热工专业管理核心制度汇编.docx

** 发 电 有 限 责 任 公 司
CPI WUHU ELECTRIC POWER CO.,LTD

**发电有限责任企业
热控专业管理制度汇编
（试 行）

**发电有限责任企业仪控部
2
**发电有限责任企业热工专业管理制度汇编

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**发电有限责任企业仪控部
-1-12

目录
一、 仪控部岗位责任制（试行） 4
二、 热工技术资料、图纸及计算机软件管理制度 7
三、 热工设备缺点和事故管理制度 9
四、 热控工作票管理要求（试行） 14
五、 热工设备定时试验、校验和抽检制度 21
六、 热工技术监督实施细则 26
七、 热工计量管理制度 37
八、 热控巡回检验制度（试 行） 40
九、 仪控部文明生产管理措施（试行） 47
十、 热工设备备品备件及工具、材料管理制度 50
十一、 热工DCS系统/辅控网工程师站分级授权管理制度 52
十二、 计算机系统防病毒管理制度 54
十三、 DCS/辅控网/工程师站管理细则 56

**发电有限责任企业
一、 仪控部岗位责任制（试行）

1 目标
为了深入提升仪控部生产管理水平，明确检修部各级人员职责，制订本措施以规范部门各项生产管理工作。
2 适用范围
适适用于**发电有限责任企业仪控部全体人员。
3 要求和程序
3.1 检修部主任职责
3.1.1 为本部门安全第一责任人，认真落实“安全第一,预防为主” 生产方针，推行仪控检修部主任职能，负责组织编制本年度检修分部安全工作计划，并提交企业领导审核。
3.1.2 负责组织编制检修部检修工作反事故方法，并提交企业领导审核，落实检修操作规程，避免发生人身及设备不安全事故。
3.1.3结合企业生产管理情况，依据企业文件建立健全反事故方法标准，抓好反事故方法管理工作，负责组织落实检修操作规程，避免发生人身及设备不安全事故。
3.1.4 结合企业内外部生产管理情况，依据厂确定年度目标任务，负责做好本企业仪控检修部缺点管理工作，确保机组稳发满发，安全经济运行。负责落实检修操作规程，避免发生人身及设备不安全事故。待处理缺点消缺计划编写。
3.1.5 负责组织编制检修部检修缺点管理标准工作，并提交企业领导审核，落实检修操作规程，避免发生人身及设备不安全事故。外委项目计划申请，和外委单位现场管理。
3.1.6结合企业生产管理情况，依据企业确定年度目标任务，负责做好本部季节性安全监督和管理工作。参与安全大检验、春秋两季安全大检验及专业性安全性评价检验，完成相关工作，检验、汇总设备隐患并跟踪处理结果，负责编写仪控检修部防寒防冻计划、迎风度夏和节假日、重大活动期间安全确保方法。
3.2 检修部副主任职责
3.2.1 依据中电国际**发电厂年度目标要求，根据**发电厂年度发电量任务，参与组织制订检修部年度安全生产管理目标及方针，按时下达并组织实施。
3.2.2 认真落实“安全第一,预防为主”生产方针，推行企业仪控检修部副主任职能，参与组织编制本年度仪控检修部安全工作计划。
3.2.3结合企业生产管理情况，依据企业文件建立健全反事故方法标准，抓好反事故方法管理工作，负责组织落实检修操作规程，避免发生人身及设备不安全事故。
3.2.4 结合企业内外部生产管理情况，依据厂确定年度目标任务，负责做好本企业仪控检修部缺点管理工作，确保机组稳发满发，安全经济运行。负责落实检修操作规程，避免发生人身及设备不安全事故。待处理缺点消缺计划编写。
3.2.5 结合企业生产管理情况，依据企业确定年度大（小）修任务，负责大（小）修技术管理工作，编制、审核大（小）修工期、任务、试验方案、验收汇报，督促各检修班实施。
3.2.6结合企业生产管理情况，依据企业确定年度目标任务，负责做好本部季节性安全监督和管理工作。参与安全大检验、春秋两季安全大检验及专业性安全性评价检验，完成相关工作，检验、汇总设备隐患并跟踪处理结果，负责编写仪控检修部防寒防冻计划、迎风度夏和节假日、重大活动期间安全确保方法。
3.3 检修部专职职责
3.3.1 负责生产现场设备检修工作，制订专业管理措施，对生产过程中出现专业技术问题进行监督、指导、管理。巡视生产现场设备，指导检修人员设备维护，阻止和纠正违章作业，保障机组安全稳定运行。
3.3.2 全方面负责本专业大小修工作，做好技术、安全方法、建立健全监督验收标准，确保大小修检修质量。参与编制本专业设备大小修、维护计划、备品配件计。
3.3.3推广新工艺，组织开展技术革新、合理化提议，搜集、整理新技术。负责本专业技术改造工作，总结经验，推广新工艺，组织开展技术革新、合理化提议，搜集、整理新技术，并负责实施，不停提升设备运行效率。
3.3.4 依据现场设备运行情况制订及调整定时检验工作计划。
3.4 检修部班长职责
3.4.1 负责以仪控班组安全管理、推行班组安全第一责任人职能，认真落实“安全第一，预防为主”生产方针，全方面负责本班组安全管理工作，负责班员安全培训工作；组织班组实施厂安全大检验、春季安全检验、秋季安全检验，完成相关工作，检验、汇总设备隐患并跟踪处理结果。
3.4.2 严格推行班长职能，帮助检修主任完成本班组设备日常维护、消缺、设备临检等工作，在工作中依据设备状态确定处理方法及方案。保障机组安全稳定运行。
3.4.3负责审核本班组设备大小修、维护计划、备品配件计划。
3.4.4 负责班组安全学习及班组建设，文明卫生及班组职员思想。
3.5 检修部班组技术员职责
3.5.1 在班长率领下，负责分管设备检修维护各项工作。
3.5.2 负责班组技术培训工作。
3.5.3负责分管仪控设备检修全程质量跟踪。
3.5.4 负责班组安全工作管理工作、监督班组成职员作关键安全情况。
3.6 检修部班组主检修工职责
3.6.1 在班长率领下，负责分管设备检修维护各项工作。
3.6.2 负责分管设备安全和工作人员人身安全。
3.6.3负责分管仪控设备检修全程质量跟踪。
3.6.4 负责班组安全工作管理工作、监督班组成职员作关键安全情况。
3.7 检修部班组辅助检修工职责
3.7.1 在部门班组班长、主检率领下，负责分管设备检修维护各项工作。
3.7.2 负责分管设备安全和工作人员人身安全。

