中，凡包含追溯范围相关人员均参与追溯。
D、关键工序（如软基处理、土石方填筑、灰土改良、、台背处理、桩基础、空心板、T梁预制、底基层施工等）时，项目经理部质检部派专员到现场全过程跟班旁站，进行监控，做好统计。
5、过程控制：
（1）、项目经理部工程部负责施工过程控制。
（2）、工程部责任编制实施组织设计方案，报总工程师审批，并呈报总监理代表同意。
（3）、协议部负责编制每个月进度计划，项目经理部施工应周密布署，做到各作业组流水作业，交叉有序配合。
（4）、本工程项目采取“二级自检体系”，现场技术人员、项目经理部质检部人员层层把关，严格实施本项目质量体系标准，实施“质量一票否决要”，直到完全合格为准。
（5）、关键工序含特殊工序控制：
依据本工程特点，确定以下几道工序为关键工序：软基处理、挖方及边坡防护、填方、台背处理、钻孔灌注桩、空心板、箱梁浇筑、底基层混合料拌和及摊铺。
a、在进入关键工序之前，由项目经理部技术责任人制订具体作业指导书，并逐项落实。
b、审查人员资质。验明特殊工种上岗证书，不合格一律不许上见岗。
c、审核进场机具验收统计。
d、审核原材料、半成品材料证实。
e、组织现场施工员进行作业指导书面交底，并由施工员向各业班组进行技术安全交底。
f、检验施工环境符安全防护方法，确保施工安全。
关键工序施工过程中，由现场技术员、项目经理及总部质检部人员实施层层把关，跟踪监督。
（6）技术交底：
施工准备阶段技术交底
a、项目经部经理、副经理、总工程师、技术责任人、质检责任人，约同设计方、甲方、监理方在项目施工前进行图纸会审工作并做好统计。
b、项目经理部协议部、质检部应立即掌握设计图纸和施工动态情况，随时做到必中有底，并立即和现场技术人员交流沟通。
施工过程技术交底
a、项目经理部资料员负责技术资料传输、接发。
b、由设计代表向项目经理部进行技术交底。项目经理部技术科责任人向现场技术责任人进行技术交底，每道工序施工前，技术人员应向施工班组进行技术交底，确保交底每一位操作者。
c、全部技术交底均以正式表格统计。
（7）测量控制
A、为预防控制点偏移、被破坏，方便施工放样，我项目部原来控制网基础上，计划增加控制点。经测量监理工程师等复测完全合格后，方可采取。另外，项目部测量组队长还应组织人员定时对控制网进行复测，以掌握改变情况。
B、项目经理部各施工组测量员负责本项目标测量定位，项目部质检 科测量组负责复测，经复测无误报监理工程师同意。
C、依据本工程实际情况，确定以下项目测量结果复测项目。
a、标高
b、中线
c、全线测量控制网定时复测
（8）施工设备控制
A、由机务科责任人现场施工机械设备实施动态和静态控制。加强机械设备管理、维修、保养工作，确保其合理使用、安全运行。
B、建立本项目机械设备操作人员技术培训制度、岗位责任制度、安全操作制度。
C、项目经理部机务科建立机械设备台帐，祥见本项目部大型设备一览表，并保留有效复印件。
D、关键机械设备进场后，由项目部设备处进行验证，并给予标识。
E、机械设备保养和修理必需落实“养、修并重，预防为主”方针。
F、投入施工机械设备应确保状态良好。机械设备操作人员应作好设备运行统计。
G、机械设备操作人员必需经过技术培训，必需遵守操作规程，大型设备和专用设备必需定机、定人、定岗位。
H、机械设备租赁、报废按对应程序办理。
6、检验和试验
确保试验室资质、仪器设备能够满足本项目试验能力需要。
（1）进货检验和试验
A、保管人员对工地所进每批材料（产品）规格、数量、外观和合格证书等单据进行核查，核查无误后，填写《材料（产品）到货签收单》后，通知中心试验室，并报清、请监理工程师，一同到存货现场根据试验规程相关要求取样并对样品做好标识后，送相关试验室进行或化验，并填写《材料（产品）到货签收单》。
B、质检人员收到材料保管人员《材料（产品）到货签收单》后，通知中心试验室，并报清、请监理工程师，一同到存货现场根据试验规程相关要求取样并对样品做好标识后，送相关试验室进行或化验，并填写《材料（产品）到货签收单》。
