煤矿掘进专业业务保安程序管理规定.doc

能源集团掘进专业业务保安程序管理规定煤 炭 生 产 部前 言为落实集团公司“三零”目标，建立安全生产长效机制，实现矿井本质安全型企业战略，经集团公司研究决定，修订业务保安程序管理规定，全面提升矿井安全管理水平，杜绝重大事故发生，保证矿井安全生产。采煤和掘进专业业务保安，主要内容包括：管理制度、管理程序、安全管理、技术管理、生产质量管理、顶板管理、机电运输管理和创新管理八大项，环环相扣，覆盖全专业。程序管理是以预防重大事故和突发事故为出发点，在安全生产过程中，重要事件和突发事件发生时，立即启动相应的一项标准化处理程序，规范管理，正确指导，将事故消灭在萌芽状态，避免造成重大事故发生。集团公司经反复调研总结各矿经验，现将重新修订后的程序管理规定下发各矿，目的是让各矿建立程序化、标准化的管理模式，进一步推进业务保安工作科学发展，有效控制事故的发生，促进矿井安全生产。目 录第一节 值班管理1第二节 跟班管理4第三节 掘进作业规程管理6第四节 施工安全技术措施管理10第五节 开工管理12第六节 过地质构造带管理14第七节 过老巷管理16第八节 贯通管理18第九节 应急管理20第十节 顶板管理23第十一节 隐患排查管理25第十二节 班组安全确认管理27第十三节 班组质量评估管理29第十四节 修改设计管理31第十五节 后路巷道整修管理33第十六节 大型设备安装管理35第一节 值班管理 一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1碰头会1、值班人员汇报值班期间本单位安全生产情况，传达矿会议精神及部门工作联系事宜等。2、副区长、技术员和其他管理人员汇报分管业务情况。3、区长做工作总结，平衡解决生产问题，布置安排下步工作，传达上级精神和区工作思路。4、确定当天值班人员。施工单位区长2接班1、接班人员必须参加碰头会，领会精神，熟知全区生产状况和安排。2、认真进行交接班工作，并履行交接班手续。施工单位区长3值班1、接班后迅速了解各个施工地区的生产情况，并进行值班规划。2、按照班前会规定的程序和内容召开班前会，把好入井关。 3、掌控生产动态，科学指挥生产，对生产异常情况做出合理安排。4、按照矿、区事故处理预案处理各种生产事故和安全事故。5、按规定向调度室汇报生产和安全情况，按时参加矿调度会议，接收、处理矿及部门间的业务通知和工作联系等。6、开好收工会、事故分析会，考核评估各班安全生产情况。7、值班记录齐全，填写及时，做到详细、认真、规范。施工单位区长4交班1、将值班期间任务完成情况、安全生产情况、事故分析处理情况、制约生产因素、生产遗留问题等工作详细汇总，在碰头会上汇报。2、向接班人员详细进行交接班工作，说明遗留问题，并履行交接班手续。施工单位区长二、程序工作标准及要求1、碰头会（1）区碰头会由单位区长主持，区管理人员参加，并有专人记录。 （2）值班人员汇报值班期间全区安全生产情况，包括：任务完成情况、质量考核情况、安全生产情况、工伤事故情况、人员状况、隐患处理情况、重点工作进度情况、矿各种通知、区科之间的业务联系工作及会议精神等，将前一天的生产状况详细汇总，汇报完整。 （3）单位副区长、技术人员和其他管理人员汇报分管业务情况，提出下一步工作安排和需要平衡的问题。（4）区长对前一天全区的安全生产和值班情况进行总结，对新提出的问题进行平衡，落实责任人和完成期限。（5）区长布置工作，传达上级会议精神和工作思路。（6）确定当日值班人员。2、接班（1）接班人员必须了解井下各地区安全生产现状、生产环境和工作进度、安全生产条件等，能够指挥生产，否则不得值班。 （2）接班人员必须参加碰头会，详细听取交班人员的汇报和区长的工作安排，熟悉全区生产现状。（3）交班人员向接班人员详细交接班，认真执行“日结日清”的原则，交班完毕后履行手续。3、值班（1）接班人员接班后，迅速了解各地区施工现状，进行检查和安全确认，保证指令传达畅通。