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酒店内部管理制度目 录1、公文处理要求2、印章、介绍信管理要求3、办公电话管理制度4、办公用具管理要求 5、劳保用具管理要求6、协议管理制度7、“一卡通”使用管理措施8、关键岗位人员离职审计制度9、会议制度10、夜间总值班制度11、用车管理要求12、内部招待标准及要求13、客房折扣权限要求14、差旅费报销要求15、医务室工作制度16、钥匙安全管理制度（待拟）17、应急卡管理要求（待拟）18、公共场所卫生包干管理要求（待拟）19、宣传工作管理要求（待拟）20、酒店设施设备维修保养管理要求（待拟）酒店公文处理要求（初稿）为使酒店公文处理工作制度化、规范化、科学化，制订本要求。 1、酒店公文，是酒店经营管理过程中形成含有行政管理效力文书，是企业发展历史统计，是依法行政和开展经营活动关键工具。2、公文处理指公文办理、管理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序工作。3、行政办公室负责酒店公文处理；各部门应明确一名工作人员兼部门文员（或内勤）工作，负责部门公文处理。各部门责任人应重视、加强对本部门公文处理工作领导和检验。4、酒店公文处理：4-1拟文。依据总经理指示和会议决定，行政办拟制文稿，经总经理签批后印文盖章下发。4-2发文。发文应予登记签收，以示明责。4-3收文。收到上级或地方政府职能单位来文，行政办办应先办理收文登记，依据文件性质、内容，在收文处理单中签署处理意见，呈相关领导阅示后，根据领导指示对文件作深入处理（如传阅或转某一部门或领导承接），行政办应对文件承接过程及结果进行督办，文件承接结果应在文件处理单“处理结果”栏中注明。4-4归档。公文处理完成，应立即收回，妥善保管。年末，对十二个月收文、发文进行整理，对含有存查保留价值文件，应整理清楚，打印目录和页码，装订归档。4-5借阅。借阅文件，应办理借阅登记，注明借阅用途、归还日期。借阅密级文件，须经行政总监同意。5、部门公文处理：5-1拟文。通常情况下部门拟文有三种类型：一是部门为加强内部管理和经营制订岗位责任、目标考评措施及相关管理制度；二是向酒店报送请示、汇报、汇报或工作总结、计划、方案及酒店或行政办要求上报相关材料；三是部门和部门之间需经过文书形式协调、帮助办理相关工作。上述三类公文，由部门兼职文员或部门领导拟制。5-2收文。部门收到行政办下发或其它部门来文，兼职文员签收后应该即逐一登记，注明收到日期，急件应注明收到文件月、日、时、分，以备查考。在文件上附上文件处理单，签署处理意见送部门总监或经理阅批，按部门领导要求做好文件在办催办、督办工作。办理结果应填入文件处理单相关栏内。部门收到酒店行政办或其它部门标有时效要求公文后，应按时效要求在要求时间内完成并给予汇报或回复。5-3发文。部门有需要经过酒店行政办发文在酒店内通知或帮助工作事项，可拟文稿报总办审核后拟报正式文稿经总经理签批印发；部门和部门之间某项工作协调，由部门自行拟文发至相关部门。发文时，部门兼职文员应办理签收、发送登记。6、注意事项：6-1对标有“密级”公文，行政办文秘和部门兼职文员应严格保管，预防丢失、印制或泄露。6-2公文被废止，自废止之日起不产生效力。6-3公文销毁，统一在年末交行政办进行销毁；机密级文件销毁，应由两人以上负责监销，确保不丢失，不漏销。销毁文件，应经过判别经行政办总监同意。6-4负责公文管理文员（兼职文员）工作调离，应该将本人管理公文按要求移交、清退，办理移交手续，建立移交清单。-5酒店印章和介绍信管理要求 （初稿）为加强酒店印信管理，确保印信使用安全、规范、正确、立即，制订本要求。1、新印章在使用前，由各部门依据工作需要，向相关单位发送启用通知。2、有下列情况可使用印章：2-1签署协议、协议等；2-2对外联络、商洽业务工作介绍信、证实信等；2-3对外发出公文；2-4酒店职员办理私事，确需酒店出具证实等。