安全检查和隐患整改管理新规制度.doc

安全生产检验和隐患整改管理制度

1、目标
为了发觉和查明多种危险和隐患，消除或控制不安全原因，立即、有效地排查治理生产安全事故隐患,防范安全生产事故发生,监督各项安全规章制度实施，阻止违章作业，督促整改隐患，确保本单位安全生产工作顺利进行，特制订本制度。
2、范围
本制度适适用于本企业各类安全检验和隐患整改。
3、职责
1）企业责任人负责组织全企业安全生产检验，对重大安全隐患组织落实整改，确保检验、整改项目标安全投入。
2）经理（主管）组织定时或不定时安全检验，立即落实、整改安全隐患，使车间设备、安全装置处于良好状态。
3）各部门经理搞好本部门管辖生产设施、设备检验维护工作，使其常常保持完好和正常运行，发觉事故隐患要立即上报。
4）安全主任对检验发觉事故隐患提出整改意见并立即汇报安全生产责任人，督促落实整改。安全员应做好日常检验工作。
5）安全生产管理部负责组织、参与全企业安全大检验，受理多种整改方案，监督、检验安全隐患落实整改工作。
4、综合安全检验制度
４.１检验目标
经过对企业各级管理人员、生产现场事故隐患、安全生产基础工作全方面大检验，发觉问题进行整改，落实岗位安全责任制，全方面提升企业安全管理水平。
４.２检验内容
检验内容为五查：查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患。
４.３检验要求
企业法人代表或关键责任人带头，安全管理部门配合，各部门责任人参与，包含电气、机械、消防、出品、楼面等部门及职员代表对企业安全生产管理工作各个方面和全过程进行综合性安全大检验。要求进行较为具体安全检验统计，包含文字资料、图片资料形成，安全档案存档。对检验发觉每一项事故隐患，责成各个部门进行整改落实，由安全管理部门跟进，并定时公布整改结果，直至完成整改任务。对于重大隐患整改，由安全管理部门专题汇报企业董事会和政府安监部门。
４.４检验周期
每十二个月元旦、春节、五一、十一重大节假日前，开展综合安全大检验，其中要求企业法人代表或关键责任人亲自参与安全大检验不得少于每十二个月一次。
４.５实施部门
安全生产领导小组
４.６同意部门
企业法人代表
４.７检验评价
由安全管理部门开展评价
４.８奖罚
1）对主动参与安全大检验部门责任人表现很好给表彰，通报表彰，物质奖励；
2）对于在安全大检验工作表现较差部门责任人给处罚，通报批评、罚款，依法给行政处罚。
5、专业安全检验制度
５.１检验目标
立即发觉生产现场工艺、电气、机械设备、消防设施事故隐患，预防重大事故发生。
５.２检验内容
1）电气设备安全检验内容：配电房接地线，绝缘板、应急灯、防小动物网板、绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒、生产现场电气设备接地线、临时线路、静电接地线、电气开关等。
2）消防安全检验内容包含：干粉灭火器、消火栓、泡沫灭火器、消防安全警示标志、应急灯、可燃气体报警控制系统、危化品仓库及通风温度、消防通道等情况。
５.３检验要求
１）工艺专业安全检验由工艺工程师为主，同时有生产现场管理员和操作人员配合。
２）电气专业安全检验含有资质电气工程师为主，同时有安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。
３）机械设备专业检验，由含有资质机械工程师为主，由安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。