（2）按照区规定程序准时召开班前会，值班人员详细布置生产任务和安全注意事项，严把值班关，对精神状态不好、没有岗位证、没有学习措施等不符合规定的人员，严禁安排入井。（3）值班人员做好后勤服务工作，迅速解决生产中遇到的各种问题和困难，根据井下实际情况合理指挥生产，对生产异常情况做出科学安排。（4）遇到生产事故、安全事故、工伤事故等，按照矿、区规定的程序进行汇报、处理、抢救，做到及时、果断、迅速，指挥处置得当。（5）值班人员按规定向矿调度室汇报生产和安全情况，并接收、处理矿及各单位之间的业务工作等。（6）按时参加矿平衡会和临时会议，落实会议精神和传达工作等。（7）组织好收工会，考核班组安全生产及任务完成情况。（8）组织好事故分析会，事故分析要认真、科学、规范，执行“四不放过”原则，警示全区。（9）值班记录齐全，填写及时，做到详细、认真、规范。4、 交班 （1）在区碰头会上，值班人员将值班期间的任务完成情况、安全生产情况、质量验收情况、各种生产事故处理情况、工伤事故抢救处理情况、制约生产因素、生产遗留问题、重点工作进度、平衡会决定及工作落实情况、矿各种通知和部门间的业务联系等详细汇总汇报，由区长平衡。（2）向接班人员详细进行交班工作，解决遗留问题，清点整理材料，并履行交班手续。三、主要管理记录1、值班记录2、电话记录3、任务完成情况汇报记录4、班前会记录5、事故分析记录6、区碰头会记录7、调度会议记录8、出勤人员记录第二节 跟班管理 一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1班前会按时参加职工班前会，了解井下各地区的生产动态，领取跟班任务。施工单位区长2集体入井1、履行跟班程序。2、同工人一起入井，执行集体升入井制度。施工单位区长3现场跟班1、巡视督查各个生产地区安全生产情况，进行隐患排查和督导。2、对生产重点地区、生产薄弱环节、施工异常地点、事故多发或有隐患地点进行重点跟班盯防，保证安全生产。3、出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时必须亲临现场指挥。施工单位区长4集体升井1、同工人一起升井，执行集体升入井制度。2、填写管理人员跟班记录。施工单位区长5收工会1、按时参加收工会，对当班生产进行总结。2、当班出现事故时，参加事故分析。施工单位区长二、程序工作标准及要求1、班前会（1）按时参加职工班前会，了解井下各地区生产情况及工作安排等。（2）领取跟班任务。2、集体入井（1）跟班人员按规定履行跟班程序。（2）严格执行集体升入井制度，同工人一起入井。 3、现场跟班 （1）巡视督查各施工地区安全生产情况，进行隐患排查和督导职工正规操作。 （2）对生产重点工作、重点岗位、生产薄弱环节、施工异常地点、有事故或有隐患地点进行跟班盯防，保证正常安全生产。（3）出现安全隐患、突发事件和各类生产事故时必须亲临现场指挥。（4）按规定要求向区值班室、矿调度室汇报安全生产和巡检情况。4、集体升井（1）严格执行集体升入井制度，同工人一起升井。（2）跟班人员升井后按规定填写跟班记录。5、收工会（1）区值班领导组织，跟班人员及当班全体人员参加，召开收工会。（2）总结点评本班安全生产情况，对影响生产的因素、威胁安全的隐患、人员工作情况、设备完好情况等进行总结，提出对策和改进措施。（3）对出现的事故进行分析，提出改进措施。三、主要管理记录1、管理人员跟班记录第三节 掘进作业规程管理 一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1提交资料1、技术部向施工单位提交作业地区设计说明书和技术资料。2、下达编制作业规程任务通知书。技术部主管副总2编制作业规程1、施工单位管理人员认真学习设计说明书，调查地区，研究制定施工方案和措施。2、技术员按照规定的格式要求，编制作业规程，单位初审后，上报技术部。施工单位区长3预审作业规程1、技术部接到新编作业规程后，立即转送审批单位签字人员预审。2、审批人员预审作业规程，写出预审意见，并将预审意见发给技术部和施工单位。