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公司安全监督检查管理规定

为切实落实好安全责任制，积极建立和完善安全管理检查评估考核体系，防范和化解安全风险和隐患，预防事故发生，现根据《安全生产法》(2014修订版)、《上海市安全生产条例》(2012施行版)，以及xx资产有关安全检查要求和公司《安全生产管理规则》，特制订本规定。
一、为确保公司各级安全生产目标责任制、各项安全规章制度和操作规程得到及时有效落实，及时检验公司及所属各出资控股公司安全管理运行状况，确保安全目标的实现，公司成立安全监督检查小组，定期或不定期组织各种形式的安全监督检查。
二、公司安全监督检查小组成员由公司领导、安全技术部有关人员和相关部室成员组成。
三、公司安全监督检查小组工作职责是：
1、组织开展公司及所属各出资控股公司安全生产履职检查。公司安全监督检查小组根据每年《安全生产目标责任书》上的履职要求，采取检查、抽查等方式，定期检查所属各出资控股公司、各部门安全生产的事故隐患、责任制、管理制度、设备设施，安全措施、安全培训、作业规程等情况。
2、认真做好专项、季节性、特殊等安全检查。公司安全监督检查小组将根据国家、行业、上级以及公司的特定安全要求对所属各出资控股公司进行综合、专项、季节性、节假日安全检查。即根据季节性（防汛防台等）安全管理、重要节日的安全管理、重要事件和重要经营活动前的安全管理等要求，对重点部门和岗位、重点设施和设备，以及具有安全风险隐患的作业源，采取各种检查形式进行安全专项监督检查和风险隐患排查。
3、严格履行监督检查程序，确保安全监督检查取得实效。公司安全监督检查小组将针对安全监督检查出的各类事故隐患、安全风险和违反安全制度的现象，当场提出整改意见，并及时进行安全检查情况的分析，及时发布安全检查通告，及时监督、追踪和评估整改情况，并及时根据安全检查整改情况，提出安全责任制考核意见。
4、督促各单位、各部门进行安全隐患的自查、分析和整改，对各单位、各部门难以解决的安全隐患及时进行协调、上报。
四、安全监督检查的内容：
1、安全网络和人员的配置情况。
2、安全生产责任制的建立和考核情况。
3、安全台账、档案的建立和管理情况。
4、安全管理制度、操作规程的制定和实施情况。
5、安全教育培训情况和执证上岗情况。
6、各种应急措施（预案）和器材的管理、演练和实施情况。
7、消防设施配置、器材维修保养及使用情况。
8、租赁房屋管理及设施设备使用维修管理情况。
9、危险源及安全隐患的处理情况等等。
10、职工安全防护用具配备使用及职业健康情况。
11、安全整改情况。
12、其他需要进行安全检查的内容。
五、安全检查的组织：
（一）公司安全生产检查分为日检查、周检查、月检查、综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查。
1、日检查：项目公司对施工作业现场进行安全巡视检查，做好相关记录。
2、周检查：每周各部门、各所属出资控股公司、组织安全生产自查。填写《事故隐患排查和治理情况表》。
3、月检查：各部门、各所属出资控股公司做好月度安全情况报告。每月公司监督检查小组对作业现场进行一次安全生产抽查，并对各单位、各部门安全状况进行评估。
4、综合检查：由公司领导带队对各部门、各所属出资控股公司进行安全生产目标责任制履职检查。
5、专项检查:由安全监督检查小组组织进行安全防护、用电安全、消防安全等专项检查。
6、季节性安全生产检查。由安全监督检查小组组织定期开展夏季防汛防台安全生产检查等。
7、节假日检查:由安全监督检查小组组织在春节、十一等特殊节假日，开展安全、消防等的检查。
（二）公司的各项安全检查安排将根据每月每季度安全检查要求予以统筹安排。公司安全监督检查小组在安全检查开展前制定检查方案（包括检查时间、检查范围、检查内容、检查方式等）。
（三）公司的安全隐患排查分析、处理整改、评估考核等程序纳入到安全监督检查管理中。对安全隐患排查具体管理内容另制定《事故隐患排查和治理管理规定》。
六、安全监督检查程序
1、检查通知。公司开展的各类安全检查分例行检查和突击检查两种。例行检查将在检查前三工作日，将检查安排通知被检查的单位或部门。突击检查将不预先通知，直接对被抽查的单位或部门进行检查。
2、实地检查。公司安全监督检查小组按照检查方案，实地对所属各出资控股公司或部门的安全管理工作通过听取汇报、抽查台账、现场查看等形式开展进行检查，并就检查情况交换意见，同时填写安全生产检查记录表。对发现缺陷或事故隐患则当场责令限期予以整改。安全生产检查记录一式二份，检查小组和被检查单位各执一份。
3、整改落实。所属各出资控股公司或部门在接到整改通知书后，需按照“定时间、定责任人、定措施”的要求，积极及时进行事故隐患分析和整改，（重大事故隐患治理方案要预先报公司审定），并将整改情况和结果在整改结束后立即报告公司安全技术部。公司安全监督检查小组将视具体情况进行复查。
4、评估总结。公司安全监督检查小组将对每次监督检查情况及时进行总结，评估被抽检单位、部门的安全管理效能情况，并根据需要做好安全情况的通报，以及经验交流等工作。
5、考核奖惩。公司安全监督检查小组将根据检查的具体情况、危险的严重程度、整改的有效性提出警告、扣发考核绩效等考核意见。
七、公司及所属各出资控股公司应当建立安全监督检查工作台账，做到每次检查均留有详细记录，记录检查时间、地点、内容、检查人、所发现的缺陷、原因分析、整改措施、整改期限、整改评估等内容。并如实填写《安全工作信息月度报表》、《生产安全事故情况表》、《生产车辆交通伤亡事故情况》于每月2号前报至公司安全技术部。
八、公司所属各出资控股公司应根据各自实际经营生产情况，建立相应的监督检查制度，并督促下属各部门、班组开展安全自查自检，及时发现安全隐患和消除安全隐患，确保现场作业安全可控，确保设备设施运行安全可控，确保整个安全生产态势可控。
九、本规定自下发之日起执行。
附件一：安全工作信息月度报表
附件二：生产安全事故情况表
附件三：生产车辆交通伤亡事故情况
附件四：安全生产（消防）管理督查记录