４）消防安全专业检验，由含有资质消防工程技术人员为主，由安全主任、生产现场管理人员和操作人员配合。
５.４检验周期
电气、机械设备检验每个月一次，工艺、消防安全检验天天一次。
５.５实施部门
安全生产管理部、各专业工程师。
５.６同意部门
企业法人代表
５.７检验评价
由安全管理部门开展评价
５.８奖罚
1）评价结果不及格部门给批评，通报批评或罚款，并限令其进行整改。
2）评价结果为优良部门给表彰，通报表彰或物质奖励；
6、季节性安全检验制度
６.１检验目标
立即发觉因为夏季台风、暴雨、雷电、高温，冬季低温、寒风雨水等季节性天气原因对厂房、生产设备、人员造成危害，方便制订防范方法，以避免、降低事故损失。
６.２检验内容
1）夏季检验内容
① 每十二个月夏季来临前，即五一左右，检验厂房结构牢靠程度，抗台风及暴雨能力。
②检验厂房防暑降温设施安好情况，包含空调系统、水喷淋系统、通风排风系统、遮阳隔热设施。
③电气设备情况
④机械设备润滑情况
⑤夏季劳动保护用具及清凉饮料准备工作。
2)冬季检验内容
①每十二个月冬季来临前，即十一左右，检验厂房牢靠程度，抗击冬季寒风及雨水能力。
②电气设备及电气线路
③机械设备润滑情况
④冬季劳动保护用具及防寒保暖准备工作
⑤冬季末春季前（即春节前）检验全厂防雷设施安全可靠程度，包含防雷设施导线牢靠程度及腐蚀情况，地极电阻值、防雷系统可保护范围，尤其是对危化品仓库和关键生产部位可靠保护程度。
６.３检验要求
由安全生产管理部门主持，企业各部门责任人及工程技术人员参与，必需时邀请本市相关职能部门派员参与，检验或判定工作。要求有较为具体安全检验统计，包含有文字资料、图片资料。对于检验发觉事故隐患，编制检验检验汇报书，报企业关键责任人，制订整改方案，落实整改方法。
６.４检验周期
每十二个月夏季及冬季来临前，各检验一次。
６.５实施部门
安全生产管理部门
６.６同意部门
企业法人代表
６.７检验评价
由安全生产管理部门开展评价。
６.８奖罚
1）对于主动参与安全检验及开展事故隐患整政部门给表彰、通报表彰、物质奖励。
2）对于在安全检验及事故隐患整改工作较差部门，给处罚、批评、通报批评。
7、日常安全检验制度
７.１检验目标
发觉生产现场多种隐患，包含工艺、机械、电气、消防设备，和现场人员有没有违章指挥，违章作业和违反劳动纪律，对于重大隐患现象应责令立即停止作业，并采取对应安全保护方法。
７.２检验内容
1）现场作业人员有没有“三违”行为；
2）电气设备维护保养情况；
3）电气设备接地线情况；
4）机械设备转动部位润滑情况及安全防护罩情况；
5）特种设备压力表和安全阀情况，或关键设备紧急刹车机构；6）消火栓、灭火器等消防设施情况；
7）应急灯和消防通道情况；
8）操作人员劳保用具佩带情况；
9）工艺参数合理性，及实施情况。
７.３检验要求
1）现场纠正，检验人员发觉“三违”现象，立即通知违章人员主管，要求立即更正，假如主管人员不服，立即电话通知厂级领导，由厂级领导到现场处理。对于重大隐患，首先责令停产，立即通知车间，班组主管人员，要求更正后才能恢复正常；
2）现场检验发觉问题要有统计；
3）对于重大隐患必需下达隐患整改指令书。
７.４检验周期
每班次检验一次
７.５实施部门
检验人员以安全主任为主，安全员、其它管理人员为辅。
７.６同意部门
企业法人代表
７.７检验评价
安全生产管理部每个月对各部门进行一次检验评价，并将评价结果公布到生产岗位。
７.８奖罚
1）对于主动参与安全检验及开展事故隐患整政部门给表彰、通报表彰、物质奖励。
