电脑数据管理规范解析样本.doc

资源描述

1.目标： 1.1为了让企业全部电脑使用者合理、高效、规范地使用电脑。 1.2为了让企业全部电脑使用者有效地使用当地网络和INTERNET网络资源。 1.3为了对企业相关部门保密文件有效管理和相关关键工作文件有效备份。 1.4为以后电脑硬件、系统、网络、应用软件等相关稽查工作提供依据。 1.5为了确保办公设备合理利用，提升办公效率。 1.6确保多种数据、资料安全性。 2.范围：　　可各部门全部电脑使用者及和数据安全相关部门。 3.职责： 3.1电脑管理员： 3.1.1管理工作 3.1.1.1电脑管理员每个月一次对企业全部部门电脑硬件、系统、网络、应用软件进行检验、维护，并制订检验维护报表，认真填写并每个月上交行政经理审核。 3.1.1.2天天备份一次服务器中相关关键数据。 3.1.1.3电脑管理员每星期对全企业备份在服务器中保密和关键文件再次备份到40GU盘中，由行政经理进行监督，稽查组稽查。 3.1.1.4电脑管理员对私自保留在自已电脑上而又自已没保管好各类文件不进行再次备份。假如因为自已电脑操作不熟练而造成数据被破坏或丢失，电脑管理员负相对责任。 3.1.1.5电脑管理员负责关闭并检验企业办公用电脑USB口和光驱，个人不能将手机、U盘、MP4等外接设备接上办公室电脑（相关有需要部门或个人经企业同意后，再由电脑管理员开启USB口）。 3.1.1.6服务器上数据，电脑管理员开始只设置成每个人只能对自已目录和文件有查看、操作等权限，其它人不能查看到。假如要共享给她人查看时，经个人或相关领导授权后，再由电脑管理员设置共享。 3.1.2负责对电脑基础知识、及操作培训工作 3.1.3电脑管理员对企业全部违反此电脑管理规范使用者有直接处罚权。 3.1.4负责企业全部电脑软、硬件统计和盘点，每个月一次，并将报表交行政经理审核。 3.1.5处理和电脑或数据信息相关其它临时工作。 3.2电脑使用者： 3.2.1天天需要保密工作文件存放在服务器上自已目录中，关键工作文件也能够存放在服务器中自已目录中，以防因为电脑坏了或她人删除造成文件丢失。 3.2.2下班后按程序关闭计算机。 3.2.3按时对所使用电脑病毒库升级，并适时进行病毒查杀，确保电脑正常运行。 3.2.4企业内部电脑采取区域管理后，每个人全部拥有一个自已账户名和密码，用来登陆服务器，妥善保管好自已账户和密码。 3.2.5使用者不得私自拆卸电脑主机箱，若有问题，由电脑管理员进行维修处理。 3.2.6不得随便改变系统设置。 3.2.7超级用户密码修改权限归电脑管理员，任何人不得私自修改或破解； 3.2.8上班期间不得用电脑听音乐、打游戏等娱乐活动； 3.2.9私人手提电脑标准上不准带入工作区域，若有需要，经部门关键责任人同意，方可带入，但必需按企业电脑制度管理； 3.2.10企业同意上网（Internet）用户，除工作所需外，不得上网休闲，不得有和工作无关QQ闲聊，不得下载游戏、电影、电视剧等。 4. 