工艺装置更改模板.doc

工艺装备管理程序

1 目标
确保工艺装备处于有效管理状态，确保产品质量性能稳定性，以满足加工产品符合要求要求。
2 适用范围
用于产品生产在用和库存工艺装备，包含模具、夹具、样板等。
3 职责
3.1 工程部负责工艺装备设计，并绘制图样及对应技术文件，必需时还应编制工艺装备操作规程。
3.2 制造部负责工艺装备制造或采购工作，并负责做好在用及库存工艺装备使用、维护和管理工作。
3.3 工程部负责对工装审查验收工作，同时对旧工装进行连续改善，和新旧工装点检工作制订实施。
3.4 品质部负责工装生产样件检验确定工作和新旧工装生产品质跟进。
3.5 采购部负责供给商工装寿命信息掌控，递交对应样板及检验汇报给品质和工程部确定审核。
3.6 财务部负责工艺装备验证确定审批成功付款审核。

4 程序
4.1 工装设计
a) 工程部应该依据产品设计图样和技术要求及参摄影关参数进行工装设计，并绘制工艺图样和技术文件。
b) 当决定要对某个工装进行设计时，应该要和相关部门探讨论证后，以确定其工艺装备稳定性和可行性。
c) 依据工艺装备图样及技术文件应按要求编写并归档保留。

4.2 工装制造加工
a)制造部依据工艺装备图样和技术要求，进行加工、制造或外协采购。
b)若需要对外加工工艺装备，由采购部负责采购，不过应该依据企业相关要求，和对外制造商签署相关协议后方可实施。
c)在制造工装同时，可能会因产品质量，外观等不确定原因影响，要对工装进行更改时，工程部应立即做好书面更改工作。

4.3 工装验证
a) 自制或外加工工艺装备新工装，均应在使用前进行验证，由品质部会同工程部、制造部进行，所试产品不能少于总批量生产十分之一，验证合格后，由品质部填写《工艺装备验证单》。
b) 验证不合格工装，属设计问题由工程部修改图样，属于制造问题，由制造部按工装图样修理，直到合格。
c) 验证依据要依据相关参数及资料进行，并做好统计，保留。

4.4 工装管理
a) 合格工装由制造部进行统一归类编号，应明确工装使用情况，并负责建立《工艺装备总册》。
b) 在用工装由各车间直接负责保管，工装应摆放整齐、妥善保管、有显著标识，并采取有效方法，预防生锈和磕碰；同时工程部要做好监管工作，发觉问题要立即给指导和纠正。
c) 库存专用工装夹具必需挂标识牌，同时按状态划分区域，分类放置，并定时进行保养
（最少每个月保养一次）。
d) 工装发放领用，严格按摄影关程序进行，认真落实，做到管理维护人员和工装能一一对应，并对应要做好统计《工艺装备领用记录表》。

4.5 工装检验
a) 每次安装使用时，由操作人员对工装模具进行检验，先从外观进行检验，确定完好后，再以生产首件产品质量情况对工装进行验证。假如发觉问题后，应立即上报工程部人员进行有效沟通，以免发生无须要经济损失。
b) 制造部能够依据需求进行不定时对在用工装随机抽查，每三个月组织人员对在库、在用工装进行一次彻查，检验工装模具完好性和使用保管情况。对检验发觉不合格应立即组织修复或给予报废，同时应做好对应纪录。
c) 工装模具使用结束收回时，车间主任应对交回工装模具完好情况进行检验，并在《工艺装备领用记录表》对应栏目进行统计。

4.6 旧工装设计更改
a) 因为产品性能下降或提升产品质量，需要经过更改工装来提升产品特征，可由工程部自行绘图，经部门经理审核，分管领导审批后，方可对原工装进行改造。
b) 当旧工装确定需要更改时，由制造部依据图样安排小改，样件经工程部和品质部检验确定合格后，方可投入使用并做好管理工作。

4.7 工装报废
a) 工装经过数次维修仍达不到工艺要求或已经无法修复，由工程部人员审查后通知制造部填写《设备工装报废单》，经工程部、品质部评审，总工程师确定，报总经理同意。
b) 报废后工装由制造部负责安排人员进行分解，留下可用备件，报废件按企业相关要求进行处理。

5 相关文件
《设备管理程序》
6 质量统计
QR/KU06.01 《工艺装备验证单》
QR/KU06.02 《工艺装备总册》
QR/KU06.03 《工艺装备领用记录表》
QR/KU06.04 《设备工装报废单》

修改次第
修改条款
版本状态
实施日期
编制/修改人
审核人
同意人
新 编
全部条款
A版 第0次
.2.25
李新
金克勤
吴明根
第 1 次
全部条款
B版 第0次
.6.1

第 次

第 次

第 次

工艺装备验证单
QR/KU06.01 NO：
工装名称

验证设备

工装编号

设备编号

工件名称

验证车间

工件图号

检验员

验证统计：

结果：

验证人：
处理意见：

制造部：
验证日期： 年 月 日
工艺装备总册

QR/KU06.02 NO.
序号
名 称 规 格
编 号
保管地点
投用日期

制 表： 年 月 日
工艺装备领用记录表
QR/KU06.03 NO.
序号
工位模具
名称
编号
数量
领用人
领用
日期
归还
日期
归还完好情况

设备工装报废申请表
QR/KU06.04 NO.
工装名称

负责车间

工装编号

工装保管人

报废理由：

制造部申请人： 年 月 日
验证

工程部： 年 月 日

品质部： 年 月 日
确定

总工程师： 年 月 日
审批

总经理： 年 月 日