公司采购管理核心制度.doc

采购管理制度一. 目标为了提升企业采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足企业对优质资源需求，深入规范采购步骤，加强各部门之间审批步骤步骤，特制订本制度。 二. 范围2.1企业全部物品采购，均应符合本措施标准精神和采购工作规程。2.2企业物品包含四大类：2.2.1项目采购：包含项目所需物资；2.2.2非项目采购（企业自采物资）：IT设备：电脑、笔记本等；非IT设备：固定资产、办公用具、消耗品、清洁服务、设施装修等。2.2.3企业礼品采购：针对企业用户群体；2.2.4产品采购：包含企业自行研发所需硬件设施。三. 职责3.1在采购审批步骤中，依据作业职能不一样，划分以下角色职责：综合部负责采购控制；商务部负责提供产品所需外购件采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购步骤审批。商务采购员：企业礼品采购；行政采购员：非项目物资采购；项目采购员：项目物资采购。产品采购员：由总经理指派专员或指定部门办理。四. 程序4.1计划管理3.1.1集中计划采购： 各部门按月提报需求计划，每个月30日将采购需求上报至对应归口部门。3.1.2归口部门依据各部门上报需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。3.1.3归口部门每个月汇总各部门需求计划总表；每七天进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。4.2物品采购申请及审批步骤4.1.2采购部门接收申请单时应遵照无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，库存已超储积压物资不采购标准；4.1.3各部门如遇紧急物资，企业领导不在情况下，能够电话先行申请，取得同意后提报归口部门，签字确定手续能够后补。4.1.4采购申请单更改和补充应以书面形式由企业领导签字后报归口部门；对于不符合要求和撤销请购物资就立即通知请购部门。4.3供给商选择4.2.1由采购商务部帮助寻求合格供给商，必需进行询议价程序和综合评定。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往服务对象，供给商报价不能作为唯一决定原因。4.2.2 对于常常采购物资，采购员应较全方面地了解掌握供给商管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面情况，建立供给商档案，做好统计。4.2.3 为确保供给渠道通畅，预防意外情况发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。4.5领用标准6.1.1物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室依据物品按分类、品种等建立物品保管库。6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。本制度由总经理同意后生效，自颁布之日起实施。二一三年八月二十日附件1 ：物资采购分类一览表物资类别明细使用周期库存备注固定资产办公桌子办公椅子会议桌硬件设备笔记本电脑台式计算机服务器产品类物资GPS包装外壳机器人零部件低值易耗品饮水机、电话机、计算器、电水壶等超市化物品笔、本等商务接待礼品工艺品、美食特产、数码等附件2：采购申请单编号：采购类别（打钩选择）固定资产 硬件设备 产品类物资 低值易耗品 超市化物品 商务接待礼品申请部门申请人申请时间申请物资采购清单：序号物资名称规格型号数量用途需用日期库存量使用人备注合 计 申请审批意见部门意见主管副总意见总经理意见审核人签字年 月审核人签字年 月审核人签字年 月采购实施审批采购员采购部门总管副总总经理签字年 月审核人签字年 月审核人签字年 月审核人签字年 月注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管；2、申请程序：物资需求部门填写本申请表部门主管签字确定主管副总签字确定总经理签字确定；3、在得到申请审批确定后，方可进入采购实施程序，不然不予采购4、进入采购程序后，采购员立即和需求部门沟通，确定物资质量、性能、品牌及使用时间等；5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购标准；附件3：采购变更单编号：提报部门原采购单编号品名采购日期变动内容变动原因经办人采购主管意见负责经理意见提报人经办人