1、行政管理制度一、 总则为加强企业行政后勤规范化管理,理顺企业内部关系,使各项管理标准化、制度化,提升办事效率,给职员发明一个舒适生活环境,企业现制订本制度。二、 礼仪纪律(一)遵守国家法律、法规,遵守企业各项规章制度及所属部门管理实施细则(二)热爱企业,热爱本职员作,关心并主动参与企业各项管理。(三)树立全局观念,服从指挥,主动配合,共同搞好相关工作,充足发挥团体精神。(四) 遵守社会公德,团结友爱,相互尊重,礼貌待人,树立企业良好形象。(五) 保守企业商业机密,珍惜企业财物,自觉维护企业团结稳定及良性运作。(六)不营私舞弊,不滥用职权,不拉帮结派,自觉维护企业团结稳定及良性运作。(七) 恪守
2、职责,不越权行事,如遇紧急情况,妥善处理后要立即向上级汇报。(八) 实事求是,不搞形式主义;坚持标准,不以工作之便谋私利。(九)不得将企业物品私自带出企业,不得将企业资料据为已经有,对内封锁,对外泄露。(十)不任意翻阅、复制不属于本职范围文件、函电。(十一)工作时间要精神饱满,穿着得体,谈吐文明,举止庄重。(十二)在办公场所不许可大声喧讲、交谈、接听电话影响她人工作。(十三)严格要求自己,主动进取,努力钻研业务,和企业共同成长。二、会议管理(一)会议分类:1、周会时间:每七天一早晨九点。和会人员:企业全体职员会议安排:(1) 总结本周工作完成情况及需要处理重大问题,下周工作计划;(2) 集中处
3、理各部门协调问题、疑难问题;(3) 安排下周工作;2、 年底销售总结会时间:(待定)和会人员:总经理、营销部全体职员等。会议安排:(1) 总经理组织,提前安排内容,办公室应在会议召开日一周以前向和会人员发出会议通知,并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报,以备讨论。(2) 总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评,公布业绩,评选销售能手并给予奖励,对未完成企业销售任务实施对应处罚或补救方法。(3) 对下十二个月度销售工作进行估计,研讨行业发展趋势及销售工作对策,安排下达下十二个月度工作计划。3、临时会议总经理依据实际情况,临时组织召开,由办
4、公室负责通知参会人员,对重大事宜须专题讨论研究。(二)会议纪律1、 办公室须立即发出会议通知,并向和会者明确会议召开时间、地点、参与人员、会议内容和和会人员须携带文件材料和其它相关事项。2、 会议由总经理召集并主持召开,总经理因故不能出席,指定代理者,由其代理召集并主持会议。3、 办公室须认真做好会议统计,并做到会议结束后会议统计整理立案、文件退收工作、会议文件汇编,完善会务工作。4、 全部和会人员要严格遵守会议开始时间,无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议统计。5、 不得无故缺席,特殊情况必需事先向行政部说明。6、 会议决议事项,和会人员应在会后立即实施,不得拖延或敷衍了事。7、 会议期间须
5、将手机关掉。8、 会议期间严禁吸烟,不可随意中途离席。9、 内部会议内容须做到保密。10、 和会人员须珍惜会议室设施,保持会议室清洁。(三)会议统计1、 会议由办公室制作会议统计。会议统计必需使用专用统计本。会议统计应记载会议时间,地点,和会人员,会议所议事项。2、 会后要立即撰写会议纪要。会议纪要必需正确、清楚,充足表示会议讨论情况。3、 会议纪要结论经和会人员确定无误,经办公室审核后,存档。(四)会议跟进1、 会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。2、 办公室指定专员负责催办并搜集情况,可根据纪要,填写相关事项催办卡片。3、 办结事项立即向相关领导反馈,并按月做出总结汇报,综合向
6、领导汇报。4、 关键事件可分数次反馈,使领导立即了解办理情况。三、 文件收发管理(一) 企业文件由办公室拟稿,由总经理签发。(二) 业务文件由相关部门拟稿,部门经理审核,签发。(三) 属于秘密文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密管理要求,由专员印制、报送。(四) 经签发文件原稿送办公室存档。(五) 外来文件由办公室负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导指示要求送达相关部门,办好文件阅办。四、 文件打印、复印及传真管理(一) 企业提倡无纸化办公,非需要均使用电子版文件。(二) 除关键文件打印、复印使用白纸外,其它资料打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。(三) 严禁利
