事故隐患分类分级细则及隐患排查项目清单.doc

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附件事故隐患分类分级排查项目清单生产现场类隐患排查清单隐患类型：顶板序号设备设施/ 排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级观察支柱顶梁与 1 液压支柱接顶接顶严实顶板之间是否有液压支柱出现接顶不严。 C 间隙，压力表读数小于 24Mpa 观察管路是否有 2 液压支柱管路管路完好漏液、窜液、自液压支柱漏液、窜液、卸载。 C 降 3 液压支柱端面距不大于 300mm 现场观察和尺量液压支柱前探梁至煤壁端面距大于 300mm。 C 现场检查是否安 4 液压支柱防倒防滑装置装置完好齐全设，装置是否完工作面大倾角地点液压支柱未使用防倒、防滑装置。 B 好 5 液压支柱采高采高符合规程要求现场观察和尺量液压支柱高度与采高不相符，超高使用，采高不符合 B 规定。观察液压支柱顶液压支柱顶梁与顶板未平行支设，其最大仰俯角大于 6 液压支柱顶梁与顶板接触面接触梁与顶板是否平 C 7°。行相邻液压支柱间有明显错差（不超过顶梁侧护板高的 7 液压支柱间隙无明显错差，不挤、咬、背现场观察和尺量 2/3），液压支柱挤架、咬架、背架，架间空隙大于 C 100 mm。 8 液压支柱与顶底板的垂直垂直顶底板现场观察和尺量液压支柱未垂直顶、底板，歪斜大于±5°。 C 度压力不低于 30MPa，乳化液浓度乳化液泵站和液压系统不完好，漏液，压力＜30Mpa、 9 乳化泵站压力、乳化泵浓度现场观察和读数乳化液浓度低于 3%～5%，未使用乳化液自动配比器， C 3%～5% 没有现场检查手段。 10 刮板输送机压柱压柱齐全、完好现场检查有无压刮板运输机机头、机尾（非采煤工作面运输）压柱不 C 柱，是否完好齐全、不完好。 11 采面顶板支煤壁顶板完整性不出现台阶下沉和冒顶现场观察煤壁顶工作面顶板出现台阶下沉（初压和周压除外）或冒顶。 B 护板下沉情况现场检查支护是 12 巷道维护支护可靠性、伞檐支护完好有效，无伞檐悬矸否可靠，有无失凡巷道支柱发生弯曲、歪斜，锚杆及加强支柱失效， C 悬矸效，有无伞檐和工作面或巷道有伞檐悬矸。悬矸未清找现场检查有无煤空帮漏顶，垮落深度大于 0.3m，虽有护帮顶材料掩护， 13 巷道维护帮顶支护支护完整，无空帮漏顶矸堆积和垮落空 C 但垮落空洞未充填，。洞现场检查有无断责任区域内有断梁折柱、失效锚杆、锚索，又未采取 14 巷道维护帮顶支护支护可靠有效梁折柱、失效锚 C 措施补救。杆（索）现场观察和尺凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶 15 巷道维护锚网支护无兜网、漏网量，检查有无兜板平面 200mm 及以上，长度达 500mm 及以上时或出现 C 网及漏矸烂网一处。 16 巷道维护单体液压支柱支设支柱带帽、软底穿鞋现场检查软底时是否穿鞋，有无光头支柱在浮煤、浮矸上支设单体液压支柱，底板松软时支柱未穿鞋，支柱超长使用；顶板破碎时未使用好一梁三柱、所支设的单体支柱出现光头支柱。 C 现场尺量高度和上、下顺槽自工作面煤壁超前 20m 范围内支柱、支柱 17 超前支护巷道高度、宽度高度大于 1.8m，宽度大于 0.8m 宽度是否符合规不完整及缺柱，高度低于 1.8m，没有 0.8m 宽人行通 B 程要求道的。单体液压支柱初现场观察有无卸支柱初撑力：单体液压支柱直径 80mm＜60KN，直径 18 超前支护 φ 80mm＞60kN，φ 100mm＞90kN 压，采用压力表 C 撑力 100mm＜90KN。读数检查 19 超前支护柱、排距符合作业规程相关要求现场尺量是否符支设的单体液压支柱柱、排距超过规定。 C 合规定 20 超前支护迎山角符合作业规程相关要求现场尺量是否符所支设的单体液压支柱迎山角不符合要求。 