原材料管理核心制度.doc

原材料管理措施（试行）

第一章 总 则
第一条 为了从源头上控制工程质量，规范原材料管理，依据《质量监督管理计划纲领》特制订本措施。
第二条 凡在长临高速公路项目（以下简称本项目）从事建设活动施工、监理、设计和管理单位或个人，必需严格遵守本要求。主体工程、隶属工程（房建工程、交通工程、绿化工程、机电工程）等均应参考本措施实施。
第三条 凡在本项目使用多种原材料，必需满足国家及交通部制订相关公路施工技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关法律、法规、技术标准、质量标准及安全方法要求。
第四条 特殊原材料采购、运输、贮存和使用，除必需满足公路施工技术、质量、安全要求外，还必需满足相关行业、相关规范特殊要求。
第五条 凡用于本项目标原材料，不管在采购、运输、存放、加工、使用过程中有多少管理步骤，施工单位全部必需严格按规范及监理工程师所要求频率和方法进行检测，按施工监理程序逐层报验，施工单位最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按要求抽检频率进行抽检，检验结果和国家相关技术标准和本项目标相关要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。
第六条 长临企业质量监督部负责对原材料质量情况监督检验，对原材料采购、运输、存放、加工、使用每一个步骤随时进行抽查，对本项目所使用原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。
第二章 原材料分类
第七条 依据建设工程所用原材料性质、特点、用途不一样，对原材料分类以下：
第一类 通常原材料
土、砂砾、碎石、砂、片（块）石、粉煤灰、石灰、砖等材料。
第二类 关键原材料
水泥、钢材、混凝土外掺剂、土工布、土工格栅、路面防滑碎石、伸缩缝、隶属工程材料等。
第三类 特殊原材料
钢绞线、锚具、支座、隧道防水材料、沥青等材料。
第三章 通常原材料使用管理
第八条 使用管理程序
1、在开工前，施工单位应会同驻地监理工程师对料源进行考查，依据招标文件和技术规范所要求质量标准，施工单位经过调查、取样、试验，一个地材确定不少于三家关键供货厂家，进行厂家比选。
2、施工单位依据试验检测结果和比选结果书面向监理单位申请。
3、施工单位取得监理单位书面同意后方可和供货厂家签署供货协议；签署协议时要求供货方填写《材料质量确保承诺书》。
4、施工单位将供货协议报长临企业、监理单位备查。
5、施工单位依据供货协议所要求数量和质量要求，分期、分批组织进货；
6、监理单位要对全部进场原材料质量进行把控负责。
第九条 确保原材料质量管控方法：
施工单位准备原材料时提前一周将原材料使用计划报驻地监理组，由驻地监理责任人对材料采购计划进行统筹安排，派遣监理员做为材料监督员，专员负责对进场原材料过程管控。
1、料源地管控：
（1）碎石：
①采石场在生产过程中必需根本清除覆盖层及泥土夹层，生产碎石用原石不得含有风化岩、土块、杂物。
②多个石料厂供给集料，应统一筛孔尺寸，要求筛孔尺寸见表1-1。
要求筛孔尺寸 表1-1
碎石规格(mm)
20mm～30mm
10～20mm
5mm～10mm
对应生产碎石方孔筛筛孔(mm)
22-32mm
11-22mm
6-11mm
③粗集料必需采取二级或三级破碎工艺，第二级及第三级破碎不得采取颚式破碎机加工生产，尽可能采取反击式破或锤式破，第一级采取颚式破碎碎石粒径不得小于10cm。
④各粒径规格成品集料应采取墙隔离方法分别存放，以防窜料、混料。
（2）砂：天然砂料源地必需含有完善洗砂设施和加装5mm筛网。
（3）石灰：石灰质量应符合相关质量标准要求技术指标，缩短石灰存放时间，存放时要采取覆盖封存方法，妥善保管。
（4）砂砾：要求天然砂砾料源地必需加装37.5mm筛网，以此确保天然砂砾出场质量。
（5）所用砌体工程片（块）石要符合设计要求类别、规格和强度，石质均匀、不易风化、无裂纹、无水锈。
（6）路基填料应做好批量控制检测工作，预防出现混填和不合格填筑原材料用于路基填筑中。对于不能直接用于路基填筑原材料，因工程需要经处理用于本项目标，须经施工单位、监理单位试验室检测，满足要求后经监理单位、长临企业逐层审批后使用。
（7）工程所用原材料必需满足相关施工技术规范和设计图纸要求。
2、进场后管控：
材料进场时随车带有料场出具磅单，施工单位收料人员收料时要检验磅单是否有材料监督员签字，并对来料和存放区设置样品箱放入料源处所取合格样品进行比对，无显著差异时方可卸车到待检区，并通知施工单位试验室和监理单位按检测频率进行试验检测，合格后方可堆入已检区，不合格材料应在现场监理监督下清除出场。
第四章 关键原材料使用管理
第十条 使用管理程序
1、施工单位、监理单位以就近选择标准，依据调查或推荐资料（包含生产厂家名称、企业性质、经营情况、生产工艺、生产规模、出厂价格、产品质量确保体系、质量等级、企业诚信度、产品品牌等），确定社会信誉好、质量稳定生产厂家范围。
2、经施工单位、监理单位抽样试验合格后，确定生产厂家。
3、施工单位依据确定生产厂家签署采购协议；采购协议签署前报监理单位审核，签署后报长临企业立案。
