家具厂管理详细规定.docx

家俱厂管理要求
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家俱工厂管理制度
总则................................................................................ 1
第一章..................................................... 人事管理制度 2
一、......................... 人员雇佣、解聘、协议续签 2
二、...................................................................... 待遇 2
三、...................................................... 人员培训制度 3
第二章..................................................... 行政管理制度 4
1、........................................................ 卫生管理要求 4
2、........................................................ 电话管理要求 4
3、........................................... 职员识别证使用准则 4
4、........................................................ 职员就餐制度 5
5、........................................................ 食堂管理制度 5
6、............................................... 职员宿舍管理制度 5
7、....................................... 工厂警卫人员值勤准则 5
8、................................................... 值班室管理制度 6
第三章.............................................................. 财务制度 7
一、...................................................... 现金管理制度 7
二、............................................. 物料物流管理制度 7
第四章............................................. 工厂安全管理准则 8
第五章................................................. 考勤和请假制度 9
第六章.............................................................. 奖惩制度 9
第七章..................................................... 材料管理制度 11
一、................................................. 计划工作分类 11
二、................................................. 材料计划审批 11
三、.......................................................... 材料采购 11
四、.......................................................... 材料保管 11
五、............................................. 材料发放和领取 11
六、.......................................................... 材料使用 12
七、............................................. 退料、补料和换料 12
八、.................................................................... 补 料 13
九、.............................................................. 材料报废 13
第八章..................................................... 仓库管理制度 14
一、...................................................... 仓库日常管理 14
二、.............................................................. 入库管理 14
三、.............................................................. 出库管理 14
四、................................................. 报表及其它管理 14
附件 1 试用期职员考评要求................................... 14
附件 2 工伤安全事故管理措施............................... 15
附件 3 资金催收管理措施....................................... 16
附件 4 业务内部结算措施....................................... 18
附件 5 机械设备维护细则....................................... 19

总则

一、             为维护本厂正常工作秩序，提升工作效率，依据《中国劳动法》，结合本企业实际情况，特制订本厂管理规章制度。
二、             本制度适适用于苏州润澳家俱厂全体职员，全员全部必需遵守。
三、             本制度中未尽事宜，应参考苏州润地利集团管理规章制度行使，如集团管理规章制度中亦未尽事宜，则参考中国相关法律、法规和相关条款实施。
四、             本管理制度解释权归苏州集团综合办办全部。

第一章           人事管理制度
一、            人员雇佣、解聘、协议续签