技术部主管副总4会审作业规程1、技术部组织，主管副总主持，对新编作业规程内容进行全面会审，技术部和施工单位技术主管做好会议记录。2、施工单位技术员根据会审意见，对新编作业规程进行修改和完善。技术部主管副总5贯彻作业规程1、施工单位开工前，向作业地区所有管理人员和施工人员贯彻作业规程，并在贯彻记录表上签字留名。2、组织考试，统计成绩。施工单位区长6复审规程措施1、 检查上次会议布置工作的落实情况。2、 针对现场作业情况，复查在用规程措施内容和管理记录，对存在的问题，提出意见和改进措施。技术部主管副总二、程序工作标准及要求1、提交技术资料（1）在开工前30天以上，技术部掘进技术主管向施工单位技术主管提交设计说明书及技术资料（纸质资料一份，电子版）。（2）所提交的设计说明书及技术资料，必须审批手续完整，内容齐全、详实、规范。 （3）技术资料包括：各种施工设计和各种系统设计及相关技术资料。 （4）技术部向施工单位下达编制作业规程通知书，明确新编作业规程完成时间。2、编制作业规程（1）施工单位接到通知后10天内完成作业规程编制。（2）施工单位成立以区长为组长，技术主管为副组长，主管区长、施工队长、技术员等相关人员为成员的编制作业规程小组。（3）认真学习设计说明书，组织现场调查，研究制定施工方案和措施。（4）施工技术员按照集团公司作业规程标准格式和确定的施工方案及措施，编制作业规程。（5）新编作业规程，格式要规范，内容要齐全，图表要整洁、文字要正确，要符合现场实际，操作性强。（6）施工单位对新编作业规程进行初审，通过后，将新编作业规程（电子版）上报技术部掘进技术主管。3、预审作业规程（1）新编作业规程预审工作，由技术部掘进技术主管主持，作业规程审批签字人员配合工作。（2）技术部掘进技术主管接到施工单位上报的新编作业规程（电子版）后，要立即送达预审单位，并向预审单位下达预审通知。（3）预审单位在收到新编作业规程（电子版）后，3日内完成预审，写出预审意见（电子版），并将预审意见（电子版）传送给技术部掘进技术主管和施工单位技术主管。（4）施工单位对新编作业规程立即修改、完善。（5）新编作业规程预审分工安排为：技术部、生产部、安监部负责全面预审，通风区、瓦斯治理科、抽防区、防治水科、地质部门、机电区和运输区等单位侧重本专业内容预审。（6）作业规程审批签字人员，要对本专业内容认真负责，对审批内容不仅要指出错误和不足之处，更要阐明正确和完善的意见。4、会审作业规程（1）技术部掘进技术主管结合主管副总，确定规程会审时间和地点，下发通知。（2）作业规程会审会议，由主管副总主持，技术部掘进技术主管组织，作业规程审批签字人员和施工单位区长、主管副区长、施工队长及技术人员参加。（3）会上技术部掘进技术主管讲解设计说明书主要内容，施工单位技术主管讲解新编作业规程主要内容。（4）作业规程审批签字人员发表预审、会审意见，对有争议的问题展开讨论，由主管副总进行评判，决定取舍。（5）技术部掘进技术主管和施工单位技术主管做好会审记录。（6）施工单位技术主管负责，根据会议确定意见，在会后2天内，完成新编作业规程修改和完善工作，并将其电子版发给作业规程审批签字人员。（7）修改完善后的作业规程（纸质资料），提交作业规程审批签字人员审查，合格后签字。5、贯彻作业规程（1）经审批生效的作业规程，在开工前，由施工单位召开专门会议，向管理人员和作业人员宣贯，会议由区长主持，技术人员宣贯。（2）施工单位所有管理人员和施工地区作业人员，均必须认真学习作业规程，学习后，技术主管要组织考试，统计成绩，不及格者，重新补考。（3）没有参加学习、考试或考试不及格者，严禁上岗作业。（4）所有学习作业规程人员，要亲自在贯彻记录表上签字留名。（5）作业规程贯彻记录表和考试成绩单，要附在作业规程之后备查。考试卷要装订整齐，入档保存。（6）作业规程每两个月对职工进行一次复贯。6、复审规程措施（1）复审规程措施会议，每两月进行一次，由主管副总主持，技术部掘进技术主管组织，规程措施审批签字人员和施工单位技术人员参加。（2）会上要检查上次会议布置工作的落实情况，对完成不到位的要批评并按制度处罚。