3、使用酒店印章须由酒店领导同意或授权行政总监审核同意，使用部门印章须经部门领导同意；文件用印，由签发该文件领导人签字为准；常规用印由部门经理提请，行政总监审核后办理。4、印章管理人员须对需要盖章文件、信函等进行检验，须相关领导签发或签署，文件、信函格式须适宜、文字须通顺、无错漏字，标点符号须妥当等。开具印制好介绍信时，须确定已将存根所列项目填写清楚；如需领导签字，须相关领导在“同意人”一栏签字，一切合格后方可盖印；使用信笺开信，须按领导同意底稿抄清后再盖印。5、盖印位置要端正、清楚，不可斜、侧、偏、模糊不清。6、行政办公室对用印有监督监印权，对不合手续用印有权提出异议并拒绝盖印。7、用印、使用介绍信应予登记。登记内容包含用印和用信人、事由、时间、同意人、经手人和印数等。8、酒店各部门印章，须由各部门责任人保管，责任人不在时，应指定专员保管。酒店印章、总经理个人印章、酒店介绍信全部有专员管理和保管，存放安全可靠。未经同意，不得把印章和介绍信交她人管理和使用。9、印章须妥善保管，随用随取，用后立即存入原处，并立即上锁，严禁将印章携出办公室。10、各部门作废印章须立即上交行政办封存。11、严禁未经同意私自用印和使用介绍信。非法用印，非法使用介绍信，应依据情节和后果严厉处理，直至依法惩处。 本要求从发文之日起，由行政办督导施行。-5酒店办公电话管理制度（初稿）为规范办公电话管理，降低办公费用，制订本制度。1、酒店建立办公电话虚拟网，各部门根据统一设置权限使用办公电话，不得私自调整和改动。2、全体职员必需自觉树立节省意识。内部通话使用“小号”，不得使用“大号”。对内部通话使用“大号”而产生费用，由通话人负担，在本人工资中扣回；查找不到通话人时，该费用由办公电话所在部门责任人负担。3、使用办公电话要注意以下事项：3-1使用前应对通话内容稍加构思，或拟出提要。3-2通话时应简明扼要，避免耗时占线、浪费话费。3-3接听电话应注意礼貌，以表现我店职员良好文化素养和精神风貌。3-4因关键工作而通话后，应立即统计通话统计，以避免再次通话。3-5业务一线工作人员不得在接待客人时，拨打和接听和该事项无关电话。3-6严禁用办公电话挂用私人电话。4、对长途电话和发传真实施统一管理。因工作需要，使用长途电话或发传真时，应填写长途电话统计簿，由部门责任人审核，行政办总监同意后，统一到商务中心使用办公电话。未经同意私自使用长途电话或发送传真，其费用由当事人自己负担。当事人不清，费用由商务中心责任人负担。5、酒店办公电话费用按月和电信部门结算。结算前，行政办要逐一进行严格审查，对出现差错要立即和电信部门交涉处理；对属于个人负担费用，要通知计财部扣回；对电话费显著偏高，要立即向相关当事人发出警告。6、各部门应加强电话机维护和管理。电话机丢失或人为损坏，由当事人赔偿；自然损坏先报工程部维修，维修不好时再购置新机。本制度自颁布之日施行。-5酒店办公用具管理要求（初稿）为加强办公用具申购和领用管理，本着节省支出，降低费用标准，视各部门办公用具使用情况，要求以下：一、办公用具申购1、各部门于每个月月底前，将本部门下月所需办公用具名称、数量及用途填写 “部门办公用具申购表”（见附件一）报行政办审核。 注意：在“用途”一栏中要写明具体何人因何事而用，方便审核。表中未找到本部门需要办公用具，可在空栏中自行添加。2、行政办依据各部门上月申购数量、使用情况及人均费用标准（见附件二），给审核，认为可压缩，则和部门协商后确定。3、经审核确定后，行政办统一制订“办公用具申报统计表”报总经理审批。4、行政办将审定后“部门办公用具申购表”复制一份交总仓留存，方便总仺发放时有依据。5、采购部依据总经理审批“办公用具申购统计表”于5日前将当月办公用具采购完成。6、每个月5日各部门分管人员到总仓领取本部门当月办公用具，总仓依据留存各部门申购表核发。二、办公用具使用1、部门办公用具必需有专员妥善保管，控制发放，节省使用。当月内不再受理额外办公用具申购。