C、中心试验室《材料（产品）报验单》要求试验项目，依据试验要求试验方法进行试验或化验，并填写《材料（产品）检、试验汇报单》一式二份，报试验监理工程师审批后，返回一份给中心试验室，中心试验室再将其交材料科，由材料科和质检部一道将其和材料质保单报路面监理工程师复查、审批。路面监理工程师再将其结果返回给材料科，材料科再将结果书面汇报给相关部门。
D、对经验合格并得监理工程师签字认可工程材料，由质检没会同材料保管员作好标识，并按指定地域存放。
E、不合格口分为材料不合格和工序结果不合格。
F、未经检验和试验结构钢材等关键材料，不得投入使用，不许可紧急放行。
（2）过程检验和试验
A、各施工组施工人员和测量员《根据施工过程控制程序》要求和《公路工程施工技术规范》相关要求,对施工过程中各道工序和各项隐藏工程、各分项、分部、部位工程进行自检。
B、经自检各项技术指标合格后，由各施工组施工员填写《工程质量检验统计表》要求和《分项工程交验表》，经项目经理部质检部质检员现场复核后，签字认可再报请监理工程师检验或验收，经检验或验收合格并得监理工程师签字认可后，方可进入下一道工序。
C、施工过程经检验或验收合格，并未得到监理工程师签字认可前，不得进入下一道工序。
（3）最终检验和试验
A、工程项目再按协议要求和设计图纸要求全部施工完成、隐蔽工程、分项、分部、单位工程验收全部合格后，由项目经理部总工程师根据《公路工程完工验收措施》和《公路工程质量检验评定标准》要求组织工程技术人员整理所需资料，对协议要求工程项目进行内部验收，并编写内部验收汇报，报总企业技术审核同意。
B、经内部验收合格、完工资料准备齐全后，报请业主或其代表约期进行验收，并办理要求验收手续，双方再验收书上签字盖章。
C、对内部验收和业主验收中发觉不合格项目，根据企业程序文件《合格品控制程序处理》。
（4）检验和试验统计
A、检验和试验统计应由授权检验和试验人员填写，并由检验人员填写，并由检验和试验部门责任人审核签认，协议有要求施工项目技术责任人还应签字确定。
B、检验和试验统计原始文件由试验室保留。
7、检验和试验设备控制
（1）、试验室主任负责本项目检验和试验设备控制管理，质检部测量组队长负责测量仪器控制管理。按检验、测量、试验三种分类建立台帐。
（2）、样准检验、测量和试验设备由各责任人统一标识，标识采取有资质检定单位所发合格使用证，标识应放在显眼地方，同时要预防标识污染和脱落。
（3）、各使用人在使用过程要善观察，严格根据操作规程，预防因使用和调整不妥而使用设备校准失效。
（4）、停用设备应有明业标识，报废设备应从现场撤离。
8、检验和试验状态控制
（1）、检验和试验状态有：待检、检验合格、检验不合格、检验结果待定等四种。
（2）、对检验和试验状态应有标识，确保要求检验和试验项目不漏检、不迟检；确保未经检验合格原材料不使用，未经检验合格工序不转移。
（3）、原材料检验试验状态由项目经理部质检员负责标识，状态标识反应在标识牌上，和产品一起标识。
（4）、工序结果检验、试验状态由项目经理部现场施工员、项目部质检处人员层层把关控制，合格以后报监理工程师签证认可后，方可进入下道工序，不然不得进入下道工序。
（5）、依据情况、状态发生改变时，标识立即更换，确保标识正确和清楚，如标识不清或涂改，立即查找相关统计，给予标识。
9、不合格品控制
（1）、本项目施工不合格包含工序结果不合格及材料不合格。
（2）、对本项目施工中发生工序结果不合格，应立即进行标识隔离，按标识—通知—评审—处理—验证程序进行处理，经质检员检验合格后，才能转入下道工序。
（3）、施工中发生材料不合格，立即通知相关部门进行评审处理，如同家供货单位连续两次出现不合格，取消其合格分供方资格。
（4）、如发生严重不合格（力学、物理性能等）由质检部、材料科、中心试验室相关人员参与，实施一票否决权。
10、纠正和预防方法控制
（1）、项目经理部质检部责任人纠正和预防方法制订组织实施。