（3）针对近期施工现场实际情况，复查在用规程措施及管理记录。（4）对在用的规程措施中存在的问题提出意见，对有争论的问题，展开讨论，由主管副总评判，决定取舍。（5）技术部掘进技术主管和施工单位技术主管做好会议记录。（6）技术部编制规程复审会议纪要，施工单位编制规程复审记录，按照纪要进行整改落实，并及时向管理人员和作业人员重新贯彻。三、主要管理记录1、作业规程及会审、复审记录2、作业规程贯彻及考试记录3、作业规程考试卷4、作业规程复审会议纪要第四节 施工安全技术措施管理 一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1调查地区生产部组织相关人员进行调查地区，掌握现场资料。生产部主管矿长2制定方案主管副总主持，技术部组织相关人员研究制定技术方案。技术部主管副总3编制措施1、施工单位技术员根据确定的技术方案编制措施。2、措施编制完毕，经施工单位初审后再进行审批。施工单位区长4审批措施1、技术员按规定进行审批措施，审批签字人员认真审核。2、审批完毕，在施工前将措施发送到有关单位，并有记录。施工单位区长5贯彻措施施工单位开工前，向管理人员和作业地区施工人员贯彻措施，并在贯彻记录表上签字留名。施工单位区长6落实措施施工单位必须按照措施施工，落实措施到现场。施工单位区长二、程序工作标准及要求1、调查地区（1）措施编制前，生产部组织，施工单位、技术部、安监部等有关部室和单位的相关人员参加进行调查地区。（2）根据现场实际情况，研究制定有针对性和操作性的施工措施。2、制定方案主管副总主持，技术部组织相关人员参加研究制定施工方案。3、编制措施 （1）施工单位技术员根据研究确定的方案编制施工措施。 （2）措施按照规定格式进行编制，内容齐全，数据正确，图表清晰。（3）编制好的措施，经过单位初审签字后，再由技术员进行审批。4、审批措施（1）技术员将措施送达签字审批单位进行签字，审批签字人员认真审核，合格后签字。（2）审批签字人员必须是相关单位技术负责人，签字后对本专业内容负责。（3）新工艺、新设备初次应用和重要措施由主管副总主持，技术部组织相关单位进行会审，施工单位技术主管和技术部技术主管做好记录。（4）会审后施工单位技术主管负责将措施按照会审意见修改完善，并逐级上报各领导审批签字，完成审批程序。（5）措施审批完成后，及时将措施发送到相关单位进行贯彻。（6）措施的发送与接收要有记录。5、贯彻措施（1）措施必须在开工前向管理人员和施工地区作业人员集中贯彻，贯彻会议由区长主持，技术员宣贯。（2）所有学习措施人员要亲自在贯彻记录表上签字留名。（3）未参加学习的人员由技术员登记，将登记表在值班室对全区公布。（4）区值班人员不得安排未参加学习措施人员入井。（5）没有参加学习的人员，技术员要及时进行补贯彻。6、落实措施施工单位严格按照措施施工，把措施落实到现场。三、主要管理记录1、施工安全技术措施2、措施的贯彻、签字记录（附措施后）第五节 开工管理一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1技术交底1、技术交底会，由主管副总主持，技术部组织，生产部、安监部、施工单位和相关单位人员参加。2、技术部技术主管介绍施工地区基本情况、施工主要目标和任务及准备开工时间。技术部主管副总2调查地区由生产部组织，技术部、安监部、施工单位和相关单位人员参加，进行现场调查。生产部主管矿长3调度平衡主管矿长主持，生产部组织召开平衡会，对开工准备进行调度平衡，并编写会议纪要。生产部主管矿长4开工准备1、施工单位技术员根据施工设计编制作业规程和安全技术措施，并完成审批、贯彻工作。2、施工单位及相关单位积极落实开工准备工作，满足开工条件。施工单位区长5办理开工许可证施工单位在开工准备工作完成后，向安监部申请办理开工许可证。施工单位区长经检查，符合开工条件后，安监部办理开工许可证。安监部主管副总二、程序工作标准及要求1、技术交底（1）在开工前10天以上，技术部掘进技术主管结合主管副总，确定技术交底会议时间和地点，并通知生产部、安监部、施工单位等有关部室和单位的相关人员参加。