附件一：
xx资产经营管理有限公司
安全工作信息月度报表（ 月）
单位： 年度： 年
序
项
数 据
内 容
次数
人数
累计（次/人）
1
安全 会议

2
安全 培训

3
外来 培训

4
应急 培训

5
应急演练

综合演练
现场演练
桌面演练
专项演练
联动演练
备 注

6
安全 投入
月计(元)
累计（元）

7
隐患 排查
次数/累计
当月隐患数 /落实整改数
当月整改率
隐患累计数
整改累计数
累计整改率
隐患类型
人的不安全行为
物的不安全状态
管理上的缺陷

月计

累计

8
安全事故
月计(起)
累计（起）
时间
地点
类型
等级
伤亡
损失
原因（简述）

填表人： 审核人： 填报日期： 年 月 日
注：（1）存在一般安全隐患的单位应当立即组织整改排除，存在重大安全隐患的单位应当制订整改方案，落实有效的控制措施，并单独报安全生产领导小组；
（2）本报表须经主管领导审核后，于每月2日前以邮件形式报安全技术部。（本表式中项目内容如为无，一律以“----”表示）

附件二：
（一）生产安全事故情况

表号：工矿商贸A1表
制定机关：国家安全生产监督管理总局
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制【2014】80号
有效期至：2016年8月31日
填表单位（签章）： 2015年月

事故单位名称

登记注册类型
所属行业
单位地址

1 国有企业
2 集体企业
3 股份合作企业
4 联营企业
5 有限责任公司
6 股份有限公司
7 私营企业
8 港、澳、台商投资企业
9 外商投资企业
10 其他企业
□ 5
A农、林、牧、渔业 I信息传输、计算机服务和软件业
L租赁和商务服务业 J金融业
B采矿业 K房地产业
06煤炭开采和洗选业 L租赁和商务服务业
07石油和天然气开采业 M科学研究、技术服务
08黑色金属矿采选业 N 水利、环境和公共设施管理业
09有色金属矿采选业 O居民服务和其他服务业
10非金属矿采选业 P教育
11开采辅助活动 Q卫生、社会保障和社会福利业
12其他采矿业 R文化、体育和娱乐业
C制造业 S公共管理与社会组织
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
E建筑业 T 国际组织
F批发和零售业
G交通运输、仓储及邮政业
H住宿和餐饮业
行业分类代码按照国际GB/T4754-2011填写□□□ K
组织机构代码

邮政编码

期末从业人员数

上级主管部门

单位规模

事故发生时间
年月日时分
事故发生地点

单位合法性 1
直接经济损失
（万元）

1 合法
2 非法
人员伤亡总数（人）
危险品种类
事故原因
事故类别
死亡
（含失踪或下落不明）
重伤
急性工业中毒
轻伤
1 危险化学品
2 烟花爆竹□
1 技术和设计有缺陷
2 设备、设施、工具附件有缺陷
3 安全设施缺少或有缺陷
4 生产场所环境不良
5个人防护用品缺少或有缺陷
6 没有安全操作规程或不健全
7 违反操作规程或劳动纪律
8 劳动组织不合理
9 对现场工作缺乏检查或指挥错误
10教育培训不够、缺乏安全操作知识
11施救不当 12其他

