分包核心技术质量管理核心制度.docx

键入公司名称分包技术质量管理制度分包技术质量管理制度李伟2010-11-01目 录第一章 技术管理制度3一、技术管理定义3二、技术管理制度3三、分包单位技术管理工作内容3四、技术管理制度3五、项目部对分包单位技术工作违章处罚条例9第二章 现场质量管理10一、分包单位基础工作10二、物资检验规定10三、工序检验、报验规定10四、不合格分项（工序）处理规定11五、工程质量检验评定规定11六、质量保证资料管理规定12七、工程质量奖罚规定12第一章 技术管理制度一、技术管理定义技术管理是在工程施工过程中，对各项技术活动过程和技术工作多种要素进行科学管理总称。二、技术管理制度为了分清项目部和分包单位工作内容，协调双方之间工作关系，使工程能顺利进行施工，项目部将建立完善技术管理制度，并以此来组织协调各分包单位工作内容，科学地组织多层次交叉流水施工，合理地按工程计划分配空间和场地，确保工程顺利进行。针对分包单位关键技术管理制度有：施工方案管理制度、图纸会审制度、技术文件收发制度、技术交底制度、检验和试验制度、技术问题处理制度等。三、分包单位技术管理工作内容3.1分包单位必需在现场设一名技术责任人，专业技术人员应不少于35名。3.2负责编写本单位承包范围内专题施工方案和季节性施工方法，并报项目部审批。3.3组织本单位工程和技术人员参与图纸内审和设计交底。3.4立即以书面形式向项目部技术部反馈现场技术问题。3.5现场若出现质量问题，必需制订具体书面处理方法，并报项目部技术部和质量总监审批后方可实施。3.6定时参与项目部组织技术工作会。3.7负责本单位技术资料搜集整理工作，并定时向项目部上报技术资料。四、技术管理制度4.1施工方案管理制度4.1.1施工方案报批程序1)进入本工程各分包单位，必需编制本单位承包范围内专题施工方案。项目部技术部在分包单位进场后，对分包单位进行一次全方面交底（工程概况、技术要求及现场条件等交底）。分包单位在收到图纸后并在分项工程开工前30天上报专题施工方案，填报方案审批表，项目部在10天内返回审批意见。总工项目部行政部项目部技术协调部项目部各专业部门分包单位编制施工方案反馈审核意见会审统计 审批意见组织方案评审统计并会签反馈审核意见转 发批复后转下发方案附方案2份批复意见填写方案报审表签 发依据意见修改审批定稿后报3份2)专题施工方案报审程序3)施工方案修改：施工方案修改依据设计条件及现场情况改变由分包单位完成，并负责回收修改前方案。修改后方案必需报项目部审批后方可实施。4)施工方案检验：若发觉严重违反施工规范、严重违章，不按已同意方案施工，项目部有权责令分包单位停工，责令限期整改并处罚直接指挥者。5)施工方案审核：项目部技术部会同专业部门共同审核，提出意见报项目总工。6)方案审批：项目上只有总工程师有权对专题方案进行审批，并提出审批意见，分包单位应立即依据审批意见完善其专题施工方案。7)项目部有权决定分包单位应制订专题施工方案，分包单位应听从项目部地安排，不能随意更改项目部地要求。4.1.2施工方案编制内容和要求1)工程概述（介绍）内容包含：工程设计特点、结构或装修形式等。2)施工布署：a)组织机构：内容包含：分包单位管理层组织机构步骤图；各部门责任人员工作职责；作业层人员组成。b)劳动力安排：内容包含：各工种作业人员；技术等级等。c)施工机具：内容包含：大型机械进出场计划；拟投入本工程使用多种机具名称、数量、规格、型号。d)关键实物工程量e)施工进度计划及网络图分包单位编制进度计划应严格根据项目部提供总控制计划进行编制，只能超前，不能滞后，以此来确保工程按期完工。3)关键施工方法和技术方法：a)工艺步骤图：包含工序名称和次序。b)交叉作业：包含各工序交叉、分项工程交叉和由此带来影响其它分包单位正常工作多种原因。c)关键部位施工方法，要有针对性，通俗易懂，图文并茂。4)质量目标和管理：a)质量目标：依据项目部总体目标确定分项工程质量目标。