污泥化学改性一体化深度脱水技术设计方案样本.doc

污泥化学改性一体化深度脱水技术200吨/天工程项目设计方案江苏生态缘环境工程二一十二个月三月目 录1 项目实施意义和必需性51.1 项目建设背景51.2 项目实施必需性51.3 市场分析61.3.1 中国外污泥处理处理市场现实状况61.3.2 污泥处理市场前景、研究结果应用72 项目概要92.1项目名称：污泥化学改性一体化污泥深度脱水技术工程示范92.2项目合作方：江苏生态缘环境工程；安徽省通源环境节能92.3 建设规模：92.4建设地点：92.5 建设期：102.6项目总包方介绍102.7一体化污泥深度脱水技术介绍：103 项目技术特点及优异性113.1关键技术特点：113.2关键技术创新点123.3关键技术参数（技术经济指标）133.4 环境保护和安全133.4.1 环境保护133.4.2 安全144 项目建设方案144.1 项目工艺步骤描述：144.2 项目总体技术路线154.2 .1 和燃煤混合焚烧发电164.2 .2 利用污泥焚烧炉独立焚烧164.2 .3 作为复合肥用于土地、园林等资源化利用164.2 .4 作为填埋土、路基土等资源化利用164.3 劳动定员174.4 项目建设内容174.5 建设工期及进度安排185 投资预算及运行费用预算185.1 编制依据185.2 编制说明185.3 建设投资组成195.3.1运行费用及成本测算195.3.1.1基础数据表195.3.1.2每吨运行费用及成本测算表205.4 流动资金估算215.5 资金筹措和投资计划226. 财务评价226.1 编制依据226.2 基础数据226.3 产品年成本预算226.4 年新增营业收入和年营业税金及附加估算236.5 利润总额及分配计算236.6 财务盈利能力分析231 项目实施意义和必需性1.1 项目建设背景污泥含水率高、易腐败、有恶臭，含有重金属、“三致”有机污染物等有毒化学物质和病原微生物，随意堆放会存在较高二次污染风险。中国污泥处理起步较晚，早期建设污水处理厂，往往尽可能地简化、甚至忽略污泥处理处理单元，污泥处理方法是外运、简单填埋或堆放。污泥简单填埋很轻易造成二次污染。露天堆放污泥经风吹雨淋，产生高温或其它化学反应，能杀灭土壤微生物，破坏土壤结构，使土壤丧失腐解能力。污泥有机物被微生物分解释放出有害气体、尘埃，加重大气污染。污泥含有大量病原菌，关键有肠道细菌、蠕虫寄生虫及病毒三大类，大部分被结合在污泥颗粒物上浓缩，其数量比污水中要高得多。更严重是，假如污泥中所含重金属超标，像铅、镉、汞等，还可能经过鱼、虾等食物链，重新回到“餐桌”上，极大危害人民身体健康。1.2 项目实施必需性多年来国家、地方环境保护部门对污泥处理愈加关注，依据国家“十二五”计划中“首要任务是实现绿色发展，推进绿色革命，创建资源节省型和环境友好型社会，全方面降低能耗，降低温室气体排放，促进发展模式由“黑猫”向“绿猫”转型要求，环境保护部办公厅11月26日公布“相关加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作通知”（环办157号）中要求“污水处理厂以贮存（即不处理处理）为目标将污泥运出厂界，必需将污泥脱水至含水率50%以下”。国家发改委下发系列通知要求， ，中国将加大污水处理厂污泥无害化处理设施建设力度。现在中国污水厂极少有符合国家标准污泥处理设施。污泥安全处理率小于10%，未经无害化处理污泥随意乱丢现象严重。过去因为不重视污泥无害化处理问题，加之存在缺乏投资和技术不过关等多方面原因，东部某市、河北等省市堆肥设备闲置，厂区空无一人。甚至投资巨大中部某省污泥堆肥厂被关闭。污泥问题已成为制约污水行业发展瓶颈，成为各级政府非处理不可、刻不容缓重大问题。