C 合规定现场检查是否采采煤工作面责任范围内所使用的单体液压支柱未采取 21 超前支护防倒绳采用防倒绳捆绑连接用防倒绳并连成 C 防倒柱措施。整体单体液压支柱支超前支柱、密集支柱、丛柱齐现场检查是否齐采煤工作面每出现一根缺柱（含柔掩面液压支柱、单 22 超前支护支面空载支柱、切顶柱和作业规程规定的其它特殊支 C 设全全无空缺柱）。现场检查有无断支护可靠完整有效，无空帮空梁折柱、空帮空支柱不完整，出现断梁折柱，拱形支柱卡缆、螺栓、 23 超前支护帮顶支护顶，拉杆是否齐垫板不齐全。空帮空顶、刹杆不全、不牢固。架间撑 C 顶、断梁折柱全，锚网支护是木（或拉杆）不齐全。锚、网支护不完整。否完整现场检查是否按采煤工作面上下出口煤壁前 20m 及控顶区范围内未按 24 超前支护支护方式符合作业规程相关要求规程规定的支护 C 规定加强支护，巷内支护方式未按作业规程规定执行。方式进行支护 25 采空区处理采空区悬顶悬顶面积不大于 10m2 现场观察和尺量加强采煤工作面采空区顶板垮落情况观察，采空区悬 B 采空区悬顶面积顶超过 10m2 未垮落。是否超过规定 26 巷道掘进上山、切眼溜矸间溜矸间畅通现场检查溜矸间施工的上山、切眼溜矸间全部或部分堵塞。 B 是否堵塞 27 巷道掘进矸石堆积碛头积矸不超高现场观察和尺量碛头积矸超过巷道高度的 2/3，或人员进出碛头困难， C 或使碛头回风阻力增大。现场检查片帮、 28 巷道支护巷帮、底板支护支护到位推底段是否采取掘进工作面片帮、推底未采取措施支护。 B 相应支护 29 巷道支护帮顶支护支护到位现场观察和尺量掘进工作面应支护而未支护面积达 10m2 及其以上。 B 现场观察和尺临时支护、永久支量，软岩段是否软岩段正式支护前没有作临时支护、没有按规定及时 30 巷道支护临时支护可靠，永久支护到位进行临时支护， B 护进行永久支护或支护质量不合格。永久支护是否符合规程要求现场检查岔口是 31 巷道支护岔口支护及时支护确保可靠否按规程要求进巷道岔口没有进行加强支护或加强支护不可靠。 C 行支设现场检查有无明 32 巷道支护锚杆锚索锚杆锚索紧贴岩壁不松动显松动，与岩壁有失效锚杆、锚索未及时处理。 C 之间有无间隙现场检查有无临掘进碛头不按规定打设临时支柱或临时支护不符合要 33 巷道支护临时支护支护可靠有效时支柱，是否按 C 求。规程要求支设 34 巷道支护岔口支护连成整体现场检查是否连巷道岔口没有采取使抬棚支柱与巷道支柱相互连接成 C 接成整体一体的措施。 35 巷道支护破碎顶板支护采用锚网支护现场检查是否采顶板破碎，未及时用锚网支护。 C 用锚网进行支护现场观察或采用 36 巷道支护敲帮问顶巷顶、帮无悬矸活石找顶棍检查有无耙矸机顶上有悬矸或掘进工作面顶上悬矸多。 C 悬矸活石现场观察和尺凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶 37 巷道支护锚网支护无兜网、烂网量，检查有无兜板平面 100mm 及以上，长度达 500mm 及以上时或出现 C 网及漏矸烂网一处。使用好拉杆、防倒加固措施有现场检查是否采架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎 38 巷道支护防倒加固措施用拉杆连接，有头 10m 内没有采取防倒架加固措施，倾角大于 15°的 C 效无防倒加固装置斜巷没有采取支柱防倒措施的。现场检查有空帮掘进巷道内有空帮、空顶现象，支柱帮、顶没有充填 39 巷道支护帮顶支护无空帮空顶，充填严实空顶，帮顶充填 C 严实，失修巷道没有及时处理。是否严实 40 巷道支护临时支护材料齐备现场检查临时支掘进巷道无备用临时支护材料（现场少于 3 根内注式 C 护材料是否齐全支柱或木支柱）。 41 巷道支护锚杆锚杆紧贴无松动现场检查锚杆有锚杆未进行二次紧固，预紧力不符合要求。 C 无明显松动现场观察和尺 42 巷道支护金属网搭接牢固可靠量，看金属网搭支护的锚网部分金属网扭结不牢固可靠。 