综合项目工程物资管理新规制度.doc

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物资管理措施

7月

工程物资管理制度

目 录

1. 物资管理目标 …………………………………………………………………4
2. 物资仓库设置及管理 ………………………………………………………4
3. 设备管理 ………………………………………………………………………6
4. 材料管理制度 ………………………………………………………………………8
5.物资部内部管理措施 …………………………………………………………14
6.物资部职责 ……………………………………………………………………15
7. 物资部主任岗位职责…………………………………………………………16
8.仓库保管员岗位职责……………………………………………………………17
9.物资计划统计员岗位职责 ……………………………………………………18
10.仓库安全管理要求……………………………………………………………19

物资管理制度汇编

同意： 年 月 日

审核： 年 月 日

编制： 年 月 日

工程物资管理制度

一、 物资管理目标
严格按物资需求计划、采购计划进行物资采购，确保物资采购正确率为100%。
按要求对采购物资进货检验或配合试验，确保所使用产品合格率为100%。
切实做好设备、材料保管、维护和保养，严格实施《产品防护控制程序》，确保设备、材料完好率100%。确保业主投诉率为零。

二、 物资仓库设置及管理
1、 按贮存物资要求和种类可将物资仓库分为：
通常设备仓库、标准材料仓库、简易仓库（棚仓）、露天仓库等。
物资仓库设置和面积划分
序号
仓库名称
用途及要求
1
通常设备材料仓库
关键存放设备多种附件和备品备件等。要求通风良好、照明充足，并配有一定数量货架。
2
露天仓库
关键用于存放架空线缆和大型设备等。要求场地平坦、铺有石子、通道通畅；有良好排水系统；有一定数量枕木、防雨布；有安全围栏和标识牌；保持场地清洁、无杂草等。