1.3 市场分析1.3.1 中国外污泥处理处理市场现实状况伴随城市化进程加紧和环境标准日益严格，国家和企业加大了环境治理投资力度，新建了一大批污水或工业废水处理厂，污泥产生量逐年提升。截至 年底，全国已建成城市污水处理厂 3000多座，产生湿污泥规模已达成20万吨/天，整年超出7000多万吨。现在，中国城市污水处理率为 70%，而中国污水处理厂采取机械脱水方法可将污泥含水率降低到 75%85%之间。因为其污泥含水率较高，难以满足堆肥、填埋、热解、焚烧等后续处理要求，现在，中国污水处理厂采取机械脱水方法可将污泥含水率降低到 75%85%之间。因为污水处理厂初级脱水污泥含水率较高，难以满足堆肥、填埋、焚烧等后续处理要求，通常需要采取技术手段来降低含水率。住房和城镇建设部统计结果证实，因为污泥处理处理设施建设缓慢，现在全国近90%污泥没有得到减量化、稳定化、无害化处理处理，绝大部分仍是送往城市垃圾处理厂简单填埋，“二次污染”严重，事故时有发生；也有部分地方采取就急方法直接入炉焚烧，因没有进行脱水处理，很不经济难以正常运行；也有采取制砖，但因污泥中含有大量有毒有害成份，制出砖往往达不到环境保护标准要求。所以，污泥中含有大量水分是制约污泥处理处理瓶颈，现在降低污泥水份常规方法有：1）热力干化：市上所见方法很多，比如回转套筒干化；立式回流干化；桨叶式干化机；余热烟气、蒸汽干化等。但不管用何种形式，均是以热能去除水份，是以能量置换，是“以热换热”，其结果只是“以大置小”，在现实应用中多利用蒸汽、烟道气等，造成处理成本高、尾气量大、冷却水量大，易造成二次污染，现在市上虽有应用，由此造成污泥热干化项目建设要求和条件较高，是无奈之举，应用范围十分有限。2）现在有采取添加固体粉末改性后经新型板框压滤机压滤，使脱水后污泥含水率在60%以下，但添加固体粉末量较大，只是增加了污泥中固体含量，降低了污泥中有机含量、热值等；而且新型板框压滤机脱水时间24小时，滤板材料均为PVC，为提升压滤压力，新型板框压滤机增加一层橡胶隔膜或塑料隔膜，隔膜内瞬间（通常35分钟）通入0.60.8Mpa压缩空气或水，对污泥瞬间施压脱水，使污泥含水率降低至60%左右，但隔膜使用寿命通常只有6个月左右，隔膜损坏后需更换整块滤板。污泥热干化方法投资和运行成本普遍较高（中国污泥热干化项目通常设备投资约20-50万元/100t湿污泥，运行成本200300元/t湿污泥以上），同时，还存在着易产生臭气及粉尘二次污染和存在粉尘爆炸风险等问题，由此造成污泥热干化项目建设要求和条件较高，应用范围十分有限。土地资源担心、环境保护要求较高经济发达地域往往有条件采取半干化降低污泥含水率至 50%60%，再因地制宜地选择处理路径（焚烧、做建材、做填埋场覆盖土等），而土地资源充裕经济欠发达地域往往将污水处理厂出厂污泥直接简易堆放或填埋处理，造成了严重二次污染。1.3.2 污泥处理市场前景、研究结果应用目前，污水处理厂污泥普遍采取填埋或简易堆放处理，伴随国家对污泥监管加重，尤其国家层面出台城镇污水处理厂污泥处理处理和污染防治技术政策（试行），要求污泥处理处理必需和污水处理厂同时计划、建设和运行，污泥规范化处理处理市场开始逐步形成。“十二五”期间，中央财政将投入超出5000亿元用于固废处理。其中，1000亿元用于污水厂污泥处理，3000亿元用于流域污泥治理，1000亿元用于生活垃圾处理。国家环境保护部中国环境计划院副院长王金南估计，“十二五”期间中国环境保护产业投资规模达成3.1万亿元，其中固废处理行业达成8000亿元，较“十一五”期间翻两番，在之前，固废方面投资年均复合增加率有望保持在18%以上。“现在各级政府对这方面全部很感爱好，十二五期间，政府对固废处理政策投入将会是浓墨重彩一笔。”