b)质量控制：确保上述目标实现所采取具体方法，明确监控质量管理点。c)质量确保组织和确保方法：写明各级责任人质量责任，绘制质保组织结构关系图和具体确保方法。5)安全生产和文明施工：a)安全目标：不得有死亡重伤事故，轻伤频率控制在6以内。b)组织管理机构：建立各级安全管理组织体系图，落实各级安全责任制。c)安全方法：预防多种伤害事故出现具体方法和安全维护具体方法。d)文明施工及消防保卫方法：安全确保方法、环境保护方法，并要达成项目部要求文明施工程度。6)现场成品保护依据各自工程特点，编写各分包单位成品保护注意事项。7)附表、附图a)附表：劳动力一览表；施工机械一览表；施工机械进出场时间一览表；实物工程量一览表。b)附图：施工平面区域划分图、现场材料堆放部署图、施工计划网络图、施工难点、节点大样图、施工平剖面示意图。为确保施工现场整齐有序、合理部署，分包单位应按项目部制订现场总平面部署图堆放材料，严禁乱堆乱放。若现场场地不够，各分包单位应到场外租场地来堆放材料。若项目部发觉分包单位乱堆乱放，项目部有权挪离该材料，由此而发生一切费用由分包单位负责。4.2图纸会审和图纸交底管理制度4.2.1分包单位在收到图纸后认真阅图，若发觉问题应以书面形式立即反馈，并上报项目部技术部。4.2.2分包单位技术责任人必需参与项目部技术部组织内部图纸会审，并做好会议统计。4.2.3分包单位技术责任人参与业主或监理组织图纸会审。（如分包单位为设计方，必需对项目部进行图纸交底）4.2.4分包单位技术责任人，组织本单位工程技术人员参与项目部技术部组织图纸交底。（分包单位为设计方除外）4.3技术交底管理制度4.3.1技术交底应逐层进行。分包单位技术责任人必需组织本单位工程技术人员，参与项目部组织图纸交底，技术要求和现场条件交底。4.3.2分包单位技术部门必需对施工管理层进行图纸和方案交底。4.3.3施工管理层对操作层进行交底。4.3.4各级交底必需以书面形式进行，并有接收人签字。分包单位应将技术交底作为档案资料加以搜集统计并将内部技术交底反馈给项目部技术部以备检验。4.3.5技术交底包含：专题施工方案方法交底和各分项工序施工前技术交底。4.4技术文件发放管理制度4.4.1图纸发放管理1)本工程施工图，由项目部技术部统一发放和管理。（由分包单位进行设计图纸，由协议指定单位审查后，报项目经理部）2)所下发图纸套数依据分包单位协议要求。3)各分包单位应建立单独施工文件发放台帐。在施工过程中，如设计重新修改签发该部位图纸，由项目部技术部下发有效图纸清单，分包单位负责回收作废图纸，并上报项目部技术部。4)分包单位必需提供经项目部审核合格完工图两套，在各自工程验收前提供。4.4.2技术规范和图集等发放管理1)分包单位全部施工依据规范或图集，均应采取中国现行最新版本规范或图集，严禁分包单位根据自己国家或地域规范、图集施工。若发生上述事件，项目部有权责令其停工，并限期整改，一切经济责任由分包单位负责。2)标准上项目部不负责向分包单位发放规范或图集。若分包单位没有能够向项目部购置，并建立台帐。4.5材料检验、试验制度具体详见质量管理。4.6设计变更和工程洽商管理4.6.1业主下发设计变更通知单由项目部技术部统一办理签收和下发。4.6.2设计变更和洽商由项目部技术部统一办理和发放。4.6.3在施工过程中发生洽商变更，由分包单位以书面形式反馈项目部技术部，由项目部统一办剪发放。4.7现场技术问题处理管理制度4.7.1技术问题处理程序（见下页步骤图）4.7.2现场各分包单位发觉技术问题，应立即以书面形式反馈给项目部技术部。4.7.3通常技术问题项目部以工程技术联络单形式来处理。若重大技术问题，由项目部负责组织业主、监理、设计和分包单位共同研究处理。4.7.4若在具体工程施工中分包单位未按方案施工或项目部发觉分包单位质量问题，项目部技术部会以工程技术联络单书面形式质疑分包单位。若问题严重项目部有权向分包单位提出罚款甚至停工权利。