三级安全生产统一标准化自评扣分点情况表.doc

附表

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
1
一、目标

根据安全生产目标管理制度要求，制订安全生产目标。
目标内容不完善，
3
2

对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行监测，并有监测统计。
监测资料不齐全，
1
3

对安全生产目标完成情况进行评定和考评，对统计形成文件进行保留。
统计资料保留不齐全，
1
4
二、组织机构和职责
2.1组织机构
安委会定时召开会议，会议纪要应保留
会议统计不齐全，
2
5

2.2职责
对各级管理层进行安全生产责任制和权限培训
安全生产责任制培训资料不齐全，
1
6

定时对安全生产责任制进行适宜性评审和更新
评审、更新后未以文件形式公布，
1
7
三、安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度，按要求提取安全费用，专题用于安全生产，并建立安全费用台账。
确保安全生产费用投入，专款专用，并建立安全费用使用台账。
无财务专题科目或报表中无安全生产费用归类统计，不得分。
12
8

制订安全费用使用计划
未按计划实施，第一项扣2分同，有4处缺项，
8
9

保障死亡、受伤职员获取对应保险和赔付
相关资料不齐全
2
10
四、法律法规和安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
各职能部门应定时识别和获取本部门适用法规和其它要求，并汇总
未分类汇总，
2

序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
11

定时识别和获取使用安全法律法规和其它要求，并公布清单，
缺乏一个安全生产法律法规和其它要求文本或电子版，
2
12

立即将法规传达给从业人员，并进行相关培训和考评
缺乏二项培训和考评，
4
13

遵守安全法律法规和其它要求，并将相关要求立即转化为本单位规章制度，
制度和安全法规有不符情况，
4
14

4.2规章制度
按摄影关要求建立制度，而且有制度实施统计，
制度实施统计不齐全
4
15

4.3操作规程
基于岗位生产特点中特定风险辨识，编制齐全、适用岗位安全操作规程。
部分内容没有基于特定风险分析、评定和控制，
4
16

向职员下发岗位安全操作规程，并对职员进行培训和考评。
培训和考评统计等资料不齐全，
4
17

4.5修订
依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
修订计划和统计资料不齐全，
4
18

4.6文件和档案管理
确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。
缺乏步骤统计资料，
1
19

对下列关键安全生产资料进行档案管理
档案管理不规范，
6
20
五、教育培训
5.1教育培训管理
确定安全教育培训主管部门，定时识别安全教育培训需求，制订各类人员培训计划。
未定时识别需求，
2
21

按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评定和改善。做好培训统计，并建立档案。
未依据评定作出改善，每次扣2分，
6
22

5.3操作岗位人员教育培训
对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考评，考评不合格人员，不得上岗；进行上岗前职业健康培训和在岗期间定时职位健康培训。
考评情况表不齐全，
2
23

对新职员进行“三级”安全教育。
三级安全教育培训无针对性，
2

序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
24

5.4其它人员教育培训
对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性现场前安全教育培训。
相关方作业人员教育培训内容未依据具体作业活动特点，
1
25
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
新、改、扩建工程安全设施、职业病防护方法应和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
　没有建设或产权单位对“三同时”进行评定、审核认可手续就投用，不得分，扣12分，并追加扣除24分。
36
26

电气室（包含计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和预防小动物进入方法；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
电缆夹层，未设有火灾自动报警器，不得分，
4
27

使用表压超出0.1MPa油、水、煤气、蒸汽、空气和其它气体设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定时检定。
未张贴检定标签或标牌，每处扣2分，
4
28

设有集中监视和显示火警信号。
　不能正常工作不得分，扣6分。
6
29

按要求对项目提议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确定和完工验收等阶段进行规范管理。
有一处不符合，本小项不得分，
6
30

6.2 设备设施运行管理

建立设备设施运行台账，制订检（维）修计划。
资料不齐全，
2
31

按要求对相关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保留相关资料。
检测检验检定资料不全，每项扣2分，
4
32

按检（维）修计划定时对设备设施，包含安全设备设施进行检（维）修。
安全设备设施检（维）修统计归档不规范立即，每处扣2分，
4
33
七、作业安全
7.2 作业行为管理
对危险性大作业实施许可制、工作票制。
工作票未有效保留，扣10分。
10
34

7.4 相关方管理
对承包商、供给商等相关方资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供产品、技术服务、表现评定、续用等进行管理，建立相关方名目和档案。
名目或档案资料不全，
2

序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
35
八、 隐患排查和治理
8.1 隐患排查
法律法规、标准规范发生变更或有新公布，和企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其它信息有新认识，组织机构发生大调整，应立即组织隐患排查。
发生改变后未立即组织隐患排查，每次扣2分，共扣4分。
4
36