7、用企业设备打印、复印或传真私人文件,严禁私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理同意。(四) 在外打字复印等所发生费用,须做出具体登记(登记内容:日期、页数?全额?用途),报经办公室,给报销。五、 档案管理(一) 归档范围:企业业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议统计、简报、关键电话统计、接待来访统计、决议、决定、协议、协议、企业发文、用户资料、各类规章制度、措施、人事档案、工资资料、财务资料、企业行政文件和添置设备、财产产权等含有参考价值文件材料。(二) 档案统一由办公室指定专员负责管理,明确责任,确保原始资料及单据齐全完整,密级档案必需确保安全。(三) 档案要做到系统排
8、列并建立案卷目录和索引,方便于查找和利用。(四) 档案保管工作应做到四不:不散(不使档案分散),不乱(不使档案相互混乱),不丢(档案不丢失不泄密),不坏(不使档案遭到破坏)。(五) 加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定时检验档案保管工作,以提升级案安全性,对破损档案应立即修补,保持整齐、卫生。 (六) 档案借阅和索取1、 向办公室保管人员办理相关借阅手续后,方可提档。2、 借阅档案必需珍惜,保持整齐,严禁涂改、私自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制,属机密档案,须经总经理同意后方可摘录和复制。3、 通常内部档案经办公室责任人同意后可摘录和复制。(七)
9、 档案销毁1、 任何组织和个人非经许可无权随意销毁企业档案材料。2、 对超出保留期限档案,档案管理人员需填写档案销毁申请单,经总经理同意后方可销毁。3、 经同意销毁企业档案,档案人员须认真查对,将同意档案销毁申请单和将要销毁档案资料做好登记并归档,并由专员监督销毁。六、 保密管理(一) 保密范围:1、 企业重大决议中秘密事项;2、 企业还未付诸实施经营战略、经营方向、经营计划、经营项目及经营决议;3、 企业内部掌握协议、协议、意见书及可行性汇报、关键会议统计;4、 企业用户信息及资料;5、 企业项目信息及资料;6、 企业财务预决算汇报及各类财务报表、统计报表;7、 企业所掌握还未进入市场或还未
10、公开各类信息;8、 企业职员人事档案,工资性、劳务性收入及资料;9、 企业内部管理制度;10、 其它经企业确定应该保密事项。(二) 保密方法1、 属于企业秘密文件、资料和其它物品制作、手法、传输、使用、复制、摘抄、保留和销毁,由办公室或部门责任人指定专员实施;2、 非总经理同意,不得复制和摘抄;3、 不准在私人交往和通信中泄露企业秘密,不准在公共场所谈论企业秘密,不准经过其它方法传输企业秘密;4、 企业工作人员发觉企业秘密已经泄露或可能泄露时,应该立即采取补救方法并立即汇报总经理。5、 对于泄露企业机密文件、资料者,并给企业造成经济损失,根据企业奖惩制度进行处理,而且企业有权追究当事人经济和法
11、律责任。七、 印鉴管理(一) 企业现有公章(企业行政章)、企业协议专用章。(二) 印章由办公室保管,印章应妥善保管,不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。(三) 企业行政章(以下简称公章)是代表企业对外联络关键印鉴,凡属以企业名义发文、介绍信、证实和以企业名义发出任何函件均需加盖公章,使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。(四) 公章协议专用章适适用于企业和用户签署业务协议,使用时需经总经理(或总经理委托授权)签发。(五) 印章标准上不得外借、外带,如需外带,必需经总经理同意后,到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外,市外借出需在一人陪同下方可使
12、用。(六) 使用印章必需由用印人严格推行登记手续,由她人替换登记,需做出具体说明。实施谁用印,谁登记,谁负责。(七) 企业全部加盖印鉴文书应统一编号登记,以备查询,存档。(八) 在公章使用中,如发觉欺骗行为和弄虚作假现象一律严厉处理,造成一切经济损失,由相关人员负担责任。(九) 不许可在空白文书、支票、合相同上加盖印章,特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时,须将借用公章所盖文件复印件一并交付备查。凡发觉借用公章加盖其它文件或空白纸张或所以而发生问题,将严厉追究借用人责任。(十) 印章保管人外出时,应将印章交给指定临时代管人保管。(十一) 印章如遇丢失、损坏或被盗时,应立即向总经理汇报给予