（2）、项目经理部技术责任人依据工程特点，过程和质量体系运行中不合格状态进行分荐研究，找出实际和潜在不合格原因，制订纠正和预防方法。
（3）、对企业内部质量审核中开出不合格汇报，由项目经理部质检部内审员责任人组织相关部门对不合格事实制订纠正方法并进行实施。
11、搬运、贮存、防护和交付
（1）、多种物资搬运及贮存期限未进场材料员验收合格后，到多种物资投入适用为止。
（2）、本项目进行搬运及贮存物资有：钢材、水泥、砂、石及工程设备等。
（3）、露天存放物资根据施工平面部署图码放，按品种规格分类存放，要做到防雨、防潮。入库物资要认真检验做好统计，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防变质，以确保质量。
（4）、珍贵仪器、高精度构件应妥善包装，要防撞、防震、防潮。
（5）、项目经理部材料科应建立物资保管台帐，定时对入库物资进行库存情况检验，做到心中有数。
（6）、依据不一样材料，项目经理部派专员制订切实可行防护方法（如隔离、防潮、防火、防挤压等），以防损环和变质。
（7）、项目经理部技术责任人应负责对各现场操作人员进行技术交底，制订成品保护方法，对易损坏成品要设显著标识，质检中立即监督、检验，发生问题，立即处理。
（8）、工程完工交付按国家要求验收措施实施。
12、质量统计控制
（1）、项目经理部资料员负责质量统计控制，对本项目部质量统计进行标识，搜集编目、存贮、防护、借阅、处理和归档，并制订本项目部质量统计一览表。
（2）、质量统计要求数据正确、完整、真实、字迹工整、不得涂改，但许可按要求划改。
（3）、项目经理部现场施工员在生产过程质量活动中按各自职责、岗位和对应控制程序要求，填写质量统计。
（4）、质量统计借阅、增减、更改、保留按相关程序办理。
（5）、质量统计控制范围。
A、企业程序文件中所要求质量统计。
B、证实工程质量符合规范要求质量统计。
a、工程质量确保资料。
b、工程施工技术管理资料。
c、工程质量检验评定资料。
13、培训
（1）、由项目部办公室责任人具体负责职员培训管理工作，确定工程建设期间年度培训计划，确保全部和质量相关人员均取得必需知识和技能，满足岗位要求。
（2）、本项目经理部全部劳务人员必需挂牌上岗；特殊工种人员（如电焊工、电工、吊车司机、司机等）必需持证上岗。
（3）、办公室应建立《个人培训档案》，档案统计必需具体、真实。
（4）、办公室专职安全员负责本项目标安全知识教育。项目经理是本项目标第一安全责任人。
14、服务
（1）、对工程施工过程中业主提出要求，项目部按相关协议要求尽可能满足用户需要。
（2）、工程交工验收后，项目经理部负责组织相关人员在协议要求责任期内，对工程进行回访、返修，并做好服务统计。
（3）、工程保修
依据国家要求，本工程交付用户使用后，在要求期限内因工程质量造成质量缺点和质量事故由项目部负责保修，对非工程质量造成问题，项目部应尽可能为业主提供满意服务。
15、统计技术
为确保工程质量要求，项目部在工程建设中采取以下统计技术，并应在施工过程中保持和施工进度一致，以提升质量监控水平。
（1）、按国家规范要求进行统计技术分析、应用。
A、数理统计方法，应用于混凝土、原材料质量特征评定，由试验室主任负责进行，并存档。
B、抽样统计，应用于分项工程质量检验评定，由质检部派人负责进行，经建设单位、设计院及监理单位及质检监督部门鉴证认可后，交质检部作好资料存档。
（2）、进行目质量监控统计技术
在各分项工程质量评定抽样统计基础上，增加抽样统计点数（样本），由质检部派专员搜集、整理样本，进行一次不合格点数百分比统计，用排列图查找产生不合格点项关键质量问题，必需时用因果分析图分析出原因，方便采取对策。统计技术取样对象关键为各分项工程许可偏差项目，沥青砼、基层料强度及原材料试验项目等。
（3）、质检部负责掌握本工程统计技术应用情况，立即总结分析，逐项制订对策，处理质量问题，并将应用情况汇总反馈到企业总工办。