业主监 理设 计总工程师项目部技术部 分包单位重大技术问题组织四方研究讨论共同确定办理工程洽商变更下发设计通知通常问题提出处理措施重大技术问题处理意见反馈现场技术问题反馈处理意见4.7.5由项目部技术部依据共同确定意见办理工程洽商或签收设计变更。4.7.6项目部技术部依据提出处理措施立即通知各分包单位。4.8计量管理制度4.8.1进场各分包单位，必需设置专职（兼职）计量员负责本单位计量工作，并将名单报至项目部技术部。4.8.2负责建立本单位计量器具台帐及器具标识。4.8.3负责本单位计量器具送检，送检证实报项目部审核。4.8.4定时参与项目部组织计量工作会议。4.8.5分包单位计量责任人为分包单位技术责任人。4.8.6分包单位计量员负责绘制本单位工艺计量步骤图。4.8.7负责向项目部上报本单位计量台帐和工艺步骤图。4.8.8不合格设备处理1)凡出现下列特征设备均为不合格：已经损坏；过载或误操作；显示不正常；功效出现可疑；超出了要求检定周期。2)不合格设备应集中管理，由使用单位计量员贴上禁用标识，任何人不准使用，并填写报废申请单，经项目部审核后才能生效。4.9技术资料管理制度项目部设置资料员一名，负责工程技术资料管理。针对下一步施工分包单位多特点，项目部专门编制了具体技术资料管理措施。（详见技术资料管理措施）五、项目部对分包单位技术工作违章处罚条例5.1分包单位不按时上报专题施工方案和技术方法，每延期一天罚款100元。5.2分包单位编制施工方案未经审批即进行施工，总工有权责令其停工，并对分包单位罚款500元/次。5.3分包单位私自处理技术问题和质量问题不上报项目部，罚款4000元/次。5.4分包单位不对操作层进行交底，每缺一项罚款200元。5.5使用不合格计量器具一经发觉，每发觉一项罚款1000元。5.6无检定证书、器具上无标识，每一项罚款150元。5.7未按下发计量工作整改通知单要求整改，将对分包单位主管领导和技术责任人罚款200元。5.8凡正式报出资料或文件使用计量单位错误，每查出一处罚款100元。5.9技术资料多种处罚要求。（详见技术资料管理措施）5.10不按经项目部同意方案或方法实施，对分包单位责任人和主管领导罚款1000元/次。5.11使用不合格材料一经发觉，每发觉一次罚款4000元，并责令该材料退场，已施工返工处理。第二章 现场质量管理为加强项目经理部对分包单位管理，确保工程施工按ISO9002标准运作，特针对分包单位质量管理做出以下要求，由分包单位实施。一、分包单位基础工作1.1认真学习、掌握并严格实施国家现行规范，行业标准及项目标要求，严格按设计文件、施工文件组织施工生产。1.2每个分项工程（工序）开工之前，分包单位技术人员及工长必需对操作人员进行全方面细致技术、质量交底。交底以统一格式进行，并形成书面资料报项目部技术部检验。1.3分包单位应组织对工人教育，使操作人员掌握施工规范和验收标准，提升工人本身素质，经理部将定时对工人掌握规范情况进行考试核查，达不到要求强行退场。1.4分包单位必需配置1名以上质检员进行现场巡回检验及报验工作。1.5分包单位必需有完善质量控制及确保方法，并报总方包查验。二、物资检验要求2.1分包单位必需对全部进场原材料、半成品、设备，认真组织核查检验，并做出书面统计，立即填写工程材料申报单（附检验统计表）报项目部。2.2全部分包单位自行采购物资，分包单位必需在物资进场时向项目部提供合格材质证实、出厂合格证。并经项目部验收后方能投入使用。2.3对需要作复试或其它要求原材料（如水泥、钢材、砂石料、多种外加剂、焊剂、焊条、防水材料等），必需按要求立即取样、试验、并将试验汇报提供给项目部检验归档。2.4对进场物资进行标识，根据己经检验合格、未经检验及经检验不合格三种状态进行分类堆放、严格保管，并标识注明责任人。2.5不合格物资处理。分包单位必需立即以书面形式向项目部物资部、质量总监汇报，并注明处理结果或材料去向（降级使用或退场）。