安全生产风险管理体系建设及应用最佳实践基建部综合检查.doc

体系建设与应用最佳实践

南宁供电局安全生产风险管理体系
建设与应用最佳实践

二○一四年九月

17

广西电网公司安全生产风险管理体系
建设与应用最佳实践信息
适用范围
南宁供电局基建部相关部门人员
编制单位
及部门
南宁供电局基建部
编制日期
2014年9月1日
编制人
宁振武、饶强

目 录

一、概述 2
二、现状分析 2
三、实践及效果 2
四、关键点剖析及持续改进 2

一、概述
南宁供电局开展安全风险体系建设已经有7年时间，安全风险体系建设在南供的生产营销等领域发挥了很大的进展，在基建工程的管理领域，如何将安风体系建设理论和基建工程安全管理相结合，是摆在南供基建人面前的一大考题。基建安全管理比生产安全管理面临的局势更为复杂，更富有挑战性，在人员、实施环境和管理机制等主要方面的把控比生产领域更难于驾驭。
基建部在实践中逐步摸索出体系的建设思路：按照风险分层分级的管控原则建立横向到边，纵向到人基建安全管理体系，按照人，机，料，法，环及承包商管理的分类，依据PDCA的管控原则开展基建安全管理全过程管控，通过微信群等手段提升管理效率，落实管理责任，在检查C（Check）环节建立基建综合检查管理制度，从大处着眼，从小处入手，通过综合检查，发现基建工程管理末梢存在的问题，向上追溯，检验整个管理体系构架的运作情况，维护基建安全风险管理体系的顺畅运作，根据检查的结果，对做得好的奖励，对做得差的进行处罚，依据月度之间两次综合检查PDCA循环的嵌套，对其进行持续的改进。
二、现状分析
南宁供电局基建部2014年工程项目的总投资额为33亿，需要完成的工程量为16亿，下属17个业主项目部，2014年9月再增加一个业主项目部负责通讯光缆工程，业主项目部达到了18个，负责的工程项目主网项目有50个（包括前期），配网的工程项目35个，县城网的工程项目有29个，涉及44家施工监理单位。基建工程点多面广，参建单位水平参差不齐，基建工程的安全管理难度很大。
相对于恶劣的外部条件，基建部的内部管理条件基础较好，主要体现为：基建部的内部管理机制基本理顺，已经建立了基建部—业主项目部两层的管理机制并运作了一段时间，相关的部门职能组织已经建立，管理人员管理职责落实到位。基建安全分层分级管控体系已经建立。（体系的结构图如下所示）

南宁供电局基建安全分级管控体系结构图
现阶段，基建部面临的问题是如何各业主项目部的基建工程管理进行督促、指导、评价、回顾。基建部的办法是组织开展基建工程综合检查，以安全风险体系建设的思路指导基建工程综合检查工作。
三、实践及效果
（一）PDCA循环在基建综合检查中的应用。
P（Plan）——计划（策划）
每月在月初的时候制定《南宁供电局基建系统2014年*月项目综合检查评价策划方案》，方案重点关注可操作性，在策划方案中包括5W1H格式的所有要素：检查对象，任务清单，人员分工，时间安排，闭环督导，工作步骤，先后次序，工作重点，突破口及可能出现的问题及其处置方法。方案在基建部内部的Q群上进行发布，让受检的业主项目部对整体流程有一个明确的了解。
D（DO）——执行
依据策划方案确定的时间节点，由基建部各专业小组抽调检查人员组成综合检查组，依据明确的任务清单对各业主项目部开展综合检查工作。
C（Check）——检查
月底，所有的业主项目部检查完毕后，根据检查情况编制《南宁供电局基建部2014年*月综合检查情况通报》业主项目部按照主网、配网、农网的分类对其工程管理的情况进行评价打分，对按照得分的高低进行排名。对当月的综合检查的过程中遇到的实际问题进行收集汇总，召开头脑风暴会议，寻求解决这些问题的办法。

月度评价打分排名

综合检查组成员开展头脑风暴会议

A（Action）——行动（或处理）。
在每月召开的南宁网区基建系统月度安全管理视频会上公开宣布上月的综合检查排名情况，由基建部主任负责对排名靠后的业主项目部经理，主管的副总进行约谈，对不按期完成发现问题闭环整改的业主项目部通过企管部的计经系统进行经济上的处罚。