C 接长度、压茬是否符合要求现场观察和尺 43 巷道支护临时支护前探梁长度、木板符合规程要量，看木板是否掘进碛头前探梁木板每少一块或不够长影响临时支护 C 求足够，前探梁长效果。度是否符合要求隐患类型:职业卫生序号设备设施/ 排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级测风、测尘、测噪按规定配备噪声测定仪器、粉未按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉 1 检测设备声等测定设备的尘采样器或直读式粉尘浓度测查实物配置 C 尘浓度测定仪等测定设备配置情况定仪等测定设备采煤工作面回风按规定在采煤工作面回风巷、 2 粉尘浓度传巷、掘进工作面回掘进工作面回风流设置有粉尘查现场及系统采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置有粉尘 C 感器风流是否设置有浓度传感器，并接入安全监控浓度传感器，并接入安全监控系统粉尘浓度传感器系统防尘设施安设位 3 井下防尘设置是否适当、是否防尘设施安设位置适当、完好查现场井下防尘设施安设位置不当、防尘设施不完好或不正 C 施完好或是否正常并正常使用常使用使用 4 个人防护个人防护用品配作业场所作业人员必须按规定查现场作业场所作业人员不按规定正确配戴个人防护用品 C 戴情况正确配戴个人防护用品 5 煤尘采煤工作面回风按规定采煤工作面回风巷、运查现场工作面风巷、运煤巷煤尘堆积超过规定 C 巷、运煤巷情况煤巷畅通，无煤尘堆积现象近按规定在噪音超过规定的作 6 噪声防噪声措施业场所作业应采取防噪声措查现场在噪音超过规定的作业场所作业未采取防噪声措施 C 施，或缩短接噪时间施焊过程的防护电焊工在施焊过程中必须正确 7 电焊配戴防护用品，防电弧光、防查现场电焊工在施焊过程中未正确配戴防护用品 C 措施电焊粉尘及毒烟在高温、高湿环境作业人员必须采取必要的防护措施，缩短在高温、高湿环境作业人员未采取防护措施，未按规高温高湿的防护超温地点工作人员的工作时定给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过 8 高温高湿间,并给予高温保健待遇；采掘查现场、资料 30℃、机电设备硐室超过 34℃时未停止作业；有热害 C 措施工作面的空气温度超过 30℃、的井工煤矿未采取通风等非机械制冷降温措施，无法机电设备硐室超过 34℃时停止达到环境温度要求时,未采用机械制冷降温措施。作业；有热害的井工煤矿应当采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时, 采用机械制冷降温措施。放射性物质防护严禁未经允许或未采取防护措未经允许或未采取防护措施擅自进行放射性物质警戒 9 放射性物质施擅自进行放射性物质警戒线查现场 C 措施线以内以内隐患类型:机电序号设备设施/ 排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级 1 机电设备机电设备完好性参照机电设备完好标准现场查看电气设备紧固件、主要部件不齐全,外壳变形严重等 B 2 机电设备检修维护按说明书要求进行检查维护查记录，现场核未按规定进行检修维护导致设备损坏 B 实 3 机电设备电气设备检修停电闭锁检修，悬挂标志牌现场核实操作不规范导致触电事故，造成瓦斯爆炸事故 B 4 机电设备性能检验按规定进行性能检验现场核实设备性能不能满足生产需要,甚至造成事故 B 5 机电设备机械机械强度，机械受损现场核实设备受到外力严重撞击、锈蚀严重 B 6 设备司机持证上岗十种特殊工种及设备操作司机现场核实未持有效证件上岗、或无证上岗 B 7 绞车司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机违规不带电放车、不按信号规定开停车 C 责任制 8 