**发电
二、 热工技术资料、图纸及计算机软件管理制度
1 目标
加强和规范中电国际**发电有限责任企业仪控部热工技术资料、图纸及计算机软件管理，为热工设备维护检修提供资料保障，特制订本制度。
2 适用范围
适适用于**发电企业企业仪控部热工专业技术资料、图纸管理及计算机软件管理制度。
3.技术资料、图纸、计算机软件分类
3.1关键规程：
1
2
3
3.1
3.1.1 火力发电厂分散控制系统验收测试规程；
3.1.2 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程
3.1.3 热工检测仪表及控制装置检修规程
3.1.4 试验用仪器、仪表使用操作规程
3.1.5 热工计量标准器具检定规程
3.1.6 电业安全工作规范（热力和机械部分）
3.2热工设备清册台帐
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1 各台机组热工设备台帐
3.2.2 备用热工设备及零部件清册
3.2.3 热工设备系统分布图
3.2.4 热工计量标准器具清册
3.2.5 试验用仪器仪表清册
3.2.6 DCS系统硬配置清册
3.2.7 热工设备安装、调试、使用说明书
3.2.8 热工设备校验及检修统计
3. 3热工设备软件资料
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.3
3.3.1 DCS系统及组态软件备份；
3.3.2 化水PLC系统及组态软件备份；
3.3.3 输煤PLC系统及组态软件备份；
3.3.4 灰硝PLC系统及组态软件备份；
3.3.5 辅控网系统及组态软件备份；

4.要求
4.1 全部规程、设备清册类技术资料，由检修部每十二个月依据实际使用及修改情况进行电子版修订，统一打包下发、存档；并对ERP相关台账进行实时更新；
4.2 设备安装使用说明书、现场设备图纸，由检修部每十二个月依据实际使用及修改情况进行电子版修订，并形成书面资料，下发班组使用；
4.3 机组检修资料，包含校验调试统计应妥善保留最少四年；
4.4 DCS及PLC软件备份，每三个月及定时检修前用专用移动硬盘进行备份操作，并由班组妥善保管，备份移动硬盘不得存放其它无关文件；
4.5 设备更新验收必需做到相关图纸资料同时验收、归档；
5.职责
1
2
3
4
5
5.1 班组技术员:负责班组技术资料、图纸软件保管、更新，并汇报检修部专工；
5.2 检修部专工：负责全部热工技术资料汇总、更新，监督班组技术资料管理开展情况；
5.3 检修部主任：负责审核热工技术资料更改，检验热工专业技术资料管理工作。