第一条             有下列事情之一者，不得给予任用：
            （一） 剥夺公权、还未恢复者；
            （二） 曾犯刑事案件，经判刑确定者；
            （三） 通缉在案，还未撤消者；
            （四） 吸食鸦片或其它毒品者；
            （五） 身体有缺点、或健康情况欠佳，难以胜任工作者；
            （六） 未满十六周岁者。
第二条             企业有权解聘不合格职员。职员有辞职自由。但均须按本制度要求推行手续。
第三条             试用人员在试用期内辞职，应提前三天向厂办提出辞职汇报，到企业综合办办理辞职手续。用人部门解聘试用期人员，须填报“解聘职员审批表”，经由总经理和常务副总经理同意后到综合办办理解聘手续。
第四条             协议期内职员辞职，必需提前30天向企业提出辞职汇报，由用人部门签署意见，由总经理和常务副总经理同意，在职员办理好各项工作交接手续后，由综合办给办理辞职手续。（对于不一样岗位工作交接手续办结标准和办结事项，参摄影关岗位职责。）
第五条             职员或用人部门认为其现工种不适合，可向综合办申请由总经理和常务副总经理同意在企业内部调换另一个工作。在调换新工作六个月后仍不能胜任工作，企业有权给予解聘、解聘。
第六条             职员必需服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，企业有权给予解聘、解聘。
第七条             企业对解聘职员应持慎重态度。用人部门无正当理由不得解聘协议期未满职员。确需解聘，必需填报“解聘职员审批表”，提出解聘理由，经综合办核实，经由总经理和常务副总经理同意后，通知被解聘职员到综合办办理解聘手续。未经综合办核实和由总经理和常务副总经理同意，不得解聘。解聘职员，企业必需提前30天通知被解聘者。
第八条             聘（雇）用期满，协议即告终止。职员或企业不续签聘（雇）用协议，到综合办办理终止协议手续。
第九条             职员严重违反规章制度、后果严重或违法犯罪，企业有权给予开除。
第十条             职员辞职、被解聘、被开除或终止聘（雇）用，在离开企业以前，必需交还企业一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。不然，综合办不予办理任何手续，给企业造成损失，应负赔偿责任。
第十一条            根据《劳动协议法》要求，企业和职员协议续签劳动协议，企业将在职员原劳动协议期满前30天向职员发出书面续签协议通知，职员需在通知发出后立即到厂办办理协议续签手续；若职员以多种理由拖延至协议期满前一天，仍不提出和工厂续签协议，则协议期满后视为该职员自愿放弃和企业续签劳动协议，企业将为其办理协议期满后离职手续。
第十二条            企业对被解聘及未获企业续聘职员，按《劳动协议法》相关要求，给经济赔偿金。
第十三条            除管理层外操作工人雇佣和解聘等手续一律由厂办给办理。
二、            待遇
第十四条            本厂职员之待遇除另有要求外，悉依本章各条办理。本厂职员工资按工作性质分为：计时工资和计件工资。
第十五条            本厂职员工资结算及发放按下列要求实施：
（1）      职员工资为月结算。职员工资每个月10日发放。
（2）      试用期间工资，按确定工资下调一级发给。
第十六条            假期类别：
（1）      职员按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假，节日按日基础工资200%、假日按日基础工资100%计增发给加班工资或安排补休。
（2）      职员按国家要求享受探亲待遇。
（3）      婚假（本人结婚）：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可合适另给旅程假，假期内工资照发。
（4）      产育假：
ü           女23周岁或以上生育第一胎，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；
ü           产假期满后若有实际困难，经本人申请，总经理和常务副总经理同意，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间发给75%基础工资。
ü           产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。
（5）      职员直系亲属（父母、配偶和儿女）死亡时，丧假3天；异地奔丧合适另给旅程假。假期内工资和津贴照发。
（6）      病假：职员请病假，须持医院证实（指定医疗保健单位，急诊除外），并经主管上级核准。病假休假时间累计计算，两个半休算一天。职员病假期间只发给基础工资，具体按以下实施：
ü           病假在1个月以上2个月以内按下列标准发放 （按现行基础工资标准计算）：1年工龄（指参与工作后工龄，以下同）发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；
ü           病假超出2个月，从第三个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；
ü           病假超出6个月，从第七个月起按下列标准发给：工龄不满5年发50%，工龄5年以上发80%。
（7）      职员申请事假，须提前提出书面申请，事假期间工资待遇以下发放：三天以内扣发当日基础工资；当月累计超出三天，扣发当日基础工资和考评工资5%；五天以上，扣当日基础工资和全部考评奖励工资。
三、            人员培训制度
为提升本厂职员素质，充实其知识和技能，以促进工作质量及绩效，特制订本制度。
第十七条            厂务部负责内容：
（1）  全厂共同性培训课程举行、材料编撰和修改；
（2）  全厂年度、月份培训课程确实定、呈报；
（3）  各类培训制度制订及修改及审议；
（4）  培训实施情况督导、跟踪、考评；
（5）  外聘讲师联络和招待安排；
（6）  全厂外派培训人员审核和办理；
（7）  外派受训人员所携书籍、资料和书面汇报管理；
（8）  其它相关人才发展方案确实定和实施；
（9）  各项培训计划费用预算确实定。
第十八条            各部门负责内容：
a)         整年度培训计划汇总呈报；
b)        专业培训规范制订及修改，讲师或助教人选推荐；
c)         内部专业培训课程举行及结果汇报；
d)        专业培训教材编撰和修改；