刮板输送机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致断链、不按信号规定开 C 司机责任制停车 9 胶带输送机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开 C 司机责任制停车 10 现场供电系统合理、供电可矿井供电设计规范现场核实系统不合理导致生产紊乱， B 靠 11 现场供电保护装置齐全，灵煤矿井下三大保护细则现场核实保护设备未按规定安装，保护不可靠导致设备损坏 B 敏性 12 现场供电信号、照明使用综合保护器现场核实照明、信号不可靠 C 13 电气焊作业措施、设备完好按措施、规程及设备完好标准现场核实作业环境不符合要求、焊机不完好，氧气、乙炔间距 B 不够 14 电缆管理完好、电压等级电缆阻燃、电压等级相符、完现场核实使用的电缆电压等级不符、不完好;电缆不阻燃 B 好 15 电缆管理施工工艺电缆施工工艺标准，吊挂现场核实施工工艺不合要求，吊挂间距、高度不够 C 16 钢丝绳规格型号，断丝情直径与提升绞车相符，断丝不现场核实直径不符可能导致提升过程中断绳，断丝超限导致事 C 况超限故发生 17 安全防护设安装安全防护设旋转部位应安设安全防护设施现场核实未按安全防护设施可能导致伤害事故 C 施施 18 管理制度管理制度参照质量标准化要求现场核实管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业 C 19 机电管理组机构及人员配置组织机构建立,配足岗位人员查资料未建立组织机构，人员配备不足 C 织机构隐患类型:地质灾害防治与测量序号设备设施/ 排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级 1 探放水施工顺序煤矿安全规程现场排查不严格执行“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治 A 后采”原则的 2 探放水安全意识煤矿安全规程现场排查有明显透水征兆未撤出井下作业人员，未及时采取措 A 施而继续作业的主要责任者 3 探放水现场实际情况煤矿防治水规定现场排查受含水断层、陷落柱、表土松散层等水体威胁的采掘 B 工作面，未按规定打探水钻孔的 4 探放水现场实际情况煤矿测量规程现场排查贯通巷道不认真核查积水情况盲目掘进的 B 5 排水能力排放量煤矿安全规程现场排查防排水设施能力达不到要求且没有采取措施的 B 6 排水能力排放量煤矿安全规程现场排查对相邻矿井的开采、积水情况不按要求定期检查的 B 7 排水设备是否完好煤矿安全规程现场排查矿井和采区各主抽水点配电未形成双回路 B 8 救灾物资是否配备煤矿防治水规定现场排查水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治 B 水抢险救灾设备及物资 9 探放水现场实际情况煤矿地质规程现场排查钻探人员在探构造、探放水及超前钻探过程中弄虚作 B 假的 10 防治水现场实际情况煤矿安全规程现场排查出现突水征兆未及时汇报的 B 11 防治水系统是否完好煤矿防治水相关规定现场排查井下主要排水系统不符合《煤矿安全规程》规定的 B 12 防治水是否标识煤矿安全规程现场排查矿井地面或井口附近有滑坡征兆，未设明显标志牌， B 未及时采取安全预防措施的 13 防治水现场实际情况煤矿安全规程现场排查采掘工作面积水点无相匹配的抽水设备和排水管路或 B 无备用水泵 14 防治水安全防护煤矿防治水相关规定现场排查观测高压区段探水作业时未按设计采取防范措施 B 15 防治水安全防护煤矿防治水相关规定现场排查突水威胁巷道放炮时工作面所有人员未撤至水灾避难 B 硐室钻机装车后，未按规定捆绑牢靠防止钻机滑落伤人。