**发电有限责任企业
三、 热工设备缺点和事故管理制度
1 目标
规范设备缺点管理工作，提升热工设备消缺质量，努力实现热工设备零缺点运行，保障**发电有限责任企业生产设备安全经济运行。
2 适用范围
本制度适适用于**发电有限责任企业热工设备缺点管理。本制度所指设备缺点指设备出现了性能、零部件或能耗偏离原设计标准或要求要求状态。
3 要求和程序
3.1要求
3.1.1设备缺点管理坚持“立即发觉、立即响应、立即消除”标准。
3.1.2检修专责人须认真实施设备管理制度，提升设备巡回检验质量。立即在ERP系统查阅设备缺点通知单。设备缺点消除工作须做到立即、正确、安全、优质。
3.2程序
3.2.1缺点分类：
3.2.1.1 零类缺点：即紧急缺点，指危急关键设备安全运行或人身安全，如不立即消除或采取应急方法，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或威胁人身安全缺点。
3.2.1.2 一类缺点：指威胁安全生产或设备安全经济运行，影响机组正常出力或按正常参数运行，属于技术难度较大，不能在短时间内消除，必需经过技术改造、更换关键部件或更新设备，经过机组大小修才能消除缺点。
3.2.1.3 二类缺点：指无备用设备，暂不影响机组运行，但对机组或设备安全经济性有一定损害，且需对系统进行隔离或需停机停炉后才能消除缺点。
3.2.1.4 三类缺点：指热工设备在生产过程中发生通常性质缺点，在机组运行中能够消除，消除时不影响机组出力或负荷曲线，属于可随时消除缺点。
3.2.1.5 四类缺点：即非生产设备缺点，关键指主辅设备及其系统以外，对机组、设备安全经济稳定运行不会组成直接影响建、构筑物等非生产设施缺点，包含：建、构筑物（门窗，给排水、屋顶、地面等）、设备标牌、保温油漆等缺点。
3.2.2消缺时间限定
3.2.2.1 零类缺点标准上在发觉后6小时内或同意停役后开工，且须进行连续不间断处理至合格。
3.2.2.2 一类缺点标准上在发觉后12小时内或同意停役后开工，且须进行连续不间断处理至合格。
3.2.2.3 二类缺点标准上在发觉后二十四小时内或同意停役后开工，立即进行处理至合格。
3.2.2.4 三类缺点不包含停机标准上不超出二十四小时安排处理至合格；需停机才能处理缺点，应在机组第一次停役时安排处理至合格。
3.2.2.5 四类缺点如不包含生产设备，应根据步骤立即处理，标准上不超出72小时，对包含生产设备缺点，参考三类缺点实施。
3.2.2.6 以上消缺时间计算公式为：缺点创建时间-消缺工单完成时间。消缺时间超出二十四小时缺点将依据具体步骤时间进行考评，具体以下：白天时间段缺点，每个缺点步骤响应时间超出2小时，考评责任部门；夜班时间段缺点，响应时间从白天工作时间算，往后推两小时，考评责任部门。
3.2.3缺点发觉
部门相关人员在日常设备巡回检验中发觉设备缺点并核实无误后，须立即在ERP中办理工单、工作票进行消缺。
3.2.4缺点确实定、设备停运及缺点处理
3.2.4.1各班组在收到缺点确定通知时，应认真、仔细查看缺点内容，杜绝随意退回、作废缺点；经现场确定不是设备缺点缺点单应选择“作废”；缺点描述不清楚或责任部门错误缺点应选择退回。在退回、作废设备缺点时必需填写原因，运行人员接班后要立即查看上班被“退回”缺点，并立即更改，重新提交。检修人员和运行人员对缺点责任部门有争议，由生产技术部专业专工进行仲裁。
3.2.4.2各班组在缺点确定后，要立即创建消缺工单，标准上现场任何消缺工作全部必需有消缺工单和工作票；重大、紧急缺点、夜间消缺视情况可先行消缺，后补工单。
3.2.4.3消缺工作包含到运行设备，应在创建消缺工单时进行停复役工作申请，只有在停复役申请批复后才可进行后续消缺工作。
3.2.4.4对不能显著判定为设备缺点时，应该确定后开工单、工作票进行缺点确实定；对缺点确定产生推诿，由生技部专工进行仲裁，依据仲裁结果进行考评。
3.2.4.5凡不含有处理条件二、三、四类设备缺点，部门须组织检修力量做好安全、技术方法、落实备品备件，在ERP系统中注明临时不能消除原因。
3.2.4.8缺点处理时间延长，汇报当值值长，由当值值长申请相关领导同意。
3.2.5设备缺点消除验收和投运
3.2.5.1三、四类缺点通常可由运行人员组织验收。
3.2.5.2消缺工单工作票终止后，联络运行人员要立即对消缺工单进行验收，验收后，工单责任人要立即将工单完成。对运行部门验收和检修部门消缺产生分歧，由生技部专业专工进行仲裁，依据仲裁结果将缺点闭环并进行考评。
3.2.5.4包含到设备停复役消缺工作，在消缺工作结束后，消缺工单责任人应在ERP系统中填写完工信息，将停复役申请单闭环。
3.2.6设备缺点分析和统计
3.2.6.1热工专职是设备缺点分析和统计责任人。依据缺点情况和缺点消除率提出考评意见。对反复发生缺点，部门应组织专题分析，查明原因，采取有针对性对策并组织落实，对相关责任班组提出考评意见。
3.2.6.2设备缺点统计以月为单位，每个月第一天 0：00 作为上月设备缺点统计截止时间。
a）对于已经在要求时限内消缺完成，但因为非设备原因无法完成试运行缺点，在试运行合格后，不统计为消缺不立即，若试运行不合格则统计为消缺不立即。
b）属于跨月试运行不合格缺点，在下个月进行统计，在分析上报时注明。
c）因缺乏备品备件无法在要求时间处理完成缺点，经部门同意，报生产技术部认可，重新确定消缺完成时间。
3.2.7 因设备备件问题无法立即消除缺点，由班组提出计划外备件申请,检修部同意，报生产技术部主任审核,由生产副总经理同意后送物资供给部进行紧急采购。备件到货后立即领取，安排缺点处理。
4 职责
检修部热工专职是设备缺点管理责任人，负责组织缺点分析、统计和缺点处理考评。负责组织协调各班组间配合消缺。
5 考评和
5.1 统计
5.2.3 对班组检验考评下列内容：