e)         受训职员完训后督导和追踪，以确保培训结果。
第十九条            培训计划拟订：各部门依据岗位需要和市场、生产发展情况，确定各类人员培训方案，作为培训实施之依据。厂办应就各部门所提出培训需求，汇编“年度培训计划表”，呈报总经理核签。各项培训课程提报呈核后，厂办应于定时内通知相关部门及人员。临时培训课程，亦需填写“职员培训申请”，呈核后实施。
第二十条            培训主办部门应依据“年度培训计划表”和“职员培训申请”按期实施并负责该项培训之全盘事宜，如培训场地安排、教材分发、教具借调，通知讲师及受训部门等。如有补充教材、讲师应于开课前一周将讲义原稿送厂办统一印刷，方便上课发给学员。
第二十一条            各项培训结束时，应填写“职员培训统计表”举行测验，由主办部门或课题负责监考。
第二十二条            各项在职培训实施时，参与受训学员应签到，厂办应确实了解上课、出席情况。受训人员应按时出席，因故不能参与者应办理请假手续。各项培训测验假如缺席，事后一律补考，补考不列席者，一律以零分计算。
第二十三条            培训测验成绩结果汇报，作为考评及晋升之参考。
第二十四条            培训评定：
（1）每项（期）培训办理结束时，主办部门应视实际需要分发“在职培训                  意见调查表”，供学员填写后和测验卷一并收回，并汇总学员意见，报企业综合办。
（2） 厂办对各部评定培训成效，分析职员培训反馈情况，比较培训费用，并做书面汇报，报总经理签字后，分送各部及相关人员作为再举行培训参考。
第二十五条            外派培训：
（1）      因工作需要外派培训职员，应填写“职员培训申请表”，呈报厂长签字同意，再经由总经理核准后方可外派受训，并依人事管理规章办理考勤手续。
（2）      外派受训人员返回后，应将受训之书籍、教材及资格证件等相关资料送厂办归档保管，其受训成绩亦应登录于职员培训档案。
（3）      如有需要，外派受训人员应将受训所学知识整理成册，列为讲习教材，并举行讲习会，担任讲师传授相关人员。
（4）      办理差旅费报销手续时，应送厂办审核其外派受训之资料是否缴回，并于报销单据上签注，如未经审核，财务部门不应予付款。
第二十六条            各项培训之举行，应尽可能以不影响工作为标准，如培训安排在假期，应提供学员膳食，学员不得另报支加班费。

第二章           行政管理制度
1、     卫生管理要求
第一条             各工作场所内，均须保持整齐，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。各工作场所内之走道及阶梯，最少须每日清扫一次，并须采取合适方法降低灰尘飞扬。
第二条             各工作场所内，应严禁随地吐痰。洗手间、厕所、更衣室及其它卫生设施，必需尤其保持清洁。
第三条             排水沟应常常清除污秽，保持清洁通畅。凡可能寄生传染菌原料，应于使用前施以合适消毒。
第四条             凡处理有毒物或高热物体工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所工作，或暴露于有害光线中工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。
第五条             各工作场所窗面及照明器具透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。
第六条             食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。
第七条             垃圾、污物、废弃物等清除，必需合乎卫生要求，放置于所要求场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。
第八条             企业应设置甲种抢救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于显著之处以防污染而便利取用。每个月必需检验一次，其内容物有缺时应随时补充。
2、     电话管理要求
第一条             电话为办公配置、使用。不得打私人市话。
第二条             严禁职员为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，并给罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门要求交长途电话费。
第三条             联络业务时应尽可能降低挂发长途电话，降低费用。
3、     职员识别证使用准则
第一条             为配合人事管理需要，促进职员相互了解，由人事单位制发职员识别证。职员识别证为职员出入办公处所及厂区识别之用，不得作为其它身份之证实。
第二条             职员出入办公处所及厂区，或在办公处所及厂区范围内，应按要求配带识别证以资识别。未按要求配带识别证者，严禁出入。职员识别证不得转借她人。
第三条             职员于离职时，应将识别证交还人事单位注销。职员识别证如有遗失，应交附工本费向厂办申请补发。
4、     职员就餐制度
第一条             企业职员未到要求时间不得离开工作岗位提前就餐。就餐人员进入食堂后，必需排队打饭，不许插队，不许替她人打饭，不得拥挤。 就餐人员必需按自己吃饭能量盛饭打汤，不许有意造成浪费。
第二条             食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩下饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。不准在食堂内追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗，做到文明用餐。　
第三条             在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，珍惜公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。 
第四条           就餐人员不准把食堂餐具带回办公室或宿舍占为已经有。 就餐后，应将餐具放到指定地点由专员负责清理。无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。
第五条           如有违反以上要求者，企业将给罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重、屡教不改者，厂部将给严厉处理。