（2）技术交底会，由主管副总主持，技术部掘进技术主管介绍施工地区基本情况、施工主要目标和任务及准备开工时间。2、调查地区（1）技术交底会后2天内，由生产部组织，施工单位、技术部、安监部等有关部室和单位的相关人员参加，进行开口地区调查。（2）相关单位负责人，对各自业务工作认真调查，根据现场情况，初定施工方案，并调查清楚工程量等。3、调度平衡调查地区后及时召开平衡会，主管矿长主持，生产部掘进主任组织，相关单位负责人参加，确定开工方案，平衡各项准备工作。4、开工准备（1）施工单位技术人员，要根据施工设计，编制施工安全技术措施，并完成审批、贯彻工作。（2）施工单位和相关单位按照平衡会要求，完成开工前的各项准备工作，并及时报告生产部。（3）生产部及时收听汇报，组织好验收工作。5、办理开工许可证（1）施工单位在开工准备工作全部完成后，向安监部申请办理开工许可证。（2）安监部检查施工单位规程措施贯彻情况和现场准备工作安全情况，符合开工条件后，办理开工许可证。三、主要管理记录1、施工措施及贯彻记录2、开工许可证（井下现场）3、开工许可证申批表第六节 过地质构造带管理 一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1下达预报1、地质部门下达过地质构造带预报。2、提供最新地质构造带资料。地质部门主管副总2完善设计1、技术部根据最新地质构造带资料，核实原技术方案和设计。2、修改或完善技术方案和设计，必须履行审批手续，并提交施工单位。技术部主管副总3编制措施1、施工单位根据技术部提供的设计，编制过地质构造带措施。2、完成措施审批、贯彻工作。施工单位区长4现场管理1、施工单位严格执行过地质构造带安全技术措施。2、掘进过地质构造带期间，出现异常情况，及时向技术部报告。施工单位区长二、程序工作标准及要求1、下达预报（1）地质部门按照规定，提前向施工单位下达过地质构造带预报或通知单。（2）向技术部提供最新地质构造带资料。2、完善设计（1）技术部根据最新地质构造带资料，核实原技术方案和设计。（2）修改或完善技术方案和设计，必须履行审批手续，之后提交施工单位。3、编制措施（1）施工单位根据技术部提供的设计，编制过地质构造带措施。（2）完成措施审批、贯彻工作。4、现场管理（1）施工单位严格按照过地质构造带措施施工，将措施落实到现场。（2）掌握现场地质变化情况，出现异常情况及时向技术部报告。（3）生产单位在过地质构造带期间安排专人跟班，加强顶板安全管理，确保安全生产。 三、主要管理记录：1、过地质构造带预报2、过地质构造带设计3、过地质构造带施工安全技术措施及贯彻记录第七节 过老巷管理 一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1下达预报水文地质部门按规定，提前向施工单位下达过老巷预报或通知单。地质部门主管副总施工单位掌握施工进度，严格执行预报或通知单。施工单位区长2灾害治理1、编制灾害防治专项设计和措施，并完成审批、贯彻工作。2、严格执行灾害防治专项措施，对老巷进行探查或治理。3、灾害治理完成后，编制探查或治理报告。治理单位总工程师3制定方案1、总工程师主持，技术部组织相关人员参加，研究确定过老巷技术方案。2、技术部根据确定的技术方案，编制设计（联系单）。技术部总工程师4编制措施1、施工单位根据设计（联系单），编制过老巷措施。2、完成措施审批、贯彻工作。施工单位区长5过老巷1、施工单位严格执行过老巷安全技术措施。2、掘进过老巷期间，出现异常情况，及时向技术部报告。施工单位区长二、程序工作标准及要求1、下达预报 （1）水文地质部门按规定，提前向施工单位下达过老巷预报或通知单。（2）技术部测量组按规定向相关单位下达技术联系单。（3）施工单位掌握施工进度，严格执行预报或通知单。2、灾害治理（1）灾害治理单位编制灾害防治专项设计和措施，并完成审批、贯彻工作。