小型公司行政管理新规制度.doc

行政管理制度一、 总则为加强企业行政后勤规范化管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提升办事效率，给职员发明一个舒适生活环境，企业现制订本制度。二、 礼仪纪律（一）遵守国家法律、法规，遵守企业各项规章制度及所属部门管理实施细则（二）热爱企业，热爱本职员作，关心并主动参与企业各项管理。（三）树立全局观念，服从指挥，主动配合，共同搞好相关工作，充足发挥团体精神。（四） 遵守社会公德，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立企业良好形象。（五） 保守企业商业机密，珍惜企业财物，自觉维护企业团结稳定及良性运作。（六）不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护企业团结稳定及良性运作。（七） 恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善处理后要立即向上级汇报。（八） 实事求是，不搞形式主义;坚持标准，不以工作之便谋私利。（九）不得将企业物品私自带出企业，不得将企业资料据为已经有，对内封锁，对外泄露。（十）不任意翻阅、复制不属于本职范围文件、函电。（十一）工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。（十二）在办公场所不许可大声喧讲、交谈、接听电话影响她人工作。（十三）严格要求自己，主动进取，努力钻研业务，和企业共同成长。二、会议管理（一）会议分类：1、周会时间：每七天一早晨九点。和会人员：企业全体职员会议安排：（1） 总结本周工作完成情况及需要处理重大问题，下周工作计划；（2） 集中处理各部门协调问题、疑难问题；（3） 安排下周工作；2、 年底销售总结会时间：（待定）和会人员：总经理、营销部全体职员等。会议安排：（1） 总经理组织，提前安排内容，办公室应在会议召开日一周以前向和会人员发出会议通知，并在该通知中列明会议召开日期、时间、地点和会议内容。各参会人员需提前准备总结材料及上报，以备讨论。（2） 总结本年度业务情况及对每个业务人员进行业绩点评，公布业绩，评选销售能手并给予奖励，对未完成企业销售任务实施对应处罚或补救方法。（3） 对下十二个月度销售工作进行估计，研讨行业发展趋势及销售工作对策，安排下达下十二个月度工作计划。3、临时会议总经理依据实际情况，临时组织召开，由办公室负责通知参会人员，对重大事宜须专题讨论研究。（二）会议纪律1、 办公室须立即发出会议通知，并向和会者明确会议召开时间、地点、参与人员、会议内容和和会人员须携带文件材料和其它相关事项。2、 会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。3、 办公室须认真做好会议统计，并做到会议结束后会议统计整理立案、文件退收工作、会议文件汇编，完善会务工作。4、 全部和会人员要严格遵守会议开始时间，无故不得迟到、早退。迟到人员计入会议统计。5、 不得无故缺席，特殊情况必需事先向行政部说明。6、 会议决议事项，和会人员应在会后立即实施，不得拖延或敷衍了事。7、 会议期间须将手机关掉。8、 会议期间严禁吸烟，不可随意中途离席。9、 内部会议内容须做到保密。10、 和会人员须珍惜会议室设施，保持会议室清洁。（三）会议统计1、 会议由办公室制作会议统计。会议统计必需使用专用统计本。会议统计应记载会议时间，地点，和会人员，会议所议事项。2、 会后要立即撰写会议纪要。会议纪要必需正确、清楚，充足表示会议讨论情况。3、 会议纪要结论经和会人员确定无误，经办公室审核后，存档。（四）会议跟进1、 会议议定事项由办公室主持分解到相关部门落实办理。2、 办公室指定专员负责催办并搜集情况，可根据纪要，填写相关事项催办卡片。3、 办结事项立即向相关领导反馈，并按月做出总结汇报，综合向领导汇报。4、 关键事件可分数次反馈，使领导立即了解办理情况。三、 文件收发管理（一） 企业文件由办公室拟稿，由总经理签发。（二） 业务文件由相关部门拟稿，部门经理审核，签发。（三） 属于秘密文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密管理要求，由专员印制、报送。（四） 经签发文件原稿送办公室存档。（五） 外来文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导指示要求送达相关部门，办好文件阅办。