13、立案,办理补刻手续并在报刊上发表遗失申明。(十二) 各部门新刻或改制印章,须报企业总经理同意后方可办理,并由办公室登记立案。(十三) 印章管理人员应做到坚持标准,立场坚定,严格管理,保守秘密。印章持有些人违反管理制度,造成印章遗失或使用不妥,企业将按严重违规处罚,并追究对应经济责任和法律责任。八、 办公用具管理(一)本制度中办公用具指日常办公用具及部分低值易消耗品,包含办公文具用具、打字(复印)用纸、待客物品等。(二)购置1、凡企业购置办公用具,标准上均纳入企业年度购物计划,并添置年度购物呈报表。各部责任人将该部门年度所需要办公用具指定计划提交办公室,由办公室人员查对购置物品,查阅“供给商资料
14、”、“采购统计”及其它相关资料后,开始办理询价并进行议价,再整理报价资料,经办公室责任人核准,报总经理同意签字后,方可购置。2、 办公用具由办公室统一购置,未经同意不得随意购置(特殊情况除外)。3、 临时急需购置之物品,在确保质量前提下,价格要低于或等于市场价,不得以高于市场价格购置物品。在购置物品前要填写办公用具请购单,经办公室责任人核准,报总经理同意签字后方可购置,并作为报账原始凭证之一。4、 物品采购标准上不得由一个人购置。5、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品,由采购人员负责退货,若给企业造成经济损失,由采购人员照价赔偿。6、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单,凭销货发票和入库单按要
15、求办理报销手续。7、 负责购置办公用具人员要做到办公用具齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支合适、(三)发放1、 办公室严格实施办公用具领用手续,厉行节省,遵照领用定时、限额、限量标准。领用者应妥善保管并节省使用办公用具。2、 依据实际工作需要分发给各个部门,各部门要由专员负责领取物品,并在领取单上签字,由办公室登记造册保管。3、 除正常配给办公用具外,若还需用其它用具须经办公室责任人同意后方可领用。4、 企业新聘职员办公用具,办公室依据部门责任人提供名单和用具清单,负责为其配齐,以确保新聘人员正常工作。新职员需在领用表中签字确定。(四)保管1、 企业办公用具均由办公室统一管理。2、 各部
16、门办公用具或财产要认真管理,实施部门领导负责制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。3、 单位任何办公用具及财产不得流失或据为己有,不然,将追究相关人员责任。4、 因工作需要配置给个人用具,在工作调动或离岗之前,必需归还单位办公室。5、 办公室要将企业全部财务分类记账,定时盘点、核查,并将核查情况汇总上报总经理。6、 办公用具管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格根据规章制度办事、不许可非工作人员进入库存处。如库存办公用具发生丢失,由管理人员负担赔偿责任。九、 办公用固定资产管理(一)办公用固定资产是指企业各部
17、门在日常工作中用于办公和服务各类设备和设施。具体包含桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。(二)购置1、 办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。2、 各部门可依据工作实际需要提出设备购置申请计划,经办公室审定,报总经理同意后,由办公室组织对应人员尽享采购。(三)维修1、 各设备需定时检验、立即维修,确保工作业务正常进行。2、 设备出现故障,超出保修期,由办公室联络设备专业维修企业进行检修,并做好设备维修统计台账。3、 维修费超出设备原值10%,办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。4、 由个人损毁,应该由当事人酌情赔偿。(四)报废1、设备出现故障无法维修或维修成本过高,