2、如遇突发事件或临时性大型活动需要添置办公用具时，须填写“计划采购单”交总经理同意后，方可采购领用。3、珍爱和珍惜办公用具，对关键办公用具要妥善保管，如有损坏，须以旧换新；如遗失，则由个人赔偿。4、办公用具支出将计入每个部门管理费用。本要求自下发之日起实施。-5附件：1、部门办公用具申购表2、办公用具人均费用标准附件2办公用具人均费用标准序号部门人均费用备 注1行政办2营销部3计财部4房务部5西餐部6保安部7工程部8采购部9总仓10单位：元酒店劳保用具管理要求（初稿）为了加强劳保用具管理，做好职员劳动保护工作，制订本要求。1、劳保用具是酒店依据职员劳动环境、工种发放给个人劳动用具。依据劳动法相关要求，本酒店职员均可得到企业为职员提供劳动保护，酒店依据职员岗位性质，提供必需劳动保护用具。2、劳保用具计划配置2-1职员服配置标准（见附件1）2-2其它劳保用具配置标准（见附件2）3、劳保用具管理3-1人力资源部负责酒店劳保用具计划和调整，对劳保用具使用和管理进行检验监督，按本要求对劳保用具更换提出方案并组织实施。3-2劳保用具申购3-2-1工衣达成使用年限（两年）需整批更新，由人力资源部统一编制配置计划，经计财部审核，报总经理审批。3-2-2其它劳保用具由部门、计财部总仓依据库存量及使用期限按需填报申购。3-3劳保用具采购劳保用具采购由人力资源部和采购部一起，对工衣、鞋等款式、面料、价格、数量优异行内部选定，并和供给商洽谈，方案报总经理审批后，由采购部和供给商签署协议。其它劳保用具由采购部按申购计划单进行采购。3-4劳保用具保管3-4-1劳保用具购入后，由计财部总仓工作人员验收并办理入库手续。除工衣须通知洗衣房领出外，其它劳保用具由总仓负责保管。3-4-2洗衣房从总仓领出工衣后，由洗衣房按部门、姓名、数量等建立实物帐，统一保管，并对工衣进行编号，注名。3-5劳保用具领用3-5-1新职员入店须凭人力资源部开具酒店物品领用单到洗衣房领用工衣或由部门发放应配发其它劳保用具。3-5-2除工衣外其它劳保用具由部门内勤按本措施使用期限到总仓以旧换新，总仓工作人员应认真审核使用更换期，未到期或未交旧用具，不予换新。3-6劳保用具回收职员离店，须交回已领用劳保用具。职员凭人力资源部签发职员离店通知单将用具向总仓移交。用具移交清楚后，总仓经办人方可在通知单上签字。符合使用期更换旧劳保用具，总仓工作人员作废品统一回收处理。3-7劳保用具丢失、损坏处理123-7-1工衣、鞋等劳保用具丢失，不足要求使用期限 时间，按购入价全额赔偿；超出按半价赔偿。1312133-7-2、工衣、鞋等劳保用具出现损坏，致使不能正常使用，不足要求使用期限 时间，按购入价全额赔偿；在 至 23时间内，按半价赔偿；超出要求使用时间 以上，赔偿30%。3-8劳保用具报损、赔偿3-8-1洗衣房、总仓对无法再使用劳保用具可填报损单申请报损，经计财部审核、报总经理同意后报损用具，由废品回收中心处理；必需补充，填报申购计划表。3-8-2劳保用具丢失、损坏须赔偿，由洗衣房或总仓填发赔偿单送计财部和人力资源部各一份，在责任人工资中扣除赔偿款。以上要求自发文之日起实施。 -5附件1：职员服配置标准岗位、职务名称费用标准（元/套）品 种（数量）西装、裙（套）岗位工服（套）衬衣（件）领带（根）大衣（件）总经理222副总经理222总监222中层管理人员222主管、营销人员222后勤人员、领班冬： 夏：冬：2夏：22总台、商务中心22收银员、夜审2门僮冬： 夏：冬：2夏：2服务员、话务员、迎宾、洗涤工、传菜生、酒水员、工程人员、货车司机冬： 夏：冬：2夏：2职员食堂、PA2保安员冬： 夏：冬：2夏：21厨师冬： 夏：冬：2夏：2附件2：其它劳保用具配置标准部门用具名称配发岗位使用时间及数量备 注房务部胶手套PA半月1双布鞋清洁员每季1双布鞋服务员、PA、领班六个月1双雨鞋PA十二个月1双安全带坏了即换口罩洗衣房每个月1只纱手套洗衣房、司机十二个月4双工程部帆布手套锅炉工、维修工每人每个月2双绝缘鞋除锅炉工以外人员每人每十二个月1双老保鞋锅炉工每人每个月1双口罩锅炉工每人每个月1双总办纱手套司机十二个月4双毛巾职员食堂工作人员每人每季1匹皮鞋职员食堂工作人员雨鞋职员食堂工作人员每十二个月3双胶手套职员食堂工作人员半月1双保安部保暖皮鞋保安员每人每十二个月1双酒店协议管理制度 （初稿）为加强酒店协议管理，确保协议签署、推行、变更、解除能依法进行，维护酒店正当权益，依据中国协议法，结合本店实际情况制订本制度。