平巷人力运输未执行相关措施，推车方法和间距不符 16 探放水是否符合要求作业规程现场排查合规定，两车之间未拉开一定的距离，拐弯时未发出 B 信号；斜巷运输时，不听从上、下车场把钩人员的指挥，未做到“行车不行人，行人不行车” 17 探放水现场实际情况作业规程查资料施钻地点附近 20 米范围内的瓦斯浓度已经超过 1.0%， B 未停电 18 测量放线现场实际情况煤矿测量规程现场排查测站精度不符合《煤矿测量规程》要求，未按规定进 B 行重测 19 防治水容积率煤矿防治规定现场排查矿井、水平、采区水仓不定期清捞或水仓容量达不到 B 规定要求的或空仓容积率不足 50﹪ 20 防治水是否能打开煤矿安全规程现场排查对水闸门 (墙)不按规定检查或维修不及时的 B 21 防治水现场实际情况煤矿防治规定查资料矿井未配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、 C 配电设备和水仓 22 防治水现场实际情况煤矿防治规定现场排查预知有突水危险而未使用专用探水钻机进行探放水 C 23 防治水现场实际情况煤矿安全规程规定现场排查排除井下积水和恢复被淹井巷不按规定进行的 C 24 排水设备是否完好煤矿防治规定现场排查井下水仓和水泵房设置不符合规定的 C 25 测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查测量导线跟测不及时或测量误差超限，图纸上反映的 C 迎头位置不准确的 26 测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查未经测量人员放线，私自开口施工的 C 27 测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查未及时测定迎头位置，造成损失的 C 28 测量现场测量中线点煤矿测量规程现场排查破坏井上、下测量导线点及标志的 C 29 测量现场测量中线点煤矿测量规程现场排查故意破坏工业广场内三等测量控制点及其设施、井下 C 7″级测量导线点 30 防治水是否符合要求作业规程查资料水沟或放水钻孔上口堵塞的 C 31 防治水是否符合要求作业规程查资料掘进头未设置物探、钻探起点位置或随意移动物探、 C 钻探起点挂牌 32 防治水是否符合要求作业规程查资料未按规定施工钎探验证孔、填写防治水挂牌及擅自移 C 动或破坏物探钻探控制点的 33 防治水是否符合要求煤矿防治水规定查资料未建立防治水专项调度记录或采掘作业面每班未汇报 C 水情的 34 防治水是否有保障措施煤矿安全规程查资料观测突、涌水，有毒、有害气体超标或采集异常水样 C 未采取防范措施 35 测量放线是否挂红灯煤矿安全规程现场排查在运输大巷作业时不按规定悬挂红灯 C 36 测量放线平行作业作业规程现场排查上山测量时未与碛头联系平行作业 C 37 测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查未按规定及时标定中腰线或有误差，造成掘进方向偏 C 差超过限差 38 防治水是否符合要求作业规程查资料有突水威胁的巷道未进行连续物、钻探 C 39 防治水是否符合要求作业规程查资料综采工作面在开采之前未使用物探设备探测 C 40 探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻孔达到设计深度未经验收擅自撤钻 C 41 探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时发现异常不及时停钻和汇报 C 42 探放水是否按要求施工作业规程现场排查机器运转时进行拆卸和修理 C 43 探放水是否按要求施工作业规程现场排查开钻前未供水，钻干眼 C 44 探放水是否按要求施工煤矿安全规程现场排查无合格证上岗操作 C 45 探放水是否符合要求作业规程现场排查探放水时超前距离不够 C 在回风巷内作业,未定时检查施工地点附近 20 米范围 46 探放水是否按要求施工作业规程现场排查内的瓦斯情况，未悬挂便携式甲烷检测报警仪于钻机 