4、施工单位依据采购协议所要求数量和质量，根据工程进度有计划组织采购进货。
第十一条 对于储存超出3个月或受潮水泥，要重新取样检验，并按监理单位复验及批复汇报使用或处理。一个协议段地表以上结构用混凝土须使用同一厂家，同一型号一般硅酸盐水泥，以确保结构混凝土外观颜色一致。
第十二条 对于轻微锈蚀钢材使用前必需除锈；锈蚀严重钢材，必需取样重新试验，并按监理工程师复验及批复汇报要求使用或处理。半成品钢筋加工应制订加工计划，确保使用和加工同时。
第五章 特殊原材料使用管理
第十三条 使用管理程序
1、特殊原材料采取招标程序确定供给厂商。
2、经过招标程序中标供给商在长临企业、监理、施工单位、监督下共同取样外委有资质检测机构进行检测，产品合格后方可和施工单位签署双方供货协议。
3、施工单位根据工程进度向供给商提交供货计划，材料供给商依据供货计划，立即把材料运至施工单位指定地点，并移交施工单位负责保管使用。
4、施工单位、监理单位应做好特殊原材料厂家验货、提货、押送等工作，以确保产品质量。
5、特殊材料进场时必需附出厂合格证及说明书（原件）等。厂商所出具出厂合格证书和质量证实书不能减免承包人、监理对进场后原材料进行试验检测质量责任。检测时间长特殊材料需提前进场进行检测合格后方可使用。
第十四条 为预防钢绞线生锈，成包钢绞线开包后立即使用，在使用过程中尽可能缩短暴露在空气中时间。钢绞线在下料和编束过程中果断避免锐器损伤。
第六章 原材料质量管理
第十五条 凡本项目建设中使用原材料必需符合相关规范及协议文件要求,根据既定程序进行采购使用。经检测质量不合格材料，严禁使用。
第十六条 采取任何替换原材料必需经总监理工程师同意并经长临企业同意。新工艺、新原材料、新设备必需经长临企业同意才能够在本项目上使用。
第十七条 凡用于本项目标全部原材料，须经施工单位自检试验和监理工程师抽检试验合格并经总监理工程师同意后方可使用，其取样和试验检测频率均应符合规范要求。任何工程使用了未经总监理工程师同意原材料，不管该工程是否完工，均应由施工单位自行拆除。
第十八条 施工单位未按要求原材料采购程序进行原材料采购、报验或使用了经监理单位同意厂家以外产品，长临企业将视为不合格产品。
第十九条 关键原材料进场时必需附出厂合格证及说明书（原件）等；厂商所出具出厂合格证书和质量证实书不能减免施工单位、监理单位对进场后原材料进行试验检测质量责任。
第二十条 关键原材料及特殊原材料由施工单位、监理单位根据各自抽检频率进行检测且检测项目要全方面。监理单位对原材料检测结果有裁定权。
第二十一条 因为多种原因引发质量改变原材料经重新试验满足技术规范要求后，报监理单位审批，其处理结果报长临企业核备。
第二十二条 本项目所用于工程中水（包含拌和用水、养生用水等）要符合饮用水标准。
第二十三条 外委试验检测
1、对于施工单位、监理单位不能完成试验检测项目，必需外委含有对应行业试验检测能力、资质检测机构进行检测。
2、全部外委检测合格原材料用于本项目，并不减免施工单位、监理单位质量责任。
3、对同一厂家一个批次原材料试验检测，只代表对用于本项目同一标段、本批次原材料质量确定，非同一标段必需进行对应检测。在同一批次、非同一标段检测不合格原材料，不能用于本工程。
第二十四条 加强原材料试验检测信息化管理
信息化管理内容关键有施工单位材料部门、试验室，监理单位进场材料是否一致；各批次、规格、产地、品名、材料合格证、质保书、厂家检测汇报是否齐全；原材料进场数量、试验检测项目和频率是否满足长临高速要求要求并立即将关键信息录入长临企业信息化管理系统，使原材料质量完全处于动态可控状态。
第七章 原材料储存要求
第二十五条 各类原材料在采购、运输、存放、加工、搬运
和使用过程中，要确保其质量不受损坏。原材料存放要建立入库、出库台帐，做到帐物相符。入库、出库、试验、加工、使用统计台帐一一对应，确保原材料使用过程每个步骤溯源。
第二十六条 不合格原材料不许在现场存放,如检验不合格必需按监理工程师要求在要求时间内清出现场，并做好不合格台帐及处理统计。
第二十七条 原材料采取分类堆放储存方法，并做好分类标识。原材料标志、标识牌按《长临高速公路临建标准化施工图设计》要求进行制作、加工，并立即补齐损坏或丢失标志、标识牌。
第二十八条 对水泥、消石灰粉等有使用时间限制原材料，在堆放场地应分批标明进场时间。
第八章 责任追究
第二十九条 因原材料质量引发一切质量问题或质量事故，应依据《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量管理措施》和《相关严格落实公路工程质量责任制若干意见）》相关要求，追究对应部门和责任人责任。
第三十条  施工单位违反本措施管理要求，由此所造成一切损失由施工单位负担。
第三十一条  因为监理单位渎职或玩忽职守，致使不合格原材料被用于本工程，造成质量问题，对监理单位和责任人按协议和相关要求进行处理。
第三十二条  建设、监理单位人员要严格遵守廉政协议，不准介绍或指定工程材料供给商，不准违规干预工程材料采购活动。对违反要求者，要严厉追究对应人员责任。
第九章 附 则
第三十三条 本管理制度自颁布之日起实施。
第三十四条 本要求由山西路桥集团长临高速公路负责解释。