1、协议管理工作由财务总监负责。2、计财部是酒店协议管理部门，其职责：(1) 负责协议专用章保管和使用。(2) 设置协议汇总台账，负责酒店对外签署协议管理。(3) 核查各部门签订和推行协议情况，并进行汇总作出统计报表。(4) 制订相关协议管理措施，组织各部门学习协议管理法律和政策，提升政策水平和业务能力。(5) 参与重大协议谈判和签署，审查和企业经济效益和市场关系较大协议，参与协议纠纷调解、仲裁和诉讼等活动。5、酒店对外一切协议，必需加盖本店协议专用章，各部门不得以部门公章对外签署协议。6、对外签约各类协议必需是酒店总经理或总经理给授权各部门总监，未经总经理正式授权者不得对外签署协议。7、协议草签阶段必需填写协议审查表，由部门总监或经理签署意见后，连同协议文本一并交送计财部审查。财务总监在三天之内进行计划、财务等方面审查，并签署意见报送总经理审批后实施。8、凡包含酒店承包经营、租赁、涉外业务、原材料购销、基建项目等协议，均由酒店财务总监报总经理审查，报酒店业主同意后，方为有效。其它协议在总经理授权范围内由部门总监签署。9、签署经济协议必需条款齐全、责任明确、字迹清楚，在协议内容上应写明标、数量、质量和验收方法、价款或酬金、结算方法、包装要求、推行期限、交货地点和方法、违约责任、处理争议方法和双方协商一致其它条款等。10、签署协议时，对对方履约能力（包含资信、资格）不明，除要求其出示法定代表人委托书外，还应要求对方出示工商局核发营业执照副本，审查其主体资格和经营范围，要求提供银行资信证实或担保。担保者必需是能够负担对应经济责任，并含有独立法人资格经济实体。11、协议以法定代表人或法定代表人授权代表签字，并加盖协议专用章后生效。协议生效前，协议承接人应对协议进行反复审查，如发觉问题应立即纠正。协议审查关键内容：(1) 协议对方是否含有独立法人资格，协议对方是否含有履约能力；(2) 协议内容是否符正当律和政策要求；(3) 协议是否超越企业经营范围和授权代表委托权限；(4) 协议条款是否完整，文字是否正确，签约手续是否完备；(5) 按要求需要办理公证、鉴证、登记或审核同意是否完成这些法定手续。12、协议签署并生效后即含有法律约束力，必需严格实施，确保酒店信誉。酒店实施协议推行情况网络管理，每一个编号协议推行部门、推行期限、推行内容、推行要求全方面进入网络系统。13、包含酒店付款协议，应于协议要求付款之日前一周，由相关部门通知计财部，方便立即筹措资金按时付款。14、当事人协商一致，能够变更、转让或解除协议，但依据协议性质，当事人约定或法律要求不得变更、转让，不得变更、转让。法律、法规要求变更、转让、解除协议应该办理同意、登记等手续，应依据其要求。凡要变更或解除协议，必需事先以书面形式通知对方，经双方协商一致，按法定程序签署新书面协议。在双方没有达成新协议以前，原协议仍然有效。15、协议承接人员收到对方要求变更或解除协议正式文件、信件、电报，应立即通知计财部以书面作出明确回复。对方以电话、口头通知，不能作为变更或解除协议依据。16、酒店因情况改变需变更或解除协议时，应在协议期满前30天向对方提出，原协议有要求或双方另有书面约定，按协议要求或约定办理。17、协议正本应由计财部负责保管，副本交行政办公室，复印件分送相关部门。18、各类协议全部必需建立台账登记，台账要能全方面反应协议签订、推行、变更、解除和争议处理处理等情况。19、相关协议签订、变更、解除往来函电、信件均应妥善保管。