18、且符合报废条件,由设备管理者提出申请,填写设备报废申请表,办公室责任人签字后报总经理审批。2、企业办公室会同相关专业技术人员或关键使用人员对设备使用年限、维修情况等进行判定,并报总经理审批后,将报废设备交办公室相关人员处理,如报废设备能出售,将收回款项入账。同时,对报废设备登记立案、审批表存档。(五)其它1、办公室每十二个月年底对固定资产进行两次全方面盘点(由两人以上参与),查对财产数量。2、各项固定资产质量确保书等资料统一由办公室保管。3、使用办公设备全部些人员均须按相关要求操作。4、职员要珍惜全部企业公共设备,离创办公室时,要检验关闭全部设备电源及轻易发生危险器具,确保安全。 5、 任何人
19、未经领导同意,不能将专用办公设备带出办公地点,不然一切后果自负。6、 未经企业同意,不得将资产外借和供无关人员使用。7、 职员离开企业后,需把领用办公设备悉数交还办公室,若有损坏或丢失,负责赔偿。8、 办公设备如需迁移,需经办公室办理迁移手续后,方可实施。十、图书管理(一)申购1、 部门责任人依据本部门业务开展需要提出购书申请,经办公室依据图书目录检验,若没有相同图书,报总经理同意后,方可购书。2、 图书购置工作标准上由申请人实施,事后将购置图书报办公室图书管理人员登记,加盖企业藏书章。(二)管理1、图书日常管理工作由办公室设专员负责,将图书进行编号,然后登记在图书目录中,内容包含:编号、书目
20、名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书,均需进行编号登记后,再办理借阅手续。2、办公室每三个月对图书进行一次清点,每六个月将清点结果统计于图书目录。办公室每季末将图书目录提供给各部门,供部门选择借阅。(三)借阅1、图书出库一律办理借阅手续,不然不准出库。2、借阅人借书时,应填写借阅记录表后,方可将书借走。3、 图书借阅通常最多同时三本,一次借阅时间不得超出30天,到期可办理续借登记手续,如需继续借用,须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。(四)责任1、借阅人应珍惜企业财产,不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏;因不慎丢失图书,照价赔偿。2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还,视为
21、丢失,照图书原价赔偿。3、借阅人将图书归还,应在借阅记录表上登记。十一、行政接待工作管理(一)行政接待工作关键任务1、安排业务关联企业各级领导在当地吃、住、行。2、安排关键贵宾检验、考察、调研等活动。3、帮助办理会议会务工作。4、帮助开展公共关系工作,协调好外部环境。(二)行政接待工作基础标准1、坚持为提升企业发展和经济效益服务标准,强化公关意识,宣传企业形象,广泛获取信息。2、坚持规范化、标准化、制度化标准,实施国家相关廉政建设要求,符合礼仪要求,杜绝随意性。3、坚持勤俭节省、热情周到标准,依据贵宾身份和任务实施不一样档次接待标准,反对铺张浪费。(三)行政接待工作程序、规范1、接打电话要使用
22、文明语言,并做好电话统计。2、客人来访应热情迎接,主动引导客人到办公室或接待室交谈,如本人有事需要临时离创办公室,应将办公桌上文件、资料、珍贵物品安放好,以免泄密或丢失。3、宴请客人实施派餐单制度,经办人填写派餐单,部门责任人签字后报总经理审批,办公室负责统一安排。(四)行政接待工作标准、要求1、事务性接待标准、要求。依据领导意图及客人需求,掌握接待工作规律,做到目标明确、思绪清楚、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明,不私自在授权范围外作任何决定和承诺。2、宴请标准、要求。宴请客人时,应依据宴请性质和规模不一样,酌情进行安排。 十二、企业车辆使用管理(一)车辆使用要求:1、凡提供
23、企业使用车辆必需是符合国家相关要求车辆,驾驶员必需持有对应车型驾驶证。2、车辆必需车况良好,手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。3、全部车辆按要求出车前必需填出车表、行车公里数及事由,并签字方能生效。4、驾驶人出车时要确保证件齐全及有效性。在出车全需认真检验车辆安全情况(水、电、油),以确保车辆正常运行,若发觉有损坏或有异常现象应立即通知办公室,并帮助办理维修。每次出车后,须驶回指定地点存放,并确定锁妥。严禁酒后驾驶。5、办公室每个月应最少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作,对车辆内部及发动机要定时清洗维护,应做到车容整齐、车况