业内人士表示，在前述三个固废处理领域中，政府已对污水厂污泥处理制订了明确目标，提出在“十二五”期间处理60个中心城市污泥治理问题，并将污泥治理列为“十二五”期间关键治理范围。初，住建部副部长仇保兴表示，“十五”期间中国关键进行污水处理厂工作；“十一五”期间，关键是进行管网配套建设；立即到来“十二五”，要将关键放在污泥处理等方面。应“千方百计地将污泥处理搞上去”，激励污泥无害化后进行土地综合利用。住建部副部长仇保兴表示，住房和城镇建设部正着手建立污泥处理处理设施建设运行财政补助渠道，对符合条件污泥处理处理企业及运行制订相关财税、收费优惠政策。“比如运行税负减免机制，对达成要求企业能够免征增值税和营业税，对设备加速折旧等。”在投资运行方面，能够激励包含民营资本在内各类投资主体，经过投资、参股、承保、托管、租赁、特许经营等形式参与建设和运行。“十二五”有了目标，政府投资方法较之以前也将发生重大改变。消息人士称，国家对于环境方面投资将一改以前“中央财政拨往地方设置项目”方法，专题财政资金资产化、资本化，提升这些资金使用效率，将是新资金使用方法。污泥处理目标首先是控制污染、保障安全，然后是合理利用，最终才是开发清洁能源。为统一污泥处理技术，住房和城镇建设部、环境保护部相继出台了污泥处理一系列标准要求，如：CJT 249- 城镇污水处理厂污泥处理 混合填埋泥质、 CJT 289-城镇污水处理厂污泥处理 制砖用泥质、CJT 290- 城镇污水处理厂污泥处理 单独焚烧用泥质、CJT 291-城镇污水处理厂污泥处理 土地改良用泥质、CJT 309-城镇污水处理厂污泥处理 农用泥质等，规范了污泥处理技术要求。一体化污泥深度脱水技术，和以往热干化和直接焚烧不一样，该技术不依靠任何外界热能等条件，仅经过添加少许药剂和机械压滤相结合方法将污水厂含水率80%脱水污泥或含水率97%左右浓缩污泥一次性降低至50%以下，再经2472小时自然风干后含水率可降低至2030%左右，干化后污泥含有较高热值（热值1000kcal/kg），含有较高能源利用价值，可送至燃煤电厂或垃圾电厂和燃煤或生活垃圾混合焚烧发电，也可堆肥及土地、园林利用或制砖等其它资源化利用。同时该技术还拟将水体富营养化时产生多种藻类进行干化处理，处理湖泊及河道内水体富营养化时打捞藻类难以有效处理问题。该技术特点在于总投资成本显著低于其它工艺，运行费用低，并清洁卫生，在中国取得行业教授普遍认可。污泥常规机械脱水能耗约 40kWh/tDS（含水率由 97%脱水到 80%），再采取热干化法耗 能约 kWh/tDS（含水率由 80%降低到 60%），二者累计，采取常规机械脱水+热干化方法（含水率由 97%降低到 60%）全程耗能约 2040kWh/t DS；和常规机械脱水+热干化法相比，采取一体化污泥深度脱水技术工艺及设备全程耗能约 140kWh/tDS（含水率由 97%降低到 60%），不到前者10%，综合处理成本得到有效降低，直接运行成本（人工、能耗、药剂）可降低到常规机械脱水+热干化方法 1/31/2。另外，一体化污泥深度脱水技术还含有不依靠热源、基础无二次污染、衔接性强、占地面积小、适用范围广等特点。一体化污泥深度脱水技术技术及设备（含水率降低到 50%以下）和热干化法相比，在投资和运行成本上更具竞争优势，市场前景宽广，并含有脱水效率高、设备节能、国产化率高等优势，将广泛地应用于污水厂现有污泥脱水设施改建、 扩建及新建污水厂污泥脱水，无疑将改变现有常规脱水工艺及设备、热干化处理等污泥处理 处理市场格局，引领中国污泥脱水处理行业发展。2 项目概要2.1项目名称：污泥化学改性一体化污泥深度脱水技术工程示范2.2项目合作方：江苏生态缘环境工程； 安徽省通源环境节能2.3 建设规模：考虑到建设期、经济效益及近远期污泥量，确定整个工程按200吨/天规模统一建设。