协议承接人员在收到对方相关函电信件后，应立即在协议副本和台账上作好统计，方便查考。并在函电信件上签注处理意见后归档。饭店就协议签订、推行、变更、解除而撰发函电均应留底，相关协议函件一律挂号发出，挂号信存根一并归档。20、协议实施完成，应由协议承接人员、部门总监或经理或酒店财务总监签字认可。21、对已生效协议要立即分类、整理、立卷、装订归档方便随时查阅。协议推行结束后，应依据档案法要求保管和处理协议档案。通常买卖协议档案保留期为三年，重大协议需永久性保留。22、凡协议在推行中发生纠纷，标准上应由原承接人员负责处理，协议管理人员应主动配合。协议纠纷发生及处理经过，应在协议台账上进行具体统计，凡协议纠纷经过协商处理，均应将协商结果形成书面协议，并按协议实施，协议纠纷协商不成，应立即向部门总监或经理和财务总监汇报，并整理好相关资料。在法定时效内，能够调解，调解不成，可依据仲裁协议向相关仲裁机构申请仲裁。没有仲裁协议或仲裁协议无效，可向人民法院提起诉讼。23、协议推行过程中如发生违约事项，应按协议要求和罚则办理；但确因不可抗力等原所以造成逾期短少等情况，应取得相关方面书面证实，报部门总监或经理审核后转财务总监审批处理，协议承接人员不得私自决定免罚。24、对维护饭店正当权益，工作成绩显著或对挽回协议签署推行事故有功，使国家和饭店利益免受重大损失，应给必需荣誉和奖励。26、有下列情形之一，未造成经济损失，对直接责任者或责任领导人进行批评教育；造成经济损失，按情节轻重分别给纪律处分、经济处罚直至追究刑事责任。(1) 应该签署书面协议而未签署，以口头约定替换书面协议而给饭店造成经济损失。(2) 凡不使用或不验核授权证书签署协议，或使用授权委托书不妥，造成经济损失。(3) 协议授权代表人员在签署推行协议时未尽到责任而造成经济损失，或造成协议纠纷被处赔偿罚款。(4) 协议承接人员丢失或私自销毁协议及协议附件资料，造成经济损失。(5) 不立即追究违约责任，造成损失。(6) 协议管理人员玩忽职守，造成经济损失。本制度从发文之日起实施。-5酒店职员“一卡通”（IC卡）使用及管理措施（初稿）为加强酒店管理，方便职员用餐、就医，规范职员 “一卡通”（以下简称IC卡。）使用和保管，制订本管理措施。1、酒店利用电子设备IC卡，对职员用餐、洗浴进行管理。职员在酒店内用餐、洗浴，统一使用IC卡。2、凡入职本店职员，由人力资源部发给IC卡一张，本卡为酒店内部有价卡。3、IC卡使用措施：（1）职员用餐，每人每日 1 次，每个月26 次；（2）职员就医，医务人员按实际用药刷卡记账；（3）在使用前由人力资源部统一按酒店要求职员用餐次数，制作IC卡：职员按酒店要求每个月用餐次数使用，IC卡余额每个月清算，在次月充值时自动清零；每个月初，职员IC卡需再次充值，由职员自行到设置在 IC卡通用“补助机”上充值（具体充值说明另附）。（4）职员IC卡，由职员本人负责保管，按要求措施使用。未持卡，拒绝用餐和就医。严禁将IC卡提供给非本店职员使用，若有违反，给卡主人每次50元罚款。4、职员应谨慎保管IC卡，若有丢失，应向人力资源部申请补办，每张卡收取补办工本费20元（包含离职未交卡），在职员工资中扣缴。5、IC卡不宜和手机等物品放置一起，以免被消磁。本措施自IC卡发放之日起施行。-5-22关键岗位人员离职审计制度（初稿）1、为维护酒店利益，严密酒店内部管理，酒店关键岗位人员离职，必需进行离职员作移交审计。 2、关键岗位范围：2-1中层以上管理人员2-2行政办文秘、人事员2-3营销部人员2-4酒水员2-5财务会计、出纳、收银员、催款员、采供员、总仓仓管员、成本核实员2-6工程技术人员2-7部门财产保管员3、离职程序3-1由部门责任人填报退工单上报人力资源部逐层报批。3-2获准后，由人力资源部发出酒店关键岗位人员离职审计通知书、酒店关键岗位人员离职员作移交审计表、离店流转单，离职职员在要求时间内办理离职员作移交手续。