（2）严格执行灾害防治专项措施，对老巷进行探查或治理。（3）灾害治理完成后，编制探查或治理报告。3、制定方案（1）总工程师主持，技术部组织相关人员参加，研究确定过老巷技术方案。（2）技术部根据确定的技术方案，编制施工设计（联系单）。4、制定措施施工单位根据设计（联系单），编制过老巷措施，完成审批、贯彻工作。 5、过老巷 （1）施工单位准确掌控距离，严格执行过老巷安全技术措施。（2）掘进过老巷期间，出现异常情况，及时向技术部报告。三、 主要管理记录1、过老巷预报或通知单2、过老巷安全技术措施及贯彻记录第八节 贯通管理 一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1下达联系单技术部测量组按规定提前向相关单位下达贯通技术联系单。技术部主管副总2贯通准备1、通风区编制贯通专项措施，及时完成审批、贯彻工作。2、施工单位编制贯通专项措施，及时完成审批、贯彻工作。3、相关单位按时完成贯通前的准备工作。施工单位区长3贯通管理1、施工单位严格执行贯通安全技术措施规定，实现安全贯通。2、通风区做好贯通前后瓦斯检测和通风系统调整工作。施工单位区长二、程序工作标准及要求1、下达通知单（1）技术部测量组按规定提前向相关单位下达贯通技术联系单。（2）贯通技术联系单要按规定完成审批手续，并附平、剖面图，图中要标明贯通巷道的距离、标高、贯通位置等必要数据。（3）测量组提供巷道贯通平、剖面图和技术资料。2、贯通准备（1）通风区编制贯通专项措施，并及时完成审批、送达、贯彻工作。（2）施工单位编制贯通专项措施，及时完成审批、贯彻工作。（3）相关单位按时完成贯通前的准备工作。3、贯通管理（1）施工单位准确掌握贯通距离，严格执行贯通安全技术措施规定，做好贯通站岗警戒、顶板支护及顶板控制，实现安全贯通。（2）通风区做好贯通前后通风系统调整、瓦斯监控工作，保证贯通安全。（3）贯通时，施工单位、通风区、安监科安排专人跟班，将措施落实到现场，保证安全。三、主要管理记录1、贯通技术联系单2、贯通安全技术措施及贯彻记录第九节 应急管理 一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1应急预案1、 矿、区必须建立应急事件汇报、处理预案。2、 应急事件包括：掘进过程中有透水征兆、瓦斯突出征兆、火灾、停风、突现地质构造等。施工单位主管矿长2应急事件反应掘进工作面发现透水征兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告矿调度室，发出警报。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。施工单位区长任何人发现井下火灾时，应当视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。使用局部通风机通风的掘进工作面，因检修、停电、故障等原因停风时，必须将人员全部撤至全风压进风流处，切断电源，设置栅栏、警示标志，禁止人员入内，并报告矿调度室。突出煤层工作面的作业人员、瓦斯检查工、班组长应当掌握突出预兆。发现突出预兆时，必须立即停止作业，按避灾路线撤出，并报告矿调度室。施工单位井下掘进突现地质构造时，立即向矿调度室汇报，当威胁施工人员安全时，立即停止工作，撤人至安全地点。3应急事件处理矿调度室在接到井下灾情报告后，立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救和实施处理计划。生产部主管矿长4补充措施应急事件处理完成后，根据突发事件的种类和性质研究制定相应的补充措施，经审批后贯彻执行。技术部主管副总5恢复掘进1、 恢复前要检查清理、整修后路巷道，具备安全生产条件。2、 恢复掘进要严格执行补充措施，实现安全掘进。施工单位区长二、程序工作标准及要求1、应急事件（1）矿、区必须建立应急事件汇报、处理预案。（2）应急事件包括：掘进过程中有透水征兆、瓦斯突出征兆、火灾、停风、突现地质构造等。