考评内容
扣分（款）标准
1、月末缺点积存数
有存积缺点项目，考评责任班组20元/条
2、消缺不立即，影响设备运行
正常工作日不立即处理，月度考评班组100元/条；非工作时段，消缺人员无特殊情况15分钟不能抵达现场，考评班组100元/次；值班人员无故不立即处理，交接班必需对未处理缺点进行说明，不然考评值班人员每人50元/次。
3、同一设备缺点当月反复发生
检修质量不过关，造成缺点反复发生，考评班组100元/条。
4、缺点未作处理登录为“已消缺”
正常工作日考评班组100元/条，值班考评值班人员每人50元/次。
5、可处理缺点列入“待处理”
无原因列入“待处理”参考第2条按消缺不立即处理。
6、已安排并有条件消除缺点未实施
参考第2条按消缺不立即处理。
7、待处理缺点无整改计划
待处理缺点责任班组未立即制订整改计划，考评责任班组100元/条
8、工作中无扯皮、推诿、拖延、怠工等现象
缺点单所填设备责任班组如不经现场核查就推卸责任，考评责任班组100元/条，其它考评责任班组200元/条
9、按规程和作业指导书程序实施
图纸资料齐全，立即更新
现场作业不携带作业指导书，考评工作责任人50元/次。实施不规范如漏填、填错、无签字、实施漏项、跳项等考评工作责任人20元/次。
图纸资料不齐全，不立即更新，考评责任班组100元/次，班组技术员50/次
10、备品修理有计划、有实绩，备品台帐清楚，保管适当
备品采购计划由班组根据检修计划及备品库存综合考虑后上报并跟踪。未立即跟踪影响消缺考评班组100元/次。
11、定时巡回检验制度实施严格，且有统计。检验路线规范，无遗漏
巡回检验超周期、巡回检验不到位，应该发觉隐患未发觉，考评班组100/次，不巡回检验，虚造统计200元/次。
12、有维护试验周期表，定时试验实施严格
无特殊原因超周期，考评责任班组100元/次；
检验汇报管理不善，考评责任班组100元/次，班组技术员50/次。
13、检修厉行节省，用工合理，无返工浪费
考评责任班组100元/次
14、设备台帐、统计簿按厂部要求设置，种类齐全，统计完整、工整、立即、正确。
每次检验不合格，考评责任班组100元/次。
15、班组上报相关工作材料不立即、落实工作安排不力
考评责任班组200元/次。
检修人员发觉重大设备缺点，避免关键设备损坏及机组非计划停机
视情况给奖励
设备缺点在正常情况下不能处理，由检修人员采取特殊技术手段给处理8，避免机组非计划停机
视情况给奖励