相关部门收到通知书后须按通知要求在要求时间内完成对该职员离职员作移交情况审计、监交、接交工作。4、离职审计内容：4-1工作移交：该离职人员须将原任职务（岗位）时保管公章（印鉴）、财产、资料、协议、文件、用户信息和未完成（进行中和待处理）工作和在职期间经手财务账目，包含所领票据去向、用户回执（证实）、联络人电话、应收账款、应付账款、担保业务等填写于酒店关键岗位人员离职员作移交审计表中“工作交接内容”栏内（如填写不下，可另附移交清单），上报所属部门和财务部审计，该离职人员对所提供资料真实性负责。经本部门责任人、财务部责任人核实无误后，由离职人员和接交人员在部门责任人和监交人监督下完成实物、统计、资料等移交、接交手续，参与审计、监交、移交及所在部门责任人等相关人员在酒店关键岗位人员离职员作移交审计表中署名报送人力资源部，此通知书和所附移交清单一式三份，分别由部门、财务、人力资源部各执一份，存档保管。4-2事务移交：4-2-1本人领用工具、办公用具、工服、钥匙等归还手续按职员离店流转程序办理。4-2-2到财务部门清理本人借支等事项。4-2-3移交期限从收到人力资源部发出酒店关键岗位人员离职审计通知书、酒店关键岗位人员离职员作移交审计表、离店流转单开始，3天内办妥。5、审计、接交人员职责5-1审计人员职责凡和财务系统、财务账目相关联岗位人员离职，其所填移交清册均须由财务经理审计，确定无误，签字认可。如因漏核、错核等原因，致使企业蒙受损失，责任由财务经理负担。5-2接交人在接手离职人职员作后出现资料、财产等丢失、短少情况，责任由接交人负担。6、争吵处理职员在办理交接时，如发生争吵应由监交人述明经过，会同移交人及接交人拟具处理意见呈报上级主管核定。7、移交手续由离职人员负责办理，若有尤其原因，经汇报领导同意可委托本部门工作人员代为办理移交手续，但出现问题一切责任仍由离职者（委托人）自负。8、离职逾期不移交或移交不清者，责令于10天内交接清楚，其缺乏公物(公款)或致企业受损失者，应负赔偿责任。情节严重者，企业可向司法机关报案，追究其法律责任。9、离职人员不得外泄本企业用户资料信息、技术资料、商业机密等，若违反并造成企业经济损失，企业可请求司法机关追究其法律责任。附件：1、酒店关键岗位人员离职审计通知书2、酒店关键岗位人员离职员作移交审计表-5酒店会议制度（初稿）为规范酒店多种会议，提升会议质量和工作效率，制订本制度。一、会议类别（一）班前会：1、组织单位：房务部、餐饮部、工程部、保安部；2、主持人：班组领班；3、会议内容：点到、进行班前工作安排及事项交待；4、会议时间：各班组要求上班时间前；5、参与会议对象：各班当班职员；6、列席会议人员：部门经理、主管视情况而定。（二）部务会:1、组织单位：各职能部门；2、主持人：总监或部门经理；3、会议内容：传达店务会精神或领导指示；总结、部署工作等4、会议时间：宜以店务会召开后当日下午或晚上；如遇有经营等特殊情况，由部门择时安排；5、参与会议对象：配有领班编制部门，为领班以上管理人员；其它部门则部门全体人员。（三）部门职员会议：1、组织单位：各职能部门；2、主持人：总监或部门经理；3、会议内容：依据部门经营、管理工作情况，总监或部门经理认为必需直接向本部门全体职员传达、动员、部署、强调、总结工作；4、会议时间：由部门视需要而定；5、参与会议对象：部门全体职员。（四）店务会：1、组织单位：行政办公室；2、主持人：总经理或常务副总经理；3、会议内容：（1）各职能部门汇报上一周工作计划中关键工作包含指令性工作任务，和已明确必需完成协作任务完成办结情况，工作中发觉问题及处理方法，未能立即完成说明原因；新一周关键工作计划内容，；需在会上提出由酒店处理或其它部门协作事项；（2）常务副总经理对会议中提出协作（调）问题给予明确指示；（3）常务副总经理对上一周各部门工作情况进行指导；通报经营情况；对新一周工作进行布署，对关键工作进行强调。