电子科技公司工艺纪律检查考核制度样本.doc

南通华豪巨电子科技

文件编号华豪巨/GL-5.3.3-

工艺纪律检验考评制度

编 制
审 核
批 准
受控状态

-06-01公布 -06-10实施

南通华豪巨科技 公布

1 目标
要求工艺纪律检验考评组织、考评要求和考评措施，确保生产工艺在受控状态下实施。
2 范围
适适用于对企业各车间和相关部门工艺纪律考评。
3 职责
3.1总裁同意设置企业工艺纪律检验考评组，负责领导组织企业工艺纪律检验考评工作，考评组由下列人员组成：
组长：调度中心主任
副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长
组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、
3.2工艺纪律检验考评组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检验考评日常工作。
3.3各车间设工艺纪律检验员，
4各级工艺纪律检验组织职责和权限
4.1企业工艺纪律检验考评组职责和权限是：
a） 领导各单位工艺纪律检验员开展日常工作；
b） 不定时地组织工艺纪律抽查，每六个月对企业进行一次全方面工艺纪律大检验，对抽查结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩依据，定时向总裁汇报；
c） 对一贯严格遵守工艺纪律单位和人员（包含各级领导）给表彰和奖励，对违反工艺纪律单位和人员（包含各级领导）给批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则依据情节轻重及损失大小，对责任人给扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任；
4.2工艺纪律检验考评办公室职责和权限：
a） 检验各单位工艺纪律检验员工作，按月收取各单位工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；
b） 按月组织对各单位工艺纪律实施请卡进行抽查，做好月份抽查统计和小结。每十二个月六月和十二月，做好六个月工艺纪律大检验总结，报总裁；
c） 对落实工艺纪律好单位和个人，向工艺纪律检验考评组提出奖励提议，对违反工艺纪律事件，向工艺纪律检验组汇报，提出处理意见；
4.3各单位工艺纪律检验员职责和权限：
a） 依据企业《工艺统计考评评分细则》，制订本单位考评细则，报工艺纪律检验组组长审批后实施，并报工艺纪律检验考评办公室立案；
b） 每个月对本单位职员实施工艺纪律情况，进行1-2次检验，做好检验统计，每5日前，向工艺纪律检验考评办公室报送月份工艺纪律自检报表；
c） 组织本单位职员学习工艺纪律方面规章制度、标准等相关知识，提升本单位职员工艺质量意识；
d） 把本单位职员实施工艺纪律情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩统计；
4.4相关部门职责：
a） 技术部负责对各单位工艺纪律考评细则进行审批；
b） 质检部负责生产现场实施工艺纪律情况反馈；
c） 质检部是工艺纪律检验考评线归口单位；
d） 总裁部负责工艺纪律奖惩工作。
5工艺纪律考评要求
5.1建立健全工艺管理体系
企业要建立从调度中心主任，技术部到各车间完整适应工作需要工艺管理体系。
5.2建立健全各项工艺管理制度
5.2.1制订和完善个性管理管理制度、标准和各类人员对应责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实落实实施，建立正常工作秩序。
5.2.2要有切实有效工艺纪律检验考评细则和考评措施，定时进行考评，并展开常常性工艺纪律教育。
5.3 技术标准、设计图样和工艺文件
5.3.1正确
生产中使用产品技术文件要做到正确、清楚，符合相关标准要求，能正确指导生产，确保生产稳定进行；工艺步骤安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，确保产品加工质量。关键产品正确率达成98%以上（包含软件错误）。
5.3.2完整
产品技术标准、设计文件、工艺文件必需完整，达成技术文件完整性标准要求。关键产品完整要求达成100%。
5.3.3统一
技术文件要统一。多种技术文件蓝图和底图要统一；各部门、车间使用文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件相关技术要求要统一。关键产品关键技术参数和技术要求统一率达成100%。
5.4生产工人“三定”和岗位培训
5.4.1生产工人要实施“三定”，即定人、定机、定工种。
5.4.2生产工人要实施岗位培训、岗位练兵，有计划地开展多种技术教育，不停提升工人技术知识和操作技能。
未经培训合格，达不到对应专业、工种技术等级应知应会要求工人，不得顶岗生产。
5.4.3对精、大、稀和关键设备操作工，焊接等特殊工种，必需按相关要求考评合格，发给操作证，在证书使用期内，能够从事对应等级生产操作。
5.5生产人员全部要坚持按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作（即“三按”）。
5.5.1生产工人根据工艺工作“五字”程序进行准备、操作和交检。五字要求是：
“借”—接收任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；
“看”—看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，查对检验相关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术要求；
“提”—发觉问题或有所提议，要立即向技术部门或相关人员提出，作出处理；
“办”—没有问题或问题已经处理时，即严格根据“三按”操作；
“检”—做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。
5.5.2技术文件中要求相关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必需严格落实实施，并按质量管理、工序控制等要求，做好统计，经检验人员查对后存档备查。
5.5.3对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺要求备有对应工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定地点，预防磕、碰、划伤和锈蚀。常常保持技术文件和工作地点整齐。
5.6各部门要做好实施“三按”确保工作
5.6.1全部技术标准、设计图样和工艺文件，全部要落实产品相关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，同意和使用、修订。
5.6.2生产作业计划要严格按工艺步骤合理安排，做到均衡生产。
5.6.3凡交付生产结构材料、工艺原辅材料和外协、外购件等全部必需进行检验，符合有标准和技术文件要求。如需代用时，要评审代用标准或要求符合性。
5.6.4全部模具工装、生产设备全部要常常保持精度和良好技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。
5.6.5对材料、产品零部件加工、装配、试验、包装等，全部要根据技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。
5.6.6生产过程和管理工作要严格落实“三不”即不合格原材料、元配件不进厂；不合格半成品不转下道工序和组装；不合格产品不出厂。
5.6.7合理化提议和技术改善，要依据纠正（预防）方法程序，经过判定、审批、纳入相关技术文件、方可用于生产。
6考评规则
6.1工艺纪律考评采取百分制积分方法。考评内容及评分标准按《工艺纪律考评评分细则》实施，见附录A。
6.2企业对各单位实施工业抽查和大检验，根据《工艺纪律考评评分细则》进行打分，并结合单位自检情况和其它渠道反馈信息，综合评定分数。
6.3假如单位自检分数低于抽查和大检验分数时，在抽查和大检验评分基础上，合适给增分；假如单位自检分数高于抽查和大检验分数时，合适给减分。
6.4各单位所得总分达成应得总粉85%以上为实施工艺纪律合格单位，达成90%以上时为良好单位，达成95%以上时为优异单位。
6.5出现下列情况时为实施工艺纪律不合格单位：
a） 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡单位；
b） 在工艺纪律检验、考评中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，和无理取闹，防碍检验工作正常进行单位。
7奖惩
7.1工艺纪律落实情况，要和职员奖励、晋级挂钩，工艺纪律检验考评结果，作为单位和个人评发奖金条件之一。
7.2每十二个月经过检验考评，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗车间、部门和个人（包含各级领导人员），要给表彰和奖励。
7.3经过抽查、大检验，工艺纪律不合格单位，要扣发单位当月奖金，并取消参与优异单位评选资格。
7.4不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不管生产工件和产品怎样，均以违反工艺纪律论处，给当事人和相关领导以批评教育。
7.5因为反工艺纪律而造成质量、设备、人身事故，应立即分析原因，查清责任，依据情节轻重及损失大小，进行以下处理：
a） 扣发责任者奖金；
b） 扣发责任者及主管领导奖金；
c） 扣发单位奖金；
d） 赔偿经济损失；
e） 行政处分；
f） 送司法机关依法惩处，追究相关领导责任。
按相关要求，将事故原因、损失情况和处理结果立即专题上报主管部门。
7.6对违反工艺纪律扣奖、罚款收入，一并用做奖励实施工艺纪律优异单位和个人奖金。
8相关/支持性文件
8.1《纠正（预防）方法控制程序》
8.2《工艺纪律考评评分细则》
9统计
9.1内部审核计划
9.2内部审核检验表
9.3内部审核汇报
9.4处罚单