5、     食堂管理制度
第一条           食堂工作人员必需证件齐全：健康证、上岗证等必备。每十二个月进行一次健康检验，检验不合格者，不准在食堂工作。食堂工作人员应注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指甲，勤换、勤洗工作服。
第二条           食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必需对食堂桌椅、地板进行清洗。餐具清洗洁净后，统一消毒。平等候人，饭菜定量，食品足秤。
第三条           坚持实物验收制度，搞好成本核实。做到日清月结，账物相符。每个月盘点一次，每个月定时报苏州集团综合办。
第四条           提前一天制订隔天食谱，品种式样多，改善职员伙食，严禁采购腐烂、变质食物，预防食物中毒。未烹调食物要生熟分类收藏好，预防老鼠等害虫入侵。
第五条           做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，预防事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。
第六条           下班前，要关好食堂门窗，检验各类电源开关设备，做好防盗工作。
6、     职员宿舍管理制度
第一条           职员宿舍楼内一切设施属企业全部，珍惜宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。职员必需由正门进入，不得攀爬阳台、翻越窗户，未经宿舍保安检验并许可，任何人不得把东西搬离宿舍楼。
第二条           不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常见具要洁净整齐有序，保持室内整齐美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要常常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。
第三条           职员所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍职员以外任何人，放假职员要把自己东西交托她人看管，以免丢失。严禁在宿舍楼赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及有伤风化其它行为。
第四条           注意节省用水、用电，做到水龙头有开相关，人离房间要关灯。严禁使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，确保公私财产不受损失。
第五条           严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、打扑克、酗酒及大声喧哗，上下夜班职员要保持平静。严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按企业相关要求处罚。
第六条           不准私自调换房间、床位。职员自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得私自动用她人物品。室内不准张贴带色情画片、图像、放黄色录像带。
第七条           职员宿舍水管、电灯坏了，必需立即汇报宿舍保安请人修理，如不汇报出现事故由该房职员自行负责。职员不得私自违章维修，所以造成后果由责任人负担。
第八条           保安队长及值班保安可定时或不定时检验宿舍卫生、水表、电表、电器线路，发觉违章线路立即拆除，经教育再次违犯者报企业办公室按企业相关要求处罚。
第九条           集体宿舍床位只限职员本人使用，不得带外人来宿舍住宿。探访者，需凭证登记，经验证核实后方可进入。探访人员必需出示有效证件，并在来记录表上如实填写。探访人员不得私自进入非探访职员所住宿舍。亲属留宿须经保安同意并登记，留宿期间发生异常事件，相关责任不能明确时，由被探视职员负责。
第十条           职员退出宿舍时，必需到厂办办理退出登记手续，由保安清点宿舍一切物品，遗失、损坏则照价赔偿。
7、     工厂警卫人员值勤准则
第一条           警卫勤务应每日二十四小时实施不辍，其各班服勤时间，由厂办制订，报综合办同意实施。
第二条           警卫人员应恪守本企业一切要求，尤应严遵下列守则：
1、    应绝对服从上级命令，切实实施任务 ，不得偏袒徇私。
2、    平时应谨言慎行，实施职务时态度和蔼严正，不亢不卑。
3、    服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应常常佩带，或贮备齐全，以应不时之需。
4、    服勤中应时刻提升警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断灵敏，作合适之处理，并立即报  告上级。
5、    服勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等渎职情事。
6、    应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对关键路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即提议厂务单位处理。
7、    应管制入厂人、物、车辆，对未挂识别证或未办妥入厂手续者，一概不准入厂，并绝对严禁携(夹)带违禁品入厂，除工厂需料外对危险或易燃品应严拒携入。
8、    应遵照巡查路线按时或不定时巡查工厂各处。
9、    交换班时，应将注意事项交代清楚，并将服勤中所见关键事项或事故，和巡查时间等统计在“警卫日志簿”，并附相关资料逐日分呈厂办核阅。
第三条           人员管制：
1、    教导职员遵守各项要求，并阻止不法行为发生，维持工厂及办公处所秩序。
2、    外界贵宾到工厂接洽业务或参观访问和厂商营业、采购、检验、安装人员等应至警卫室办理入厂手续，发给贵宾证，并联络相关单位接待。非经本厂人员接待，不得任其进入厂区。
3、    假日加班人员或因事需进厂者，应持相关申请单核准后，准予进厂。企业或其它各厂同仁得凭识别证办理登记后进厂。
第四条           物品管制：物品放行应凭核准“放行单”。经警卫签认后之放行单由警卫室按次序装订保管。放行物品分类(如材物料、半成品、成品、用具、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由各部门制订“责任人表”送警卫室实施。