**发电企业
四、 热控工作票管理要求（试行）
1 目标
1.1规范热控工作票管理。明确和热控工作票管理相关联各级人员职责和工作要求。经过实施管理步骤，提升热控设备维护、检修安全管理水平，避免人为原因造成人身伤害和财产损失。
2 适用范围
**发电企业所属范围内需办理热控工作票工作。
3 要求和程序
3.1工作票签发人、工作许可人和工作责任人应含有条件
3.1.1工作票签发人
3.1.1.1工作票应由仪控部主任、专业副主任签发，或由仪控部主任提出，经企业主管生产领导人同意热控专职签发。
3.1.1.2必需时也可由仪控部主任提出，经企业相关部门考评、企业分管生产领导同意班组长、班组技术员签发本班组管理设备系统，且同其它班组无关工作票，但公用系统、主机组及一些关键辅机检修除外。
3.1.1.3工作票签发人必需含有下列条件
3.1.1.3.1熟悉设备系统及设备性能；
3.1.1.3.2熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程相关部分；
3.1.1.3.3掌握人员安全技术条件；
3.1.1.3.4了解检修工艺。
3.1.1.3.5熟悉ERP系统工作票管理步骤
3.1.1.4同意后工作票签发人（包含仪控部主任、专业副主任）名单应由企业书面公布。值长、检修部等应发给副本。
3.1.2工作票许可人
3.1.2.1工作许可人通常由集控机组运行班长（化学部、燃运部）单元长、主值担任，必需时指定经本部门提出，并经厂相关部门审核经过，企业负责生产领导同意、有能力正确实施和检验安全方法独立值班人员，担任本岗位管辖范围内设备、系统检修工作许可人（但关键设备大、小修和公用系统除外）
3.1.2.2熟悉ERP系统工作票管理步骤
3.1.2.3经企业同意工作票许可人员名单应书面公布。值长、班长、单元长、各相关部、室应发给副本。
3.1.3工作责任人
3.1.3.1工作责任人通常应由在业务技术上和组织能力能胜任确保安全、确保质量完成工作任务人员担任，并应含有以下条件：
3.1.3.1熟悉安全工作规程相关部分；
3.1.3.1.1掌握检修、维护设备设备情况（如结构、缺点内容等）和和检修设备相关系统。
3.1.3.1.2掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准，正确实施危险点分析预控制度。
3.1.3.1.3熟悉ERP系统工作票管理步骤
3.1.3.2工作票签发人、工作责任人、热控安全方法实施人应分别由不一样人担任。
3.1.3.3由检修部提名经企业同意工作责任人名单应书面公布 。值长、班长、单元长、各相关部、室应发给副本。
3.1.3.4外包单位人员，因工作需要到我企业担任所承包检修项目标工作责任人时，除必需掌握检修设备设备情况（如结构、缺点内容等）和和检修设备相关系统，尚应持本单位考试合格、同意担任工作责任人书面证实；同时，要得到我企业人力资源部、生产技术部和安全环境保护部认可。
3.2工作票签发人、工作许可人和工作责任人安全职责
3.2.1工作票签发人安全职责
3.2.1.1工作是否必需和可能；
3.2.1.2 工作票上所填安全方法是否正确、完善，工作任务是否明确，设备命名及编号是否于现场一致；
3.2.1.3 常常到现场检验工作是否安全地进行。
3.2.2 工作责任人安全职责
3.2.2.1工作前结合实际进行危险点分析。
3.2.2.2 正确地和安全地组织工作。
3.2.2.3 负责检验现场工作票所列安全方法是否正确完备，工作许可人所做安全方法是否符合现场实际条件。
3.2.2.4 每日开工前，应向工作班人员具体交代工作内容和工作活动范围。对现场带电部分及包含工作人员多种安全方法，并结合实际进行安全思想教育。
3.2.2.5 工作中督促、监护工作班人员遵守安全规程，确保工作人员人身安全。
3.2.2.6 随时注意工作班人员身体精神情况，不然应合适变更工作人员，以确保工作班人员一直处于饱满状态。
3.2.2.7 监督工作班人员应遵守检修工艺，确保检修质量。
3.2.2.8对工作人员给必需指导。
3.2.3 工作票许可人安全职责
3.2.3.1 负责审查工作票所列安全方法是否正确完善、是否符合现场条件。
3.2.3.2 对工作票上所列安全方法进行审核，并正确无误地实施。