C 5 米以内的进、回风侧，放炮时施钻人员未按规定撤到指定的安全地点加、退钻杆未按照操作规程执行，加、退钻杆人员未 47 探放水是否按要求施工作业规程现场排查采用夹持工具进行加、退钻杆，未与钻机保持一定的 C 安全距离 48 探放水是否按要求施工作业规程现场排查所有施钻人员未提前学习并熟悉所施钻孔的技术安全 C 措施，不熟悉避灾路线未按设计给定的钻孔方位和倾角将钻孔方向摆好，在 49 探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻机底座上未按标准用四根液压柱将钻机压紧、固定， C 并设好防倒绳，钻孔开孔、终孔位置及倾角不符合设计要求，方位角、倾角误差超过±1.5° 50 现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查每班进班后未检查钻机支撑柱和未紧固固定螺栓 C 51 现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查未检查现场顶板、煤帮和支护是否完好 C 52 现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查探放水钻孔、地质钻孔施工未带设计图纸、丈量工具、 C 地质罗盘、坡度规、钻头等作业工具 53 探放水是否安全作业规程现场排查钻进时现场未在钻机回风流中悬挂便携式瓦斯报警仪 C 54 测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查未按规定及时延长井下基本控制导线和采区控制导线 C 55 防治水是否符合要求作业规程现场排查向水仓、水沟及其他排水通道倾倒杂物 C 56 防治水是否符合要求作业规程现场排查未按规定对出水点(区)进行调查观测的 C 57 测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查测量仪器井下未按规定装箱搬运 C 58 探放水是否符合要求作业规程现场排查探放水挂牌未及时填写 C 59 排水设备是否完好作业规程现场排查矿井和采区各主抽水点各水泵无定期检查维护记录 C 60 作业现场是否安全煤矿安全规程现场排查耙矸机、掘进机运行时进入工作面收集资料 C 61 测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查测量人员未按规定检测检查角及复测复算 C 62 防治水是否符合要求作业规程现场排查采掘工作面低洼段未按设计施工临时水仓 C 63 防治水是否符合要求作业规程现场排查采掘工作面抽水点临时水仓进水处未设置箅子或沉淀 C 池 64 防治水是否符合要求作业规程现场排查故意损坏探放水挂牌或探放水挂牌损坏后未及时更换 C 65 探放水是否符合要求作业规程现场排查不配合物探工作，造成物探无法开展或物探成果失真 C 的 66 防治水是否符合要求作业规程现场排查巷道积水达 2 立方米或排水无正规水窝 C 67 测量放线是否符合要求按煤矿安全规程放线现场排查测量时与耙矸机、掘进机平行、交叉作业 C 68 防治水是否符合要求作业规程现场排查防治水挂牌无探眼设计图 C 69 探放水是否符合要求作业规程现场排查施工钎探孔孔口位置偏差大于 200mm，方位、角度偏 C 差大于 5° 70 防治水是否符合要求作业规程现场排查矿井和采区各主抽水点未配备有效灭火器 C 71 探放水是否符合要求作业规程现场排查随意安放孔口管 C 72 探放水是否符合要求作业规程现场排查搬运设备时无专人指挥 C 73 探放水是否符合要求作业规程现场排查钻机开机前未经班长亲自检查 C 74 探放水是否符合要求作业规程现场排查升降钻具时强拉猛提钻具 C 75 探放水是否符合要求作业

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