a) 厂商交货时所随带运出物品，在进厂时先由警卫人员查验登记，于离厂时再经警卫人员依原登记查对符合后始予放行。
b)             离厂人员经警卫查获有私带公物或她人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：
ü 统计携带人所属单位、姓名、时间、地点。
ü 由携带者叙述理由，注明品名、数量，由何处取得等。
ü 情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报处理。
c) 厂内住宿人员携带人个物品出厂时，按下列所定处理：
ü 携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应凭舍监室开立之放行单放行。
ü 携带通常日常见具者，由警卫人员查验后放行。
d)             本企业职员及外宾不准携带摄影机进厂。如遇特殊情况，需先报综合办同意。
第五条           车辆管制：本厂各型车辆(汽车、机车)出厂须凭对应核实单据放行。私人车辆须有企业开据通行证方可进出。进出工厂车辆应一律检验，进厂车辆当注意有没有载有违禁、危险或易燃物品，出厂车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后放行。
第六条           紧急事件之处理：
1、    发觉窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
2、    警卫人员应熟练安全装备使用。了解配置地点，紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾难降低至最低程度，不可慌张误事，视情况按下列程序处理：
ü   判定情况若尚可镇压消除时，速采取行动，并汇报上级及通知厂办。
ü   判定事故无法镇压，应急速通报相关单位。
ü   日间灾难急报相关主管，夜间灾难急报派出所，消防单位或救难单位。
8、     值班室管理制度
第一条           值班人员必需立即处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理，应立即汇报单位导领，并请求相关部门帮助处理。
第二条           坚守工作岗位，不得擅离职守，不做和值班无关事项。值班职员在值班时间内，擅离职守应给记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。
第三条           维护好室内秩序。做到整齐卫生。严禁在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入值班室。
第四条           按要求时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班统计，方便分清责任。
第五条           值班职员应根据要求时间在指定场所连续实施任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本企业或工厂内所指定地方食宿。
第六条           值班职员收到电文应分别依下列方法处理：
1、属于职权范围内可即时处理。
2、非职权所及，视其性质应立即联络相关部门责任人处理。
3、密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送相关领导。
第七条           值班职员应将值班时所处理事项填写“汇报表”，于交班后送主管领导核定。

第三章           财务制度
一、            现金管理制度
第一条             工厂财务实施独立核实，自负盈亏，有权处理低值易耗品。
第二条             工厂包含固定资产，经营情况，损益类收入，战略决议等重大和股东利益息息相关问题均必需向董事长和股东汇报。
第三条             货款管理：对包含销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必需在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。
第四条             付款管理：每个月5日前把上月资金使用情况报总企业，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由企业财务审核确定。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确定后付款。
第五条             业务结算方法
（1）工厂自行接单生产按实际创利计算。若是企业下单，通常情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮百分比大于10%，到时另行要求。
（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用
二、            物料物流管理制度
第六条             采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份（全部材料）应付帐款金额明细表”、“供给商对帐单（含上月余额、本月余额）”报总企业审查。
第七条             供给商送货单和工厂原材料仓库入库单进行单价、数量、金额一一查对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供给商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反应。
第八条             原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。
第九条             原材料出库必需开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必需查对无误。
第十条             生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表（按工序步骤）”。
第十一条            车间每个月应编制原材料主料运行情况表，车间原材料领用数量加上上月车间盘点数量必需等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制本月成品入库数量表和成品仓库编制成品入库明细表必需相等。
第十二条            成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”. 