四、 文件打印、复印及传真管理（一） 企业提倡无纸化办公，非需要均使用电子版文件。（二） 除关键文件打印、复印使用白纸外，其它资料打印、复印请使用单面纸以降低纸张消耗。（三） 严禁利用企业设备打印、复印或传真私人文件，严禁私自为外单位打印或传真文件资料。特殊情况需经总经理同意。（四） 在外打字复印等所发生费用，须做出具体登记（登记内容：日期、页数？全额？用途），报经办公室，给报销。五、 档案管理（一） 归档范围：企业业务计划、经营情况、项目情况、通告、通知、会议统计、简报、关键电话统计、接待来访统计、决议、决定、协议、协议、企业发文、用户资料、各类规章制度、措施、人事档案、工资资料、财务资料、企业行政文件和添置设备、财产产权等含有参考价值文件材料。（二） 档案统一由办公室指定专员负责管理，明确责任，确保原始资料及单据齐全完整，密级档案必需确保安全。（三） 档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，方便于查找和利用。（四） 档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案相互混乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到破坏）。（五） 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作，以提升级案安全性，对破损档案应立即修补，保持整齐、卫生。 （六） 档案借阅和索取1、 向办公室保管人员办理相关借阅手续后，方可提档。2、 借阅档案必需珍惜，保持整齐，严禁涂改、私自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，属机密档案，须经总经理同意后方可摘录和复制。3、 通常内部档案经办公室责任人同意后可摘录和复制。（七） 档案销毁1、 任何组织和个人非经许可无权随意销毁企业档案材料。2、 对超出保留期限档案，档案管理人员需填写档案销毁申请单，经总经理同意后方可销毁。3、 经同意销毁企业档案，档案人员须认真查对，将同意档案销毁申请单和将要销毁档案资料做好登记并归档，并由专员监督销毁。六、 保密管理（一） 保密范围：1、 企业重大决议中秘密事项；2、 企业还未付诸实施经营战略、经营方向、经营计划、经营项目及经营决议；3、 企业内部掌握协议、协议、意见书及可行性汇报、关键会议统计；4、 企业用户信息及资料；5、 企业项目信息及资料；6、 企业财务预决算汇报及各类财务报表、统计报表；7、 企业所掌握还未进入市场或还未公开各类信息；8、 企业职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；9、 企业内部管理制度；10、 其它经企业确定应该保密事项。（二） 保密方法1、 属于企业秘密文件、资料和其它物品制作、手法、传输、使用、复制、摘抄、保留和销毁，由办公室或部门责任人指定专员实施；2、 非总经理同意，不得复制和摘抄；3、 不准在私人交往和通信中泄露企业秘密，不准在公共场所谈论企业秘密，不准经过其它方法传输企业秘密；4、 企业工作人员发觉企业秘密已经泄露或可能泄露时，应该立即采取补救方法并立即汇报总经理。5、 对于泄露企业机密文件、资料者，并给企业造成经济损失，根据企业奖惩制度进行处理，而且企业有权追究当事人经济和法律责任。七、 印鉴管理（一） 企业现有公章（企业行政章）、企业协议专用章。（二） 印章由办公室保管，印章应妥善保管，不得随便放置。需要施印时按程序由总经理签字后方可施印。（三） 企业行政章（以下简称公章）是代表企业对外联络关键印鉴，凡属以企业名义发文、介绍信、证实和以企业名义发出任何函件均需加盖公章，使用时需经总经理（或总经理委托授权）签发。（四） 公章协议专用章适适用于企业和用户签署业务协议，使用时需经总经理（或总经理委托授权）签发。（五） 印章标准上不得外借、外带，如需外带，必需经总经理同意后，到办公室办理借用登记手续后方可带出。市内借出使用不能再工作时间以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。（六） 使用印章必需由用印人严格推行登记手续，由她人替换登记，需做出具体说明。实施谁用印，谁登记，谁负责。（七） 企业全部加盖印鉴文书应统一编号登记，以备查询，存档。