2.4建设地点：本工程占地约需25003000，其中，处理车间需1500，其它为处理后污泥堆放场地。2.5 建设期：通常建设期在45个月，建设期内施工不影响污水处理厂原各项处理工序正常运行。2.6项目总包方介绍江苏生态缘环境工程成立于二00八年六月，地处苏鲁豫皖四省交界江苏省徐州市，注册资金521万元，现在有职员40人，其中高级职称6人，工程师3人。关键经营水处理工程、固体废弃物处理工程、给水工程施工及运行管理服务、膜分离设备、环境保护设备、给水设备销售。本企业和徐州市政设计院是紧密型合作关系，技术力量雄厚，专业齐全，拥有市政甲级设计资质。企业自成立以来在生活污水处理和工业废水方面做过很多工程。其中正在托管运行有邳州炮车污水处理厂，现在运行情况良好。成为多家单位托管运行和技术咨询单位，并于二0一0年取得了国家环境保护部颁发环境污染治理设施运行生活污水甲级资质，工业废水乙级资质。现在在国家政策指导下，企业开始研究污泥处理处理技术，同一批专业高级技术人才合作，并和同济大学、合肥工业大学等高校和中国部分著名企业合作，其中和安徽省通源环境节能合作紧密并致力于污泥处理技术开发和研究，于成功开发了适合中国国情污泥处理新技术“一体化污泥深度脱水技术”用于处理城镇污水处理厂剩下污泥和河道污泥处理，并成功在浙江、河南等地得到应用。2.7一体化污泥深度脱水技术介绍：一体化污泥深度脱水技术，不依靠任何外界热能等条件，仅经过添加少许药剂改性和机械压滤方法把含水率80%脱水污泥或含水率97%左右浓缩污泥一次性降低至50%以下，再经2472小时自然风干后含水率可降低至2030%左右，完全达成环境保护部办公11月26日公布“相关加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作通知”（环办157号）中要求“污水处理厂以贮存（即不处理处理）为目标将污泥运出厂界，必需将污泥脱水至含水率50%以下”标准要求。而且干化后污泥含有较高热值，可送至燃煤电厂或垃圾电厂和燃煤或生活垃圾混合焚烧发电，也可堆肥及土地、园林利用或制砖等其它资源化利用。改性后污泥再以高压泵送至污泥脱水机，污泥脱水机外形类似一般板框压滤机，高压泵以0.61.0MPa输送压力将改性后污泥送入污泥脱水机多块滤板之间空隙内，因有0.61.0MPa输送压力，在高压泵污泥输送至滤板之间空隙内过程中，即有部分水分被滤出，当高压泵输送压力逐步升高至最高压力1.0MPa时，表明污泥脱水机多块滤板之间空隙内全部充满了污泥，即高压泵已不能再将污泥输送至滤板之间空隙内，此时，停止高压泵运行，并关闭污泥脱水机进泥阀门，开启污泥脱水机高压油泵，由高压油泵提供2530MPa压力压缩滤板之间空隙内污泥，使滤板之间空隙内污泥再次压滤，得到含水率为50%以下半干泥饼。一体化污泥深度脱水技术关键由：湿污泥储仓、湿污泥输送系统、污泥改性系统、特种压滤机机械脱水、半干污泥输送系统、废水处理排放系统等组成,通常分为主机系统、辅机系统、配套工程、厂房土建等四大部分。一体化污泥深度脱水技术建设地点通常选择在污水处理厂周围或污水处理厂内脱水机房周围，首先便于污泥输送，其次压滤出水可直接回流到污水处理厂集中处理。3 项目技术特点及优异性3.1关键技术特点：1）一体化污泥深度脱水技术不依靠任何外界热能等条件，仅经过加药改性和机械压滤方法把污泥含水率从8093%左右一次性降低至50%以下，再经2472小时自然风干后含水率可降低至2030%左右；2）加药药剂量仅为湿污泥量24%，加药药剂不改变污泥有机质，干化后污泥热值在10002500Kcal，可作为低热值燃料；3）对污泥中蛔虫卵、粪大肠菌群、重金属有去除作用，蛔虫卵、粪大肠菌群等病原体去除率达90%以，重金属去除率达3050%以上，部分重金属去除率达80%以上；4）干化后污泥抗压强度好，透气性优良，污泥泥质达成污泥土地利用（农用、园林绿化、土地改良）标准、填埋标准中泥质要求；5）干化后污泥雨水浸泡难溶蚀，确保不会产生二次污泥化，遇水溶解率小于5%；3.2关键技术创新点寻求一个低成本高效率、符合国家循环经济要求污泥处理处理技术方案，立即处理污泥所带来环境保护问题已刻不容缓，本技术从污泥含水赋存情况入手，依据污泥物化特征，从源头到终端构建一个较为完善系统工程。