2、应急事件反应（1）采掘工作面或其他地点发现有煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或者裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告矿调度室，并发出警报。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。（2）任何人发现井下火灾时，应当视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。（3）使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电、故障等原因停风时，必须将人员全部撤至全风压进风流处，切断电源，设置栅栏、警示标志，禁止人员入内，并报告矿调度室。（4）突出煤层工作面的作业人员、瓦斯检查工、班组长应当掌握突出预兆。发现突出预兆时，必须立即停止作业，按避灾路线撤出，并报告矿调度室。（5）施工单位井下掘进突现地质构造时，立即向矿调度室汇报，当威胁施工人员安全时，立即停止工作，撤人至安全地点。3、应急事件处理矿调度室在接到井下灾情报告后，立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救和实施处理计划。 4、补充措施 应急事件处理完成后，根据突发事件的种类和性质研究制定相应的补充措施，经审批后贯彻执行。5、恢复掘进 （1）恢复前要检查清理、整修后路巷道，具备安全生产条件。（2）恢复掘进要严格执行补充措施，实现安全掘进。三、主要管理记录1、应急事件汇报、处理预案2、灾害预防和处理计划第十节 顶板管理一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1管理制度1、矿、区必须有顶板管理制度，对掘进后路巷道顶板管理有明确规定。2、明确后路巷道顶板管理责任、职责和控制顶板的手段。生产部主管矿长2发现隐患施工单位是顶板管理的主体，区管理人员要积极主动发现、处理隐患。施工单位区长职能部室管理人员发现顶板异常时，立即通知施工单位进行整改，并下达隐患限期整改通知单。监管单位主管矿长3处理隐患1、专业管理人员及施工单位主要管理人员立即赶赴现场，研究制定措施。2、施工单位严格按照措施进行整修，处理隐患。3、后路整修时，整修点以里严禁有人。4、处理隐患期间，施工单位责任领导必须现场跟班，保证安全。施工单位主管矿长4责任追究1、 对现场隐患不按时处理的进行责任追究。2、 现场出现重大隐患，对相关责任人进行追究。施工单位主管矿长二、程序工作标准及要求1、顶板管理制度（1）矿、区必须有完善的顶板管理制度，对掘进后路巷道顶板管理有明确规定。（2）明确后路巷道顶板管理责任、职责和控制顶板的手段。（3）顶板监测贯彻“观测-填报-处理-分析-反馈”的工作程序，达到监测预警值时，及时采取相应措施，对巷道进行加固。当顶板离层值达到20mm时，观测人员要及时向单位技术主管、区长汇报，分析原因，并及时采取加固措施。当顶板离层值达到30mm时，观测人员要首先撤出所有受威胁人员至安全地带，而后向调度室和区值班室汇报。矿调度室接到汇报后，要立即通知专业管理人员，进行现场调查，研究制定整改方案。2、发现隐患（1）施工单位是现场顶板管理的主体，区管理人员要积极主动发现、处理隐患。（2）安监部、生产部、技术部等职能部门管理人员，积极深入现场，当发现隐患时，立即通知施工单位进行整改，填写隐患整改通知单，并限定整改期限。（3）当发现顶板隐患严重时，要立即撤出受威胁区域所有人员至安全地点，之后及时报告调度室。（4）调度室接到报告后，要立即通知专业管理人员，进行现场调查，研究制定整改方案。3、处理隐患（1）专业管理人员及施工单位管理人员立即赶赴现场，研究制定措施。（2）施工单位严格按照措施进行整修，处理隐患。（3）后路整修时，整修点以里严禁有人。（4）处理隐患期间，施工单位责任领导必须现场跟班，保证安全。