（八） 在公章使用中，如发觉欺骗行为和弄虚作假现象一律严厉处理，造成一切经济损失，由相关人员负担责任。（九） 不许可在空白文书、支票、合相同上加盖印章，特殊情况需经总经理签批方可借出。归还公章时，须将借用公章所盖文件复印件一并交付备查。凡发觉借用公章加盖其它文件或空白纸张或所以而发生问题，将严厉追究借用人责任。（十） 印章保管人外出时，应将印章交给指定临时代管人保管。（十一） 印章如遇丢失、损坏或被盗时，应立即向总经理汇报给予立案，办理补刻手续并在报刊上发表遗失申明。（十二） 各部门新刻或改制印章，须报企业总经理同意后方可办理，并由办公室登记立案。（十三） 印章管理人员应做到坚持标准，立场坚定，严格管理，保守秘密。印章持有些人违反管理制度，造成印章遗失或使用不妥，企业将按严重违规处罚，并追究对应经济责任和法律责任。八、 办公用具管理（一）本制度中办公用具指日常办公用具及部分低值易消耗品，包含办公文具用具、打字（复印）用纸、待客物品等。（二）购置1、凡企业购置办公用具，标准上均纳入企业年度购物计划，并添置年度购物呈报表。各部责任人将该部门年度所需要办公用具指定计划提交办公室，由办公室人员查对购置物品，查阅“供给商资料”、“采购统计”及其它相关资料后，开始办理询价并进行议价，再整理报价资料，经办公室责任人核准，报总经理同意签字后，方可购置。2、 办公用具由办公室统一购置，未经同意不得随意购置（特殊情况除外）。3、 临时急需购置之物品，在确保质量前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场价格购置物品。在购置物品前要填写办公用具请购单，经办公室责任人核准，报总经理同意签字后方可购置，并作为报账原始凭证之一。4、 物品采购标准上不得由一个人购置。5、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给企业造成经济损失，由采购人员照价赔偿。6、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单按要求办理报销手续。7、 负责购置办公用具人员要做到办公用具齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支合适、（三）发放1、 办公室严格实施办公用具领用手续，厉行节省，遵照领用定时、限额、限量标准。领用者应妥善保管并节省使用办公用具。2、 依据实际工作需要分发给各个部门，各部门要由专员负责领取物品，并在领取单上签字，由办公室登记造册保管。3、 除正常配给办公用具外，若还需用其它用具须经办公室责任人同意后方可领用。4、 企业新聘职员办公用具，办公室依据部门责任人提供名单和用具清单，负责为其配齐，以确保新聘人员正常工作。新职员需在领用表中签字确定。（四）保管1、 企业办公用具均由办公室统一管理。2、 各部门办公用具或财产要认真管理，实施部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。3、 单位任何办公用具及财产不得流失或据为己有，不然，将追究相关人员责任。4、 因工作需要配置给个人用具，在工作调动或离岗之前，必需归还单位办公室。5、 办公室要将企业全部财务分类记账，定时盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。6、 办公用具管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格根据规章制度办事、不许可非工作人员进入库存处。如库存办公用具发生丢失，由管理人员负担赔偿责任。九、 办公用固定资产管理（一）办公用固定资产是指企业各部门在日常工作中用于办公和服务各类设备和设施。具体包含桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。（二）购置1、 办公用固定资产由办公室整体计划案标准统一配置。2、 各部门可依据工作实际需要提出设备购置申请计划，经办公室审定，报总经理同意后，由办公室组织对应人员尽享采购。（三）维修1、 各设备需定时检验、立即维修，确保工作业务正常进行。2、 设备出现故障，超出保修期，由办公室联络设备专业维修企业进行检修，并做好设备维修统计台账。3、 维修费超出设备原值10%，办公室应按使用年限、损坏程度确定是否需要维修。4、 由个人损毁，应该由当事人酌情赔偿。（四）报废1、设备出现故障无法维修或维修成本过高，且符合报废条件，由设备管理者提出申请，填写设备报废申请表，办公室责任人签字后报总经理审批。