该技术突出了污泥处理首先要实现“减量化、稳定化和无害化”目标，同时，又充足表现了资源化利用标准，符合国家提倡发展循环经济要求；我们认为该技术路线可能会成为引导以后中国污泥处理处理市场主流。本项目标技术特点除了投资相对较省，运行成本较低，在整个运转过程无烟、无臭气、无噪声，不依靠任何外界热源，无二次污染，并能做到清洁运行，更为关键使废弃污泥资源化方面，提供了一条含有可操作性路径，这对中国面临面广、量大污泥处理处理形势，不管在本身经济效益和社会效益方面，均是有十分关键意义。所加药剂对污泥中蛔虫卵、粪大肠菌群、重金属有去除作用，达成污泥土地利用（农用、园林绿化、土地改良）标准和填埋标准中泥质要求；设备制造完全国产化，机械化程度高，设备体积小，生产场地清洁无任何臭味等，仅仅只有压滤水以密闭管道送污水厂集中处理，从源头堵集了二次污染。尤其是本技术中所加药剂原材料本身就是一个也需要处理废弃物，即“以废制废、综合利用”，在进行污泥处理同时，将其中另一个需要治理废弃物达成综合利用。自9月份投入正常运行以来，达成行业及教授一致好评，并对处理污泥进行了跟踪监测，对经本技术干化前、后污泥中关键重金属含量及压滤出水进行了监测，符合设计指标和相关行业标准要求。该技术突出了污泥处理首先要实现“减量化、稳定化和无害化”目标，同时，又充足表现了资源化利用标准，符合国家提倡发展循环经济要求；我们认为该技术路线可能会成为引导以后中国污泥处理处理市场主流。本技术现已在浙江湖州、杭州临安、富阳、河南许昌建有示范工程，得到教授好评，并认为可能成为污泥处理发展方向。3.3关键技术参数（技术经济指标）1）含水率80%湿污泥进入压滤机，脱水时间仅3045分钟即可得到含水率40%以下泥饼，为通常压滤机脱水时间1/51/3；2）压滤脱水时采取2530MPa高压，并采取间隔、递增式施压工艺。3）特种压滤机滤板采取钢制结构，可承受较高脱水挤压压力，滤板压力达成5.0 MPa高压。4）采取二次压缩，高压泵送料时进行第一次压滤脱水，一次压滤脱水结束后，由高压油缸提供2530MPa压力再次压缩滤板之间空隙内污泥，使滤板之间空隙内污泥第二次压滤脱水。5）特种压滤机采取了多点进料和进料均匀分配器装置，确保污泥在滤板里分布均匀、泥饼厚薄一致、含水率均衡；6）脱水污泥经加药后，泥中胶团结构因加药发生化学反应，将胶团中吸附水转化为易于脱去间隙水，提升了污泥脱水性能。在特种压滤机高压作用下，仅需3045分钟即可得到含水率50%以下泥饼，为通常压滤脱水时间1/51/3；7)特种压滤机压滤脱水时采取1.05.0MPa高压，并采取间隔、递增式施压工艺，大大降低了泥饼形成时滤液流出介质阻力，提升了特种压滤机脱水效率。8)所加药剂为高效疏水性有机和无机混合型药剂，可在胶核上形成不可逆结晶固态化。这种固态化过程从而确保了改性后污泥不致二次污泥化，即雨水浸泡难溶蚀，遇水不再溶解。3.4 环境保护和安全3.4.1 环境保护本技术较全方面地表现了中国住房和城镇建设部、环境保护部和科学技术部联合制订并下发城镇污水处理厂污泥处理及污染防治技术政策（试行）（2月18日）文件在总则中要求：“污泥处理处理目标是实现污泥减量化、稳定化和无害化，激励回收和利用污泥中能源和资源”要求。