第十三条            成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必需和销售部门销售数量一致。另外 ，对外购成品和工厂成品要分开
第十四条            销售部门需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份用户对账单（含上月余额、本月余额）”。
第十五条            销售部门月底编制“用户销售情况明细表”，销售数量和出库数量查对一致，销售金额和用户对账单金额查对一致。

第四章            工厂安全管理准则
第一条             本企业为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本企业安全管理，除依政府法令要求外，悉依本准则办理。
第二条             领班以上干部均应熟悉相关安全管理准则，并监督训练属下人员确实遵守。危险发生时，除采取必需行动外应立即向上级人员汇报。
第三条             火灾防护： 
1、    仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。
2、    易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必需之数量外，不得携入工作场所。
3、    仓库应指派专员看管，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应注意温度及通风。
4、    灭火设备应照要求设置，放在显著轻易取用之地点，并定时检验，保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应确实关闭电源。
5、    电器设备应常常检验，炉灶、烟囱、煤气等易引发燃烧设备应常常检验。
第四条             窃盗防范：
1、    现金、珍贵物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜中，并指定专员负责保管。警卫人员 应随时注意进出人员。夜间值勤警卫人员，应于要求时间在企业内巡查。
2、    办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实上锁。
3、    窃案发生后，应保护现场，报相关单位侦察。
第五条             身体伤害预防：
1、    危险性工作应由熟练人员担任，派人在场监督；发生伤害时，应急时将受伤者送劳工保险指定医院诊疗；特种作业监督人员应明了该项作业特殊危险，随时通知其属下工作人员。
2、    使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体靠近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。
3、    不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中机器，女职员应将长发束起，以防卷入机器设备。
4、    工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。
第五章           考勤和请假制度
第一条             职员应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做和工作无关事。
第二条             上下班作息时间，依据生产经营实际需要和季节变换，由厂办作出决定，并发书面通知实施。
第三条             考勤工作由各部门自行负责进行，车间工人由各班组长负责考勤。考勤员必需对考勤正确性负责。考勤内容包含：出勤、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等项目。
第四条             考勤统计表，由表勤员天天按时正点考勤，并正确填好统计表，经部门责任人签字后，在次月5号前连同多种假条或相关证实，交财务作为核发资和扣罚款依据。
第五条             职员因病、因事请假，必需先提出书面申请，并经所在部门责任人审核同意（急病、急事可事后补办请假手续，病假应出示指定医院病假证实）。
第六条             职员因工受伤，需要休息，必需由事故发生部门写出书面汇报，经厂办公室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请厂长同意签字后，方可按工伤相关要求处理。凡未按上述要求办妥请假手续而不上班者，一概以旷工论处。（对于责任不清工伤处理，需经过企业法务人员核准。）
第七条              一般职员请假1天向主管请假，向总经理立案；一般职员请假2天、主管请假1天向总经理请假；一般职员请假3天、主管请假2天及以上向总经理请假，向董事长立案。全部请假需提前办理手续，提出书面申请，突发情况可电话请假，但上班后1日内需补办请假手续。生产工人请假，需向班生产主管请假，并向厂办公室立案。

第六章           奖惩制度
第一条             本厂对全