2、企业办公室会同相关专业技术人员或关键使用人员对设备使用年限、维修情况等进行判定，并报总经理审批后，将报废设备交办公室相关人员处理，如报废设备能出售，将收回款项入账。同时，对报废设备登记立案、审批表存档。（五）其它1、办公室每十二个月年底对固定资产进行两次全方面盘点（由两人以上参与），查对财产数量。2、各项固定资产质量确保书等资料统一由办公室保管。3、使用办公设备全部些人员均须按相关要求操作。4、职员要珍惜全部企业公共设备，离创办公室时，要检验关闭全部设备电源及轻易发生危险器具，确保安全。 5、 任何人未经领导同意，不能将专用办公设备带出办公地点，不然一切后果自负。6、 未经企业同意，不得将资产外借和供无关人员使用。7、 职员离开企业后，需把领用办公设备悉数交还办公室，若有损坏或丢失，负责赔偿。8、 办公设备如需迁移，需经办公室办理迁移手续后，方可实施。十、图书管理（一）申购1、 部门责任人依据本部门业务开展需要提出购书申请，经办公室依据图书目录检验，若没有相同图书，报总经理同意后，方可购书。2、 图书购置工作标准上由申请人实施，事后将购置图书报办公室图书管理人员登记，加盖企业藏书章。（二）管理1、图书日常管理工作由办公室设专员负责，将图书进行编号，然后登记在图书目录中，内容包含：编号、书目名称、册数、出版社、单价等栏目。每次新购图书，均需进行编号登记后，再办理借阅手续。2、办公室每三个月对图书进行一次清点，每六个月将清点结果统计于图书目录。办公室每季末将图书目录提供给各部门，供部门选择借阅。（三）借阅1、图书出库一律办理借阅手续，不然不准出库。2、借阅人借书时，应填写借阅记录表后，方可将书借走。3、 图书借阅通常最多同时三本，一次借阅时间不得超出30天，到期可办理续借登记手续，如需继续借用，须向综合办公室图书管理人员办理续借手续。（四）责任1、借阅人应珍惜企业财产，不得在图书中勾画、涂改、撕毁、损坏；因不慎丢失图书，照价赔偿。2、借阅人应按时归还图书。经办公室两次催交不还，视为丢失，照图书原价赔偿。3、借阅人将图书归还，应在借阅记录表上登记。十一、行政接待工作管理（一）行政接待工作关键任务1、安排业务关联企业各级领导在当地吃、住、行。2、安排关键贵宾检验、考察、调研等活动。3、帮助办理会议会务工作。4、帮助开展公共关系工作，协调好外部环境。（二）行政接待工作基础标准1、坚持为提升企业发展和经济效益服务标准，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。2、坚持规范化、标准化、制度化标准，实施国家相关廉政建设要求，符合礼仪要求，杜绝随意性。3、坚持勤俭节省、热情周到标准，依据贵宾身份和任务实施不一样档次接待标准，反对铺张浪费。（三）行政接待工作程序、规范1、接打电话要使用文明语言，并做好电话统计。2、客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要临时离创办公室，应将办公桌上文件、资料、珍贵物品安放好，以免泄密或丢失。3、宴请客人实施派餐单制度，经办人填写派餐单，部门责任人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。（四）行政接待工作标准、要求1、事务性接待标准、要求。依据领导意图及客人需求，掌握接待工作规律，做到目标明确、思绪清楚、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不私自在授权范围外作任何决定和承诺。2、宴请标准、要求。宴请客人时，应依据宴请性质和规模不一样，酌情进行安排。 十二、企业车辆使用管理（一）车辆使用要求：1、凡提供企业使用车辆必需是符合国家相关要求车辆，驾驶员必需持有对应车型驾驶证。2、车辆必需车况良好，手续齐全。办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。3、全部车辆按要求出车前必需填出车表、行车公里数及事由，并签字方能生效。4、驾驶人出车时要确保证件齐全及有效性。在出车全需认真检验车辆安全情况（水、电、油），以确保车辆正常运行，若发觉有损坏或有异常现象应立即通知办公室，并帮助办理维修。每次出车后，须驶回指定地点存放，并确定锁妥。严禁酒后驾驶。5、办公室每个月应最少安排车辆进行一次吸尘、打蜡、上光等维护工作，对车辆内部及发动机要定时清洗维护，应做到车容整齐、车况良好。雨后、长途归来应立即清洗车辆。