根据方案进行隐患排查工作。
未进行汇总总结，扣2分。
2
37

8.2 排查范围和方法
隐患排查范围应包含全部和生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。
　隐患排查工作范围不根本，扣3分。
3
38

采取综合检验、专业检验、季节性检验、节假日检验、日常检验等方法进行隐患排查工作。
　检验表无人签字或签字不全，每次扣4分，共扣8分。
8
39

8.3 隐患治理
依据隐患排查结果，制订隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制方法并制订应急预案。隐患治理方法应包含工程技术方法、管理方法、教育方法、防护方法、应急方法等。
　隐患治理工作未形成闭路循环，每项扣3分，共扣9.5分。
9.5
40

按要求对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和相关部门报送书面统计分析表。
　未立即报送，不得分，扣4分。
4
41

8.4估计预警
企业应依据生产经营情况及隐患排查治理情况，采取技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每个月进行一次安全生产风险分析。
　安全预警指数系统不实用，扣2分未每个月进行风险分析，扣2分。总扣4分。
4
42
九、重大危险源监控
9.2登记建档和立案
对确定危险源立即登记建档。
档案资料不齐全，
4
43

按摄影关要求，将重大危险源向安全监管部门和相关部门立案。
　未立案，不得分，扣4分。
4
44

9.3 监控和管理
在危险源现场设置显著安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制方法等）。
　实施内容不全，扣2分。
2
45

相关人员应按要求对危险源进行检验，并在检验统计本上签字。
检验结果和实际状态不符，不得分。
6

序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
46
十、职业健康
10.1职业健康管理
定时识别作业场所职业危害原因，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。
未定时检测，不得分，
2
47

对可能发生急性职业危害有毒、有害工作场所，应该设置报警装置，制订应急预案，配置现场抢救用具和必需泄险区。
无抢救用具、冲洗设备、应急撤离通道和必需泄险区，扣1分。
1
48

产生粉尘、毒物生产过程和设备，应尽可能考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风方法。产生粉尘、毒物等有害物质工作场所，应有冲洗地面、墙壁设施。
　未考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作，扣2分。
2
49

对现场抢救物品、设备和防护用具等进行常常性检维修，定时校验其性能，确保发生事故时可靠有效。
　未进行常常性检维修。
2
50

10.2 职业危害通知和警示
对职员及相关方宣传和培训生产过程中职业危害、预防和应急处理方法。
　培训、宣传无针对性或缺失内容，扣1分
1
51

10.3职业危害申报
按要求，立即、如实地向当地主管部门申报生产过程存在职业危害原因。
　未申报材料，不得分，扣3分
3
52

下列事项发生重大改变时，应向原申报主管部门申请变更：
（3）企业名称、法定代表人或关键责任人发生改变。
未申报，不得分，扣2分。
2
53
十一、应抢救援
11.1应急机构和队伍
定时组织专兼职应抢救援队伍和人员进行训练。
　救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用，每人次扣1分，共扣2分。
2
54

11.2应急预案
按应急预案编制导则，结合企业实际制订生产安全事故应急预案，包含综合预案、专题应急预案和处理方案。
　相关人员不熟悉应急预案和应急处理方案或方法，每人次扣2分。本小项不得分时，追加扣除4分。
6
55

建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故专题应急预案。
　针对性不强，扣1分。
1
56

依据相关要求将应急预案报当地主管部门立案，并通报相关应急协作单位。
　未进行立案，不得分。
2
57

11.3应急设施装备物资
对应急设施、装备和物资进行常常性检验、维护、保养，确保其完好可靠。
　有一处不完好、可靠，扣1分。
1

序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
58
十二、事故汇报、调查和处理
12.1事故汇报
对事故进行登记建档管理。
　登记管理不规范，每次扣1分
1
59

12.2事故调查和处理
对本单位事故及其它单位相关事故进行回顾、学习。
　未进行回顾，不得分，扣3分。
3
60
十三、绩效评定和连续改善
13.1绩效评定
经过评定和分析，发觉安全管理过程中责任推行、系统运行、检验监控、隐患整改、考评考评等方面存在问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防管理方案，并纳入下一周期安全工作实施计划中。
　未进行讨论且未形成会议纪要，不得分，扣2分。
2
61

将安全生产标准化工作评定汇报向全部部门、所属单位和从业人员通报。
　未通报，不得分，扣2分。
2
62

将安全生产标准化实施情况评定结果，纳入部门、所属单位、职员年度安全绩效考评。
　未纳入年度考评，不得分，扣2分。
2
63

64

65

66

67

68

69
剔除不参与考评内容有118分，满分应为882分。
累计扣分
242.5