24、良好。雨后、长途归来应立即清洗车辆。6、办公室每十二个月需要统一安排车辆年检及购置车辆保险,并统计车辆总里程表读数,作为车辆支出计算基准数据。7、对车辆实施定点维修,车辆维修须先填写维修单,由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修,未经审批,维修费不予报销。车辆在途中需要维修,要先汇报办公室责任人,因特殊情况不能在定点维修单位修理,由驾驶人汇报总经理审批处理。8、驾驶人应做到合理用油,节省用油。加油标准以加油卡形式进行。如无特殊原因,对用现金加油不予报销加油费用。因公在外地加油,凭出车审批单、发票和报销单,由办公室责任人报总经理审批报销。9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生汽油费、路
25、桥费由企业负责。10、对于无法安排用车申请,办公室应该立即通知用车申请人,做好解释工作。11、企业严禁出借车辆,特殊情况由企业总经理同意,对未经同意私自出车发生费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任,并按同型号车辆价格进行赔偿。(二)违规和事故处理1、 全部车辆必需按企业要求于正规停车场停放。不按要求停放车辆者,所造成一切后果(如损坏、被盗、被拖等)由驾驶人负担全部责任。2、 车辆发生丢失,当事人要立即汇报公安局、保险企业和办公室责任人,并按市物价局相关要求赔偿损失。责任人还需向领导写出书面汇报,由办公室根据市物价局估价进行处理,当事人交通补助费于取得保险企业赔付款后次月给予发放。3
26、、 发生交通肇事事故,由交警部门依法处理(1)交警部门认定我方不负担责任,发生保险企业赔偿以外费用,由企业负担;(2)交警部门认定双方全部有过失,如发生保险企业赔偿以外费用,企业负担70%;(3)交警部门认定我方负担关键责任,如发生保险企业赔偿以外费用,企业负担30%。4、 发生违章情况,被交警部门处罚,费用个人负担。5、 私人用车和未经同意发生交通肇事,一切后果自负,同时须追究相关责任。十三、差旅费管理(一) 差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需费用,其开支范围包含城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。(二) 城市间交通费1、出差人员要根据要求等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交
27、通费。未按要求乘坐交通工具,超支部分自理。2、企业高管,和相当职务人员出差可乘坐火车软席车(软座、软卧),轮船二等舱;其它人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧),轮船三等舱。3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机(经济舱、一般舱),事先应经总经理书面同意。4、企业高管及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人能够乘坐火车软席或轮船二等舱。 5、乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上,或连续乘车超出12小时,可购同席卧铺票。符合要求而未购置卧铺票,按实际乘坐座票票价80给补助。能够乘坐软卧而改乘硬卧,不再给补助。6、乘坐飞机,往返机场专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤
28、害保险费(限每人每次一份,保险费不超出20元),凭据报销。(三) 住宿费1、出差人员标准上不得住宿四星级及其以上星级高级饭店(宾馆),不得住宿豪华房间。2、企业高管和相当职务人员能够住单间,住宿标准:通常地域200元/天.间,省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。其它人员标准上两人住一个标准间,住宿标准:通常地域150元/天.间,省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。住宿费在以上要求限额标准内凭据报销。3、单人出差或男、女出差人员为单数,其单个人员可选择单间住宿,其住宿费根据不超出上述要求限额标准内凭据报销,超出部分自理。4、工作人员出差住宿费报销,可按其出差期间住宿费票据及实际住