2）对于在安全检验及事故隐患整改工作较差部门，给处罚、批评、通报批评。
8、隐患整改制度
８.１整改目标
对安全检验所发觉事故隐患进行整改，消除事故隐患，实现安全生产。
８.２整改内容
对于本单位在安全生产管理、生产现场等方面存在事故隐患，根据国家“四定”（定整改方法、定责任人、定资金起源、定完成期限）要求，完成隐患整改工作。
８.３整改程序
８.３.１通常事故隐患
1）事故隐患整改方案提出
（1）企业内部日常、季节、综合安全检验进行安全检验时提出问题和整改方案。
（２）下列人员有提出隐患整改方案法定责任：生产现场操作人员和管理人员，生产主管部门和安全部门。
（３）下列人员提出整改方案时，安全生产管理部门应给予受理：政府安监部门，安全事务企业，同行业工程技术人员，其它相关人员。
２）事故隐患整改方案受理
（1）由安全生产管理部接收事故隐患整改提议书，并向企业责任人汇报。
（2）企业关键责任人安排安全生产管理部门、技术部门或其它技术人员编制安全技术方法计划，并审查经过。
3）事故隐患整改方案落实
（1）对于事故隐患，安全管理部门应下达《隐患整改通知书》，确定隐患整改项目方案、实施责任人，投入资金，完成日期。
（2）整改部门依据《隐患整改通知书》安排采购人员按质、按量、按期采购整改所需物资。安排整改人员实施整改方案。
（4）如本企业技术力量不够，需要外聘工程技术队支持。
（5）整改过程中安全生产管理部门应常常监督检验管理工作。包含施工前安全教育，施工过程中安全检验监督，施工完工验收工作，并做好统计存档。
（6）整改完成后，由整改部门填写《隐患整改通知书回执单》返回安全生产管理部，申请进行整改项目标验收。
4）整改项目标验收
（1）由安全生产管理部组成整改项目验收小组，依据相关法律、法规、标准编制验收方案。
（2）验收小组依据相验收方案进行现场验收。
（3）对于验收中不一样意见即使是极个她人不一样意见也需要统计在案。
（4）项目多数人表决经过。
（5）出具验收意见。
８.３.２重大决事故隐患
１）整改方案提出
（1）方案提出人员：生产现场管理人员和操作人员，生产部门和安全部门。
（2）政府安监部门和安全事务企业和其它相关人员。
２）方案受理
（1）由企业安全生产管理部门接收隐患整改方案提议书，并汇报企业责任人。
（2）委托国家、省市专业技术部门或安全事务企业编制安全技术方法计划方案。
（3）企业无力处理重大事故隐患，除采取有效防范方法外，应书面向企业直接主管部门和当地政府部门汇报。
３）方案落实
（1）依据整改方案确定整改项目责任人，确定整改小组。
（2）根据国家“四定” （定整改方法、定责任人、定资金起源、定完成期限）要求，完成隐患整改工作。
（3）整改部门依据《隐患整改通知书》安排采购人员按质、按量、按期采购整改所需物资。安排整改人员实施整改方案。
（4）对物质、技术临时不含有整改重大隐患，必需采取应有防范方法，并纳入计划，限期处理或停产。
（5）整改过程中安全生产管理部门应常常监督检验管理工作。包含施工前安全教育，施工过程中安全检验监督，完工验收工作，并统计在案。
4 )项目验收
（1）委托含有资质安全事务企业或政府相关部门进行验收
（2）验收汇报按法定程序交政府相关部门立案。
８.4整改评价
1）通常事故隐患整改项目评价由本企业组成评价小组进行评价。
2）重大隐患整改项目评价委托含有资质安全事务企业进行评价。
８.5奖惩
1）通常整改项目由企业内部实施奖惩。
2）重大项目由政府主管部门实施奖惩。
9、相关文件
《安全检验表》、《安全检验计划》、《安全检验和隐患整改管理台帐》