2、 物资仓库通常要求：
2.1 地基扎实，有足够承载能力;通道通畅，照明充足。
2.2 各类仓库均需按一定要求进行编号，划分区域用于存放物资。
2.3 露天堆放场地必需平整、不积水、无杂草，设置围护栏,有吨位足够起重机械自由进出道路，以满足设备材料装卸要求。
2.4 各类仓库均需配置足够灭火器材、供水系统及其它消防设施。
2.5 仓库内配置消防器具应放在醒目和取用方便位置，做到常常检验，确保其完好。
2.6 保管员应妥善保管各类消防器材，知道其使用方法和必需消防知识，一旦出事能正确处理。
3、进出物资仓库管理要求:
3.1 仓库区域24h设专职保卫值班人员，严禁闲杂人员随意进出。
3.2在任何情况下，进入物资仓库外来人员必需由本企业物资管理人员陪同。
3.3 进入物资仓库全部些人员必需遵守仓库多种管理要求，严禁携带火种。仓库内严禁吸烟、烧电炉，严禁燃放烟花、爆竹。
3.4 严禁和物资仓储无关机动车辆进入仓库区域。
3.5 领用物资必需凭手续齐全领料单或出门证出门。
4、物资仓库安全、防火管理
4.1 保管员应严格严格安全工作要求,切实做好防火、防盗等工作，定时检验避雷、消防等器材和设备，检验火灾危险隐患，发觉问题应立即汇报，以保障仓储物资安全。
4.2 仓库划分防火责任区，指定防火责任人。
4.3 仓库区域内不动用明火，如确需动用时要经安全保卫部门同意，动火现场配置消防器具并派专员监护，作业结束后，切实查明未留火种后，方可离开作业现场。
4.4 易燃易爆物品分类存放，堆垛之间关键通道留有安全距离，不超量储存。化学性质或灭火方法相互抵触物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。
4.5 化学易燃物品包装容器如发觉破损、残缺或变形时，立即进行安全处理。
4.6 易燃易爆品仓库周围不进行焊接、切割等可能引发怒灾作业。
4.7 库区和库房内保持整齐。库区杂草、废弃包装物及填充物要立即清除。
4.8 夏季对库房防水方法、电路安全等常常进行检验，发觉问题立即处理。
三、 设备管理
1、设备计划管理
1.1根据工程计划，编制设备需求计划。
1.2 依据工程进度要求，编制已到货设备开箱验收计划。
1.3 掌握工程进度信息，并了解设备到货情况。
2、设备到货管理
2.1 接到到货通知后，依据到货设备情况，进行卸货保管准备工作，包含：确定接货人、卸货机械、劳动力、盖垫器材和卸货地点等。
2.2 货物运到贮存场地后，物资管理人员必需查对货物是否和装箱单和发运单内容相符和货物包装情况是否完好。假如发觉包装箱或设备在卸货之前已经有实体损坏或有损坏迹象，必需时应对损坏部位拍照统计，以备核查。
2.3 对于大型设备到货，确定卸货地点，充足做好卸车准备工作，如：起重机械准备、道路平整等。
2.4 接货过程实际情况必需做好统计，由供货商代表、运输代表、我方代表共同签字认证。
2.5 货物卸完后，运输人员、接货人员和仓库保管人员之间交接手续需立即办理，包含货物数量、质量及相关技术文件交接，交接时应由经办人签认。
3、设备开箱检验
3.1 开箱检验以供货商提供装箱单为依据，清点到货数量，查对到货设备名称、型号、规格等，判别货物残损情况；查对其数量、技术文件和质量证实文件等，验证所开箱设备是否符合要求要求。
3.2 开箱后，对所附装箱单、图纸、说明书、质量证实文件等技术文件按要求处理。
3.3 对于设备安装用备品备件及专用工具，须经供货商、施工单位清点验收合格，并列出具体清单，签字方可。
3.4 开箱后临时不安装设备要恢复原包装，任何人不得拿走包装物和衬垫物。
3.5 对已开箱和未开箱设备要加以明确标识，并常常检验。
3.6 设备开箱后，凡需返还设备供给商专用包装物，由我方负责搜集、清点、保管，和供给商联络回收。
3.7 开箱检验后产生废弃包装物必需严格立即处理，以降低对周围环境影响。
3.8易损件和易丢失小型设备必需搬运至室内仓库妥善保管。
4、不合格处理
4.1 开箱验收中如发觉不符合项，必需严格根据质量管理程序文件《不合格品控制程序》实施，立即填写不符合项汇报，由参与人员会签，并做好不符合项汇报封闭工作。
4.2 对于轻微损坏设备或部件（不影响设备或部件性能），在开箱检验统计中作具体说明，由业主联络供给商处理。
4.3 开箱缺件，和供货商联络补齐；凡需要索赔设备必需保持原样和原包装，并单独妥善保管。
4.4 对设备因运输、贮存、保管等造成损坏、丢失情况进行统计，并立即提出书面汇报。
四、 材料管理
1、 甲供材料管理
1.1 工程开工后，施工单位依据设计图纸和工程进度编制材料计划和交货时间，上报方便立即提供施工所需材料。
1.2 材料抵达现场后、卸车、转运、复检、验收、贮存、出库等。
1.3 材料抵达仓库后，保管员对材料规格型号、数量、外观质量进行验收入库，并做好到货登记。
1.4 按协议要求要求和对应技术标准，对材料进行检验和试验。
1.5 材料和设备检验和试验时，按协议要求提供劳力、电力、燃料、储藏室、仪器、仪表等多种资源。
1.6 材料抽样检验结果假如有问题或不符合协议要求时，立即联络供方进行处理。处理后经复检后仍然达不到协议要求时，做好统计和标识，并采取隔离方法，不得用于工程。
1.7 各类材料检验汇报、资料要建档，并由专员保管，全部检验结果须立案。
1.8 对经验收合格后入库材料，保管员应标识挂牌，标识内容为材料名称、型号规格、数量、材质等。
1.9 多种材料按不一样材料属性进行分类入库，并按不一样规格型号进行定置存放和保管；对要求防水、防潮材料全部进入室内仓库保管。
1.10 材料入库、发放情况立即输入计算机保留；每个月进行一次库存材料盘点，做到帐、卡、物相符。
1.11 使用单位领用材料时凭同意材料计划领料，并填写领用单，领用单上明确填写材料名称、型号规格、材质、数量、工程项目、图册号等内容。
1.12 材料领用后，应及反馈材料领用情况；未经验收或验收不合格材料严禁发放。
2、自行采购材料管理
2.1 管理步骤
工程管理部组织施工图会审