三、工序检验、报验要求3.1本项目实施“三检制三检制”即在自检、互检、专检基础上进行分包单位、项目部、监理三级检验制度。3.2分包单位要认真做好自检、互检、专检，制订互检表格。严格根据要求进行检验。不合格立即进行返修，分包单位质检员应严厉认真地检验班组“三检”情况及施工质量，作好书面统计、填好多种资料，上报项目部复验。检验资料必需符合要求，不然项目部将不予验收。3.3分包单位质检人员，必需严格控制施工过程中质量，不得隐瞒施工中质量问题，不得弄虚作假。对不合格分项或工序提出纠正方法，并督促操作班组立即整改。3.4项目部施工管理人员，在施工过程中发觉质量问题，一经提出（口头或书面通知）分包单位必需无条件实施。并认真组织整改，合格后报项目部验收。3.5在三检制实施过程中，严格进行自检。对互检班组检验出问题立即整改，对有质量问题工序不得进行下道工序施工，下道工序班组不得接收。3.6在分项工程施工前，分包单位要做样板，经项目部检验合格后方准施工，并填写样板统计单。3.7 对项目部下发工作指令书、工程技术联络单等一系列施工文件，分包单位必需无条件接收并认真实施。四、不合格分项（工序）处理要求4.1结构施工中存在质量严重不合格，分包单位不得私自处理，待接到项目部指令书后方可进行，并将处理结果报项目部复查。复查达不到合格标准重新处理，直至达成合格为止。4.2凡因施工不妥造成一切后果，包含经济损失，一律由分包单位自负。4.3施工中出现质量事故，分包单位必需按要求填写工程质量事故汇报单，立即报项目部。出现质量事故时，分包单位必需认真对待，严格按实际情况追查事故发生原因，对责任人进行严厉处理，不得姑息偏护。五、工程质量检验评定要求5.1分包单位对承包范围内分项工程进行质量评定，分项工程质量评定应按国家质量验评标准进行，但检验要求必需满足项目部要求。5.2分项工程质量评定，由分包单位质检员组织，报项目部工程部，关键分部由项目部质量总监组织核定。通常分项工程由项目质量总监核定质量等级。5.3分项工程质量评定中出现不合格品时，由项目部质量总监填写不合格品通知单。技术部提出纠正方法，整改后重新评定。5.4对评定中出现超差点，按月进行统计，并将结果报项目部质量总监。六、质量确保资料管理要求6.1质量确保基础资料，由分包单位负责填写，整理上报项目部。资料填写严格实施相关标准。6.2多种质量确保资料，必需和施工同时进行，不得后补，确保资料完整、真实。6.3分包单位质检组，必需编制每七天质量检验计划，制订检验标准，严格按检验计划进行控制检验、评定。七、工程质量奖罚要求7.1分包单位对工程质量认真负责，分阶段达成预期质量目标给奖励。奖励额度根据双方约定协议条款实施。7.2分项、分部工程质量达不到预期目标，或经上级部门检验工程质量不理想，给工程带来不良影响，给处罚。处罚额度根据双方约定协议条款实施。7.3对进场物资把关、保管和挂牌标识等管理工作表现突出，给工程质量发明了良好基础，按双方协议约定，给奖励。7.4对进场物资把关不严，私自使用不合格材料，或给工程质量带来不可挽回影响，按协议或实际情况进行处罚。7.5不按要求提供材质证实，不立即对原材料进行复试就私自使用，给经济处罚，处罚额视情况一次性罚款5000元以上，并对新使用该种材料部位进行核查。依据检验结果，按造成损失情况给予三倍罚款。7.6对质量问题或质量事故隐瞒不报，私自处理，罚款50010000元/次。7.7不按图施工，违反操作工艺，造成返工，视情节给每次100元以上罚款。7.8分包单位不立即组织分项质量评定，不认真填写和上报检验资料，给3001000元罚款。7.9未经过“三检”就进入下道工序施工，给2001000元/次罚款。7.10对项目部提出问题（口头或书面）不按期、按要求进行整改，或整改不合格，给3005000元/次罚款。7.11对本要求其它方面，分包单位未按要求要求实施，给100元/次罚款。7.12对处罚款项，分包单位应在2天内以现金或支票形式上交项目部商务部，逾期不交，从工程款中以23倍标准扣除。