6、办公室每十二个月需要统一安排车辆年检及购置车辆保险，并统计车辆总里程表读数，作为车辆支出计算基准数据。7、对车辆实施定点维修，车辆维修须先填写维修单，由办公室报总经理审批。车辆经审批后方能送修，未经审批，维修费不予报销。车辆在途中需要维修，要先汇报办公室责任人，因特殊情况不能在定点维修单位修理，由驾驶人汇报总经理审批处理。8、驾驶人应做到合理用油，节省用油。加油标准以加油卡形式进行。如无特殊原因，对用现金加油不予报销加油费用。因公在外地加油，凭出车审批单、发票和报销单，由办公室责任人报总经理审批报销。9、在出差长途时办理登记后按实际在路途中发生汽油费、路桥费由企业负责。10、对于无法安排用车申请，办公室应该立即通知用车申请人，做好解释工作。11、企业严禁出借车辆，特殊情况由企业总经理同意，对未经同意私自出车发生费用由驾驶人负担。发生交通肇事由驾驶人负全部责任，并按同型号车辆价格进行赔偿。（二）违规和事故处理1、 全部车辆必需按企业要求于正规停车场停放。不按要求停放车辆者，所造成一切后果（如损坏、被盗、被拖等）由驾驶人负担全部责任。2、 车辆发生丢失，当事人要立即汇报公安局、保险企业和办公室责任人，并按市物价局相关要求赔偿损失。责任人还需向领导写出书面汇报，由办公室根据市物价局估价进行处理，当事人交通补助费于取得保险企业赔付款后次月给予发放。3、 发生交通肇事事故，由交警部门依法处理（1）交警部门认定我方不负担责任，发生保险企业赔偿以外费用，由企业负担；（2）交警部门认定双方全部有过失，如发生保险企业赔偿以外费用，企业负担70%；（3）交警部门认定我方负担关键责任，如发生保险企业赔偿以外费用，企业负担30%。4、 发生违章情况，被交警部门处罚，费用个人负担。5、 私人用车和未经同意发生交通肇事，一切后果自负，同时须追究相关责任。十三、差旅费管理（一） 差旅费是指离开南京市城区开展公务活动所必需费用，其开支范围包含城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。（二） 城市间交通费1、出差人员要根据要求等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按要求乘坐交通工具，超支部分自理。2、企业高管，和相当职务人员出差可乘坐火车软席车（软座、软卧），轮船二等舱；其它人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、一般舱），事先应经总经理书面同意。4、企业高管及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人能够乘坐火车软席或轮船二等舱。 5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超出12小时，可购同席卧铺票。符合要求而未购置卧铺票，按实际乘坐座票票价80给补助。能够乘坐软卧而改乘硬卧，不再给补助。6、乘坐飞机，往返机场专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，保险费不超出20元），凭据报销。（三） 住宿费1、出差人员标准上不得住宿四星级及其以上星级高级饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。2、企业高管和相当职务人员能够住单间，住宿标准：通常地域200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。其它人员标准上两人住一个标准间，住宿标准：通常地域150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。住宿费在以上要求限额标准内凭据报销。3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费根据不超出上述要求限额标准内凭据报销，超出部分自理。4、工作人员出差住宿费报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。5、因为业务巡查等原因借住于监管点宿舍，给住宿费补助30元/天。 6、出差人员由接待单位无偿接待或住在亲友家等无住宿费发票，一律不予报销住宿费。（四） 伙食补助费1、出差人员伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然（日历）天数实施定额包干，不分途中和住勤，每人天天补助标准为：通常地域40元，特殊地域50元（特殊地域指国家要求经济特区和直辖市、省会城市）。