□□
1 物体打击 13 爆破
2 车辆伤害 14 火药爆炸
3 机械伤害 15 瓦斯爆炸
4 起重伤害 16 锅炉爆炸
5 触电 17 容器爆炸
6 淹溺 18 其他爆炸
7 灼烫 19 中毒和窒息
8 火灾 20 其他伤害
9 高处坠落
10坍塌
11冒顶片帮
12透水

□□

煤矿填写
管理分类
统计类别□
煤炭类型□
煤炭规模□
地点
1 石油 2 冶金 3 有色 4 建材 5地质 6机械 7医药 8纺织 9烟草 10电力 11贸易 12建筑 13水利 14邮政 15电信 16林业 17轻工 18旅游 19化工 20其他

□□
1 煤炭生产
2 基本建设
1国有重点
2国有地方
3乡镇煤矿
1大型
2中型
3小型
1地面
2采煤面
3掘进面
4上下山
5大巷
6井筒
7其他
持有证件
1 采矿许可证 2 安全生产许可证
3营业执照 4矿长安全资格证
□□□□
致害原因
事故类型
起因物
致害物
1冒顶 2片帮 3支架伤人 4放炮 5明电、火 6煤与瓦斯突出 7摩擦 8撞击 9失爆 10吸烟 11墩罐（坠罐）12跑车 13轨道事故 14输送 15触电 16设备伤人 17跑浆 18坠落 19触响瞎炮 20地质水 21老空水 22地面水 23煤自燃 24设备引燃 25煤尘爆炸 26CO中毒 27窒息□□
1 顶板 2 瓦斯
3 机电 4 运输
5 爆破 6 水害
7 火灾 8 其他

□□
1 锅炉 2 压力容器 3 电器设备 4 起重机械
5 泵、发电机 6 企业车辆 7 船舶 8 动力传送
机构 9 放射性物质及设备 10 非动力手工具 11 电动手工具 12 其他机械 13 建筑物及构筑物 14 化学品 15 煤 16 石油制品 17 水 18 可燃性气体 19 金属矿物 20 非金属矿物 21 粉尘 22 梯 23 木材 24 工作面 25 环境 26 动物 27 其他□□
1 煤、石油产品 2 木材 3 水 4 放射性物质 5 电气设备 6 梯 7 空气 8 工作面 9 矿石 10 粘土 11 锅炉、压力容器 12 大气压力 13 化学品 14 机械 15 金属件 16 起重机械 17 噪声 18 蒸汽 19 手工具（非动力 20 电动手工具 21 动物 22 企业车辆 23 船舶

□□
不安全行为
不安全状态
事故概况
1.操作错误、忽视安全、忽视警告 2.造成安全装置失效
3.使用不安全设备 4.手代替工具操作 5.物品存放不当
6.冒险进入危险场所 7.攀、坐不安全位置 8.机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 9.有分散注意力行为 10.在起吊物下作业、停留 11.在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用 12.不安全装束
13.对易燃、易爆等危险物品处理错误
□□
1.保护、保险、信号等装置缺乏或缺陷 2.设备、设施、工具有缺陷 3.个人防护用品缺少或缺陷 4.生产（施工）场地环境不良 5.其他

□□
无事故
单位负责人：统计负责人：填表人：联系电话：65969476 报出日期 2015年月日

（二）生产安全事故情况（续）
表号：工矿商贸A1表
制定机关：国家安全生产监督管理总局
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制【2014】80号
有效期至：2016年8月31日
填表单位（签章）： 2015 年 01月

姓名
性别
年龄
工种
文化
职业
死亡
重伤
急性工业中毒
死亡日期
（年月日）
损失工作日（日）

单位负责人：郑晓达统计负责人：填表人：联系电话：报出日期 2015年月日

说明：
1. 工种：按国家工种分类填写（煤矿按煤矿工种填报）
2.文化程度：按（1）文盲；（2）小学；（3）初中；（4）高中、中专；（5）大专；（6）大学；（7）硕士以上。
3.职业：按《职业分类和代码》（GB6565-1996）填写。
4.损失工作日：按《事故伤害损失工作日标准》（GB/T1599-1995）计算。

附件三：生产车辆交通伤亡事故情况
（2015年版）

填表单位：
事故发生区域

事故伤亡数

公共道路
场内、库内、厂内
小计
死亡起数

死亡人数

重伤起数

重伤人数

轻伤起数

轻伤人数

单位负责人：填表人：报出日期：年月日

附件四：
xx资产经营管理有限公司
安全生产（消防）管理督查表
NO:
被查单位/部门：

督查日期：
年月日
督查种类
□抽查□专项□复查□节前□季节□综合□履职
缺陷
□无□有（见《整改通知书》）□建议
督查情况：

建议：

被督查单位负责人签名：

督查人员签名：