附件1
通常原材料质量控制步骤框图
承包人对料源进行比选

承包人和监理
考察料源

监理和承包人共同取样

承包人自检
不合格

合格
出具正式汇报上报监理试验室

监理试验室进行平行复核试验
不合格

合格
总监审核签发料源审批单报质监部立案

材料进场

承包人自检

按自检频率35%以上抽检，
如监剪发觉材料可疑时随时进行
行抽检

子 合格

清除出场
监理抽检
不合格

许可使用
合格
附件2
关键原材料质量控制步骤框图
依据市场调研推荐确定原材料生产厂家名单

对确定生产厂家原材料监理和承包人共同取样

不合格 承包人自检

不合格

出具正式汇报上报监理试验室

不合格 监理试验室进行平行试验

合格
总监审核签发料源审批单后施工单位签署供货协议并报质监部立案

根据工程进度组织材料进场

承包人自检

合格

按自检频率35%以上抽检，
如监剪发觉材料可疑时随时进行
行抽检

清除出场
监理抽检
不合格

许可使用
合格

附件3
特殊原材料质量控制步骤框图

经过招标程序确定供给厂家

三方共同取样外委合格后签署三方供货协议

施工单位依据施工进度编制材料进场计划，组织材料进场

施工单位、监理单位依据检测频率外委检测

不合格清除出场

合格

总监审核签发料源审批单报质监部立案

许可使用

附件6
原材料质量确保承诺书
山西路桥集团长临高速公路∶
我作为 （以下简称“本项目”）通常原材料供给商，负责本项目标通常原材料供给。为努力做好本项目标通常原材料质量。我郑重承诺以下:
一、确保我单位供给长临高速公路第 协议段工程质量目标实现。
工作目标：长临高速公路各分项、分部工程，实体合格率95%，关键指标合格率98%，原材料进场所格率100%。
二、编制适合本项目标供给计划和原材料质量控制确保细则，并严格实施。
三、工作中严格实施并落实《长临企业质量管理制度及原材料管理措施》。
本人及本单位自愿接收长临企业、上级质监部门及社会各界对本项目原材料质量工作监督。若违反上述承诺，我本人和单位自愿接收以下处罚：
（1）我个人名字和单位列入山西路桥集团项目范围黑名单；
（2）放弃抗辩权，接收因为我单位原材料质量问题造成一切经济损失。
本承诺书一式四份，长临企业、监理单位、施工单位、原材料供给商，各执一份，自签署之日起生效，同时本承诺书也是协议协议书关键组成部分。

承诺单位：(盖章)

承诺人（签字并捺印）

年 月 日

附件7

长临高速关键原材料比选记录表
产品名称

生产厂家名称

企业性质

经营情况

生产工艺

生产规模

出厂价格

质量等级

是否建立质 量确保体系

企业诚信度

长临企业意见

监理单位意见

施工单位意见