3.2.3.3 确保检修设备和运行设备确以隔断。
3.2.3.4 对工作责任人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。
3.3热控工作票管理要求
3.3.1 相关热控工作票填用范围：
3.3.1.1 在生产现场进行检修、试验或安装工作凡属下列情况之一者，必需在ERP系统填写热控工作票（以下简称工作票）：
3.3.1.2需要将热控保护（主保护停用需经企业分管生产领导同意）、自动控制、检测、监视系统，停止运行或退出备用。
3.3.1.3需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由人员按《电业安全工作规程》要求采取断开电源，隔断和运行设备联络热力系统，对设备进行日常试验、维护、消压、吹扫等任何一项需做安全方法工作。
3.3.1.4需要运行值班人员在运行方法、操作调整上采取保障人身、设备运行安全方法工作。
3.3.2 事故抢修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停用，需立即恢复抢修和排除故障工作）或在夜间、节假日，遇有必需进行临时检修工作，又找不到工作票签发人时，可不用工作票，但必需由值长同意，同时明确工作责任人、工作许可人，并做好安全方法，设专员监护，办理工作许可后方可开工。工作许可人应将检修工作责任人、采取具体安全方法及工作开始和结束时间、发令人等作具体统计。若抢修工作时间超出4小时或连续到第二天上班时仍在进行，仍需补办工作票。
对上述能够不填用工作票事故抢修工作，包含运行人员排除故障工作，仍须明确工作责任人、工作许可人，按《安规》要求做好安全方法、办理工作许可和工作终止手续。工作许可人应将工作责任人姓名、采取安全方法、工作开始和结束时间记入值班统计。
3.3.3 在生产现场进行不填用工作票其它一切工作应依据直接领导人口头命令或得到其同意后进行。若工作由非运行值班人员进行，在开工前还必需得到当值运行值班人员许可，明确工作范围和包含设备。
3.3.4 同一检修部有两个及以上班组在同一设备系统、同一安全方法范围内（或班组之间安全方法范围有交叉）进行检修工作，通常由检修部签发一张总工作票，并指定工作责任人中一人兼做总工作责任人。总工作责任人负责统一办理工作许可和工作终止手续，协调各班组间工作正确配合。各个工作责任人仍对其工作范围内安全负责。
3.3.5 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型设备检修工作，如全部安全方法不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。
3.3.6 在生产现场禁火区内进行动火作业，必需同时填用动火工作票。
3.3.7工作票工作任务尽可能具体到单一设备，降低系统性设备或多专业人员适用一张工作票现象，工作票工作时间标准上不超出7天，申请期限已到，又必需继续工作时，原票办理终止，重新办理工作票（机组A 、B修时除外，但工作票责任人必需定时检验系统安全方法是否按工作票要求落实）。
3.4 工作票办理程序
3.4.1 工作票填写
3.4.1.1工作票应由工作签发人填写
3.4.1.2。工作票日期均统一用阿拉伯数字填写全称，时间应用双位数二十四小时制填写，均不得简化（如：1月1日9时0分应写成01月01日09时00分）。
3.4.2 工作票许可
3.4.2.1生产设备使用热控工作票,值长必需审核署名后方可进入安全方法实施程序。
3.4.2.2工作许可人对照系统运行状态审查所列安全方法是否全方面，审核工作内容、时间是否符协议意计划工期。如有需要补充安全方法应在工作票“运行值班人员补充安全方法”一栏上注明，并按安全方法要求进行实施。若无补充方法，应在该栏中填写“无补充”。工作票中栏目不得空白。
3.4.2.3工作票许可人、热控方法实施人依据检修工作内容要求做好安全方法后，并由安全方法实施人在工作票“方法实施人”栏署名，“方法实施情况”栏注明方法实施情况。
3.4.2.4 全部安全方法完成后，工作责任人和工作许可人共同到现场进行检验，明确安全方法和现场实际部署相符。双方认为能满足安全工作要求后，在工作票上签字并填上开工时间，进入检修工作实施步骤。
