物资管理核心制度.docx

物资管理制度

为深入规范中心物资库存管理、确保库存物资不流失不浪费，降低积压，控制成本，提升周转及材料物资利用率。依据中心《中心财务管理制度》《采购管理制度》要求，结合中心实情实际，特制订本要求制订本制度，适适用于中心、站。

一一、管理对象
中心物资管理对象关键包含固定资产、疫苗、药品、医用耗材、办公用具、日常见具等。药品及医用耗材。
二二、管理标准
实施统一管理、归口管理、责任到科室、责任人管理标准，办公室、设定仓管员，门诊、防保科和卫生服务站室指定专员负责科室物资管理工作。
三、固定资产及办公用具库存物资管理
库存物资要根据“计划采购、定额定量供给”措施进行管理。合理制订贮备定额标准，按供给计划组织订货和采购，要使库存物资数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动需要，预防盲目采购，造成积压、浪费；要尽可能做到零库存，随买随用。
固定资产类物资
中心固定资产是指通用设备单位价值超出1000元（含本数）或专用设备单位价值超出1500元（含本数），且使用年限在十二个月以上，并在使用过程中基础保持原有物质形态资产。固定资产分房屋和建筑物、专业设备、通用设备、其它固定资产类。
1.入库
采购小组接到供给商发来设备，或承包商发来“完工验收通知单”后，通知验收小组及中心仓管员一起进行验收入库。
验收入库分为资料和设备两部分。
（1）资料验收入库。依据验收制度和经同意订货单、合相同采购文件，由采购员、仓管员、使用科室指定专员将设备商检汇报、进口许可证、设备使用说明书、维修手册、合格证等资料收齐，并依据设备配置清单逐一清点。
（2）设备验收入库。通电操作，对设备所要完成医疗或办公目标进行检测，功效参数是否能设定完成、报警设置是否灵敏、日常维护有哪些，并对具体科室人员进行现场培训和指导等。验收完成后，填写验收汇报，对设备登记编号，登记入库。
2.出库
（1）固定资产验收合格后，由资产管理人员移交使用科室投入使用。
（2）资产管理人员开具一式三联固定资产调拨单，经资产管理人员和使用科室双方签字后，一联由资产管理人员留存，一联交使用科室作为填制固定资产登记卡依据。
（3）固定资产领用时，由使用科室（站）填报“固定资产领用单”，经分管领导审批后领用。“固定资产领用单”是中心办公室及使用科定用以登记“固定资产明细账”依据。科室使用固定资产，未经办公室同意不能外借或自行拆改变形。
3.储存管理
（1）中心办公室为本单位固定资产管理责任部门，办公室设专员负责固定资产管理，建立健全固定资产三账一卡。定时或每十二个月11月对固定资产进行清点、核实，做到账账、账卡、账物相符。各科室（站）配有专门资产管理员，负责科室固定资产日常管理工作。
（2）固定资产如需内部调整，须经中心办公室审核并报分管领导同意，办理移交手续，科室间不得私自相互转让、
（3）使用设备类资产科室要对设备进行定时检验、保养、维修，确保性能完好，预防因为保管不妥造成损失。精密珍贵仪器使用科室必需指派专员负责管理，非专管人员使用需在专管人员指导下进行，未经许可不得私自使用。
（4）固定资产报废、转让、变价处理，严格实施相关报废程序和要求，立即上报相关主管部门审批后方可处理。
疫苗
1.入库
防保科应该设定专员负责疫苗入库工作，接收疫苗或购进疫苗时, 应查看疫苗冷藏条件。在要求冷链要求下运输疫苗,方可接收;疫苗购进验收统计, 切实做到票、账、货相符。 购货数量、供货单位、购货日期、质量情况 (温度) 及验收人署名等。购进验收统计填写,必需真实、完整,不可漏项,并妥善保留 2年备查。
2.出库
疫苗出库遵照近效期优异先出标准，避免造成疫苗过期浪费。出库复核时，应做复核统计，包含疫苗名称、生产企业、规格、批号、数量、使用期、购货单位、质量情况、复核人员签字等，做到出入有登记，账物相符。
3.储存管理
（1）3、疫苗贮存要使用专门存放疫苗医用冰箱，并要按疫苗品种、批号和规格分类码放，不得混放。
（2）贮存疫苗冰箱、冷柜内应留有冷气循环通道，存放疫苗库房要有上下水和通风设施