各专业施工图预算，提出材料申购计划

物资计划人员编制材料采购计划

合格分供方报价

选择确定供方，施工单位签署购货协议

退 回
材 料 进 场

不合格
现场验收、检验

质保文件建档
合 格

入 库 保 管

材 料 发 放
关键物资跟踪

物资管理步骤图

2.2 对材料供给商管理
2.2.1 为本工程提供关键材料（包含原材料半成品）供方均应经过评审，评审过程按本企业质量管理体系文件中《物资采购控制程序》相关要求实施。
2.2.2 评审内容包含供方营业执照 、法人代表、资格证书、技术判定书、技术能力说明、资质证实、业绩证实、质量确保能力和产品样本。
2.2.3 对经评审合格供方应报备查，如提出否定意见供方，无条件取消其供方资格。
2.2.4 对合格供方要实施跟踪管理，每十二个月进行一次由物资部门、工程部门等参与业绩评定，不合格者取消供方资格。
2.2.5 全部供方业绩评定结果全部有参与各方签证统计，评定统计由物资部门归档管理。
2.2.6 《合格供方名单》每十二个月由企业分管物资领导审批一次。
2.3 材料采购管理
2.3.1物资计划人员依据各专业工程处提供材料需求计划，编制材料采购计划，报物资企业领导同意。
2.3.2 专业技术人员编制材料需求计划，应明确填写工程项目、图册号、材料名称、规格型号、材质、数量及到货日期。对有特殊要求材料还应注明技术参数和要求。
2.3.3 属自行采购关键装置性材料订购，应组织招标，并邀请建设单位（监理）参与根据优质优价标准选择供方，并在采购前向建设单位（监理）提供物资证实，经审核认可后方可采购，以确保其进场材料质量。
2.3.4 采购人员必需严格按《材料采购计划》实施采购，当采购计划无法实施确需变更时，只有取得材料计划人员确定，并经材料计划人员修改《材料采购计划》后，才能进行变更后采购活动。
2.3.5 采购材料均附有该材料（产品）有效质量证实文件和相关技术文件。
2.3.6 材料需求计划、采购计划均要输入计算机方便查询、跟踪管理。
3. 材料验收入库及保管
3.1 材料入库验收依据是相关《标准》、材料采购计划及供给商送货单。
3.2 材料抵达仓库后，保管员对照采购计划和送货单对材料规格型号、数量、外观质量进行验收入库，并做好到货登记。对产品质量证实文件要进行认真审核，妥善保管，材料验收合格后将原件交归档，留复印件备查。
3.3 当发觉到货材料和《材料采购计划》或送货单有误时，保管员有权拒收。
3.4 对经验收合格后入库材料，保管员应作出显著标识挂牌，标识内容为名称、型号规格、数量、材质等。
3.5 多种材料按不一样材料属性进行分类入库，并按不一样规格型号进行定置存放和保管；对要求防水、防潮材料全部进入室内仓库保管。
3.6 物资仓库保管员每个月进行一次库存物资盘点，做到帐、卡、物相符。
3.7 材料入库、发放情况立即输入计算机保留，方便核查。
4. 材料抽样检验和试验
4.1 按相关要求对所进材料进行抽样检验和试验；
4.2 当抽样检验发觉不合格品时，应扩大抽样百分比作深入检验或按企业《不合格品控制程序》实施。
4.3 材料检验结果不符和相关要求或不符合协议要求时，必需立即联络供方进行处理，如处理后经复检仍然达不到协议要求时，做好统计和标识，并采取隔离方法，不得用于工程。
4.4 各类材料复检汇报、资料要建档。

5. 材料领用和发放
5.1 施工领用材料填写材料领用单，领用单上明确填写材料名称、型号规格、材质、数量、工程项目、图册号等内容。
5.2 材料领用后，保管员应立即在《领料台帐》上进行核减，并在库存物资货卡上进行核减，更换货卡。
5.3 未经验收或验收不合格材料（产品）严禁发放。
5.4 严格控制无质量证实书材料发放；当工程急需时，办理紧急放行手续后方可放行，紧急放行单由主管部门同意后才能有效，紧急放行材料要有显著标识，要立即跟踪处理。
5.5 现场退回材料须经主管部门同意，由保管员验收后办理退料手续。
6．物资回收处理管理
6．1 全部废旧回收物资统一由物资部门对外处理，相关部门监督。其它单位或个人不得对外进行物资处理工作。
6．2 门卫凭物资部门开出转库单签发出门证放行。
6．3 各施工单位应立即对现场废旧物资进行回收，并按物资部门指定地点堆放，物资部门安排专员配合，按物资资品种、规格型号、数量分类登记建帐，并向回收单位索取收据。
6．4 属已领用但还未使用多出物资（质量完好），领用单位要立即退还给物资部门，物资部门尽可能调剂使用或退货，如造成积压，由此造成损失由原领用单位负担。