本制度自下发之日起实施

附表：
综合安全检验表
（每季一次）
序号
检验内容
现场情况
评价
1
各部门责任人安全意识抽查

2
生产操作人员安全知识抽查

3
管理人员安全检验统计抽查

4
操作人员生产统计抽查

5
安全生产投入实施现场和资料检验

6
职员安全培训教育统计检验

7
操作人员消防器材使用情况抽查

8
操作人员“一畅两会”知识抽查

9
电气设备接地保护线抽查

10
生产现场临时线路检验

11
转动部位润滑情况检验

12
转动部位安全防护罩检验

13
可燃气体报警系统检验

14
特种设备压力表检验

15
特种设备安全阀检验

16
氧气瓶和乙炔瓶安全使用检验

17
劳动防护用具正确使用检验

18
设备密闭情况检验及螺栓紧固情况检验

19
危化品仓库通风、温度检验

20
防雷设施完好情况检验

21
岗位安全操作规程检验

22
特种作业人员持证上岗情况检验

23
生产现场“三违”现象检验

填报人： 日期： 审核人： 日期：

日常安全检验表
（每日一次）
序号
检验内容
现场情况
评价
1
生产现场违章指挥、违章作业，违反劳动纪律情况

2
电气设备保养情况

3
电气设备接地保护系统情况

4
机械设备转动部位润滑情况和安全防护罩情况

5
特种设备压力表和安全阀情况，或关键设备紧急刹车机构情况

6
消火栓及干粉灭火器情况

7
应急灯和消防通道情况

8
操作人员劳保用具佩带情况

9
工艺参数合理性，及实施情况，统计情况

10
现场操作人员安全知识抽查情况

检验人： 日期： 安全责任人： 日期：

季节性安全检验表
年度： （夏季） （每十二个月一次）
序号
检验内容
现场情况
评价
1
厂房结构牢靠程度，抗台风能力

2
危化品仓库牢靠程度，抗台风能力，暴雨及洪水危害可能性

3
防雷设施导线牢靠程度及腐蚀情况

4
防雷设施地极电阻值有否在4欧姆以下

5
防雷系统可保护范围，尤其是对危化品仓库和关键生产部位可靠保护程度测算或估算

6
空调系统完好性能检验

7
水喷淋系统完好性能检验

8
通风排风系统完好性能检验

9
遮阳隔热设施检验

10
电气设备安全检验

11
机械设备润滑安全检验

12
夏季劳动保护用具及清凉饮料准备工作及实施情况

检验人： 日期： 安全责任人： 日期：

季节性安全检验表
年度： （冬季） （每十二个月一次）
序号
检验内容
现场情况
评价
1
厂房牢靠程度，抗击冬季寒风及雨水能力

2
危化品仓库牢靠程度，抗击冬季寒风及雨水能力

3
电气设备及电气线路完好情况

4
机械润滑情况，和冬季润滑油更换情况

5
冬季劳动保护用具及抗寒保暖工作准备工作及实施情况

检验人： 日期： 安全责任人： 日期：

电气专业安全检验表

（每个月一次）
序号
检验内容
现场情况
评价
1
易燃易爆车间内不准架设临时线

2
移动电具（电钻、行灯、电风扇、电焊机等）安全检验

3
配电房安全检验

4
安全用电警示标志检验

5
绝缘手套、绝缘胶鞋、绝缘棒检验

6
生产现场漏电保护开关检验

7
生产现场接地线检验

8
生产现场电气线路安全检验

9
生产现场静电接地线检验

10
生产现场电气开关检验

检验人： 日期： 安全责任人： 日期：

机械设备专业检验表
（每个月一次）

序号
检验内容
现场情况
评价
1
转动部位润滑情况

2
转动部位安全防护罩情况

3
操作平台安全护栏情况

4
生产现场坑、沟、池、井安全盖或安全护栏检验

5
生产现场安全警示标志检验

6
特种设备压力表检验

7
特种设备安全阀检验

8
岗位操作规程张贴检验

9
设备螺栓紧固及设备地脚螺丝牢靠情况

10
设备腐蚀情况和润滑情况检验

11
紧急安全刹车机构检验

12
设备密闭部件情况检验

）
检验人： 日期： 安全责任人： 日期：

消防安全检验表
（每日一次）

序号
检验内容
现场情况
评价
1
干粉灭火器消火栓、泡沫灭火器情况检验

2
生产场所操作人员熟悉消防器材情况抽查

3
生产场所操作人员逃生知识抽查

4
消防安全警示标志牌情况检验

5
消防应急灯安全检验

6
气体报警系统安全检验

7
危化品仓库通风及温度安全检验

8
生产场所消防通道安全检验

9
油罐泄漏情况检验

10
消防人员持证上岗情况检验

检验人： 日期： 安全责任人：

隐患整改通知单及回执单
Xxx企业隐患整改通知单
建立编号

检验部门

检验部位

通知书编号
（ ）隐患第 号
隐患内容

提议
整改方法

整改期限
年 月 日 前完成整改完成，在此之前立即采取有效方法，确保安全。
签发人

检验责任人

检验部门

接收责任人

第一联 安全生产管理部存留 填写人： 填写日期; 年 月 日

Xxx企业隐患整改通知单
统计编号

检验部门

检验部位

通知书编号
（ ）隐患第 号
隐患内容

提议
整改方法

整改期限
年 月 日 前完成整改完成，在此之前立即采取有效方法，确保安全。
签发人

检验责任人

检验部门

接收责任人

第二联 整改部门存留 填写人： 填写日期; 年 月 日

Xxx企业隐患整改回执单
建立编号

：
（ ）隐患第 号《隐患整改通知书》所列整改项目：已于 年 月 日整改完成，请验收。
整改部门责任人（签字）
整改方法
（包含预防方法和教育）

验收人意见及签字
验收人签字： 年 月 日
第三联 整改完成后返回安全生产管理部