根据标准配置。
（3）储存疫苗时避免阳光直射，冰箱内部洁净整齐，不得存放食品和杂物。
（4）过期或已损坏疫苗应上报中心领导后统一上报市疾控中心统一集中销毁，严禁私自处理过期或损坏疫苗。
药品及医用耗材类物资
1.入库
（1）各科室站指定质量验收人员对购进药品、医用耗材、检验试剂，立即进行质量验收，特殊管理和需冷藏药品（疫苗）应随到随验。验收时应依据原始凭证，严格根据相关要求逐批次对来货药品及医用耗材品名、剂型、规格、同意文号、生产企业、生产批号、使用期、数量、供货单位及药品合格证实等逐一进行验收，并按要求对其外观性状、包装等进行检验。验收整件药品，包装中应有产品合格证。医用耗材要查验生产同意文号。严禁不合格药品及医用耗材进入仓库。
（2）质量验收员验收药品应具体填写验收统计，验收统计内容应真实、完整，包含供货单位、数量、到货日期、品名、规格、同意文号、生产批号、生产厂商、使用期、质量情况、验收结论和验收人员等项内容。
（3）验收统计应妥善保留至超出药品使用期十二个月，但不得少于三年。
2.出库
（1）中心药房、卫生站领取药品按每个月用量做好领用计划，报门诊部审核，报分管领导审批后，方可开据出库单，并由科室责任人或科室指定专员到药库领取。
（2）领取医用耗材、检验试剂由临床、医技科室或卫生站按月用量确定计划，报分管领导审批后，方可开据出库单。
（3）药库保管人员凭出库单认真查对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等，并确定无误署名后方可发放。
（4）严禁无票出库或代领出库。
3.储存管理
（1）药品储存
①按储藏温、湿度要求，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内，阴凉库温度不高于20℃，常温库温度保持在0℃—30℃，冷库温度保持在2℃—10℃；各库房相对湿度保持在45%—75%之间。
②依据药品性质，按分库、分类存放标准进行储存保管，保持库房、货架清洁卫生，定时进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
③依据季节、气候改变，做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观察并统计《温湿度统计表》，并依据具体情况和药品性质立即调整温湿度，确保药品储存质量。
④中药材、中药饮片性质设置对应储存仓库，合理控制温湿度条件。对于易虫蛀、霉变、泛油、变色品种，应设置密封、干燥、清凉、洁净库房；对于经营量较小且易变色、挥发及融化品种，应配置避光、避热储存设备，如冰箱、冷柜。
⑤药品仓储保管人员每个月底应定时做好库存盘点工作，做到帐物相符。
（2）医用耗材储存
根据其类别、剂型、理化性质和特殊保留要求进行分类存放，保持清洁卫生，每个月进行清查盘点，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。对靠近失效药品及医用耗材，必需提前个3月上报门诊主任及分管领导。
（3）检验试剂储存
①按储藏温、湿度要求，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内，阴凉库温度不高于20℃，常温库温度保持在0℃—30℃，冷库温度保持在2℃—10℃；相对湿度保持在80%以下。
②依据检验试剂性质，根据分开存放、取用方便、确保质量、注意安全标准进行储存保管，保持库房、货架清洁卫生，定时进行清理和消毒，做好防盗、防火、防光、防潮、防挥发、防腐、防鼠、防污染等工作。对存放条件有特殊要求检验试剂须严格根据要求进行保管，严防储存不妥引发变质或失效。
③依据季节、气候改变，做好温湿度调控工作，并依据具体情况和试剂性质立即调整温湿度，确保试剂储存质量。
④试剂保管人员应建立台账，专员管理，每个月定时清查盘点，看有没有过期或快要到期试剂，或作报废处理或排列优先使用，避免浪费，然后统计试剂具体保留情况，另外不得使用过期或变质试剂。