3.4.2.5热控专业“检修自理”安全方法应按本部门相关要求严格实施（如停电、送电等）。
3.5 检修工作开始
3.5.1工作开始后，工作责任人应认真推行其安全职责，对特殊工作应按要求指派监护人。工作责任人因故需要离开工作现场，应指定能胜任人员临时替换。
3.5.2检修设备试运行
3.5.2.1 对需要试运检修设备，工作责任人在试运前应将全体工作人员撤至安全地带，然后将所持工作票交回工作许可人。
3.5.2.2 工作许可人认为含有试运条件后，将试运设备检修工作票相关安全方法撤消，确定检修人员已撤离现场且不影响其它作业班安全情况下，联络恢复，进行试运。
3.5.2.3 试运后仍需进行检修工作时，工作许可人按工作票要求重新实施安全方法，并同工作责任人重新推行许可手续后方可继续进行工作。
3.5.2.4 如试运后需改变原工作票所列安全方法及范围时，应重新办理工作票。
3.5.3工作票延期
3.5.3.1 检修中工作责任人对所担任任务确定不能按同意期限完成时，由工作责任人提前向工作许可人或值长说明延期理由，并办理延期手续，标准上不超出7天，且工作票许可人、责任人应再次对工作票要求安全方法进行确定。影响机组出力设备检修延期应经过值长报上级调度办理。
3.5.3.2 延期手续只能办理一次。如需再延期，应重新办理工作票，同时将原工作票办理终止。
3.5.4设备、系统检修后，工作责任人应将检修情况、设备变动情况和运行人员应注意事项向运行人员进行交接，并在检修交待统计簿或设备变动统计簿上登记清楚后方可离去。
3.5.5工作责任人应向工作票签发人汇报工作任务完成情况及存在问题。
3.6 工作票终止
3.6.1 工作结束必需做到工完、料净、场地清。工作人员退出工作地点后，经工作责任人和工作许可人双方到现场交接、验收，并在工作票上签字确定，即为工作终止。
3.6.2 检修工作已结束，但在工作票未推行终止手续前，任何人不准将设备投入运行。
3.6.3 已经签字终止工作票，应在工作票右上角指定位置盖“已实施”章，一联由运行人员保留，另一联由工作责任人保留，并做好统计。作废或未实施工作票，要盖“作废”章，并写明原因。
3.6.4 每个月底由各单位收回工作票（包含相对应危险点分析预控卡）进行检验分析，并做出合格率评价。
3.7 已终止工作票（包含相对应危险点分析预控卡），保留三个月。
4 职责
4.1 制度责任人：安全环境保护部主任。
4.1.1 负责组织修订和完善本制度，并确保制度有效性;
4.1.2 监督、检验本制度实施情况;
4.1.3 组织工作票动、静态检验，按要求做好考评，并对 违规人员进行违章积分和处罚；负责部门及全厂“两票”合格率统计、考评并进行公布。
4.1.4 负责组织热控工作票签发人、热控工作票许可人、热控工作票责任人安全考试，负责制订热控工作票签发人、工作票许可人、工作票责任人人员名单，经企业分管领导同意后实施。
4.2 制度实施人：安全环境保护部安全专职和部门安全专职
4.2.1 负责本制度实施，搜集对制度反馈意见，并提出修改提议。
4.2.2 接收中电国际安全生产部对本制度实施情况监督、检验。
4.2.3 组织编制并实施实施热控工作票管理要求。
5 连续改善
5.1 统计
5.1.1 对制度实施情况，制度实施人要立即做好统计，填写《制度实施情况检验评价表》（附录2）。
5.1.2 搜集本制度反馈意见，并提出修改提议,不停完善,使其愈加切合实际,更含有可操作性。
5.2 检验和评价
5.2.1部门安全专职每三个月组织对本制度实施情况检验和评价，填写《制度实施情况检验评价表》（附录2），提出改善提议反馈给制度责任人。
5.2.2 各单位制订工作票静态、动态检验制度，严格检验工作票实施情况。
5.2.3 工作票检验内容包含：票面（相对应危险点分析预控卡）、方法实施、检修工作时间、设备试运、工作终止等全过程。
6 引用、参考标准及相关文件
6.1中国电力投资集团企业-03-01公布 《电业生产安全工作规程》（热力和机械部分）（发电厂电气部分）
6.2 ZGDL-06-01-01《工作票管理制度》
6.3 CPIYW-09-07 《中国电力投资集团企业运行管理要求》
6.4 ZDGJ-06-01-01-01/WHDC 《**发电有限责任企业工作票管理实施细则》(试行)