4、会议时间：每七天一早晨09:005、会议地点：酒店 楼会议室6、会议程序：部门先作工作汇报，次序为：营销部、房务部、餐饮部、工程部、保安部、计财部、行政办；常务副总经理作工作总结、部署。7、参与对象：酒店领导、各职能部门责任人。8、行政办负责店务会统计、会议纪要整理，并报常务副总经理审批后，印发各部门；对各部门各项工作完成情况进行督办、反馈。（五）财务分析会：1、组织单位：行政办公室2、主持人：总经理3、会议内容：财务汇报上月经营情况和财务情况（包含成本分析、现金流及本月资金使用情况、仓储补充调整计划和酒店财产管理等情况），分析财务运行情况和存在问题关键原因，提出工作提议。4、会议时间：每个月一次（月初）5、会议地点：酒店 楼会议室6、参与会议对象：酒店领导、营销部、房务部、餐饮部、工程部、财务部、行政办关键责任人。7、会议统计：行政办工作人员。（六）营销会议1、组织单位：行政办公室2、主持人：常务副总经理3、会议内容：营销部汇报上一月营销工作情况，通报走访用户（协议）单位对酒店产品反馈意见，并分析存在问题原因，提出营销对策和工作计划；汇报协议用户应收帐款追缴信用情况；甄别和调整信用度差用户单位，提出配合财务应收款催收计划。其它部门对营销工作提议和意见；常务副总经理进行工作总结和部署。4、会议时间：每个月一次（上旬）5、会议地点：酒店 楼会议室6、参与对象：酒店领导、营销部全体人员及相关经营部门责任人7、会议统计：由营销部文员负责（七）其它专题会：专题会议含有会议专题、参会对象针对性强、时间短、灵活性大、效率高特点，宜以提倡。当总经理依据情况认为需要，如：召开某项关键接待准备会或需要立即处理某项工作，或某个部门、某个步骤方面问题时候，由总经理决定并指令行政办临时通知相关部门人员参与。（八）酒店班子（扩大）会议：1、组织单位：行政办公室2、主持人：常务副总经理3、会议内容：总结分析一周酒店业务经营、管理情况，研究存在问题处理方法；安排下一周工作计划。4、会议时间：每七天六下午三点5、会议地点：酒店 楼会议室6、参与会议对象：酒店领导班子组员或指定扩大参与会议人员。7、会议统计：行政办文员（九）酒店全体职员大会：1、组织单位：总经理室2、主持人：总经理3、会议内容：六个月度或整年工作总结、表彰，关键汇报会、动员会；重大工作通报（职员代表大会、党团组织会议、工会会议由相关组织机构另行安排）。4、会议时间：视情况组织召开。5、会议地点：酒店 楼会议室6、参与会议对象：酒店全体职员。7、邀请列席人员：董事长、房地产企业领导。二、会议管理及纪律（一）各会议组织单位要严格根据本制度要求，按时、认真组织好会议，会前要对会议专题、内容、组织方法做精心准备，讲求实效。（二）各部门及各参与会议人员要根据本制度要求不一样会议专题，会前认真作好汇报、讲话准备，按时出席会议，会中做好会议统计。（三）会议汇报讲话要专题明确、重轻有序、言简意赅、严厉认真、实事求是。（四）参会人员对会议决议应认真落实、按时落实；对需要传达精神，应按会议要求立即向相关人员进行传达，未立即或正确传达落实而贻误工作按酒店相关要求处罚。（五）会议须作统计，关键会议参与会议人员必需会签确定。（六）会议纪要须有编号，按会议种类要求印发、上报、存档。（七）会议纪律：参与会议人员须提前抵达会议室，不得迟到、早退、无故缺席，因特殊情况不能参会，需在会前向会议主持人请假并获同意；开会期间，不得随意走动或离开会场；手机严禁铃声，一律开振动档；非关键工作等尤其情况，不准接拔电话。违反会议纪律，按酒店相关要求进行处罚。本制度自发文之日起施行。酒店夜间总值班制度（初稿）为维护酒店夜间工作秩序，确保酒店夜间经营工作正常运行，制订本制度。一、总值班人员：夜间总值班，由专职前厅大堂副理担任。受总经理委托，全权负责酒店夜间经营运行和秩序管理。二、夜间总值班经理职责范围：配合和协调各经营点对客接待和服务。1. 接待夜间、清晨抵离店关键来宾和旅行团体。2. 接待客人咨询和投诉，并立即加以处理。3. 负责酒店夜间突发事件组织指挥、协调处理。4. 