附录A 工艺纪律考评评分细则
序号
项目
考评内容和应达成要求
额定分数
检验评分标准
责任单位
1
建立健全有效统一工艺管理体系9（15分）
1.1企业和车间件两级工艺管理体制健全，机构设置能满足工作需要，有职责条例，能认真推行
5
1.1. 1查各级组织机构和职责条例，无机构和职责条例，此项无分
1.2. 1.1.2不认真推行职责，每发觉1项，扣0.5分
技术部、质检部及其它各单位
1.2有完善工艺管理制度和管理标准，各岗位工作标准齐全，建立了责任制，职责明确
5
1.3. 1按职责条例检验对应管理制度和管理标准，按岗位检验工作标准和责任制，每缺1项扣0.5份
1.4. 1.2.2按统计或信息反馈检验落实实施情况，不按标准和制度办事，每发觉1次扣1分
技术部、质检部及其它各单位
1.3有工艺纪律考评制度、考评细则和措施，并认真考评，质检部门对各单位每个月抽查1次，每六个月进行一次全厂工艺纪律大检验，有考评统计和报表。
5
1.3.1无制度、细则和措施，此项无分
1.3.2查考评统计，每少检验1次，扣1分
1.3.3各单位报表不立即，每次扣0.5分，少1次报表，扣1分
技术部、质检部及其它各单位
2
在生产中使用技术标准、设计图样和工艺文件必需完整、正确、统一（20分）
2.1产品技术标准和技术文件做到正确、清楚，关键产品正确率98%，通常产品正确率95%（包含软件错误）
10
关键产品达不到98%，每差1%，扣3份；通常产品达不到95%，每差1%，扣2份。
正确率=正确项数/抽查项数×100%
技术部及相关单位
2.2产品设计图样、工艺文件、技术标准完整性，要符合企业标准要求，关键产品和新产品完整率应达成100%，老产品95%
5
关键和新产品完整率达不到100%，每少1%，扣0.5份，通常产品完整率达不到96%，每少1%，扣0.3份，
技术部及相关单位
2.3多种技术文件底图和蓝图应统一，各车间、部门使用同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一，关键产品统一率达成100%，通常产品应达成96%