实现了污泥处理“减量化、稳定化和无害化”和污泥处理“能源和资源”化。完全达成了环境保护部11月26日公布“相关加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作通知”（环办157号）中要求“污水处理厂以贮存（即不处理处理）为目标将污泥运出厂界，必需将污泥脱水至含水率50%以下”标准要求。3.4.2 安全 本方案中所采取一体化污泥深度脱水技术是污泥常温下操作，对污泥进行化学改性加特种压滤技术，整个过程中不消耗外加能源、不产生噪音，也不存在产生臭气及任何其它有毒有害气体，所以对人体及周围环境不产生任何污染等影响。4 项目建设方案4.1 项目工艺步骤描述：污泥化学改性特种压滤常温干化集成技术工艺步骤框图以下：含水8093%脱水污泥或浓缩污泥污泥改性系统机械脱水系统含水40%以下泥饼资源化利用改性剂制备室压滤水进污水处理厂管网热电厂混烧垃圾填埋场作覆盖土堆肥及园林单独焚烧深加工利用污泥改性、干化工艺步骤图含水率80%污泥经过密封螺旋输送机输送至湿污泥储存罐，湿污泥储存罐湿污泥经过螺杆泵输至污泥改性车间，改性车间设有改性装备，改性剂由其配套改性剂制备车间和化验室专供，在改性车间实现污泥改性，改性后污泥再以螺杆泵送至机械干化脱水车间改性污泥储存罐；机械干化车间设改性污泥储存罐、特种机构板框压滤机（单台处理量50T/日，考虑一台备用，确保系统连续生产）。脱水车间由板框压滤机产出污泥含水率为50%以下半干泥饼由皮带输送机输送至半干泥饼临时堆场。污泥改性车间用于溶解药剂用水采取污水处理厂二沉池出水，其它用水采取公共自来水。污泥改性剂是由无毒无害无机矿物料生产，由专业厂家采取袋式包装提供。脱水车间压滤机排出污水，不含对污水处理厂污水处理有害成份，以管道送回污水处理厂统一处理。具体实施上采取建有2条生产线，即污泥输送、改性设施建立2条生产线，2条生产线既可独立使用也可互联使用，特种机械压滤设备采取5台，既可适应四用一备，也可五台同时使用。4.2 项目总体技术路线经过对污泥改性压滤后，使之处理后污泥含水率达成2030%左右，脱水后泥饼热值约在1500大卡左右，属低热值燃料，同时干化后污泥也是堆肥、园林利用、制砖良好原料，也可考虑去堆肥、园林利用、制砖等资源化利用。所以，临时堆场半干泥饼还可依据项目标要求，总体技术路线采取以下处理方法：4.2 .1 和燃煤混合焚烧发电因干化后污泥含水率较低、热值较高，这和直接焚烧含水80%湿污泥完全不一样，干化后污泥已不再含有对焚烧锅炉有害成份，可完全和燃煤混合焚烧发电，并可节省一定燃煤（焚烧5吨泥饼可节省1吨标准煤）。可在送煤系统中按百分比添加干化后污泥，送入锅炉焚烧。因添加百分比很小（1：20），而且含水率较低（含水25%左右），所以不会对焚烧炉、磨粉机产生不利影响。实施中可采取逐步添加污泥量，对烟气成份等检测，可看出对锅炉影响评定。因干化后污泥含水率较低、热值较高，可产生一定经济效益。按焚烧5吨干泥饼节省1吨标准煤计算，200吨湿污泥经干化后剩有60吨干泥饼焚烧，即可节省标准煤12吨/天以上，可产生12x600=7200元/天利润。4.2 .2 利用污泥焚烧炉独立焚烧因干化后污泥含水率较低、热值较高，可采取独立焚烧干化后泥饼。这么整个工程需增加污泥独立焚烧炉系统约600万元左右。焚烧后产生废渣6吨/天，因污泥经过化学改性，使污泥中重金属得到削减、病原菌等得到完全去除，可制砖、铺路等材料。4.2 .3 作为复合肥用于土地、园林等资源化利用含水率在2030%左右时，可添加适量猪粪、鸡粪等农家肥后，可作为复合肥用于土地、园林等资源化利用；这也是国家提倡。4.2 .4 作为填埋土、路基土等资源化利用因干化后污泥抗压强度好，透气性优良，雨水浸泡难溶蚀，不会产生二次污泥化，最经济去处，可用于垃圾填埋场覆盖土、公路路基土等。