其它数据管理：　　4.1各中心资料一览表：部门资料名称责任人保留年限处理方法相关部门订购协议部门责任人协议终止后六个月部门责任人监督焚烧处理行政部门人事协议行政经理协议终止后六个月行政经理监督焚烧处理相关部门工程协议部门责任人协议终止后十二个月部门责任人监督焚烧处理制造中心生产排期表制造总监存档十二个月部门责任人监督焚烧处理周计划制造总监存档六个月部门责任人监督焚烧处理生产计划表制造总监存档三个月部门责任人监督焚烧处理缺货报表制造总监存档30天部门责任人监督焚烧处理尾数对照表生产经理存档30天部门责任人监督焚烧处理产品入库单制造总监存档三个月部门责任人监督焚烧处理产能月报表制造总监存档十二个月部门责任人监督焚烧处理多种计时单制造总监存档三个月部门责任人监督焚烧处理部门月总结计划部门经理存档六个月部门责任人监督焚烧处理在制品盘点表制造总监存档30天部门责任人监督焚烧处理产品交接单物控经理存档30天物控经理监督焚烧处理生产指令单副总存档六个月部门责任人监督焚烧处理返工返修单品质经理存档六个月品质经理监督焚烧处理物料入库单物控经理存档十二个月物控经理监督焚烧处理物料进销存账本物控经理存档十二个月物控经理监督焚烧处理包装、五金明细物控经理存档十二个月物控经理监督焚烧处理用户投诉统计表销售经理存档十二个月销售经理监督焚烧处理成品试装汇报制造总监存档十二个月部门责任人监督焚烧处理质量检验统计表品质经理存档十二个月品质经理监督焚烧处理质量事故单品质经理存档十二个月品质经理监督焚烧处理纠正预防方法单品质经理存档十二个月品质经理监督焚烧处理物料采购单物控经理存档十二个月物控经理监督焚烧处理物料入库单物控经理存档十二个月物控经理监督焚烧处理产品报价表财务经理存档六个月财务经理监督焚烧处理会计凭证/账本财务经理财务经理监督焚烧处理财务会计报表财务经理财务经理监督焚烧处理产品销售《送货单》财务经理财务经理监督焚烧处理职员工资发放表财务经理财务经理监督焚烧处理财务分析资料财务经理财务经理监督焚烧处理产品备货单物控经理物控经理监督焚烧处理产品送货统计物控经理物控经理监督焚烧处理销售订单销售经理存档十二个月销售经理监督焚烧处理用户资料销售经理销售经理监督焚烧处理销售统计报表销售经理存档十二个月销售经理监督焚烧处理 4.1关键电子财务资料（如实发工资报表）由财务经理指定人员进行备份和处理； 4.2关键财务凭证需要保留，由财务经理自己保管；不需要保留财务凭证资料，每个月销毁一次，由行政部门实施，财务指定人员进行监督； 4.3成品仓出货单，每七天由成品仓主管交企业交财务处理； 4.4生产计划排期和入库单由制造中心存档，存放在安全地方，要求完整，存档期限为1年； 4.5较为关键数据资料，通常不要在正面署名，署名在后面；总经理署名关键数据资料通常不得复制散放。 4.6常见表单保留时间及责任人：（见上表） 5.处罚 5.1私自修改或破解修改超级用户密码，试图获取IP地址上网者，一经查实，处罚200元/次。 5.2私自折卸电脑主机箱者，按100元/次处罚。 5.3私自改变和工作无关系统设置，如打开禁用声卡设置，打开禁用USB端口设置等，有此行为者，按100元/次处罚。 5.4上班期间玩游戏者，按100元/次处罚；听音乐，按20元/次； 6.此规范经总经理同意之日起生效。 7.之前颁发《电脑、数据管理规范》以后规范同意之日起作废。 (一)会计凭证类 1.原始凭证、记帐凭证其中：包含外来和对私改造会计凭证永久 2.银行存款余额调整表 3年 (二)会计帐簿类： 1.日志帐其中：现金和银行存款日志帐 25年 2.明细帐、总帐、辅助帐 3.包含外来和对私改造会计帐簿永久 (三)会计报表类： 1.关键财务指标报表 3年 2.月、季度会报表 3.年度会计报表永久 (四)其它类： 1.会计档案保管清册及销毁清册 25年 2.财务成本计划 3年 3.关键财务会计文件、协议、协议永久编制: 审核: 同意:

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