4、责任追究（1）对发现的现场隐患不按时处理的，要进行责任追究。（2）现场出现重大隐患，对相关责任人进行责任追究。三、主要管理记录1、顶板管理制度2、巷道顶板离层监测记录3、巷道顶板离层超限处理记录第十一节 隐患排查管理一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任部门责任领导1隐患排查制度矿井掘进专业必须有完善的隐患排查制度。生产部主管矿长2隐患检查1、专业隐患检查由主管矿长和主管副总主持，生产部组织，安监部、技术部、施工单位管理人员参加。2、对掘进施工地区全面进行隐患检查。3、对在用规程措施、管理制度以及各项工作记录进行检查。生产部主管矿长3隐患排查工作会1、主管矿长和主管副总主持，生产部组织，召开专业隐患排查工作会。2、通报隐患检查出的问题，并分清类别。3、排查隐患问题的原因和责任，按制度进行处罚。4、确定隐患问题的整改方案、措施和期限。生产部主管矿长4隐患整改施工单位明确责任人，并在规定期限内，按照措施进行整改，合格后报告生产部。施工单位主管矿长5隐患复查1、生产部组织相关人员对隐患问题整改情况进行复查。2、对没有按期整改的单位和责任人进行处罚，并汇报主管矿长和副总。生产部主管矿长二、程序工作标准及要求1、隐患排查制度 矿井掘进专业必须有完善的隐患排查制度，明确管理职责，内容要齐全。2、隐患检查（1）专业隐患检查由主管矿长和主管副总主持，生产部组织，安监部、技术部、施工单位管理人员参加，按照规定时间进行。（2）对掘进施工地区全面进行隐患检查。（3）对在用规程措施、管理制度以及各项工作记录进行检查。（4）隐患检查要有记录，升井后填写隐患问题联系单。3、隐患排查工作会（1）隐患排查后工作会，由主管矿长和副总主持，生产部掘进主任组织，所有检查人员参加，生产部做会议记录。（2）由各检查小组通报检查出的问题，并分清类别。（3）施工单位区长说明，隐患问题的原因和责任。（4）技术部对重要隐患问题制定整改方案和措施。（5）生产部确定隐患整改单位、责任人和整改期限。（6）主管矿长和主管副总对专业隐患排查，做工作总结，并对出现的重大隐患问题，按照规定进行责任追究和处罚。4、隐患整改隐患整改单位严格按照隐患排查工作会确定的方案和措施，在规定期限内对隐患问题进行整改，完成后报告生产部。5、隐患复查（1）生产部组织相关人员，对隐患整改情况进行复查。（2）发现未按时整改的，或整改不到位的，对责任单位和责任人进行处罚，并上报主管矿长和主管副总。三、主要管理记录1、掘进专业隐患排查制度2、隐患问题联系单3、隐患排查工作会记录4、隐患整改复查记录第十二节 班组安全确认管理一、管理工作程序与职责流程序号程序名称主要工作内容责任人责任领导1管理制度施工单位必须有完善的班组安全确认管理制度。区长主管矿长2班前安全确认1、班前，所有施工人员对自己工作岗位进行安全确认，确认完毕向班长汇报。2、班长收到各岗位班前安全确认汇报后，进行巡视、抽查，确认后向值班室汇报。班长区长3班中安全确认1、班中，所有施工人员对自己工作岗位进行安全确认，确认完毕向班长汇报。2、班长收到各岗位班中安全确认汇报后，进行巡视、抽查，确认后向值班室汇报。班长区长4班末安全确认1、班末，所有施工人员对自己工作岗位再次安全确认，确认完毕向班长汇报。2、班长收到各岗位班末安全确认汇报后，进行巡视、抽查，确认后再次向值班室汇报。班长区长5确认记录每次安全确认后及时填写记录。班长区长二、程序工作标准及要求1、安全确认制度施工单位必须有完善的班组安全确认管理制度，其内容完整，具有可操作性。2、班前安全确认（1）班前，所有施工人员对自己工作岗位进行安全确认，确认完毕向班长汇报。（2）班长收到各岗位班前安全确认汇报后，进行巡视、抽查，确认后向值班室汇报。3、班中安全确认（1）班中，所有施工人员对自己工作岗位进行安全确认，确认完毕向班长汇报。（2）班长收到各岗位班中安全确认汇报后，进行巡视、抽查，确认后向值班室汇报。4、班末安全确认（1）班末，所有施工人员对自己工作岗位再次安全确认，确