4.3 劳动定员全厂人员编制表岗位一值二值三值小 计备注主任11事务11兼出纳财务11会计技术管理33兼设备维修运行部卸料及输送2226污泥改性2226脱 水2226累计244.4 项目建设内容一体化污泥深度脱水技术工程项目关键建设内容为：土建设施、生产车间、系统设备采购、系统控制及仪表、动力设施及电线电缆、设备安装安装调试等。其中：系统设备关键包含：含水80%湿污泥输送设备、化学药剂储存及计量投加系统设备、改性机污泥、药剂计量投加系统设备、压滤机及其配套系统设备、干泥输送及装车设备等；生产车间关键包含：厂房建筑、室内起吊设备、化验室设施仪器；土建设施关键包含：土地平整、建筑围墙、周围绿化等；系统控制及仪表关键包含：处理单元系统控制、中央系统控制等；4.5 建设工期及进度安排本项目建设期5个月，具体进度安排详见表。项目实施进度图序号工作内容1月2月3月4月5月1设备制造-2土建工程 -3设备安装 - - 4调试 - -5 投资预算及运行费用预算考虑到建设期、经济效益及近期污泥量，整个工程按200吨/天规模统一建设，确定设备按200吨/天规模统一采购，设备安装分两期进行，一期100吨/天，一期设备安装调试完成并进入正常运行后，着手进行二期设备安装调试，二期按100吨/天，在一期基础上进行扩建。5.1 编制依据（1）国家发改委、建设部颁发“建设项目经济评价方法和参数”（第三版）（2）各专业设计说明。（3） 通用设备、设施按市场价采购，可采取分项统一招标。5.2 编制说明本项目为建设投资关键包含建筑工程、生产设备及配套公用工程。本项目标各项投资额是依据各单项工程建设规模、所需设备数量及相关单价预算。 （1）国产设备费用按市场价计算。(2）建筑工程按平方米单价估算。（3）公用工程按目前价计算。（4）其它费用参考相关要求编制。 （5）本项目不可预见费按单项工程不确定投资部分8.0%计算。5.3 建设投资组成本项目新增建设投资总额预算为1533万元。建设投资总额组成以下：建筑工程费用 235.00万元 15.33%设备购置费用 1055.00万元 68.82%安装工程费用 153.00万元 9.98%其它工程费用 90.00万元 5.87%合 计 1533万元 100.00%5.3.1运行费用及成本测算5.3.1.1基础数据表序号项目或费用名称数据备注1平均日处理量（按330个工作日）（吨）200年处理量66000吨2总投资（万元）1533设备及配套1208万元，土建235万元，其它90万元3项目占地面积（m2）3000车间及办公厂房1500，其它15004装机容量（千瓦）380设备运行系数0.55昼夜水耗（昼夜用水）（m3）20此为日用及化验室用水，药剂及冲洗用水采取污水厂二沉池出水，暂未计6昼夜水耗（昼夜排水）（m3）150含冲洗水、压滤出水7职员定员（人）248人年平均工资福利费（万元）3.69工厂用电价（元/度）0.7010工厂用水价（元/立方）1.811工厂废水处理费（元/吨）0.0日用及化验室用水、冲洗水、压滤出水回污水处理厂5.3.1.2每吨运行费用及成本测算表序号项目名称费用（万元/年）费用（万元/天）吨泥费用（元/吨）备注1药剂费用211.20.6432年工作日按330天计算2用电费用105.3360.319215.96装机容量380kW，用电系数0.53用水费用1.1880.00360.18仅计算公用自来水费用4维修费用330.15.0更换滤布等易损品5人职员资费用86.40.261813.096场地租赁费200.06063.035万/亩，25年，共4亩直接运行费457.12469.267管理费用34.5720.10485.248折旧费用150.550.456222.81设备投资按计，土建投资按20年计，其它按5年计9运行成本642.2461.946297.31元/吨利润（投资收益）229.950.716834.84投资收益按15%计算含投资收益污泥处理运行费成本132.15元/吨（要求）污泥处理补助费160200元/吨污泥处理年收入10561320万元污泥处理年利润（折旧后）413.754677.754万元备注1、 以上测算是按200吨/天含水率80%，低于此处理量，运行费用将有所提升。