杨德华局长参加的每月一次的基建系统安全视频例会

对不按照要求进行整改的项目部所在的分局或县级供电企业进行考核

对排名靠后的业主项目部的项目经理及主管副总进行约谈

（二） 基建综合检查的效果。
通过每月持续开展的综合检查，基建部的管理层能够对整个南宁网区基建系统的基建工程管理情况有一个整体的了解，每月编制基建工程综合检查月报，并在整个基建系统中进行发布，对施工、监理、设计单位既是警示，又是代表基建部对各单位对基建工程管理改进方向的指引。通过以业主项目部为单位的检查评价得分排名，引导各业主项目部在基建工程管理上开展良性的竞争，促使各业主项目部改进基建工程管理方法，提升管理的效率，进而达到提升整个南宁网区基建工程管理水平的目的。目前，基建部的基建工程管理特别是安全管理水平有了很大的提升，面对2014年南宁网区错综复杂的基建工程管理的实际情况，南宁网区基建安全事态平稳，未发生影响全局安全记录的事故事件。
四、关键点剖析及持续改进
（一）持续改进的过程
从2014年3月开展基建部月度综合检查以来，基建部严格按照安风体系持续改进的原则对综合检查进行完善：
1、 在策划环节(详见附件）
作为两个月间PDCA循环嵌套的关键节点，策划环节最能体现持续改进的管理原则。
2014年3月，基建部发布了《南宁供电局基建系统2014年项目综合检查评价策划方案》对综合检查的整体框架进行了明确,确定检查的表单，表明检查时间，按照基建工程六项管理进行分片检查，责任落实到检查小组，沟通检查的深度，告知控制发现问题的闭环控制手段等。
2014年4月，发布了《南宁供电局基建系统2014年4月项目综合检查评价策划方案》对检查的表单进行了修订，采取南网公司的11张检查表单对基建工程开展综合检查，明确受检的项目。
2014年5月发布的《策划方案》将城市配网以及县城网的项目纳入检查，综合检查的范围覆盖到所有的基建项目部。
2014年6月发布的《策划方案》对综合检查的表单再次进行了修改，将11张检查表单浓缩成一张检查表单；开始策划对县城网的检查方案；关注了处理环节的完善，对主配农网排名靠后的业主项目部经理进行约谈，对不按照要求对上月综合检查发现的问题进行整改的业主项目部进行处罚地方式。
2014年7月发布的《策划方案》对综合检查的方式进行了修订，依据“四不两直”的检查方式开展对基建工程的随机抽查，不在方案上明确当月的检查项目，只明确受检的时间，及检查的业主项目部。检查组依据基建部分级安全管控体系提交的周分级安全管控表确定当天检查的项目，出发之后再告知业主项目部受检项目，不提前通知，直杀现场进行检查；将县城网项目的检查纳入统一的策划方案中。

按照“四不两直”的方式直杀现场开展综合检查工作

2014年8月的发布的《策划方案》对8月的检查重点进行调整，重心落到与基建现场密切相关的安全管理内容中，四步法，工器具管理，人员持证挂牌进场等。
2014年9月的发布的《策划方案》将新成立的2014年三大通信工程业主项目部所管理的项目纳入检查评价的范围中，明确了发现问题闭环整改的时间限制。
2、 在检查C（Check）环节（详见附件）
每月月底，将当月的检查发现的问题进行归纳汇总，基建部对当月综合检查工作进行梳理，发布当月的《南宁供电局基建部综合检查情况通报》对检查过程中存在问题思考解决的办法，经检查小组讨论后将形成决议的办法落实到下月的综合检查策划方案中。
2014年3月的基建综合检查通报仅对2个主网在建工程进行检查，将检查发现的问题进行罗列。
2014年4月的基建综合检查通报对检查的5个工程项目检查发现的问题进行罗列，对项目的评价结果进行打分排名。
2014年5月的基建综合检查通报实现了对主配农网项目检查的全覆盖，关注了闭环管理流程，对各业主项目部的管理水平依据评价结果进行打分排名。
2014年6月的基建综合检查通报在5月的基础上进一步完善了检查发现的问题的展示，图文并茂，让相关的阅读者对问题有了更加直观的了解。
2014年7月的基建综合检查通报对通报的内容进行了改进，站在基建部的层面对检查发现的问题进行了归纳和总结，并以图表的形式进行展示，增加了基建工程管理亮点的内容的。

对工作中的亮点进行展示

2014年8月的基建综合检查通报在7月的基础上增加了对各业主项目部重复发现问题的提醒（标红），更加注重对基建工程现场发现问题的关注。

3、 在处理A（Action）环节的改进
对2014年3、4月基建综合检查发现的问题，要求各业主项目部监督进行整改，将综合检查通报向南宁供电局基建部，各分局，县级供电企业计建部，南宁网区参建的各监理、施工、设计单位进行发送。
对2014年5月基建综合检查的处理，在之前的基础上，基建部在每月一次举行的整个南宁网区基建月度视频安全工程例会上对全体参加会议的业主、施工、监理、设计方宣布当月的基建综合检查各业主项目部的排名情况。
对2014年6月基建综合检查的处理，在之前的基础上，增加了对排名靠后业主项目部经理进行约谈的环节。
对2014年7月基建综合检查的处理，在之前的基础上，除了对检查排名靠后的业主项目部经理进行约谈之外，针对配农网管理薄弱的现实情况，对配农网检查排名靠后的配网分局的主管副局和县级供电企业主管副总一并进行约谈。

对排名靠后的业主项目部的项目经理及主管副总进行约谈
对2014年8月基建综合检查的处理，在之前的基础上，增加了对不按照要求在规定时间内完成发现问题整改的业主项目部的考核处罚。
（二） 基建综合检查的关键点剖析
南宁供电局基建部能够卓有成效的开展基建工程综合检查，前提是配齐基建部业主项目部管理人员，基建部层面成立了几个管理小组包括：项目组、计经组、质安组、配网组、农网组，实现了基建部层面的管理向职能管理方向的转化。这是开展基建综合检查的前提和基础。
在基建工程综合检查的管理流程的设计上，基建部已经设置了持续改进的步骤和流程，并且在实践工作中得到应用，将根据持续改进的原则，对基建综合检查的具体内容，方式，方法进行不断的微调，使其更符合基建工程管理的实际情况。这是确保基建综合检查能够持续推进的关键点。

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落