公司交接管理新规制度.doc

工作交接管理制度
第一章 总则
第一条 为认真做好岗位工作交接与公物交接，避免因交接不清引起工作失误及公物损失，特制定本制度。
第二条 本制度合用于各部门。。
第三条 各部门必要针对实际状况制定核心岗位交接规范。
第二章 工作交接流程
有无问题
第四条 普通工作交接流程如下图所示：
有无问题
交
岗位：移送人
岗位职责：
1、解决遗留问题；2、清点管理范畴内资产；
3、准备交接资料；4、整顿工作流程和工作关系。

岗位：接受人
岗位职责：
1、检查资产数量以及使用状态；
2、检查资料完整性和真实性；
3、熟悉工作流程和工作关系。
接

有

岗位：监交人
岗位职责：
1、检查资料完整性和真实性；
2、检查交接过程中与否存在问题；
3、检查接受人与否熟悉工作流程和工作关系
无

监督

有

岗位：移送人和接受人
1、移送人办理离职手续
2、接受人开展工作
无

交接完毕

第五条 工作交接内容涉及：工作资料、工作资产、工作关系交接等。
第六条 工作交接使用表格涉及（详细表格见附件）：
（一） 工作关系交接表 ；
（二） 工作流程交接表 ；
（三） 往来账交接表 ；
（四） 资产交接表；
（五） 仓库库存交接表；
（六） 寻常事务交接表 ；
（七） 其她。
第七条 监交人和交接时间界定
员工级别
监交人
交接时间
普通员工
上级主管
3个工作日
部门经理
上级主管
1周
副总级（副总、区域经理等）
上级主管和财务总监
2周
总经理级
审计人员进行离任审计
4周

第八条 供应、财务、仓储、销售等岗位交接时须有财务人员同步担任监交人。
第三章 责任划分
第九条 移送人： 解决遗留问题，认真整顿管理范畴内各种资产、资料，保证其完整性和真实性，同步梳理工作流程和工作关系,准备移送。对于重要资料，如往来客户账务问题，应出具客户对账单，保证各项数据精确性。
第十条 接受人： 认真检查交接人各种资产、材料，保证资产账实相符，对于特别重要文献、资料、账目以及仓库库存等，保证真实无误，同步尽快熟悉工作各项流程和各种工作关系。
第十一条 监交人： 监交人必要认真审核交接各类资产、资料，及时发现问题并协同移送人和接受人拟订解决方案上报主管部门。
第十二条 总经办： 对交接过程进行检查，对于不负责任给公司导致损失，严格追究有关人员责任。
第十三条 各级人员移送应亲自办理，特殊因素经核准可授权她人代为办理，但交接过程中发生一切责任由原移送人承担。
第四章 交接过程中问题解决
第十四条 针对交接过程中存在问题，如果当期可以解决，由移送人解决完毕后交接，如果没有及时解决，由移送人承担所有责任损失。
第十五条 对于交接过程中发现问题，短时间不能解决完毕，监交人应会同移送人及接受人拟订解决意见及时上报主管部门和领导。
第十六条 正常工作任务需要跨期执行（如应收账款回收等），由移送人协助接受人熟悉各种工作关系，交接后由接受人负责继续解决。如果导致损失，由接受人全额承担责任损失。
第十七条 如果移送人故意隐瞒问题，则必要承担所有责任损失。
第十八条 交接不完整，移送人离任后发现问题，由三方共同承担责任。
第十九条 未完毕各种交接手续员工，不得办理离岗手续。
第二十条 由于上级主管因素，未进行正常工作交接，追究上级主管责任。
第五章 附则
第二十一条 本制度为公司基本制度，解释权归人力资源部，监督执行权归公司总经办。
第二十二条 本制度自颁发之日起试行三个月，前期有关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。

