安全风险分级管控新规制度.doc

安全风险分级管控制度
一、总则
1、为贯彻贯彻安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护公司稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。
2、各部门按照“分级控制”原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”安全风险预警和控制体系，明确各级人员职责，建立安全风险预警和控制工作流程，依照安全风险列别及严重限度，贯彻防止和应急办法，化解和减少安全风险。
3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，贯彻安全责任，认真做好本专业管理范畴内安全风险预警和控制工作。
二、 安全风险评价与风险控制
1、风险评价办法
风险矩阵法
将也许性发生大小和后果严重限度分别用定性语言或表白相对差距分值来表达，然后将两者结合起来，得到形似矩阵风险限度表达。
也许性能级分类
级别
分数
也许性
含义
示例
1
4
几乎必定发生
预测在多数状况下事件每天至每周发生一次
个别阀门泄漏，习惯性操作等
2
3
很也许发生
多数状况每周至每月发生一次
管道泄漏
3
2
中档也许
有时发生，每月至每年发生一次

4
1
不大也许
仅在特殊例外状况下发生
压力容器安全附件拭自发失效
后果级别
级别
分数
事故类型
1
4
死亡
2
3
重伤
3
2
轻伤
4
1
记录工伤

危险限度级别
危险限度分类
危险源级别
低
Ⅰ
中
Ⅱ
较高
Ⅲ
高
Ⅳ
风险矩阵
几乎必定发生
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
很也许发生
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅳ
中档也许
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
不大也许
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ

记录工伤
轻伤
重伤
死亡
MES法
LEC法
风险控制
是指依照危害评价成果，选取、制定和实行恰当风险控制筹划来解决风险，它涉及风险控制方案范畴拟定，风险控制方案评估、风险控制筹划安排和实行。
危险限度分类
危险源级别
控制办法
低
Ⅰ
安全，暂时不能发生事故，可以忽视
中
Ⅱ
临界，有导致事故也许性，事故处在临界状态，也许导致人员伤亡和财产损失，应当采用办法予以控制
较高
Ⅲ
危险，也许导致事故发生，导致人员伤亡或财产损失，必要采用办法进行控制
高
Ⅳ
劫难，会导致事故发生，导致人员严重伤亡或财产巨大损失，必要及时设法消除
2、安全对策办法应具备基本功能
在考虑、提出安全对策办法时，有如下基本规定：
1) 能消除或削弱生产过程中产生危险危害；
2) 能处置危险和有害物，并减少到国家规定限值内；
3) 能防止生产装置失灵和操作失误产生危险、危害；
4) 能有效防止重大事故和职业危害发生；
5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
3、制定安全对策办法应遵循原则
Ø 安全技术办法级别顺序；
Ø 安全对策办法应具备针对性、可操作性和经济合理性
1）安全技术办法级别顺序
l 当安全技术办法与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术办法上规定，并应按下列安全技术办法级别顺序选取安全技术办法：
l 直接安全技术办法。
l 间接安全技术办法。
l 批示性安全技术办法。
l 若间接、批示性安全技术办法依然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业原则、安全教诲、培训和个体防护用品等办法来防止、削弱系统危险、危害限度安全技术办法级别顺序应遵循详细原则
l 消除—通过合理设计和科学管理，尽量从主线上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。
l 防止—当消除危险、有害因素确有困难时，可采用防止性技术办法，防止危险、危害发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。
l 削弱—在无法消除危险、有害因素和难以防止状况下，可采用减少危险、危害办法，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温办法、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。
l 隔离—在无法消除、防止、削弱状况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。
l 联锁—当操作者失误或设备运营一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终结危险、危害发生。
l 警告—在易发生故障和危险性较大地方，配备醒目安全色、安全标志；必要设立声、光或声光组合报警装置。
2）安全对策办法应具备针对性、可操作性和经济合理性
l 针对性是指针对不同岗位特点和评价中提出重要危险、有害因素及其后果，提出对策办法。由于危险、有害因素及其后果具备隐蔽性、随机性交叉影响性，对策办法不但要针对某项危险、有害因素孤立地采用办法并且为使系统全面地达到国家安全指标要采用优化组合综合办法。
l 可操作性：提出对策办法是建设单位、生产经营单位进行安全设计、生产、管理重要根据因而对策办法应在经济、技术、时间上是可行，可以贯彻和实行。此外，要尽量详细指明对策办法所根据法规、原则，阐明应采用详细对策办法，以便于应用和操作。
l 经济合理性是指不应超越国家及建设项目生产经营单位经济、技术水平，
l 对策办法应符合关于国标和行业安全设计规定规定。
三、针对安全风险危险源进行分级管理
1、Ⅳ级危险源各级机构都必要对其实行管理，Ⅲ级危险源由厂、车间、班组三级对其实行管理，余类推。详情如图

2、 2、贯彻负责人、检查部门、监督部门
管理机构
责 任 人
检查部门
监督部门
区域公司
区域公司专职安全员

公 司
公司级专职安全员

车间

班组

岗位

3、安全风险危险源（点）寻常管理办法
（1）安全风险危险源危险源培训
（2）安全风险危险源危险源辨识、风险评价与风险控制更新
当下述状况发生变化时，各单位应及时辨识安全风险危险源，更新（或补充）安全风险危险源辨识更新。
l 合用法律法规、原则及其她规定等发生变化；
l 各公司工艺原则、作业环境、设备、设施等发生变化或更新；
4、制定并完善危险控制对策
危险控制对策普通在危险源辨识登记表中已有记载。为了保证危险源辨识所提对策针对性和可操作性，有必要依照班组危险预知活动成果对其补充、完善，同步，还应对安全操作规程、安全确认制及其她关于管理制度中与之相冲突内容进行调节。
5、树立危险控制点警示牌
危险控制点警示牌应牢固树立（或悬挂）在危险控制点现场醒目处。
危险控制点警示牌应标明危险源管理级别、各级关于责任单位及负责人、重要控制办法。
为了保证危险控制点警示牌警示效果和美观一致性，最佳对警示牌材质、大小、颜色、字体等作出统一规定。该警示牌普通采用钢板制作，底色采用黄色或白色，A、B、C、D 级危险源危险控制点警示牌分别用红、绿、蓝、黑楷体字书写。
6、制定危险控制点检表
危险源辨识材料经验收合格后应按筹划分环节地制定危险控制点检查表（对检修单位为开工准备检查表），以便通过该检查表实行掌握关于动态危险信息，为隐患整治提供根据。
7、对关于危险源按危险控制点检查表实行检查
各关于负责人或检查部门对不同级别危险源实行检查周期
8、制定暂时办法
对尚未进行彻底整治危险因素制定并实行切实有效暂时办法，保证不被触发引起事故。
四、各级领导干部及专业管理人员，要按照现场规定和到位原则，进一步作业现场，进一步班组，开展检查、监督和指引，切实做到安全责任贯彻、工程管理规范、风险控制到位，不断减少和努力化解人身安全风险。

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安全管理部