2、 项目属市政配套工程，测算中不含税费，未考虑物价指数变动。3、 项目属政府支持扶持项目，可取得多项资金资助，未计算在内。5.4 流动资金估算流动资金估算采取具体估算法，经测算，企业达产年流动资金为300万元。项目总投资为1533万元，其中：建设投资1375万元；铺底流动资金为100万元。5.5 资金筹措和投资计划5.5.1 建设投资筹措本项目新增建设投资总额1533万元，由企业自筹处理。项目建设期为5个月。5.5.2投资计划项目总建设期为12个月，计划建设投资在前五个月投入70%，后七个月投入30%。6. 财务评价6.1 编制依据可行性研究依据国家发改委“建设项目经济评价方法和参数”（第三版）相关要求及相关政策、法规进行计算分析。本项目标经济评价关键是企业财务评价。本项目标原料历年来波动较大，所以价格按现在同一时点价格计算。6.2 基础数据62.1 生产规模本一体化污泥深度脱水技术项目标生产规模为年处理6.6万吨含水率为80%污泥处理量。6.2.2 实施进度本项目拟在12个月内完成，一期工程200吨日当年投产运行，当年生产负荷达成设计生产能力100%。生产期按计，计算期为。6.3 产品年成本预算（1）项目达产后，包含药剂费、水电费、维修费等，正常年总成本费用预算为370.724万元。（2）固定资产折旧和无形及其它资产摊销计算厂房等固定资产原值为235万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为20年，年折旧费为11.75万元，残值率为5%。设备等其它固定资产原值为1208万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为，年折旧费为120.8万元，残值率为5%。厂区道路、围墙及绿化等固定资产原值为90万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为5年，年折旧费为18万元，残值率为5%。（3）定员和工资总额。本项目新增定员为24人，年人均工资福利费用按3.6万元估算，则年新增工资总额为86.4万元。（4）其它费用计算其它费用包含销售费用、管理费用及其它制造费用，参考企业实际提取。正常年其它费用估算为34,572万元。以上累计为年产品成本费用为：642.246万元6.4 年新增营业收入和年营业税金及附加估算收入为污泥处理量污泥补助费计算。其中：污泥补助费按较低价 140元/t（含税价）计。污泥补助费营业税、城市维护建设税、教育费附加等暂按免税考虑。即：年新增营业收入=6.6万吨140=924万元。6.5 利润总额及分配计算经测算，正常年利润总额为924-642.246 =281.754万元，所得税后利润为190.184万元。所得税按利润总额25%计取，盈余公积金按税后利润10%计取。6.6 财务盈利能力分析（1）财务评价指标： 所得税后 财务内部收益率 13.51% 财务净现值(ic=10%) 334.71万元 投资回收期(含建设期) 5.32年 （3）依据“利润及利润分配”和“财务计划现金流量”计算得以下指标：投资利润率(正常年) = 17.8 %投资利税率(正常年) = 17.8 %以上评价指标值表明，财务内部收益率大于行业基准收益率,项目在财务上是能够接收。