颁发日期：二○一二年五月十一日

附：工作交接有关表格：
工作关系交接表
1、客户资料交接
单位名称
负责人
联系方式
重要业务内容

2、上级关系交接
部门
姓名
联系方式
工作分工

3、下级关系交接
部门
姓名
联系方式
工作职责

4、同事关系交接
部门
姓名
联系方式
工作职责

工作流程交接表
姓名
岗位
重要工作职责1
重要工作职责2
重要工作职责3
重要工作职责4

详细工作流程

往来账交接表
单位名称
负责人
联系方式
结账方式
余额
账实与否一致

资产交接表
资产名称
单位
数量
好坏限度
账实与否一致

序号
品名
计量单位
账面数量
实际盘存数量
状态
未入账单据数量
盘盈盘亏
负责人
解决成果
备注

可正常使用
应退回
异常库存

仓库库存交接表　鱼知水恩，乃幸福之源也。鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你处在逆境和劫难时，协助你一臂之力，渡过难关人，都是你亲人和朋友。吃水不忘挖井人，度过苦难，不能忘掉援助过你人。知恩图报，善莫大焉。
　　一种人要想获得幸福，必要懂得感恩。生活需要一颗感恩心来创造， 一颗感恩心需要生活来滋养。
　　一饭之恩，当永世不忘。顺境里给你协助人，不能所有称作朋友，但是可以在你逆境时依然乐意援助你，走出困境人，一定是你要用毕生去感谢和爱惜人。
　　唐代李商隐《晚晴》里有这样一句诗：天意怜幽草，人间重晚晴。久遭雨潦之苦幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余辉而平添生意。
　　当一种人闯过难关时候，一定要记住那些支撑你，陪你一起走过厄运朋友和亲人，这个世界谁也不亏欠谁，帮你是情分，不帮你是本分。如古人所说：淡看世事去如烟，铭记恩情存如血。
　　学会感恩父母养育之恩，学会感恩朋友协助之情，生活里做一种有情有义人。
　　你要懂得，父母，永远是你最亲近人，是最爱你人，不论她们办法怎么错误？可是爱你心，都是同样。千万不要由于自己一时私心，而忘掉感恩。
　　咱们经常但愿别人都对自己有情有义，可是想得到别人你真情，一方面你必要先付出真情。你协助别人，不要记在心里，别人协助你，你要懂得感恩和感动，而不是当做理所固然。
　　你要懂得别人帮你是情分，不帮你是本分。侍父母，要孝顺，对朋友，要真诚。不论你生活精彩或者混沌，孝顺父母，颐养天年。
　　一父养十子，十子养一父。在这个美好时代，中华诸多美德都在逐渐消失，做子孝为天，但是总有某些人，自己活在天堂，硬生生把父母扔进地狱。
　鱼知水恩，乃幸福之源也。鱼离不开水，人离不开亲人和朋友，当你处在逆境和劫难时，协助你一臂之力，渡过难关人，都是你亲人和朋友。吃水不忘挖井人，度过苦难，不能忘掉援助过你人。知恩图报，善莫大焉。
　　一种人要想获得幸福，必要懂得感恩。生活需要一颗感恩心来创造， 一颗感恩心需要生活来滋养。
　　一饭之恩，当永世不忘。顺境里给你协助人，不能所有称作朋友，但是可以在你逆境时依然乐意援助你，走出困境人，一定是你要用毕生去感谢和爱惜人。
　　唐代李商隐《晚晴》里有这样一句诗：天意怜幽草，人间重晚晴。久遭雨潦之苦幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余辉而平添生意。
　　当一种人闯过难关时候，一定要记住那些支撑你，陪你一起走过厄运朋友和亲人，这个世界谁也不亏欠谁，帮你是情分，不帮你是本分。如古人所说：淡看世事去如烟，铭记恩情存如血。
　　学会感恩父母养育之恩，学会感恩朋友协助之情，生活里做一种有情有义人。
　　你要懂得，父母，永远是你最亲近人，是最爱你人，不论她们办法怎么错误？可是爱你心，都是同样。千万不要由于自己一时私心，而忘掉感恩。
　　咱们经常但愿别人都对自己有情有义，可是想得到别人你真情，一方面你必要先付出真情。你协助别人，不要记在心里，别人协助你，你要懂得感恩和感动，而不是当做理所固然。
　　你要懂得别人帮你是情分，不帮你是本分。侍父母，要孝顺，对朋友，要真诚。不论你生活精彩或者混沌，孝顺父母，颐养天年。
　　一父养十子，十子养一父。在这个美好时代，中华诸多美德都在逐渐消失，做子孝为天，但是总有某些人，自己活在天堂，硬生生把父母扔进地狱。