检验和了解酒店工程设备、安全泊车、安全防火、治安防范、客房房态、财务夜审等运行情况，帮助、督促工程部和保安部做好后勤保障工作。5. 对夜间岗位工作人员服务行为、服务质量、劳动纪律、仪容仪表进行检验和督导。对经营点、楼层、保安监控室、机房、工程值班室、室外停车场、职员宿舍等场所卫生、秩序进行巡查，发觉问题立即处理。三、夜间总值班经理工作权限：1、夜间总值班经理在值班期间代理行使总经理权限，其工作直接对总经理负责。2、总值班经理可依据酒店夜间经营和管理工作所发生情况，提出处理或处罚意见；可视情况按要求房价折扣及空退房权限处理。3、当出现超出折扣权限或尤其重大情况，和超出自己处理能力时，须立即汇报酒店领导。4、总值班经理可对酒店各经营部门（场所）经营秩序、职员行为规范行使检验、督导权，各部门应主动配合。5、必需时能够调动工作人员和车辆，被调人员应服从总值班经理工作指令。四、值班纪律和要求：1. 遵守值班纪律，按时到岗，坚守岗位。不得随意离开酒店，不得从事和值班职责任务不符活动。到其它区域进行巡查时，应通知总台去向；其它部门晚间因工作须找总值班经理时，可向总台问询或联络。2. 总值班经理担任值班任务期间，需按规范要求着装，佩戴工号牌，保持良好仪容仪表和精神状态；对客交流时应热情、自信、语言得体；维护和协调好酒店和客人正当权益。3. 总值班期间对在岗工作人员反应、请示问题应立即提出处理意见，不得敷衍塞责；对客人咨询、投诉要立即、热情、冷静、妥善地处理，不得怠慢、冷漠。4. 对职责范围要求区域进行巡查，立即发觉、纠正工作中违纪违规行为。5. 对于其它部门夜间发生情况，总值班经理可依据情况，即时通知或于次日向相关部门责任人通报。6. 认真完整地统计值班期间工作情况（包含关键事项处理结果），重大情况次日须向酒店领导作专门汇报。7. 总值班经理值班期间手机须保持开机状态，便于联络。四、总值班工作组织和落实：1. 总经理对总值班统计相关工作有指示，相关部门责任人应于接到指示第一个工作日内立即处理，并将处理情况填报于值班日志后页或按指示要求立即落实汇报。2. 前厅部负责夜间总值班班次及人员安排。值班日志发送及总经理指示落实，由行政办负责督办。本制度从发文之日起实施。-5酒店用车管理要求（初稿）为加强酒店用车管理，合理调配车辆，做到用车立即、安全，制订本要求。一、日常见车（一）用车申请：1、用车部门须提前填写派车单，经部门经理签字后报行政办公室。2、行政办依据用车部门需要和车辆调度情况签批、派车。3、用车部门将派车单送驾驶员，驾驶员准备好出车。（二）用车审批权限：1、部门用车由行政总监签批。2、部门经理用车及出境（长途）用车须经总经理签批。3、夜间用车由夜间值班经理签批。4、特殊情况紧急用车，须向行政办汇报后，直接联络驾驶员出车，后补办派车手续。（三）出境（长途）用车：出境（长途）用车应提前两天申报，方便行政办作出用车计划安排。（四）市内用车：1、每日早晨9：00前，用车部门应将派车单报送行政办公室做计划用车安排。2、凡属部门正常见车（如每七天、每个月例行用车），应提前一天将派车单报行政办签批。3、小车关键供酒店领导、关键客人、董事会组员等高层领导使用。部门事务用车通常安排面包车。4、厉行节省，降低浪费，凡路途较近，时间许可又不需载货事务，不予派车。（五）凭派车单出车：1、驾驶员须凭行政办签批派车单出车。用车结束，由驾驶员填写行车统计，连同用车单立即交还行政办。2、遇特殊情况，用车部门可直接通知驾驶员先出车，但回来后须立即补单。3、未经同意，严禁个人找驾驶员私自出车，一经发觉此现象，用车人必需按酒店出租车费标准付费，同时扣发驾驶员对应工资。二、应急用车（一）当值班驾驶员接到酒店相关部门或客人紧急用车电话时，要具体问询乘车人姓名、住店或预定房号、乘车时间、地点、目标地，并立即汇报行政办。（二）出车回来后要在用车日报表上填写回店时间、起止地点、行驶里程，并通知用车部门，补办派车单。（三）完成特殊任务（如送病号去医院紧急抢救或工程救险等）回来后，要向行