物资内部管理措施

1、认真推行岗位职责，努力保管好仓库物资。
2、 加强计划管理，定时编制仓库物资库存情况报表，做好采购估计，既确保供给，又预防积压。
3、按产品目录次序排列建好台帐，做到帐物相符，帐帐相符。
4、物资入库时，必需立即对数量、质量、规格、型号进行检验，
合格后方可办理入库手续。物质入库后，由保管员对物资采购清
单签字，作为验收对帐依据。凡发觉和进货清单不符，拒绝验
收入库，并由采购人员负责和供货单位联络处理。
5、物资管理要做到两齐、三清、四定位和九不，即：
（1）两齐：库容整齐、摆放整齐。
（2）三清：规格清、材质清、数量清。
（3）四定位：按物类或设备库号、架号、格号、位号存放。
（4）九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不
漏、不爆。
6、物资购置，由使用部门提出书面申请，报分管领导同意，经计划管理人员核实，总工审核，领导审批同意后，由物资部统一组织实施。
7、按计划实施物资发放工作，并保留好原始凭证，无同意手续不得发放。
8、严格控制无关人员进入库内，严禁烟火，严防偷窃，确保库内物资安全。

职 责

1．掌握材料技术知识和材料性能，熟悉多种安全、技术管理方法及相关规章制度、标准、要求。
2．参与综合检验和不定时材料检验，做好检验日志统计。
3．建立材料质量证实收、发台帐。
4．落实上级相关物资统计工作要求，按期报出多种报表。
5．参与施工组织设计（方案）编制工作，立即提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求，使之合理计划现场。
6．做好材料堆放和物品储存，对物品运输应加强管理，确保安全。
7．严格把好物资质量关,杜绝伪劣产品入库.按计划按工期购进物资,预防积压,加紧资金周转,降低物资贮备.

物资主任岗位职责

1． 认真落实实施企业方针政策，和企业物资管理相关要求。
2． 负责制订实施物资部管理制度及岗位责任制。
3． 组织物资部相关人员参与项目工程物资招标工作。
4． 负责审批物资供给计划、采购计划，并组织评定合格供货单位。
5． 依据工程进度，负责检验、落实物资订货及到货情况，搞好物资供给工作及物资供给步骤安全工作。
6． 负责搜集整理价格信息资料，组织经济分析，在不停进行综合平衡基础上改善物资供给工作，提升经济效益。

仓库保管员岗位职责

1． 负责本岗位范围内物资收、发、存等管理业务，妥善保管物资质量证实书及收、发原始单据。
2． 物资验收入库严格把好数量、质量关，杜绝伪劣物资入库，同时按要求填写到货记录表，到货登记要反应物资质量情况。
3． 保管物资做到帐、物相符，维护库容、库貌，确保库内安全整齐。
4． 严格实施领料制度，严禁无计划发放。
5． 易燃、易爆、易腐蚀物资，必需做到按要求隔离保管，严格根据危险品管理措施实施。
6． 保持库存物资标识清楚，正确对不适宜物资按《不合格品控制程序》进行管理。

物资计划统计员岗位职责

1. 立足本职员作，负责帮助物资部部长做好项目物资管理工作。
2. 依据企业生产任务，核实确定所需物资，认真搞好企业内部物资综合平衡，确定物资计划申请量、采购量，并编制采购计划。
3. 配合相关部门，调查分析物资消耗情况，合理确定物资供给定额，定时编制各类统计报表，搜集整理和分析原始统计，管理好基础历史资料。
4. 不停开发物资社会资源，搜集物资价格和货源信息，按计划合理组织进货、运输和储存，立即向使用单位按时、按质、按量、齐备地供给物资。
5. 认真实施物资供给计划，依据具体情况，在不停进行综合平衡基础上，调整物资计划，避免出现余缺或造成积压。

仓库安全管理要求

1. 仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务、工作需要相关人员外,任何人未经同意,不得进入仓库。
2. 因业务、工作需要需进入仓库时,必需要有仓库人员陪同,不得独自进仓。
3. 一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。
4. 仓库范围及仓库办公地点,其它部门职员不准围聚闲聊。
5. 仓库范围不准点火,也不准堆放易燃易爆物品。
6. 仓库不准代私人保管物品,也不得私自答应未经领导同意其它单位或部门物品存仓。
7. 任何人员,除验收时需要,不准把仓库物品物资试用试看。
8. 仓库应定时每个月检验防火设施使用实效,并接收保安部检验监督。