7 附录
附录1 “工作票管理制度步骤图”
附录2 “制度实施情况检验评价表”
附录1 热控工作票管理制度步骤图
时段
**发电企业

安全环境保护部
工作票签发人、责任人、许可人
年末
立案

修编并同意实施本单位工作票管理制度

当班期

实施本单位工作票管理制度

当班期

填写工作票
（含分析预控卡）

当班期

审核工作票（含分析预控卡）

当班期

合格否
N
当班期

实施安全方法

当班期

合格否
N
年末

意见反馈搜集

当班期

许可开工

当班期

延期否
Y
月末

统计、分析、考评

当班期

工作票终止

当班期

登记、统计

附录2 制度实施情况检验评价表
热控工作票管理要求
（试行）
版次：01
页码：12/12

制度实施情况检验评价表
序号
评 价 内 容
评 价
1
各级人员对要求了解深刻，实施严谨
是
否；原因：
2
检验工作票填写是否按制度要求实施
是
否；原因：
3
检验工作票许可是否按制度要求实施
是
否；原因：
4
检验工作票实施是否按制度要求进行
是
否；原因：
5
检验和评价工作票实施情况,是否按细则要求进行
是
否；原因：
6
是否针对热控工作票管理要求实施有对应考评措施,并严格实施
是
否；原因：
7
检验评价表是否按时交报和评价
是
否；原因：
存
在

问
题
及
建
议
存在问题：

改善提议

修订提议：
部门审核意见：
分管领导意见；
检验人：
部门审核人：
分管领导：
检验时间： 年 月 日

**发电有限责任企业
五、 热工设备定时试验、校验和抽检制度
1目标
确保热工仪表，自动装置和保护装置正确、可靠地运行，有必需结合机组定时检修对现场关键仪表、自动装置和保护装置进行检验、校验，在定时检修间隔期间抽查校验工作，特制订本制度。
2 适用范围
本制度适适用于**发电有限责任企业#1、#2机组在A\B\C\D级检修中热工设备联锁试验、校验工作，主关键热工测量仪表抽检。
3 规范（定时试验）
3.1定时试验项目标确定
3.1.1机组检修后定时试验项目标确定，由生技部下发。试验项目标内容应明确，不含糊，不许可出现类似“风烟系统定时试验”、“汽水系统定时试验”等范围大、项目不具体内容，避免定时试验项目标不完整。
3.1.2仪控部依据机组实际运行、检修情况，在5天内完成试验项目标增补、修改，和明确试验项目责任人，并将结果反馈至生技部汇总。
3.1.3 生技部依据最终试验项目，将试验项目列入到整个检修计划中，并明确定时试验项目标时间、责任人。仪控部依据审批后试验项目，负责制订定时试验项目标统计表格，统计表格范本见附件一。
3.2定时试验进行
3.2.1 整个定时试验进行由运行部门负责协调、组织，仪控部负责配合。
3.2.2定时试验应在相关系统全部已经进行了品质再判定，相关设备动作正常情况下进行。避免定时试验只做逻辑而不联动现场设备情况产生（有些开关、高压电机等因设备本身原因不许可连续数次开启，能够切至试验位进行），确保试验项目标完整性。
3.2.3定时试验进行前，仪控部要全方面查对一次元件、通道、逻辑正确性，试验时要尽可能采取实际传动、现场加信号、就地短接/拆除接点方法进行。对一些测点不便于加信号（如温度等）在确定通道正确性后能够在组态内部进行强制。
3.2.4试验项目完成后，由运行部门、仪控部、生技部分别在试验统计表“签字确定栏”中签字确定。“试验结果”栏由运行部门填写，应填写“正常”、“不正常”，不许可打“√”或“×”，一些特殊情况能够在备注栏中加以说明。
3.3试验资料归档
3.3.1试验结束后，统计表格原件由仪控部负责归档保留，而且将扫描后电子文档分别发至运行部、生技部保留。
3.3.2试验资料最少要保留两个检修周期，以备查阅。
4规范（定时校验）

4.1定时校验项目标确定
4.1.1确定机组进行A\B\C\D级检修后，由检修部专工依据检修等级不一样，确定不一样范围校验范围，并报生技部。
4.1.2确定标准：
4.1.2.1 A级检修，单元机组全部压力、温度、流量、物位、旋转机械量测量传感器、二次仪表全部进行检验、校验；
4.1.2.2 B级检修，单元机组自动保护主关键压力、温度、流量、物位、旋转机械量测量传感器、二次仪表，含有设备解体条件全部进行检验、校验；
4.1.2.3 C级检修，单元机组参与