办公用具、日常见具类物资
（一）1.入库
（1）采购员购回1、全部物资均需当日验收，不得拖延。验收入库须由采购和仓管人员同时验收，采购人员负责物资质量、规格和型号等质量指标，仓管员依据物资清单所列名称、数量进行查对、清点，遵照先验收后入库标准，验收完成签字确定。
2、大型设备、仪器先试用，待验收小组验收合格后方可办理入库登记。
（2）3、对无清单，或清单内容不健全（如没有规格、商品名等），应将货物退还，待补充清单后再验收入库。
4、对不符合协议要求，应该立即向供货单位提出来赔偿、退货或换货要求。
5、因验收不仔细，造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误，和无用途商品，造成损失，由采购人员、仓库双方具体验收人负担损失。2.出库
（1）严格遵照优异先出标准。
（2）科室、站每个月10日、25日15日前做好领用计划交至中心仓管员汇总，每个月251日、16日（遇节假日顺延）指派指定人员至仓库领取并登记。除尤其紧急，直接造成工作不能开展，不然未经审批采购计划外物资或其它不按要求时间领用，一律不给领用和配送。
（3）以旧换新物资一律交旧领新。
（4）任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权阻止和纠正其行为。
（二）3.、储存管理
1、 （1）合理安排仓库库容，采取合理保护方法，预防物资因多种原因受到损坏。物资入库后，按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”（二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐，三清：材料清、数量清、规格标识清，四定位：按区、按排、按架、按位定位。）
2、 （2）仓管员对常见或每日有变动物资要随时盘点，若发觉数量有误差须立即找出原因并更正。
3、 （3）定时盘点仓库物资，年底必需进行全方面清查盘点，检验帐实是否相符，对于盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，分别就情况立即处理。
（4）严格管控物品存量、使用期。杜绝积压、预防断档，和物品失效。
（三）、出库
1、严格遵照优异选出标准。
2、由科室做好领用计划，指派指定人员至仓库领取并登记。除尤其紧急，直接造成工作不能开展，其它不按要求时间领用，一律不给领用和配送。
3、以旧换新物资一律交旧领新。
4、领料人员所需物资无库存，库管员应立即通知使用者，使用者按要求填写采购申请报批后交采购人员立即采购。
5、因计划领用数量不妥，造成浪费，经查实确定，从科室奖金、或个人绩效中扣除。
6、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权阻止和纠正其行为。
7、设置固定废品回收区，定时进行报废处理。
四、药品及医用耗材管理
药品管理严格实施《药品管理法》、药品价格政策相关要求，并遵照“计划采购、定额管理、加速周转、确保供给”标准。制订合理储存定额，在确保医疗业务活动正常需要条件下，尽可能节省资金占用，做好验收工作，把好质量关；
（一）、入库
1、各科室指定质量验收人员对购进药品立即进行质量验收，特殊管理和需要冷藏药品（疫苗）应随到随验。验收时应依据原始凭证，严格根据相关要求逐批次对来货物名、剂型、规格、同意文号、生产企业、生产批号、使用期、数量、供货单位及药品合格证实等逐一进行验收，并按要求对其外观性状、包装等进行检验。验收整件药品，包装中应有产品合格证。医用耗材要查验生产同意文号。严禁不合格药品及医用耗材进入仓库。
2、质量验收员验收药品应具体填写验收统计，验收统计内容应真实、完整，包含供给单位、数量、到货日期、品名、规格、同意文号、生产批号、生产厂商、使用期、质量情况、验收结论和验收人员等项内容。
（二）、储存管理
门诊、防保科指定专员负责对购进药品、医用耗材进行管理，并对药品和医疗耗材领用、使用步骤进行监督管理，严格做好工作日志登记，门诊、防保科室应建立耗材台账，对天天使用药品和医疗耗材领用、实际使用情况、库存容量进行统计，加强医用耗材在使用科室管理。
1、药品和医用耗材按失效期前后分类别存放，严禁和其它物品混放，不得将标识不清、包装破损、失效、霉变产品发放到临床使用。
2、药品和医用耗材入库后，要定时检验，并依据气候情况和特殊品种，进行不定时检验，发觉问题，立即处理，以降低损失和预防蔓延。
3、疫苗贮存要按疫苗品种、批号和规格分类码放，不得混放。贮存疫苗冰箱、冷柜内应留有冷气循环通道，存放疫苗库房要有上下水和通风设施
4、每个月进行全方面清查盘点，立即清理废旧物资并做好登记，按程序报废。
（三）、出库
1、本中心药房、卫生站领取药品按每七天用量做好领用计划，报门诊部审核，报分管领导审批后，方可开据出库单，并由科室责任人或科室指定专员到药库领取。
2、领取医用耗材由临床、医技科室或卫生站按月用量确定计划，报分管领导审批后，方可开据出库单。
3、药库保管人员凭出库单认真查对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等，并确定无误署名后方可发放。
4、严禁无票出库或代领出库。
四五、附则
（一）、以上要求制订下发之日4月1日起实施。
（二）、凡违反要求，记入个人年度绩效考评，造成损失由相关责任人负担。
（三）、本要求由办公室负责解释。

附：步骤图

1.固定资产管理步骤图

分类储存使用科室填写固定资产领用单
领取并 登记
验收并登记入库
采购员完成采购
物资
发放固定资产下发
固定资产及办公用具管理

清理废旧物资并登记作好报废处理

定时
盘点
发觉
短缺
立即
上报
2.疫苗管理步骤图
采购员完成采购
使用
领取并 登记出库复核
分类储存
验收并登记

清理废旧物资并登记作好报废处理过期或损坏报疾控中心统一销毁

定时
盘点
发觉
短缺
立即
上报

3.

药品及医用耗材管理
采购员完成采购
使用
领取并 登记
分类储存
验收并登记

清理废旧物资并登记作好报废处理过期或损坏报上级部门统一处理

定时
盘点
发觉
短缺
立即
上报

4. 办公用具、日常见具类物资
采购员完成采购
使用
领取并 登记
分类储存
验收并登记

清理废旧物资并登记作好报废处理
过期或损坏报上级部门统一处理

定时
盘点
发觉
短缺
立即
上报