29、宿天数平均计算,不超出标准限额据实报销。5、因为业务巡查等原因借住于监管点宿舍,给住宿费补助30元/天。 6、出差人员由接待单位无偿接待或住在亲友家等无住宿费发票,一律不予报销住宿费。(四) 伙食补助费1、出差人员伙食补助费,以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证,按出差自然(日历)天数实施定额包干,不分途中和住勤,每人天天补助标准为:通常地域40元,特殊地域50元(特殊地域指国家要求经济特区和直辖市、省会城市)。2、经领导同意,出差人员凭据报销工作餐费或招待用户凭据报销招待费,扣除当餐伙食补助。其扣除伙食补助参考标准为:通常地域早餐10元,午餐和晚餐各15元;特殊地域早餐10元,午餐和晚餐各2
30、0元。3、无城市间交通费票据,可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当日往返,按一天核报伙食补助费。无住宿费票据,不予报销住勤期间伙食补助。4、因为业务需要随行汽车驾驶员驾驶车辆出差,出差伙食补助费亦按本要求实施。(五) 外埠交通费1、 出差人员因为业务需要发生外埠交通费,凭据实报实销,标准上出租车票不予报销。 2、由单位自备交通工具,凭据报销路桥通行费、加油费等。(六) 参与会议等差旅费1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。2、会议通知统一安排食宿,会议期间住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议要求统一开支,据实报销;在途期间城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费根据上述
31、差旅费要求报销。3、会议明确通知食宿自理,在途期间和会议期间城市间交通费、住宿费、伙食补助费根据上述差旅费要求报销。会议统一收取会务费用,取消会议期间伙食补助费。(七) 其它1、工作人员经同意到外地参与多种培训班学习、进修培训,按伙食补助标准减半给伙食费补助。2、工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导同意就近回家省亲办事,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 3、工作人员出差期间,非工作需要参观费用,由个人负担。对弄虚作假,虚报冒领差旅费等违法违规行为,由相关部门依据财政违法行为处罚处分条例等要求严厉处理。4、职
32、员探亲费报销按相关文件要求实施。5、出差人员返回后3个工作日内,由借款人到财务部统一结算此次差旅费,不许可累加或拆分报销。十四、安全卫生管理(一) 全部些人员要讲究卫生,做到办公室内外环境清洁、整齐、统一,严禁随地吐痰,杜绝脏、乱、差现象。(二) 办公室环境卫生管理由办公室人员负责。(三) 保持地面洁净清洁、无污物,污垢,墙壁无灰尘,墙上不乱挂物品。(四) 书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐,便于检验。橱顶无乱堆乱放现象,报纸摆放整齐有序,无尘土。十五、后勤管理(一)午餐管理1、由办公室统一为企业职员订餐。2、因故不能就餐,应事先通知办公室。(二)钥匙管理1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。2、
33、除行政部以外其它部门不得持有或使用非本部门钥匙。(三)宿舍管理2、 在市区内无合适住所或其它原因职员可申请住宿,由办公室报总经理同意后统一安排住宿。3、 入住公寓后,应自觉遵守管理处各项管理要求。4、 宿舍作为职员休息、生活关键场所,必需保持良好卫生环境。入住职员,天天要自觉轮番值日,企业将进行不定时抽查。5、 住宿人眼相互间应和睦共处,珍惜宿舍内设施,节省用水用电。6、 注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。7、 男(女)职员有事需进入异性职员宿舍,晚十点前必需离开。8、 不得私自留宿非本企业人员,如有特殊情况,需报办公室责任人同意,并办理好相关手续后方可入住。9、 住宿人员有娱乐自由,但应以不影响她人休息为前提,以不影响企业整体形象、损坏企业公共财物为准则。10、 宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为,一经发觉立即解聘,并送公安机关处理。11、 退房时应到办公室办理相关手续,配合办公室进行房间设施、设备、日常见具检验和查对,如有损坏和丢失应照价赔偿。十五、附则本制度由办公室制订并负责解释,总经理同意后实施,修改时亦同。