关键产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，通常产品达不到96%，每少1%，扣0.3份
统一率=统一项数/抽查项数×100%
技术部及相关单位
3
生产工人要实施定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考评（10分
3.1各关键生产单位实施“三定”，各岗位实施持证上岗，保障一线有足够人力、人员稳定
4
查定员情况，未作到“三定”，此项无分，每少定1个单项，扣1分
调度中心及生产车间、人事处
3.2生产工人均应经过培训合格后，方能顶岗生产
3
查培训统计相关资料或现场抽查，发觉1人不符合要求，扣0.5分。
人事处及相关单位

序号
项目
考评内容和应达成要求
额定分数
检验评分标准
责任单位
3

3.3对精、大、稀和关键设备操作工，特殊工种（焊工、炉工等），必需按相关要求考试合格，持证上岗，且证书在使用期内。
3
查相关培训统计或资料，发觉无操作证，每1人次扣1分，操作证过期，每1人次扣0.5分
人事处及生产车间
4
坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作（35分）
4.1生产工人要认真实施“借、看、提、办、检”五字要
15
4.1.1进行现场抽查，如不符合此项要求，每发觉1次，扣1分
4.1.2现场抽查，发觉1人次不知五字要求时，扣1份，回复不完全扣0.1-0.5分
质检部及生产车间
4.2严格实施“三按”，如脱离工艺（因为设备等原因），应推行适宜审批手续，工艺落实率达成98%
15
现场抽查，工艺落实率达不到98
%，每少1%，扣3分
工艺落实率=落实项数/抽查项数×100%
质检部及生产车间
5
各关键相关部门要做好确保“三按”实施工作（25分）
5.1生产作业计划要严格按工艺步骤安排，做到均衡生产，均衡生产指标是：
A商品量月考评：1，2，7
B车间量月考评：工时或/位
装配车间：1，2，7
机加车间：3，3，4
3
5.1.1查生产作业计划、方法计划安排同工艺文件一致性，低于80%，无分
5.1.2抽查月份入库台帐，未达成均衡率指标，扣1-3分。、
5.1.3抽查统计报表，未达成均衡指标，扣1-3分
调度中心及生产车间
5.2凡交付生产原材料、辅助材料和外购件、外协件等，必需进行检验，符合标准和相关文件，代用材料，应有代用审批手续。
2
查有没有合格或审批凭证，每发觉一项不符合要求，扣0.5分
供给处、质检部及调度中心
5.3生产设备要常常保持良好技术状态，满足生产技术要求，设备完好率要达成XX%以上，精、大、稀和关键设备完好率达成xx%以上
3
5.3.1依据设备维修保养制度进行检验，每发觉一次不符和要求，扣0.2-0.5份
5.3.2查设备完好率报表，达不到XX%完好率，此项无分，精大稀设备完好率达不到XX%，扣0.2-0.8分
设备动力处及生产车间
5.4认真落实工装管理制度，对在用工装做到立即检修、维修、报废，确保工装处于完好状态
3
按工装管理制度进行检验，每发觉1个问题，扣0.5分
设备科及生产车间
5.5监测装置按周期检定和校准，确保使用精度适宜。
3
5.5.1无监测装置台帐，扣2分。
5.5.2现场观察，发觉1次超期未检定，扣0.5分
质检部及生产车间

序号
项目
考评内容和应达成要求
额定分数
检验评分标准
责任单位
5

5.6产品另部件加工、装配、试验、包装运输等全部要根据技术标准、设计图样和工艺文件严格检验把关， 做到“三不”，不合格材料、配件不进厂；不合格半成品、零部件不转入下道工序和装配；不合格产品不出厂
4
查原始统计、检验统计或现场抽查，没发觉1个问题，蔻蔻0.5-1分
质检部及生产车间
5.7工位器具必需齐全，零部件、工装要分类定位存放，加工后零件不准直接接触地面，大件要有垫，预防磕碰、划伤、锈蚀
2
5.7.1现场观察，不配置工位器具者，此项无分；工位器具配置不齐，扣0.2-1分
5.7.2发觉零部件有磕碰，划伤、锈蚀，每件扣0.1-0.5分
调度中心及各生产车间
5.8物品要按要求位置管理摆放，建立标准信息标志，显著各类区间零件摆放位置，严格隔离废品和不合格品
3
5.8.1现场观察，按标准信息标志，每缺1中，扣0.5分
5.8.2不按定置摆放，每发觉1处，扣0.3分
调度中心及各生产车间
标准信息标志
红色——严禁进入
绿色——合格品
蓝色——半成品
黄色——回用具、待处理品
白色——废品

5.9生产现场内外，常常保持清洁，交通通畅，各类金属屑、末做到分类村放，立即运出，工具箱摆放整齐
2
现场观察，发觉不符合要求者，每项扣0.2-0.5分
各生产车间