2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待用户凭据报销招待费，扣除当餐伙食补助。其扣除伙食补助参考标准为：通常地域早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地域早餐10元，午餐和晚餐各20元。3、无城市间交通费票据，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当日往返，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据，不予报销住勤期间伙食补助。4、因为业务需要随行汽车驾驶员驾驶车辆出差，出差伙食补助费亦按本要求实施。（五） 外埠交通费1、 出差人员因为业务需要发生外埠交通费，凭据实报实销，标准上出租车票不予报销。 2、由单位自备交通工具，凭据报销路桥通行费、加油费等。（六） 参与会议等差旅费1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。2、会议通知统一安排食宿，会议期间住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议要求统一开支，据实报销；在途期间城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费根据上述差旅费要求报销。3、会议明确通知食宿自理，在途期间和会议期间城市间交通费、住宿费、伙食补助费根据上述差旅费要求报销。会议统一收取会务费用，取消会议期间伙食补助费。（七） 其它1、工作人员经同意到外地参与多种培训班学习、进修培训，按伙食补助标准减半给伙食费补助。2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导同意就近回家省亲办事，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 3、工作人员出差期间，非工作需要参观费用，由个人负担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由相关部门依据财政违法行为处罚处分条例等要求严厉处理。4、职员探亲费报销按相关文件要求实施。5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算此次差旅费，不许可累加或拆分报销。十四、安全卫生管理（一） 全部些人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、乱、差现象。（二） 办公室环境卫生管理由办公室人员负责。（三） 保持地面洁净清洁、无污物，污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。（四） 书橱内各类书籍、资料分类摆放整齐，便于检验。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。十五、后勤管理（一）午餐管理1、由办公室统一为企业职员订餐。2、因故不能就餐，应事先通知办公室。（二）钥匙管理1、公共区钥匙由办公室统一备份管理。2、除行政部以外其它部门不得持有或使用非本部门钥匙。（三）宿舍管理2、 在市区内无合适住所或其它原因职员可申请住宿，由办公室报总经理同意后统一安排住宿。3、 入住公寓后，应自觉遵守管理处各项管理要求。4、 宿舍作为职员休息、生活关键场所，必需保持良好卫生环境。入住职员，天天要自觉轮番值日，企业将进行不定时抽查。5、 住宿人眼相互间应和睦共处，珍惜宿舍内设施，节省用水用电。6、 注意防火、防盗。严禁同时使用三种以上高负荷电器。7、 男（女）职员有事需进入异性职员宿舍，晚十点前必需离开。8、 不得私自留宿非本企业人员，如有特殊情况，需报办公室责任人同意，并办理好相关手续后方可入住。9、 住宿人员有娱乐自由，但应以不影响她人休息为前提，以不影响企业整体形象、损坏企业公共财物为准则。10、 宿舍严禁赌博、酗酒、吸毒、打架滋事等行为，一经发觉立即解聘，并送公安机关处理。11、 退房时应到办公室办理相关手续，配合办公室进行房间设施、设备、日常见具检验和查对，如有损坏和丢失应照价赔偿。十五、附则本制度由办公室制订并负责解释，总经理同意后实施，修改时亦同。